公司公务接待管理制度汇编(3篇)

公司公务接待管理制度旨在规范企业内部的接待行为，提升企业形象，维护良好的业务关系，确保资源的有效利用，防止不合规的支出，以及保障商务活动的顺利进行。它不仅能够帮助企业树立专业、诚信的对外形象，还能在内部形成统一的接待标准，提高工作效率。

包括哪些方面

1. 接待原则：明确接待的基本准则，如公平、公正、节俭等。

2. 接待对象：定义接待的对象范围，如客户、合作伙伴、政府官员等。

3. 接待流程：规定从接待计划制定到执行的详细步骤，包括预约、安排、接待、后续跟进等环节。

4. 费用管理：设定接待费用预算，规定报销标准和审批程序。

5. 礼仪规范：提供接待礼仪培训，包括言谈举止、着装要求等。

6. 保密规定：确保在接待过程中不泄露敏感信息。

7. 责任分工：明确各部门在接待工作中的职责。

重要性

1. 提升企业形象：规范的接待方式可以展现企业的专业性和尊重，增强合作信任。

2. 控制成本：避免因无序接待导致的浪费，有效控制运营成本。

3. 防止风险：通过制度化管理，减少潜在的法律风险和道德风险。

4. 提高效率：明确的流程和责任分工能确保接待工作的高效进行。

方案

1. 制定详细的接待政策：根据公司的业务特性和文化，制定符合实际情况的接待政策。

2. 建立接待审批机制：所有接待活动需提前申请，经相关负责人审批后方可执行。

3. 培训与指导：定期对员工进行接待礼仪培训，确保员工了解并遵守相关规定。

4. 监控与审计：设立定期的接待费用审计，检查费用使用是否合理，是否存在违规行为。

5. 反馈与改进：收集接待后的反馈，不断优化接待流程和标准。

6. 强化责任追究：对于违反接待制度的行为，应有相应的处罚措施，以示警戒。

以上措施旨在构建一个高效、规范的公务接待体系，为企业的发展提供有力支撑。每个员工都应理解并遵循这些规定，共同维护公司的良好形象和稳健运营。

公司公务接待管理制度范文

第1篇 某客运公司公务接待管理办法

客运公司公务接待管理办法

为加强公司公务接待管理力度,强化财务管理,开源节流,严格控制接待成本,特制定本办法。

第一章公务接待管理原则

第一条公务接待费指公司在生产经营活动中用于公务接待的各项费用,主要包括餐费、住宿费、旅游费、娱乐费和赠送礼品费等。

第二条公务接待管理坚持“统一管理、归口接待;事先申报、审后使用;费用包干、灵活开支;勤俭节约、利于工作”的原则。

第二章公务接待管理范围

第三条公务接待工作由公司总经理办公室(以下简称总办)管理,实行“统一管理、归口接待”,总办主要负责:

1、督办接待计划审批程序;

2、重大接待活动组织;

3、分管领导接待费用计划统计与控制;

4、公司公务接待费用(不含分管领导)报销程序;

5、专项接待费用的审批报销;

6、统一采购烟、酒、礼品等接待物资。

第四条公司的公务接待范围为:公司上级主管单位领导、公务往来单位领导、各职能部门人员及公司各分管领导以上领导认为需要接待的其他相关人员。

第五条各分管领导公务接待范围划分:

1、财政、物价、银行、保险、税务、审计、统计、规划、建设、国土、计委、水利、电力、城管、林业、党建、宣传、共青团、新闻媒体、各级行政办公室、工商、信访、司法等,以及与财务、行政、党建、工程建设有关的部门,归口副总经理兼财务总监协调接待;

2、景区内企业、景区办事处(管委会)、村(居)委会、旅游、公安、交警、消防、森林防火、公路、交通、安监等,以及与安全运营管理有关的部门,武陵源区的常务副区长以下的领导和各职能部门,归口安全运营副总经理协调接待;

