酒店办公管理制度(9篇)

酒店办公管理制度旨在规范日常运营，提高工作效率，确保服务质量，保障员工权益，以及维护良好的工作环境。其内容主要包括以下几个方面：

1. 岗位职责：明确各部门及岗位的工作任务，确保职责清晰，责任到人。

2. 工作流程：制定标准操作程序，确保业务流程顺畅，减少失误。

3. 时间管理：规定工作时间，考勤制度，休假政策等。

4. 沟通机制：建立有效的内部沟通渠道，促进信息流通。

5. 行为规范：设定员工行为准则，包括着装、礼仪、职业道德等。

6. 培训与发展：提供员工培训机会，规划职业发展路径。

7. 考核评价：设立绩效评估体系，激励员工提升业绩。

8. 资源管理：包括办公设备、物资采购、财务管理等。

包括哪些方面

1. 管理架构：定义组织结构，明确管理层级和职权范围。

2. 人力资源：涵盖招聘、入职、离职、员工福利等人力资源管理环节。

3. 客户服务：强调服务标准，处理客户投诉，提升客户满意度。

4. 卫生安全：规定卫生清洁标准，确保食品安全，实施应急预案。

5. 市场营销：制定营销策略，监控市场动态，提升品牌知名度。

6. 合规性：遵守相关法律法规，确保经营合规。

7. 质量控制：设立质量检查机制，保证服务质量。

重要性

酒店办公管理制度的重要性不言而喻，它：

1. 提升效率：通过标准化流程，减少工作混乱，提高工作效率。

2. 保障品质：确保服务质量和客户体验，提升酒店口碑。

3. 增强团队协作：明确职责，促进部门间协作，增强团队凝聚力。

4. 保护员工权益：通过公平的考核和福利制度，保障员工权益。

5. 降低风险：规范操作，预防潜在法律风险，保护酒店利益。

方案

1. 制度制定：由人力资源部主导，各部门参与，确保制度全面覆盖各项业务。

2. 宣传教育：定期举办培训，让员工充分理解并遵守制度。

3. 监督执行：管理层需定期检查制度执行情况，及时纠正偏差。

4. 反馈调整：鼓励员工提供反馈，根据实际情况适时修订制度。

5. 激励机制：将制度执行纳入绩效考核，奖励遵守制度的员工。

酒店办公管理制度的完善与执行，是提升酒店管理水平，实现可持续发展的关键。只有将制度落实到日常工作中，才能真正发挥其效能，推动酒店向更高水平迈进。

酒店办公管理制度范文

第1篇 酒店办公及营业区域钥匙管理规定

酒店办公及营业区域钥匙管理规定

1、酒店所有钥匙统一由保安部输登记、分配或更换手续,由各部门保管使用

2、保安部建立钥匙发放登记档案,将钥匙发出、更换日期、使用地点、数量领取者姓名、所属部门及领取原因等,逐项登记,并由登记人、领取人同时签字;

3、领取钥匙由所需要部门钥匙申领单,经部门经理签字后从安全部领取;

4、钥匙丢失或被客人带走时,所需钥匙部门应配制钥匙单,经本部经理和安全部经理批准后,到安全部领取务用钥匙,后到工程部配制,配好后,使用部门将钥匙申领单上的项目完整后与务用钥匙一起退回安全部备查;

5、凡属安全部配发的钥匙,如已磨损不能使用,或其他原因需报废必须由部门经理开具证明并将钥匙一并交安全部更换;

6、全店各部门、岗位凡涉及到钱款、货物、设备存放和售货部门的大门钥匙、柜门钥匙(保险柜钥匙除外),每天营业结束后,必须将钥匙交安全部保管,不得私自携带外出或回家。各部门指定专人每天取、还钥匙,并进行登记;

7、安全部设置钥匙柜一个,放于办公室以存放备用钥匙,所有公共通道门钥匙由安全部掌管;

8、客房总钥匙必须有编号,必须有固定的领取钥匙登记本(钥匙编号、领取时间、交还时间、领取人、批准人或受权人等)一般由总经理、客房部经理、值班经理各持一把,由保安部输发放登记手续;

9、客房部经理要经常检查客房钥匙和工作钥匙,如果发现丢失钥匙立即通知安全部,迅速采取有效的防范措施;

