分公司销售管理制度

分公司销售管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它的主要作用在于规范销售行为，提高销售效率，确保分公司能够有效地实现销售目标。它通过设定清晰的销售策略、流程和责任分配，为销售人员提供行动指南，防止销售过程中的混乱和资源浪费。该制度也有助于维护品牌形象，提升客户满意度，从而促进公司的长期发展。

包括哪些方面

分公司销售管理制度主要包括以下几个核心方面：

1. 销售目标设定：明确年度、季度、月度的销售指标，以便员工明确努力方向。

2. 客户管理：规定客户开发、维护和服务的流程，确保客户关系的稳定和良好。

3. 销售策略：制定产品定价、促销活动、销售渠道等策略，适应市场变化。

4. 团队建设：规定销售人员的招聘、培训、激励和考核机制，提升团队整体能力。

5. 业绩评估：设定公正的业绩评价标准，以数据驱动的决策来奖励优秀表现。

6. 风险控制：设立风险预警机制，预防和处理销售过程中可能出现的问题。

重要性

分公司销售管理制度的重要性不言而喻。它能确保销售活动有序进行，降低因无规划操作导致的损失。良好的销售制度有助于激发员工的积极性，提高销售业绩。它有助于保持公司与市场的同步，及时调整策略应对竞争。制度化的管理有助于提升公司的专业形象，增强客户信任，巩固市场地位。

方案

为了建立有效的分公司销售管理制度，我们提出以下方案：

1. 制定科学的销售目标，结合市场调研和历史数据，确保目标既具有挑战性又切实可行。

2. 建立客户关系管理系统，定期分析客户行为，优化服务策略。

3. 设立销售策略小组，负责研究市场动态，定期更新销售策略。

4. 提供持续的销售培训，提升员工的业务能力和沟通技巧。

5. 实施绩效考核制度，将销售额、客户满意度等关键指标纳入评价体系。

6. 设立风险管理岗位，定期审计销售流程，预防潜在风险。

分公司销售管理制度是推动销售业绩增长、保障公司利益的关键。通过不断完善和执行这套制度，我们可以确保分公司在激烈的市场竞争中保持优势，实现可持续发展。

分公司销售管理制度范文

第1篇 分公司销售管理规定

分公司销售管理规定

一、直营店销售管理

分公司各直营店应严格执行公司的销售政策,不得随意调整、降低销售价格。

1、营业终端销售时,营业员开具销售清单(客户联、财务联、仓库联),交给收银员。收银员应审核销售单价,若销售单价与公司定价不一致,应审核是否有被授权领导审批或要求开单员解释并由其递交给公司领导审批,否则,收银员应将销售单据退回。审核单价和金额后,收银员收取款项,并在销售单上签名并加盖收讫章,并将销售单客户联和仓库联一并交给客户,作为客户取货凭证;

营业员根据客户交给的收银员盖章后的销售发货,并在销售单上加盖商品已发专用章,收回仓库联,转交给商品管理员,据以做账;

若客户需要开具税务发票,开票员应根据加盖收讫和商品已发专用章的销售清单客户联开具发票,并在销售清单上注明发票已开字样;

2、收银员每天应将收到营业款项与当天的销售单核对后,全额存入公司指定的银行账户内,白班的营业款项在银行停止营业前存入公司指定账户,夜班的营业款先暂存放在公司指定的保管场所,严禁私自携带回家,于次日9点前存入公司指定账户,存款后均要电话通知出纳查收。总部出纳若没有收到各营业终端的存款通知,应及时电话联系各营业终端负责人,查明原因;

3、分公司管理人员有收取的现金销售款最迟在收取的次日早上9点之前存入公司指定的货款户账户内;

4、营业终端负责人每天均应及时整理销售清单财务联,并与各当班收银员核对,确认销售与收款额一致,然后于每周一将上周销售清单财务联寄给公司财务;

5、营业终端商品保管员应根据商品验收单和销售清单仓库联逐笔登记商品进出,每日下班前结出商品库存,并汇报给终端负责人。每周一上午,商品保管员自行盘点,每月的最后一天,由终端负责人与商品保管员共同盘点,并在盘点表上签字确认,然后与账上记录核对,是否一致,若不一致,要查明原因,分清责任,盘亏商品的损失价值按照营业终端零售价计算,由相关责任人承担。此外,商品保管员随时都要接受公司派出人员的临时抽查盘点;

6、商品销售后出现退货,各营业终端要查明退货原因,在质保期内,由终管负责人与客户协商,尽可能采用退换、折让的方式解决;属于质保期外或属于有事先声明的特价商品,营业终端原则上不予退货。发生其它退货的事由,情况特殊的,由终端负责人电话请示公司领导,按照领导批复意见执行,并记录在销售清单上。客户坚持退货、退款的,营业员先查明当初的销售单价、开具负数销售单,交给终端负责人审批,然后收取商品,并注明,最后将手续完整的销售清单,交给收银员退款,加盖付讫章,并让客户在销售清单上签收,若已开具收款收据或税务发票的,要收回作废;

7、营业终端负责人需每日登记销售数据,每周提供销售报表。根据库存情况,对于库存较少、销售较快的商品应及时填写采购申请单上报给公司采购部门编制采购计划;对于销售较差的商品应及时上报给公司营销部门,以便作出商品调整和处理,防止造成商品积压;

8、各直营店应严格按照分公司的折扣、折让规定(如vip卡、团购)执行折扣、折让的优惠政策,并记录vip卡号码等信息。涉及其他分公司制度相关规定没有涉及的需要折扣、折让的事项,由各直营店填写申请、上报分公司负责人审批后实施;

9、以上涉及的需要上报审批的事项,各经办人员均要将审批人签发的审批意见报送给财务部门,其他部门复印留存。

二、加盟店、区域代理商管理

1、营销部门根据公司营销政策,发展加盟事业,应向各有意加盟人士解析公司加盟政策,拟定加盟协议,上报给分公司负责人审批,然后与加盟人士签订加盟协议,并将加盟协议复印一份给财务部门;

2、涉及装修、店面租金、广告、道具等各种补贴的,各加盟店应按照加盟协议的约定,提供装修合同、验收报告、租赁合同、广告合同、各种发票等相关单据,上报给分公司营销部门审定,并由分公司派专人出去现场查勘,然后将各种材料转给财务审核,最后上报给分公司负责人审批;

3、营销部门应严格按照加盟协议及根据加盟店发货申请单,发货、催收款项。对于超赊销额度或逾期30天仍未付款的,营销部门应通知相关部门停止发货,并加大款项的催收力度。销售分公司应严格控制收账款应控制,防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠,要制定催收计划,由专人负责催收;应收账款占用过多的企业,应由分公司领导亲自挂帅,销售部门负责人负责限期收回,回收困难的要通过多种方法,包括通过法律程序加以解决;

4、加盟店按照加盟协议,可以进行换货、退货、报废的,应事先填写申请书,报给销售部门。销售部门核查后,在申请书上注明核查结论,并签发初步处理意见,然后上报给分公司负责人审批;

5、分公司财务部门每月应与商超、加盟商、代理商对账,取得商超、加盟商、代理商原件书面对账材料,并认真核对盖章、签名;未按时对账的财务有权通知相关部门停止发货;对不信用客户采取各种措施收回欠款;

6、对于其他本制度未涉及的与加盟店相关的需要分公司处理的事项,分公司执行由各加盟店提出申请、销售部核实、分公司负责人审批制度。