3、劳动、医保、人事、交警(年检和办证)、石油、运管、环保、尾气检测、二级维护检测、工会、计生、妇联、文化艺术等,以及与机务管理、人事管理、后勤保障、企业文化有关的部门,归口人事机务总监协调接待;

4、重大工程项目协调费用、专项审计检查、董事会(含监事会)的费用统一纳入公司专项费用管理。省级及以上部门的领导、市直部门主要负责人、区(处)常务副区(处)长以上的领导和总经理认为需要出面接待的对象,由公司统一协调接待。

第三章公务接待申报审批

第六条公务接待执行“事先申报、审批后使用”管理制度,严禁 “先使用、后审批”的情况出现。

凡进行公务接待前,必须到总办填写《接待审批单》,原则上一个消费点一次接待填写一张《接待审批单》,不允许出现多处消费填写一张《接待审批单》。并严格按批准的《接待审批单》费用计划开支,计划外的临时性开支必须按程序补报《接待审批单》批复后开支。实际开支与计划开支超出20%的,经办人要注明原因,并由有权审批人在《接待审批单》存根上备注,超计划未申报的部分由经办人自行结算。。

分管领导及各部门负责的接待,总办人员接到申请后必须将《接待申请审批单》报分管领导审批同意后,方能通知经办人进行接待。分管领导在外的须电话通知总办人员代填并补签,未经分管领导同意的,由经办人自行负责结算。

凡属公司的公务接待和专项费用接待必须通过总经理审批同意后方可进行,总经理出差或因其它事宜无法及时签字的,经办人员电话请示审批同意后进行接待并及时补签。未经总经理同意的,分管领导安排的一律列入分管领导的包干接待费用中,其他人员擅自安排的由经办人自行负责结算。

第四章接待费用指标管理

第七条根据董事会核定的接待费用指标,公务接待实行“费用包干、灵活开支”。每年公司各分块工作的接待费用指标在每年年初核定,并另行通知。

第八条各接待责任人只能在年初核定的公务接待费用包干指标内开支。超出年度指标的,公司不予结算,由各接待责任人自行负责结算。

第九条公务接待费使用实行计划性管理,年初核定费用指标时,同时核定分月的费用使用计划。在月计划内,各分块接待责任人可自主开支,当月节约额度自然累计至下月使用,当月实际使用超支的只能在下月计划中列支,以一个季度为一个结算周期,每个季度内的公务接待费实际使用超支的,不得超过季度计划的10%。每年第四季度结算时,必须扣除前几个季度超支额度。

第十条总办须建立接待费使用管理台帐,及时统计,每月10日前对上月的接待费计划使用情况进行通报。凡超过年度费用包干指标的,或超过季度使用计划10%的,总办不得再办理接待审批程序,并及时通报给相关公务接待责任人,计划财务部须停止报销接待费用。

第十一条公司的公务接待继续实行定点消费。由总办组织,计划财务部配合,共同联系几家不同接待档次的酒店,争取优惠价格签订定点消费协议,鼓励在公司确定的定点单位消费。

第十二条公司公务接待所需烟、酒水、礼品等物资由总办统一采购。每年由总办组织,计划财务部配合,以竞争性谈判方式确定供应商,按月统一采购,验收后由总办保管。

各公务接待人员需用烟、酒水、礼品等接待物资时在总办领用,未用完的需及时退回总办,若未退回则计入当次接待费中,总办按实际使用情况计入各责任人的公务接待费用指标当中。特殊情况下也可自行在外购买,但超过当月费用计划的不予报销。

第十三条严格控制公务接待用烟、酒水消费标准。一般性接待的酒水标准分为200元以内、100元以内和红酒三种,重点接待对象才能使用香烟价值在400元以上的、或一次使用酒水价值在400元以上的、或一次住宿安排2个标准间以上的接待。