10、各部门必须制度本部门钥匙管理制度。

第2篇 某商务酒店办公用品管理办法

商务酒店办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类:办公设备耗材。

第二条.办公用品的采购

根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。

第3篇 某酒店办公室管理制度

酒店办公室管理制度

办公室内严禁吸烟、喝茶、看报和闲聊。值得注意的办公细节

1、进入他人办公室

必须先敲门,再进入。

已开门或没有门的情况下,应先打招呼,如您好、打扰一下等词语后,再进入。

2、传话

传话时不可交头接耳,应使用记事便签传话。

传话给客人时,不要直接说出来,而是应将事情要点转告客人,由客人与待传话者直接联系。

退出时,按照上司、客人的顺序打招乎退出。

3、会谈中途上司到来的情况

必须起立,将上司介绍给客人。

向上司简单汇报一下会谈的内容,然后重新开始会谈。

办公秩序

1、上班前的准备

上班前应充分计算时间,以保证准时出勤,作为一名社会人,一名酒店员工,应以文明行为出现于社会、公司。

如有可能发生缺勤、迟到等现象时,应提前跟上级联系(最好提前一天)。

计划当天的工作内容。

2、工作时间

(1)在办公室

不要私下议论、窃窃私语。

办公台上应保持清洁和办公用品的整齐。

以饱满的工作态度投入到一天的工作中。

离开座位时,将去处、时间及办事内容写在留言条上以便他人安排工作(离开座位前应将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好)。

离开座位时,将办公台面整理好,椅子放回办公台下。

(2)在走廊、楼梯、电梯间

走路时,要舒展肩背,不要弯腰、驼背。

有急事也不要跑步,可快步行走。

按照右侧通行的原则,如在反方行走遇到迎面来人时,应主动让路。

遇到客人找不到想要去的部门时,应主动为其指路。

在电梯内为客人提供正确引导。

3、午餐

午餐时间为 。

不得提前下班就餐。

在食堂内,要礼让,排队有秩序。

饭菜不浪费,注意节约。

用餐后,保持座位清洁。

4、在洗手间、茶水间、休息室

上班前、午餐后等人多的时间,注意不要影响他人,要相互礼让。

洗面台使用后,应保持清洁。

不要忘记关闭洗手间、茶水间的水龙头,以避免浪费,如发现没有关闭的水龙头,应主动关好。

注意保持洗手间、茶水间、休息室的清洁、卫生环境。

5、下班

下班前将下一天待处理工作记录下来,以方便第二天工作。

整理好办公台上的物品、文件(机密文件、票据和贵重物品要存放好)。

离开公司后,每个人都要记住自己是一位酒店员工,出去的一言一行,代表着酒店的形象。

第4篇 某酒店办公费用管理制度

招待费用:

1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应

酬而开支的费用。

2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写宴请单,注明宴请对象、事由、来客及陪同人数,预计金额等,经总经理批准后方可宴请。如特殊情况,事先来不及填写宴请单的,须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。

招待标准:一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上

均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人承担。

3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员,只允许以茶水招待,同时应严格控制,招待茶水费限额:部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者由经办人自负。

4、通讯费开支的规定:

月定额标准:

标 准 职 务 费 用 标 准

总经理 300

副总经理 200

营销总监 150

一级部门经理 100

二级部门经理 100

营销部主管 100

采购部主管 150

全部随工资发放。

5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统一制定标准,每月制定办公用品计划领用情况表报财务部总仓,以便及时补仓。

6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表,月底报财务部入账。

7、员工工作餐标准为:10元/天(含原材料及燃料)

8、报账程序的规定:

(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要明晰的填制费用报销单;

(2)、将粘贴填制好的费用报销单交部门经理签字确认,再交财务部经理审核,最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理;

