体系管理制度表(15篇)

更新时间：2024-11-20

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体系管理制度表

体系管理制度表是一份详细规定企业内部各项管理活动的文件，旨在确保组织运营的高效性和合规性。它涵盖了从人力资源、财务管理、生产运营到市场营销等各个领域，通过明确的规则和流程，指导员工的行为，提升企业的整体管理水平。

包括哪些方面

1. 人力资源管理：包括招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等方面，旨在优化人才配置，激发员工潜力。

2. 财务管理：涉及预算制定、成本控制、财务报告和审计，确保财务健康和透明。

3. 生产运营：涵盖生产计划、质量控制、供应链管理和设备维护，保证生产流程的顺畅和产品质量。

4. 市场营销：包括市场调研、产品定位、销售策略和客户服务，以推动业务增长。

5. 法规遵从：确保企业行为符合国家法律法规和行业标准，降低法律风险。

6. 内部控制：建立有效的监督机制，防止欺诈和错误，提高企业治理水平。

重要性

体系管理制度表的重要性体现在以下几个方面：

1. 提升效率：明确的工作流程和责任分配，减少决策延误和工作冲突，提高工作效率。

2. 维护秩序：通过标准化的管理实践，保持组织的稳定运行，避免因人为因素导致的混乱。

3. 风险防控：通过预设的风险管理机制，提前预防和应对潜在问题，保护企业利益。

4. 培育文化：制度规范员工行为，塑造企业价值观，促进企业文化建设。

5. 保障合规：确保企业在法律法规的框架内运营，避免法律纠纷。

方案

1. 制度制定：由专业团队负责，结合企业实际情况，参考行业最佳实践，制定全面的管理制度。

2. 定期审查：每年至少进行一次全面审查，确保制度的时效性和适应性。

3. 员工培训：定期组织培训，使员工了解并理解各项制度，提高执行力度。

4. 反馈机制：设立反馈渠道，鼓励员工提出改进建议，持续优化制度。

5. 监督执行：管理层需定期检查制度执行情况，对违规行为进行纠正和处理。

6. 激励配套：将制度执行与绩效考核挂钩，激励员工遵守制度，形成良性循环。

通过上述方案，企业能够建立起一套完善的体系管理制度，为实现可持续发展奠定坚实基础。

体系管理制度表范文

第1篇保利房地产财务管理体系制度

保利地产财务管理体系制度

第五条公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则,在股份公司按照本制度规定对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上,财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责,承担相应的责任。

第六条各公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人,对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责,按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。

第七条公司的以下重大财务事项需由股份公司股东大会按规定程序审议通过:

(一)决定公司的投资计划。

(二)批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

(三)批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案。

(四)股份公司增加或减少注册资本。

(五)发行公司债券。

(六)公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。

(七)聘用或解聘会计师事务所。

(八)达到规定条件需由股东大会审议的重大资产购买和出售。

(九)达到规定条件需由股东大会表决的交联交易。

(十)达到规定条件需由股东大会审议的担保行为。

(十一)变更募集资金用途。

(十二)法律法规及公司章程规定需由股东大会审议通过的其他财务事项。

第八条公司的以下重大财务事项需由股份公司董事会审议通过,其中涉及股东大会权限的财务事项在董事会审议通过后需报股东大会审议批准:

(一)决定公司的经营计划和投资方案。

(二)制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

(三)制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案。

(四)制订公司增加或者减少注册资本、发生债券或其他证券及上市方案。

(五)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案。

(六)决定达到规定条件需由董事会审议的房地产项目投资、股权投资、资产处置、重大合同签订、对外担保和风险投资。

(七)达到规定条件需由董事会审议的关联交易。

(八)提请聘请或解聘为公司审计的会计师事务所。

(九)制定或修订本财务管理制度和公司的主要会计政策,审议和批准公司对外披露的财务报告。

(十)法律法规及公司章程、本财务管理制度规定需由董事会审议通过的其他财务事项。

第九条各子公司股东会、董事会关于财务管理的职责权限由其章程规定,但必须符合《公司法》等相关法律法规以及公司相关制度的规定。各子公司发生的财务事项如涉及股份公司股东大会、董事会权限的,除需按其所在单位的规定履行签批程序外,必须按规定程序报股份公司股东大会、董事会审议表决通过后方可实施。

第十条各级公司总经理对所在公司的日常财务管理工作全面负责,向所在公司董事会报告财务工作和提交年度预决算预案、经营计划预案等重要财务事项预案,组织落实董事会相关财务决议,完善各项财务制度。