第十四条提倡在公司总部食堂接待,节约费用开支。食堂餐费标准为100―150元/桌,外加10元/桌的食堂工作人员补贴。需在公司食堂用餐的,相关人员须于用餐前4小时报总办,总办按申请时间先后次序安排。在人手和时间允许的情况下,食堂不得推托接待。

第五章接待费用报销管理

第十五条取消公司公务接待签单制,所有公务接待一律实行现金结帐,严禁任何人在外单位签单挂帐,否则所签费用由签单人自行负责。

第十六条在定点单位消费的,各接待责任人须注意公司与定点单位签定的优惠政策,并按相关折扣价进行结帐。

第十七条实行公务接待备用金制度。各公务接待责任人可到公司计划财务部借用公务接待备用金,借支标准为:公司接待7000元/月/次(其中:总经理5000元

/月/次、总办接待管理人员2000元/月/次)、分管领导接待3000元/月/次、各分部500元/月/次。第二次借支备用金时,必须结清以往借支备用金,每年12月20日前必须结清所有借支。

第十八条公务接待费每月必须结算一次,各分块的公务接待费由各部室或分管领导自行报帐,公司的公务接待和接待物资采购由总经理专职司机或总办接待管理员结帐。

每月8日前必须报销完上月接待费,逾期未结清的原则上不再结帐。每月7日前,总办接待管理员须将接待物资领用出库单交计划财务部处理。迟报一次扣除责任人月奖50元。

第十九条严格费用报销程序。报帐程序为:

1、经办人填写费用报销审批单报分管领导签字确认;

2、总办提供《接待审批单》并审核费用计划且登记台帐;

3、计划财务部审核票据后报财务总监签字;

4、总经理审批;

5、计划财务部报销或转帐付款。

第二十条报销接待费时必须凭发票、消费清单、接待计划申请审批单办理报帐手续。消费清单和《接待申请审批单》必须为原件,原则上一张发票附一张审批单原件。公司接待物资采购报帐时,对方单位必须提供我公司接待人员签字单据原件,复印件或影印件不予报销。

第六章其它

第二十一条公务接待工作要坚持“勤俭节约、利于工作”的原则,在保证工作正常开展的基础上,从简开支、厉行节约,严禁浪费。

第二十二条公务接待要本着“接待出效益”的要求,严格控制接待数量,认真做好每次接待工作,原则上做到每次都有成效。

第二十三条本办法由总办负责解释,自发文之日起开始执行。

第2篇 油品调运分公司公务接待管理制度

工贸油品调运分公司公务接待管理制度

第一章 总则

第一条 为规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据中央《八项规定》及z石油集团公司相关规定,结合公司实际,制定本制度。

第二条 本办法适应于公司各部室。

第三条 本办法所称公务是指:出席会议、考察调研、洽谈业务、学习交流、检查指导等活动。

第四条 公务接待的基本原则

(一)勤俭节约:公务接待既要热情周到、礼貌待客,又要厉行节约、反对浪费;

(二)限额接待:接待人员要严格执行公司接待标准,不得随意提高接待标准;

(三)夯实责任:公务接待实行“谁审批谁负责”,审批领导和部室要认真履行职责,严格把关。

第二章 组织机构及职责

第五条 综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经经理或党委书记同意后方可进行,并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作需要进行公务接待时,原则上由相关部室对口接待,综合办公室予以配合,综合办公室对执行公务接待规定的情况审计监督,对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。

第六条 财务资产部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必须纳入全面预算管理,实行总额控制。

第三章 公务用餐管理

第七条 公务接待用餐执行严格的审批制度,无审批手续一律不予安排。一般业务接待由业务部门填写《公务接待审批单》(附件1),经部门分管领导及综合办公室分管领导审签后,由综合办公室负责安排。对外重要接待由业务部门填写审批单,在以上审批程序基础上并经总经理审批后,由办公室负责安排。办公室根据每月审批单汇总登记接待台账。