(3)、借支费用应及时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权在其当月工资中扣回借款

第5篇 某酒店办公室管理制度

花园酒店办公室管理制度

第一章 总则

为规范办公室管理,使办公室工作有章可循,特制定本制度。

办公室是总经理领导下的对酒店进行系统管理的枢纽部门。

办公室的主要职能是

(一)负责酒店各种信息的收集、整理、汇总,并及时向总经理汇报。

(二)负责督办酒店各部门工作的进展。

(三)全面负责酒店的安全管理工作。

(四)负责酒店的公文往来及档案管理工作。

(五)负责酒店员工宿舍、车辆、计划生育、红十字会工作的全面管理。

(六)全面负责与海关党、团、工会的联系工作。

(七)负责部门经理例会的召集工作。

第二章 办公室纪律

第四条 办公室人员上班时应坚守岗位不乱串岗,上班时间不准看报纸,玩电脑游戏,打瞌睡或做与工作无关的事情。

第五条 办公桌上应保持整洁,应注意办公室的安静。

第六条 上班时应穿酒店发放的服装,不许在办公室化妆。

第七条 接待来客和业务洽谈应在会议室进行。

第八条 严禁因私事长期占用电话,因私事拨打酒店长途电话。

第九条 严禁在酒店电脑上发送私人邮件或上网聊天。

第十条 未经许可,严禁使用其他部门的电脑。

第十一条 所有电子邮件的发生,必须经部门经理批准,以酒店名义发出邮件须经总经理或副总经理批准。

第十二条 需要临时外出,必须请示部门经理并填写酒店员工外出单。

第十三条 无工作需要不许进入财务部、消控室、总机室、会议室、接待室。

第三章 公章管理

第十四条 酒店对外签订合同盖章,须经酒店总经理或副总经理签字同意。

第十五条 酒店公章的刻制、管理由办公室主任负责。

第十六条 酒店公章原则上不准带出酒店,确因工作需要,须经酒店总经理批准,并由申请用印章人写出借据并标明借用时间。

第十七条 酒店公章使范围:

(一)以酒店名义上报的报告和其它文件。

(二)以酒店名义与各有关同级单位的业务往来、公函文件和联合发文等。

第十八条 使用公章必须事先履行登记手续。

第四章 保密纪律

第十九条 保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的防范措施。

第二十条 保密工作原则:积极防范、突出重点、严肃纪律。

第二十一条 全体员工应做到:不该看的不看,不该问的不问,不该说的不说。

第二十二条 携带保密文件外出应包装密封。

第二十三条 保密文件由办公室,人事培训部统一保管,个人不得保存。如需借阅应由酒店分管领导批准,并于当日收回。

第二十四条 保密文件销毁按档案管理的有关规定执行。

第二十五条 保密内容按以下三级划分:

(一)绝密级:1、基地、酒店领导的电传、传真、书信。2、非公开的规章制度、计划、报表及重文件。3、基地、酒店领导个人情况 。4、正在研究的经营计划与具体方案。

(二)机密级:1、基地、酒店的电传、传真、合同。2、保证酒店正常运行的技术性文件和资料。3、员工档案。4、组织情况、人员编制。5、未审批的人员任免。

(三)秘密级:1、酒店的经营数据,策划方案及有损于酒店利益的其他事项。

第二十六条 以上制度由总经理办公会议负责解释。

第6篇 k酒店办公费用管理制度

招待费用:

1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应

酬而开支的费用。

2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”,注明宴请对象、事由、来客及陪同人数,预计金额等,经总经理批准后方可宴请。如特殊情况,事先来不及填写“宴请单”的,须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。

招待标准:一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上

均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人承担。

3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员,只允许以茶水招待,同时应严格控制,招待茶水费限额:部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者由经办人自负。

4、通讯费开支的规定:

月定额标准:

标 准 职 务 费 用 标 准

总经理 300

副总经理 200

营销总监 150

一级部门经理 100

二级部门经理 100

营销部主管 100

采购部主管 150

全部随工资发放。

5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统一制定标准,每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓,以便及时补仓。

6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表,月底报财务部入账。

7、员工工作餐标准为:10元/天(含原材料及燃料)

8、报账程序的规定:

(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要明晰的填制“费用报销单”;

(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认,再交财务部经理审核,最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理;

(3)、借支费用应及时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权在其当月工资中扣回借款

第7篇 k酒店办公室管理制度

预订部规章制度

仪容仪表

1、制服必须整洁,熨烫平整,无松扣和掉扣现象;

2、常剪指甲,避免过长,不得留长指甲及女生不得涂有色指甲油,男生要常刮胡子;

3、头发着色必须是自然色,不准染成其它颜色,不准戴假发;

4、穿制服时的员工只允许带一块手表,但款式必须美观、简洁、大方;

5、允许戴一枚结婚戒指或者订婚戒指,一对钉式耳环,不得佩戴任何手镯手链式的饰物;

6、不准擦刺鼻或香味浓郁的香水;

7、穿短裙的女员工必须穿肉色袜子,不得穿已抽丝、破损的袜子,男员工要穿黑色皮鞋及袜子;