第十一条各级公司原则上设置财务总监岗位,按照公司的人事制度规定任免。财务总监为所在公司的财务负责人,具体分管负责所在公司的日常财务管理工作,向所在公司总经理负责并汇报工作。子公司由于管理需要或其他原因暂未设置财务总监岗位的,由财务经理代为履行职责。

第十二条公司实行财务总监委派制,各一级子公司的财务总监原则上由股份公司委派,业务上接受股份公司财务管理部门的统一管理。委派的财务总监经所在公司履行董事会表决程序后任命。

各子公司投资设立的下属子公司,可由其直接委派财务总监,报股份公司财务管理部门、人事部门备案。

第十三条各级公司财务总监的主要职责和权限包括:

(一)按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批所在单位的财务收支行为,对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为,有权予以制止和纠正,制止无效的,有权提请公司按规定处理。

(二)负责组织所在单位的会计核算,按照财经法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表,对财务会计基础工作的规范性,会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任,对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。

(三)组织编制财务预算和各项财务收支计划草案,具体组织落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等,对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行处理。定期完成公司财务预测和财务分析工作。

(四)负责所在公司资金的筹集、回收和管理,确保资金的安全,保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要,有效降低资金成本,提高资金的使用效率。

(五)负责所在公司的资产管理,确保公司资产的安全与完整,促进资产的保值增值,对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司按规定进行处理。

(六)参与所在单位的经营计划和项目投资、重要经济合同签订、资产购置和重组等重大经济事项的讨论和研究,为公司的重大经济决策提供财务依据和专业意见。

(七)负责所在单位的税务工作,与税务机关建立良好的税务关系,按照国家税务法规的规定及时足额申报缴纳各项税费;做好各开发项目的税务筹划,合法降低项目的税务成本。

(八)具体负责建立和完善各项财务基础工作制度,采取有效措施确保各项财务制度得到有效执行,提高财务工作的规范化水平。

(九)负责对所在单位财务部门和财务人员的管理,定期对财务人员进行考核,根据实际情况提出合理配置财务人员的方案,支持财务人员依法履行职责。

(十)管理和监督下级子公司的财务管理工作,接受和配合上级公司的内部审计以及有关主管部门的检查和监督。

(十一)根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

第十四条各公司应设立财务部门,配备专职财务人员。财务部门在财务负责人的领导下开展工作,具体负责落实财务会计核算和各项财务管理工作,协助财务负责人完成财务工作职责。

第十五条财务人员应该具有良好的道德品行及与所任岗位相称的专业知识和工作经验,有违反财经法规等不良记录的人员原则上不得聘任为公司的财务人员。

第十六条各级财务部门应完善岗位设置,完善内部控制体系,严格执行不相容职务相分离原则。

第十七条财务人员必须持证上岗,依法从事财务工作。

第

第2篇房地产销售代表绩效考评体系考核管理办法

房地产销售代表绩效考评体系及考核管理办法

销售代表的考评为月考评方式,由项目经理按月为销售代表打分一次,考评结果直接计为当月奖金系数:

一、每月的考评区间与公司考勤区间相同,即每月26日至次月25日,所有考评得分由项目经理于每月26日下班前报至销售管理部,延迟未报的,将视为月自动弃权;

二、以项目经理的打分分配当月销售代表的团队奖金;

三、每位销售代表的基本分数为100分,销售代表有突出表现或出现失误时,项目经理将对其相应栏目加、减分数,否则分数不加不减,最后得到该销售代表的当月考评分数;

四、销售代表的调动时间原则上集中在每月23日至27日之间,如有特殊原因时调动时,由该销售代表当月25日所在楼盘的项目经理打分,之前所在楼盘的项目经理有责任提出自己的考核意见;

五、实际成交量的考评:

1、销售人员连续四周未能成交(以客户付清首期、签合同为准),项目经理将重点关注,并对其作工作进行辅导;

2、对于连续六周未能成交者,项目经理将对其提出书面警告;

3、连续八周仍不能成交者,销售管理部将视具体情况作出相应下岗安排

4、每月销售业绩最后一名者在部门范围内报销售代表姓名及所在项目组、区域;

六、试用期间的新入职员工,不参与考评,试用期内有成交业绩时,按12%的比例提成。考评自转正之日起开始实施,该员工当月的考评分数按其实际转正天数等比例计算;提前转正员工的奖金计算方式根据《提前转正员工的薪酬计算办法》。

七、项目经理月打分报表包含两部分:销售代表考评分数汇总表、销售代表月考评表;

八、区域经理须对销售代表每月的考评结果进行审核;