第八条 会议就餐,一律为职工食堂自助餐,一般会议餐标以机关职工就餐标准(25元/人.天)执行,重大会议自助餐以公司会议审定的餐标执行。

系统内接待严格执行集团公司《关于进一步重申严格执行作风建设有关规定的通知》有关规定,在职工食堂安排自助餐或工作餐,工作餐以家常菜为主,不得使用酒水。

对外公务接待活动一般在职工食堂安排,综合办公室根据实际情况(人数)确定适用标准(一般为500元/桌、700元/桌,人数较少时据实予以核定)并按规定配备接待用品。

接待中严格控制陪餐人数,接待对象10人以内的,陪餐人数不超过3人,超过10人的,陪餐人数不超过接待对象的1/3.

具体用餐规定按照《公务接待餐饮定额》《外事接待宴请定额》(附件2、3)执行。

接待费用报销由接待申请部门按公司报销程序自行办理。

第四章 接待用品管理

第九条 接待用品采购使用严格执行计划审批制、出入库管理制、使用签领制。

第十条 会议接待用茶一律实行月末报次月计划,标准为普通招待用茶叶,计划审批后方可采购,严格入出库管理,领用人填写《接待用品领用审批登记表》(附件4)

第十一条 接待用酒根据库存情况适时填报采购计划,审批后采购入库。标准6年和15年西凤酒(不高于此标准的其他酒)。接待领用时领用人应填写领用审批登记表,领取出库单作为报账单据附件。接待用酒的领用应与接待用餐申请相匹配,无接待用餐审批单不得领用。

任何公务接待活动均不提供香烟、土特产、纪念品,各办公室一律不配备绿植及花卉。

第五章 接待住宿管理

第十二条 机关各部门业务接待应填写《接待用房审批登记表》(附件5),审批后由办公室负责安排。接待管理员每月应对本月接待住宿情况进行统计(会议用房依据审定的会议计划用房情况进行登记)汇总。

第十三条 公务接待住宿按照《业务接待住宿费定额》(附表6)执行。

第六章 公务车使用管理

第十四条 公务接待用车应由业务部门填写派车审批单(附件7),部门领导审批后,综合办公室予以安排。

第十五条 节假日公车管理严格执行集团公司《关于进一步加强节假日公务用车管理使用管理的通知》有关规定,(除值班车辆)一律执行封存制度。节假日前一天18:00前公司车队将车钥匙收回由车队负责人集中保管,对车辆进行施封,如实填写钥匙交接登记表,按规定办理交接手续。

第十六条 值班车辆由综合办公室确定,值班司机按规定做好值班车辆交接工作。值班期间需公务外出时,应如实填写记录表,经值班领导审签后,方可出车;返回后要在记录表上如实填写返回记录。

第七章 监督管理

第十七条 严格公务接待预算管理。所有接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额控制。严禁以举办会议、培训为名,列支、转移、隐匿接待费,严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。

第十八条 公务接待要严格审批、从严控制。财务资产部要严格把关,对凭证不全的不予报销,不得用公款报销或支付应由个人承担的费用。

第十九条 公司将定期公布公务接待情况,自觉接受职工监督。

第八章 附则

第二十条 本办法由综合办公室负责解释。

第二十一条 本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司有关规定执行。

第二十三条 本办法自颁发之日起执行。

附件1:

油品调运分公司业务接待费审批表

申请时间年月日

来访单位

接待部门/业务

部门领导签字分管领导意见

承办结果费用金额

注:一式两联,一联由财务资产部留存,一联由承办部门留存。

附件2:

公务接待餐饮定额

分类宴请标准工作餐接待对象陪餐人数

内部餐厅外部餐厅

一类130元/人/餐250元/人/餐100元/人/天国家机关、省、市副部(省)级以上领导人员10人以内≤3人;超过10人≤接待人数?以内

二类110元/人/餐200元/人/餐80元/人/天国家机关、省、市副厅(局)级以上领导、相关行业、公司高层领导

三类90元/人/餐150元/人/餐40元/人/天除一、二类接待外的其他公务接待

备注宴请标准(含酒水):接待集团外部来访人员,尽量安排工作餐,确需宴请的,原则上宴请外地来访人员到达或离开一餐

附件3:

