房地产物品管理制度

房地产物品管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在规范房地产项目的物资采购、使用、存储和处置流程，以确保项目的高效运作和资源的有效利用。

包括哪些方面

1. 物资分类与编码：建立统一的物资分类标准和编码体系，便于物品的识别和管理。

2. 采购管理：规定采购流程，包括需求申请、供应商选择、合同签订、验收与付款等环节。

3. 库存管理：设定库存水平，制定盘点制度，防止物资积压或短缺。

4. 使用与领用：明确物品领用权限，规定领用流程，确保物品合理使用。

5. 维护保养：规定物品的保养周期和方法，延长物品使用寿命。

6. 废弃物处理：制定废弃物处理程序，符合环保法规，减少浪费。

7. 监督与审计：定期进行内部审计，检查物品管理制度执行情况。

重要性

房地产物品管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 资源优化：通过科学管理，减少物资浪费，提高资金使用效率。

2. 控制成本：规范采购流程，避免因不当操作导致的成本增加。

3. 提升效率：明确职责和流程，减少因物品管理混乱导致的工作延误。

4. 保障安全：规范使用和存储，降低安全风险。

5. 符合法规：确保废弃物处理合规，避免法律纠纷。

方案

1. 建立标准化流程：制定详细的物品管理流程，明确各环节责任人，确保流程的透明度和可追溯性。

2. 引入信息化系统：利用现代信息技术，实现物品管理的自动化，提升效率，减少人为错误。

3. 培训与教育：定期对员工进行物品管理制度的培训，强化其遵守规定的意识。

4. 定期评估与调整：根据实际情况，定期评估制度执行效果，及时调整和完善制度。

5. 加强监督：设置专门的监督机制，对物品管理进行定期检查，确保制度落地执行。

房地产物品管理制度的建立健全，需要全员参与，持续改进，以实现资源的最大化利用，促进企业的健康发展。

房地产物品管理制度范文

第1篇 _房地产物品采购、验收、领用管理办法

房地产公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)

第一章总则

第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理

第四条各部门每月应根据部门需要,编制部门采购计划明细表(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制采购计划汇总表(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。采购计划汇总表必须经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对采购计划外的物质需求,必须填写用品特批单(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划,并建立采购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提,坚持先利库,后采购的工作程序,谁提供采购依据,谁承担经济责任。

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理

第八条所采购的货品到达公司前,采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后,必须由采购人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起根据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。

第十一条公司所采购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

第十二条公司购进物品,经验收合格后,仓管人员必须及时填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由采购员办理换货或退货;对入库后发现不合格的,仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。

第十三条物品入库后,应当按照种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。

第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。

第四章物资领用管理

第十五条确需领用物品的人员、部门,必须填写公司统一印制的领料单及采购计划明细表并经部门负责人签字,领用人持领料单采购计划明细表到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常使用频繁的物品,由各部门凭领料单、采购计划明细表按月一次领出。

第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单,按照出库单上的项目逐一发放,并在各部门采购计划明细表上盖已领用章,定期将出库单传递给财务部门。

第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。

第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

第十九条工程部主管根据历史数据、经验,编制维修用料月计划,对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写领料单(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存情况。

第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。

第二十一条需要维修的客户或公司部门,工程部必须根据客服中心填制的报修单(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行维修,所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修,一经发现予以严肃处理,工程部主管应承担相应的责任。

第二十二条实行以旧换新领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的领料单,到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明以旧换新字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。

第五章附则

第二十三条采购必须按上述规定的程序办理,指定专人负责采购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。

第二十四条本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。

第二十五条本办法由财务部负责解释。