医院办公用品管理制度

医院办公用品管理制度旨在规范医院内部日常办公行为，确保资源的有效利用，提高工作效率，同时维护良好的工作环境。该制度涵盖了办公用品的采购、分发、使用、保管和报废等多个环节。

包括哪些方面

1. 办公用品清单管理：明确各类办公用品的名称、规格、用途，建立详细清单。

2. 采购流程：规定采购权限、审批程序、供应商选择标准及合同签订等环节。

3. 分发与领用：设定领用权限，规定领用流程，实行个人或部门用量记录。

4. 使用与保管：强调节约使用，规范存储条件，防止浪费和损坏。

5. 库存管理：定期盘点，确保账实相符，及时补充库存。

6. 报废处理：设立报废标准，规定处理流程，确保环保合规。

重要性

1. 资源优化：通过合理管控，降低办公成本，提高医院运营效率。

2. 提升效率：明确流程，减少因用品不足或混乱造成的耽误。

3. 规范行为：避免滥用和私占，维护公平公正的工作环境。

4. 环保意识：正确处理废弃物，符合医疗机构的社会责任。

方案

1. 设立专职管理部门：由后勤部门负责办公用品的统一管理，确保制度执行。

2. 建立审批系统：采用电子化审批，提高流程透明度和效率。

3. 定期培训：对员工进行制度培训，提高遵规意识。

4. 实施考核：将办公用品管理纳入部门和个人绩效考核，强化责任落实。

5. 引入竞争机制：鼓励供应商提供优质服务，定期评估并调整供应商名单。

6. 建立反馈机制：设立意见箱或在线平台，收集员工对制度的建议和问题，持续改进。

通过上述方案的实施，医院办公用品管理制度能够得到有效执行，从而提升医院的整体管理水平，营造高效、有序的办公环境。

医院办公用品管理制度范文

第1篇 医院办公用品管理制度范例

医院办公用品管理制度

1、目的

为规范办公用品采购与管理流程,保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用,避免出现闲置、浪费现象,制定本制度。

2、适用范围

2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。

2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。

2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。

3、原则

3.1采购前货比三家,购买价廉物美的商品。

3.2先申请,后领用,库存最少的原则。

4、职责部门

4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作;

4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况,向上级领导汇报。

4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划,经采购主管批准后集中购买并发放;负责办理采购报销手续;负责核算各部门(科室)办公费用,按月上报采购主管。

4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。

5、工作程序

5.1申请

5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求,填写《办公用品申领表》并交至采购专员。

5.2采购

5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划,针对采购项目向供货方询价,经采购主管审批签字后,进行集中采购(采购期间一般为三天之内);办公设备采购需报总经理(院长)审批。

5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格,含)时,需报总经理(院长)审批。

5.3入库及领用

5.3.1采购专员完成采购后,根据采购项目明细单逐项办理入库手续;

5.3.2入库完成后,采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品;

5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品,按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(,并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。

5.4配发

5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件,其它因公必备办公用品按需申领。

5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等),可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发,以减少申请程序。

5.5返还

5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时,需退还采购专员办理核销,冲抵本部门(科室)办公费用;

5.5.2员工离(调)职时,需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。

5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏,可到采购专员处以旧换新;如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。

5.6保管

5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况,并经常整理,保证物品不受侵蚀。

5.7盘点

5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期,一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符,如果不一致必须查找原因,经采购主管批准后调整账目,使两者一致。

5.8费用结算

5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表,上报采购主管审批后办理付款手续。