业务出差管理制度

本《业务出差管理制度》旨在规范公司员工的出差行为，确保出差活动的有效性、经济性和合规性。制度涵盖了出差申请、审批、预算管理、费用报销、行程安排、安全规定及出差报告等多个方面。

包括哪些方面

1. 出差申请：员工需提前提交出差申请，明确出差目的、时间、地点及预计费用。

2. 审批流程：申请经直接上级及财务部门审核后，方可执行。

3. 预算管理：出差费用应在预算范围内，特殊情况需提前申请追加。

4. 费用报销：严格执行公司费用报销政策，提供完整单据。

5. 行程安排：合理安排行程，优先考虑公司利益，遵守工作时间。

6. 安全规定：确保个人安全，遵守当地法律法规，避免风险。

7. 出差报告：出差结束后提交详细报告，总结工作成果及经验教训。

重要性

1. 提高效率：规范化的出差管理能有效提高工作效率，避免因不规范操作导致的时间浪费。

2. 控制成本：通过预算管理和费用报销制度，控制企业运营成本，防止滥用资源。

3. 维护形象：良好的出差行为代表公司形象，有助于维护与客户及合作伙伴的关系。

4. 风险防范：明确的安全规定能保障员工人身安全，降低法律风险。

方案

1. 出差申请：员工需填写《出差申请表》，说明出差理由、预期成果及预计费用，提前3个工作日提交。

2. 审批流程：直接上级初步审核后，财务部门进行预算审查，最终由部门经理批准。

3. 预算编制：根据出差目的地、时间长短等因素，制定合理预算，超预算需说明原因并重新审批。

4. 费用标准：制定统一的差旅费标准，如交通、住宿、餐饮等，超出部分需提供详细说明。

5. 行程安排：鼓励使用公司合作的旅行服务商，以获取优惠价格，同时确保行程安全、高效。

6. 安全培训：定期进行出差安全培训，提醒员工遵守当地法规，注意个人财物安全。

7. 出差报告：出差返回后3个工作日内提交报告，包括出差总结、费用明细及建议改进点。

本制度旨在为公司出差活动提供清晰指导，确保各项出差任务顺利完成，同时也为员工提供明确的行为准则。请全体员工严格遵守，共同维护公司的运营秩序。

业务出差管理制度范文

第1篇 业务出差管理制度范例

一个公司,为规定业务方面的员工出差支给办法及管理,都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料,可供参考。

本标准规定了____有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于____有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的

修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《出差报告》

3要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

3.1本公司员工奉命或因业务需要出差,应先由派遣出差部门主管核准,登记出差相关内容,并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理,亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额,须经由主管部长初审,呈请总经理核准后暂付之,出差完毕,销差后应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂支款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报支时,再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部长级主管核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿,因工作需要当日中午无法返回的,给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行),但如实际需要,须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上,无论出发或返回一律按实际差旅日给付,乘夜车往返者,不另支其他费。

3.4出差的审核决定权限如下:

a、四日以上由总经理核准;

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下实际票额发给交通费:

a、乘坐汽车及火车,原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;

c、因急要公务必须搭乘飞机者,应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者,凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销,不得再报支其他交通费。

3.6交通费包括旅程中必须的船车等费,按实际报支,其他零星用费均在膳杂费内开支,不得另行报支。

3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费),最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销),超支部分不予报销。

a、部长级:地区、县级城市每日住宿及杂费180元,膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元,膳食费每日50元;

b、普通级:地区、县级城市每日住宿及杂费100元,膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元,膳食费每日50元;

注:十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

3.8员工出差同行时要求同住,住宿费每二人按一人标准报销,另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销:

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务,临时雇用劳力、车马等所支出必要费用,经批准,可另列特别费用按实凭证报支;

b、因公宴客的费用,应以正式统一收据发票为凭;

c、因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。

3.10出差费用的报销:

a、交通费、住宿费按标准报销,采取超标自付原则;

b、膳食费等按标准领取;

c、交际费由领导核定,凭据报销。

3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误,导致无法在预定期限返回销差,必

须延长滞留,出差者需出具申请,经调查确定无误,方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12员工出差得按实报支出差旅费,如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用,可以呈请总经理特别核准,其余超额报支一律剔除。

3.13员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实,如发现有瞒报、虚报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。

3.14出差一般不得报支加班费,但节假日出差酌情予以计薪。

3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付,首尾行程时间足半天不足一天的,按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费,凭交通票据实数支给。

3.16出差人员在出差期间或退差后,应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报,并及时到人力资源部报到退差。

3.17本标准为人事行政部起草,经总经理核定、批准后发布施行,人事行政部对该条款负有解释权,修改时亦同。

3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。