外事接待餐饮定额

分类宴请标准接待对象陪餐人数

正餐冷餐酒会茶会

一类250元/人/餐150元/人/餐100元/人/餐60元/人/餐相关行业公司总裁及以上人员外宾≤5人,陪餐人数1:1;外宾>5人,超过部分陪餐人数1:2以内

二类200元/人/餐相关行业公司高级管理人员及以上人员(区域经理和行业专家)

三类150元/人/餐除一、二类以外人员

备注各级公司邀请的外宾,宴请次数原则上不超过一次

附件4:

年 月公务接待用品领用登记表

序号领用物品领用时间领用人领用部门备注(接待单号)

名称数量单价

合计

登记表管理人:附件5:

年 月公务接待用房审批登记表

序号申请部门申请事由使用时间申请房型经办人申请部门 领导签字申请部门 主管领签字备注

合计

登记表管理人:附件6:

业务招待住宿费标准表

业务招待省外住宿费标准表

序号省份住宿费标准

一类二类三类

1北京

2天津

3河北

4山西

5内蒙古

6辽宁

7大连

8吉林

9黑龙江

10上海

11江苏

12浙江

13宁波

14安徽

15福建

16厦门

17江西

18山东

19青岛

20河南

21湖北

22湖南

23广东

24深圳

25广西

26海南

27重庆

28四川

29贵州

30云南

31西藏

32甘肃

33青海

34宁夏

35新疆

业务招待省内住宿费定额标准表

序号市区住宿费标准

一类二类三类

1z市

2咸阳市

3铜川市

4宝鸡市

5渭南市

6汉中市

7商洛市

8安康市

9榆林市

10延安市

11杨凌区

12韩城市

附件7:

油品调运分公司派车单预约单 用车部门:

车号驾驶员派往地

事由用车天数

乘车人发车时间收车时间

随行人员

部门负责人签字综合办公室签字派车人

第3篇 石油公司公务接待管理制度

石油销售公司公务接待管理制度

第一章 总则

第一条 为规范__石油hb销售有限公司(以下简称hb公司或公司)公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据中央《八项规定》及__石油集团公司相关规定,结合公司实际,制定本暂行办法。

第二条 本办法适应于公司领导和各部门工作人员。

第三条 本办法所称公务是指:出席会议、考察调研、洽谈业务、学习交流、检查指导等活动。

第四条 公务接待的基本原则

(一)勤俭节约:公务接待既要热情周到、礼貌待客,又要厉行节约、反对浪费;

(二)限额接待:各级接待人员要严格执行公司接待标准,不得随意提高接待标准;

(三)夯实责任:公务接待实行谁审批谁负责,审批领导和部室要认真履行职责,严格把关。

第二章 组织机构及职责

第五条 综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经总经理同意后方可进行,并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作需要进行公务接待时,原则上由相关部室对口接待,综合办公室予以配合,综合办公室对执行公务接待规定的情况审计监督,对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。

第六条 财务部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必须纳入全面预算管理,实行总额控制。

第三章 公务外出管理

第七条 公务外出实行计划管理,须填写《公务外出审批单》(附表1),并经所在单位负责人批准。公务外出要科学安排,严格控制公务外出时间、内容、路线、人员规模。严禁没有特别需要的一般性学习交流、考察调研,严禁以各种形式和名义,搞变相旅游,严禁违反规定到风景名胜区举办会议、活动。

