公司外出管理制度汇编(2篇)

公司外出管理制度是企业日常运营中不可或缺的一部分，它旨在规范员工的外出行为，确保公司的业务活动有序进行，同时保障员工的人身安全和工作效率。通过这一制度，企业可以有效管理资源，防止因无序外出带来的潜在风险，如时间浪费、工作延误、信息安全泄露等问题。

包括哪些方面

1. 出差申请与审批：规定员工出差前需提交详细的工作计划和行程安排，经直属上司或相关部门审批后方可出行。

2. 工作时间外出：明确非出差情况下，员工在工作时间内外出的审批流程和时间限制。

3. 交通工具与费用报销：制定出行方式的选择标准，以及相关费用的报销政策。

4. 安全管理：强调员工在外的安全意识，包括个人安全、公司财产安全以及保密信息的保护。

5. 沟通与报告：规定员工外出期间与公司的沟通频率和方式，以及返回后的工作总结与反馈。

6. 紧急情况处理：设立紧急联络机制，应对可能发生的突发事件。

重要性

公司外出管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提高效率：通过规范化的流程，减少不必要的外出，保证工作的连续性和高效性。

2. 资源控制：有效管理出差费用，避免浪费，确保公司的财务健康。

3. 风险防范：预防可能的安全隐患，降低因外出产生的法律和经济风险。

4. 文化建设：体现公司对员工的关心和责任，塑造积极的企业文化。

方案

1. 制定详细的外出管理流程，包括申请表格、审批权限和时间要求，确保流程清晰明了。

2. 建立电子化管理系统，方便员工在线提交申请，管理者实时审批，提高工作效率。

3. 对于出差，设定预算标准，根据业务需求和成本效益分析选择合适的出行方式。

4. 定期开展安全培训，提高员工的自我保护意识和应对紧急情况的能力。

5. 强调外出期间的通讯纪律，要求员工保持与公司的有效沟通，及时汇报工作进展。

6. 设立专门的应急响应小组，负责处理外出期间的突发状况，确保员工安全。

通过上述方案的实施，公司外出管理制度将更加完善，有助于提升企业的管理水平，为公司的稳定发展提供有力保障。

公司外出管理制度范文

第1篇 物业管理公司外出人员差旅费规定（5）

物业管理公司外出人员差旅费规定(五)

为了保证出差人员工作和生活的基本需要,完善出差活动接待制度,按照勤俭节约、从紧必需的原则,制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:

1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别 项目

职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准(元)

一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实

二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实

三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实

报销 省外200

省内150 2、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:

总经理出差,因工作需要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。

乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。

员工出差期间,不分职务,一般每人每天市内交通费30元,包干使用,不再凭据报市内交通费。

夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费20元。

凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

住宿费开支规定:

员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销;低于规定标准的部分,将其差额的50%发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。

去公司有项目的所在地出差,提倡尽量住项目接待处,凡在此住宿的票据实报实销,不进行差额提成。

员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。

员工出差外出参加会议,若住宿费超过本规定的开支标准,应该由总经理签字后报销,会议费中包括住宿费,报销时不再报销住宿费。

伙食补助费开支规定及标准:

员工出差的伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,每人每天补助标准省外为80元,省内为50元。出差人员如当天来回的,可凭车、船等交通票据(如自备车出差,则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的,需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。

为鼓励出差人员乘坐火车,对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元,依此类推。

员工出差需发生业务招待费的,报请总经理批准后,可根据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。

杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:

员工省外出差,杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;省内出差,在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的民航专线客车费用,航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),可在以上限额之外再凭据按实报销。

杂费可含出租车费,并以住宿费标据为凭,按出差自然天数计算报销。

附则

本办法适应于公司各部门。

本规定的解释权归公司人力资源部。

本制度自20__年_月执行。

第2篇 物业公司外出用车管理规定（五）

物业公司外出用车管理规定(五)

1、部门负责人外出办事,如无直达公交车,原则上可乘坐出租车。

2、其他员工外出办事,如路途在3公里(含3公里)以内,可骑自行车或乘公交车,原则上不予乘坐出租车,否则发生的费用自理。

3、事情紧急,或路途较远(超过3公里),又没有直通公交车的,可向部门经理申请,经同意后方可乘坐出租车。

4、凡未经部门经理同意私自乘坐出租车的,所发生的费用一律不予报销。

5、因公办事所乘坐出租车票和公交车票,需写明时间、往返地点、事由,按公司规定报销。

6、严禁各部门人员以无车为由,办事不及时、拖拉而影响工作效率。