九、销售代表的考核情况计入档案,作为个人评价、资格、升职、调盘、续聘等的依据;

十、员工即时辞退标准:

利用岗位之便获取未经公司许可的任何个人收入;

在售楼处打架、在客户面前争吵,或在售楼处与客户争吵;

发展商或小业主投诉,对公司造成重大影响的,或其他投诉累计超过三次;

每半年各总监直属区域中销售业绩及考评综合结果的最后一名

销售代表月考评表

销售代表考评标准指引

在售项目考评管理办法

1、项目的考评由销售管理部或职能部门指定人员到现场巡盘后,根据现场实际状况如实打分;

2、项目考评周期区间为每月26日至次月25日中的任意时间;

3、考评人员在结束巡盘后,须及时详实填写《在售项目现场考评表》,于第二日报至销售管理部;

4、各项目当月的考评成绩将作为其团队本月获得奖金的计算参数;

5、各项目考评的基本分数为100分,考评人将根据现场整体运作的情况给予加分或减分;

6、其他整体因素,评价由考评人根据现场情况做适当加分或减分。

在售项目考评标准指引

o出勤:根据公司的考勤制度,考查有无迟到、早退、旷工或脱岗状况,临时换班的员工应及时通知部门秘书;

o轮序:当值员工按签到顺序接待客户,记录内容应及时、详实;

o台面卫生:台面电话、登记本、销售资料的摆放,工作椅,其他事物的摆放是否到位规整;

o洽谈区卫生:洽谈桌椅的摆放整齐及清洁状况,如桌面应清洁、干净,无任何杂物,烟灰缸应清洁,无烟蒂、烟灰;

o看楼通道:看楼包装、导示照明系统的运行状况良好、卫生清洁,看楼用品(安全帽等)齐备,摆放整齐,并及时使用;

o示范单位:家私、家居饰物的摆放应到位、整齐、照明、空调系统运行正常,卫生清洁;

o管理区域:休息室、经理室内的办公用品整齐卫生,办公设施应安全使用且保养良好;

o仪容仪表:参见《销售代表工作手册》中的要求;

o专业仪态:使用文明礼貌用语,微笑服务,保持良好专业形象,耐心解答,服务客户;

o在岗行为:不做与销售无关的事宜,参见《销售代表工作手册》

o专业技能:具备完善的专业知识,能做到熟练解答200问的专业问题,反映、处理问题的态度及技能状况优良;

o项目档案管理:参考《项目经理工作手册》中的有关要求;

o来访客户登记本:参考《销售代表工作手册》中的有关要求

o进线电话登记本:参考《销售代表工作手册》中的有关要求;

o成交文件管理:按规程完成成交程序,成交记录、尾数纸、收据、认购书等文件的填写及时、准确、清晰;

o销售资料管理:楼书、海报、拆页等用品的准备充分,摆放整齐,促销礼品的摆放整齐、管理清楚;

o例会组织:团队员工积极参与部门各类例会,项目组的晨会能按时召开及会议内容组织丰富,对员工起到沟通、传达、传授知识的作用;

o例会记录:记录内容及时与详实,且字迹工整。

第3篇构建三角稳固现场安全管理体系

【摘要】随着科学技术的飞速发展,油田生产企业规模不断扩大,先进设备、高精自动化工艺在生产现场得到广泛的运用,同时也对安全管理工作提出了更高的要求。雅克拉采气厂在安全管理工作中,建立了以素质培养为基础,以监控网络、应急体系、科技改进的“三角支撑稳固”管理体系,使无形的管理转化为可控、可查、可视的有形行为,达到安全生产目标,在生产现场安全管理工作中具有很强的推广意义。

【关键词】三角稳固关系现场安全管理

引言

随着我国经济的快速发展,安全生产状况与经济社会发展水平越来越紧密相关。工业经济初级发展阶段至快速发展阶段之间也是为事故的高发期。据国家安全生产监督管理局统计:仅煤矿业:2004年矿难死亡人数高达6027人,2005年近6000人,2006 年4746人。石油化工企业:2004年重庆开县“12·23”特大井喷事故死亡人数243人;2005年11月中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故及松花江水污染事件,并造成8人死亡60人受伤 ;2005年6月3日新疆克拉2气田因一天然气处理装置闪爆起火,造成2人死亡、供气停止等等。而当前为何各类法规制度齐全了、科技发达了,仍然发生许多事故特别是矿山、化工、建筑等一些行业事故率、死亡率仍然持高不下反思其因,笔者认为的主要为管理人员、从业人员安全意识不强、安全技能不足,无有效的监控网络、应急响应体系不完善等因素。尤其是矿山、化工、建筑等一些高危行业的安全生产事故,更是阻碍企业存在和发展的严重问题。