第八条 公务外出需对方单位接待的,应提前向对方单位发出公函(或电话通知),告知公务活动的内容、时间、行程、人员规模和联系人。

因公出差人员,需要业务宴请他人时,必须请示公司领导同意后方可宴请,并按照规定严格控制用餐标准,超出费用不予报销。用餐费用由总经理审批后方可报销。

第九条 按规定乘坐交通工具。公务出行应安排集中乘车,合理使用车型,严格控制随行车辆数量和规模。公务外出原则上应乘坐公共交通工具,如有多种交通工具可选择时,应乘坐费用较低的交通工具。

未按规定乘坐交通工具的,超支费用由个人自行承担。如遇任务紧急或出差路途较远或其他特殊情况,无法按规定等级乘坐交通工具的(如:职工乘坐飞机),须报请公司总经理同意后方可改乘其他交通工具。

第十条 食宿规定

接待对象用餐标准住宿标准烟酒标准

上级单位人均100元均不提供住宿,仅按照来访者单位住宿标准代为预订。酒水400元/瓶以内,烟30元/包以内。

业务合作

单位主要领导

业务单位部门负责人人均50元酒水200元/瓶以内,烟20元/包以内。

其他工作人员人均30元酒水150元/包以内,烟20元/包以内。

备注:中午接待客人一般不安排酒水,晚上接待根据情况安排。办公室领用烟酒,特殊情况下需从酒店采购的,须经主陪领导同意。

所用烟酒按标准从综合办公室领取,酒一般不超过2瓶,烟一般不超过2盒。

hb公司除公司领导和各部门负责人以外的人员接待时,原则上只安排工作餐,不安排住宿。

第四章 规范公务接待行为

第十一条 严格公务接待审批。公务接待前,接待单位要认真填写《公务接待清单(定额、非定额均需审批)》(附表2);重大公务接待活动,要提前拟定方案,经公司相关负责人批准后方可接待。严格控制公务接待范围,非公务活动和来访人员一律不予接待,严禁将休假、探亲、旅游等个人活动纳入公务接待范围。

节假日期间的用餐发票原则上不予报销,确属公务接待的需由其主管领导和公司总经理签字确认。

小额餐费票据原则上不予报销(单次餐费票据数额小于200元)。

第十二条 简化迎来送往礼节。不跨地区迎送,不得在机场、车站、单位门前组织迎送,不得张贴、悬挂标识横幅(包括电子屏幕标语),不摆设花草。一般不安排合影。

第十三条 严格控制陪同人数。政府厅级领导、集团领导到公司的公务活动,一般由公司主要领导或分管领导陪同,陪同人员不得超过3人;政府处级领导或集团部室领导到公司的公务活动,一般由公司分管领导陪同,陪同人员不得超过3人;产品经销公司领导到公司进行公务活动,由总经理陪同,如果总经理在外地责不必陪同;其他人员的公务活动由对口部室或综合办公室负责接待陪同;重大商务活动和特殊情况,由公司根据实际情况确定陪同人员。

第十四条 公务活动场所和项目安排要紧扣公务内容,不得安排公务活动之外的内容。严禁借接待之名组织旅游或观光活动,严禁到营业性娱乐、健身场所活动,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。

第十五条 外事活动,主办部门提出活动方案,经主管领导、公司总经理批准后,按方案办理;报销时须将活动方案作为财务凭证。

第十六条 公务活动结束后,经办人员要认真审核、严把帐单费用,如实填写《公务接待清单》(附表2),作为财务报销凭证之一。

第五章 监督管理

第十七条 严格公务接待预算管理。所有接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额控制。严禁以举办会议、培训为名,列支、转移、隐匿接待费,严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。

第十八条 公务接待要严格审批、从严控制。财务部要严格把关,对凭证不全的不予报销,不得用公款报销或支付应由个人承担的费用。

第十九条 公司将定期公布公务接待情况,自觉接受职工监督。

第六章 附则

第二十条 公司原有规定与本办法不一致时以本办法为准。

第二十一条 本办法由公司综合办公室办公室负责解释。

第二十二条 本办法自下发之日起执行。

附件:1.公务外出审批单

2.公务接待清单