物业各部门管理制度

物业管理是一个涉及多个部门协同工作的复杂系统，其管理制度旨在确保高效、有序的运营。主要包括以下几个方面：

1. 人力资源管理：包括员工招聘、培训、考核及福利制度。

2. 财务管理：涉及预算编制、成本控制、财务报告等。

3. 设施维护管理：涵盖设备保养、维修、更新等。

4. 客户服务管理：关注业主满意度、投诉处理、沟通机制。

5. 环境卫生管理：保洁、绿化、垃圾处理等。

6. 安全管理：监控、巡逻、应急预案等。

包括哪些方面

在每个方面，管理制度应详细规定如下内容：

1. 人力资源管理：明确岗位职责，设定招聘标准，制定培训计划，建立公正的绩效评估体系，确保员工激励与福利合理。

2. 财务管理：制定严格的财务流程，保证资金透明，有效控制成本，定期进行财务审计，确保财务健康。

3. 设施维护管理：设定设备保养周期，规定维修程序，评估设备更新需求，确保设施正常运行。

4. 客户服务管理：建立业主档案，设立服务热线，优化投诉处理流程，定期收集业主反馈，提升服务质量。

5. 环境卫生管理：制定清洁标准，安排绿化养护，规定垃圾处理方式，保持小区环境整洁。

6. 安全管理：安装监控设备，制定巡逻路线，建立应急响应机制，提供安全培训，保障小区安全。

重要性

物业管理制度的重要性不言而喻，它：

1. 规范行为：为员工提供清晰的行为准则，减少工作中的混乱和误解。

2. 提升效率：通过标准化流程，提高工作效率，降低运营成本。

3. 保障服务：确保业主得到高质量的服务，增强物业公司的竞争力。

4. 防范风险：通过安全管理，预防和应对突发事件，保护业主和公司财产安全。

5. 维护和谐：良好的管理制度有助于解决业主与物业间的矛盾，维护社区和谐。

方案

实施完善的物业管理制度，需采取以下措施：

1. 制度制定：由专业团队编写，确保内容全面、实用，符合法律法规要求。

2. 培训推广：组织全员培训，让员工了解并理解制度，提高执行意识。

3. 监督执行：设立专门的监督机制，定期检查制度执行情况，及时调整改进。

4. 反馈机制：鼓励员工和业主提出建议，不断优化制度，使之更适应实际情况。

5. 激励与惩罚：建立奖惩制度，对遵守制度的员工给予奖励，对违规行为进行纠正。

通过以上方案，物业部门管理制度将更加完善，助力物业公司实现高效、专业的服务。

物业各部门管理制度范文

第1篇 酒店式公寓物业各部门物料管理制度

酒店式公寓物业项目各部门物料管理制度

一、客房用品管理制度

采用消耗品的定额管理法。其操作程序如下:

1.制定各项消耗品的定额数量及金额。

(1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

(2)根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。

(3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。

(4)根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。

2.编制客房消耗用品定额控制表,根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。

3.制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

4.客房部以楼层为单位予以实施。

5.客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库,然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

6.每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。

7.月末,大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8.根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9.根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。

10.将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11.审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12.稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。

13.了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。

三、工程材料、工具管理制度

1.根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

2.登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料的收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

签署人: 物业管理有限公司