8、女员工头发超过肩膀应用发夹扎起,发式应朴素大方,不得剪特短或梳理其它怪异之发型,女员工头发饰物必须是黑色或棕色。

工作纪律

上班时间穿着制服,方可进入酒店公共区域或办公室区域;当班期间佩戴工牌;

保持办公区域的卫生,办公用品要整齐,不可杂乱无章;

保持办公室的安静,严禁在办公室内大声喧哗、哼唱歌曲、吹口哨等;

不得在办公室吃东西、嚼香口胶、看任何与工作无关的书籍、报刊,屡犯不改者给予签单处理;

不许私自将闲杂人员带入办公室公共区域;

对上司不礼貌,不服从主管或上司之合理工作指示,在工作中弄虚作假欺骗上司,屡教不改者给予签单处理;

不准利用上班时间串岗或擅自离开工作岗位,情节严重者给予签单处理;

不得出入酒店正门,不得使用客人电梯;

迟到、早退、旷工者按酒店规定处罚,严重者作开除处理;

不得搬弄是非、诽谤他人、影响团结及酒店声誉;

不得委托他人或代他人打时钟卡以及帮其他同事签到;

员工不得随意透露酒店各部门内部保密资料及泄露宾客资料,情节严重者作开除处理;

当班的员工要将手机保持关机或无声状态;

员工如有换班、换休要求,需经主管或前厅部经理批准方可执行,并填写换班申请单,违者签警告单;

员工无故不得请假,如确有急事需向主管提出书面申请或经前厅部经理同意;若病假需开指定医院证明或医务室证明;

16、遵守酒店的规章制度,违者警告,违反多次签单处理。

工作岗位操作

1、提前十五分钟到岗交接班,特殊情况不能提前到岗的,应事先向主管或其他同事说明情况,最迟不得超过规定上班时间,否则按迟到处理;

2、使用规范的礼貌用语接听电话,注意“请”字开头,“谢”字结尾,礼貌用语不离口,声音要清晰;

3、上班前,仔细阅读交班本,了解需跟办事宜,掌握新发文件内容,了解当天房态及可卖房型的信息;

4、熟悉并掌握酒店不同种类的房间的特色和优点及房间价格,鼓励客人预订最好的房间,做到高价售房;

5、核对订房及空房资料,是否超额预定,提前做好对策;

6、做到散客两分钟(最迟五分钟内)、团体五分钟(最迟10分钟内)完成每一个预订录入;每个需回传的订房务必做到从接到预订起10分钟内回传给对方。

7、对于交接班不清楚而造成工作失误或投诉者,给予口头警告,屡犯者给予签单处理;

8、当班所发生的有关问题,未做详细记录或对于交班下来的工作未做跟进者,屡教不改者给予签单处理;

9、结束通话时,要待对方先挂电话后方可放下电话,任何时候都不可以掷电话,要轻拿轻放;

10、当班时由于员工的工作态度而导致的投诉,给予签单处理;

11、遇到特殊情况和客人投诉超越自己的权限时,应立即向预订主管或am汇报。

第8篇 酒店办公用品管理办法-2

酒店办公用品管理办法(二)

目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类:办公设备耗材。

第二条.办公用品的采购

根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。

第9篇 某某酒店办公用品管理办法

某酒店办公用品管理办法

目的:为了保障本部门工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:

第一条、办公用品的范围

1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。

3.集中管理使用类:办公设备耗材(复印纸、照片纸等)。

第二条、办公用品的申领

根据各部门或各区域的申请,由部门或区域负责人填写领料单,将须领用物品名称用笔写在领料单的左上角处,由餐饮部总监签字审批后方可到仓库领用。

第三条、办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。(部门笔类尽量由酒水供应商提供以减少消耗)

2.每个部门每月发放1本稿纸。(工作感想、工作日志、会议记录不得使用复印纸,发现违规使用10元/次处罚)

3.部门负责人每人半年发放1本黑皮记事本,员工3个月发放1本软皮记事本,员工每月发放一本便签本(各区可收集传菜单、收银结账弃用单装订后用以工作便签使用,或由供应商免费提供)。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费(此项物品领用仅限餐饮办公室、收银台、预定台)。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用(部门内部打印文件可使用弃用的背面无字的打印纸进行二次利用,内部文件应以电子文件的形式由部门领导认可后方可打印发放),如有违反每次10元处罚。