一、油田企业安全生产特点

油田企业素被称之为“坐在火山口”上的高危行业。具有产品易燃易爆易,设备高压、高温、深冷、高转速,发生事故破坏性大、危害性、社会影响大等行业特点。

1、组织机构特点:油田企业组织机构一般分为岗位员工-班组长-车间主任-工矿长(队长)-机关职能部门-厂长,其中岗位员工为生产现场第一接触者。

2、生产现场特点:油气井点多面广、油气井高压、部分井高含硫化氢,油气易燃易爆;集气站压力容器、管道数量较多、工艺流程高压高温深冷。

3、危险因素特点:油田企业的危险因素主要为火灾、爆炸、烫/冻伤、中毒、机械伤害、腐蚀等。

4、发生事故特点:根据近两年油田企业事故原因分析,事故发生原因多为安全监控不到位、隐患不能及时发现、应急体系不完善、事故初期不能有效控制、作业违章操作、处理措施不当等。

如:2004年重庆开县“12·23”特大井喷事故原因有关人员违章卸掉钻柱上的回压阀,是导致井喷失控的直接原因。没有及时采取放喷管线点火措施,大量含有高浓度硫化氢的天然气喷出扩散,周围群众疏散不及时,导致大量人员中毒伤亡。

2005年11月17日中国石油吉林石化公司双苯厂连环爆炸的直接原因是由于当班操作工停车时,疏忽大意,未将应关闭的阀门及时关闭,误操作导致进料系统温度超高,长时间后引起爆裂。

2005年6月3日新疆克拉2气田因一天然气处理装置闪爆起火事故原因为低温分离器在制造过程中焊缝缺陷及在应用复合材料制造容器过程中产生的缺陷,投产降温过程中发生事故。

二、安全隐患应对防范措施思路

综合以上油田企业安全生产特点,笔者认为要确保安全生产,在保证设备设施的本质安全前提下,应建立一套科学、有效、实用的安全管理体系,才能更好的确保安全生产。

首先,应建立人员素质培养体系,提高人员的安全意识、安全技能(一般技能、应急技能)。

第二,建立生产正常运行状态、特殊作业现场、隐患治理全方位、全过程的覆盖监控网络体系。

第三,建立有效、迅速解决各类突发事件的应急响应体系。

第四,建立改变缺陷、强化研究、引用技术、未来准备的科技改进体系。

三、雅克拉采气厂生产状况

1、生产状况简介

雅克拉采气厂是西北油田分公司三个基层油气生产单位之一,管理着以雅克拉凝析气田、大涝坝凝析气田为主的6个高压凝析油气田及凝析气井、两座天然气处理站。两座天然气处理站,具备年处理天然气10亿立方米,凝析油25万吨的能力。

雅克拉集气处理站、大涝坝集气处理站运行方式采用一级布站,高压一级分离工艺。雅克拉集气处理站该站目前共有9口凝析气井进站,井口油压36mpa以上,井口油压经节流降压至10mpa集输至处理站。处理站是一套集油气集输、天然气处理、凝析油稳定为一体的综合性处理装置。站内压力容器78台套,单井管线28.2公里,站内管道16.6公里。大涝坝集气处理站站内压力容器 70台套,单井管线29.9公里,站内管道8.2公里。

雅克拉片区地处暖温带,气候干燥,降水稀少,夏季炎热,冬季干冷,年极端最高气温48.5℃,极端最低气温-27.4℃,温差大给两座集气站的处理工艺带来较大的不便。

集气处理站的自控系统主要由:井区scada系统(监控和数据采集系统)、控保设施及dcs集散控制系统(由一套过程控制子系统(pcs)、一套紧急关断子系统(esd)及火气系统(f&g)组成)组成。

透平膨胀-增压机是集气站气系统的关键设备,油气集输至集气站压力为9.5mpa,经分离后的天然气进入透平膨胀机的膨胀端,膨胀后的温度为-77.8oc,压力为2.38mpa(a)。膨胀后的天然气进入重吸收塔回收凝液后经天然气换热器回收冷量后进入透平膨胀机的增压端,增压后的温度为50.2oc,压力为2.88mpa(a),进行外输。

2、行业特点及危害性

雅克拉采气厂管理的油气井是超高压凝析气井,具有超高压(关井压力40mpa)、深井(5200米)、含硫(325mg/m3)、二氧化碳腐蚀(腐蚀速率0.09mm/a)严重的不安全因素。

天然气集气处理站操作压力高(进站最高工作压力9.1mpa)、高温(最高温度260℃)、深冷(最低温度-80℃)、流程复杂、动设备多且转速快等危险特点。处理介质为天然气、凝析油,储存产品包括液化气、轻烃、凝析油,均属于易燃、易爆物品,属于典型的高危企业。

3、需要防范特点要求

油气井:随着油田的开发,高压油气井伴随含水上升,二氧化碳腐蚀、酸腐、硫化氢腐蚀的加剧,国内高压凝析气田管理技术不够成熟等问题,就需要一批高素质采气工程技术管理人员来研究和解决各类技术难题。

集气处理站:随着生产规模的不断扩大,自动化程度不断提高,伴随高压、高温、深冷、物流腐蚀性强、流程复杂等特点,生产现场就需要一批安全意识强、技术能力高、操作能力强、应急能力快的高素质技术工人。

综合以上生产特点及高危行业安全生产要求,结合人力资源管理,建立了“三角稳固”的现场安全管理体系,使无形的管理转化为可控、可查、可视的有形行为,确保了安全生产。

四、三角稳固现场安全管理具体内容

“三角稳固”管理体系:以“物的本质安全”为前提,以“素质培养体系”为基础,以“监控网络体系、应急响应体系、科级改进体系”为三角支撑。

物的本质安全前提:即从油气井的井内管串、井口井控设施、井区scada系统(监控和数据采集系统)和电视监视系统,集气处理站站的压力容器、设备设施、气防设施及要求、控保设施及dcs集散控制系统(由一套过程控制子系统(pcs)、一套紧急关断子系统(esd)及火气系统(f&g)组成)全面实现本质安全。

素质培养基础:即对人员安全意识的培养、安全技能(一般技能、应急技能)的训练,提高个人和全员联动的安全素质。

安全监控体系:对生产现场各法兰、阀门、压力表等全面普查纳入监控网络,并根据监控点危险(重要)程度,对监控点按巡检周期进行分岗、分级、分区监控,通过对监控网络的优化,既能降低班组人员的工作强度,又能保证在有效的时间内对所有监控点细致的巡检。建立生产现场正常运行状态、特殊作业现场、隐患治理全程进行全方位、全过程覆盖的监控网络。

应急响应体系:由岗位人员制定各类突发事件应急预案,职能部门审核后下发至岗位学习。定期组织应急演练,确保应急响应的迅速、有效。

科技改进体系:建立改变缺陷、强化研究、引用技术、未来准备的科技改进体系。

五、三角稳固管理体系具体做法

(一)、以物的本质安全为前提

1.探索出超高压凝析气井完井技术,实现油气井安全生产

1.1针对雅克拉-大涝坝凝析气井具有高压凝析气井的特征,形成了一套完善的高压凝析气井完井工艺技术,满足气井安全生产需要。

1.2油管采用13cr110材质、油套环空加注环空保护液;使用自平衡式井下安全阀起到井口安全双重保险;可回收式液压封隔器保护套管技术;采用高效防砂筛管,对气井后期出砂起到了有效的防护,应用气密性油、套管丝扣,提高了油、套管柱的密封性能,先进的完井工具组合为气井二次安全提供了保障。

1.3高压凝析气藏油管传输负压射孔完井技术,避免储层二次污染为了解决射孔完井作业造成的储层污染,采用了高压气井负压射孔完井技术,不但解决射孔完井作业中的储层污染问题,同时还缩短了作业周期,提高了单井产量,通过在dlk2井的应用,效果较好。

2.强检加自检,确保集气处理站硬件及防护安全平稳运行

2.1优化过程控制(pcs)、安保控制(fsc)控制方式;紧急关断(esd)控制的阀门开关状态在过程控制系统( pcs )画面上显示;解决设计现场压力、温度输出问题增加十八个报警设定器、部分信号一分为二 ;雅克拉站投产前供货系统盘柜开关按钮改进将原系统盘柜紧急联锁控保开关常开按钮。解剖重新组装为常闭触点按钮满足国家规范要求;增加dcs系统条件切除;设计dcs控制系统只有各连锁停车逻辑,没有连锁控制点的逻辑切除;在各连锁点上增加了连锁点条件切除逻辑等。

2.2制定《压力容器管理制度》和《压力容器操作规范》,加强锅炉压力容器的管理

加强锅炉压力容器基础台帐的动态管理,严格按法律法规的要求定期校验,加强压力容器运行管理,杜绝超期、超压运行及违章操作。实施重点关键设备挂牌制度、维护保养制度、维修检测制度,实现对设备的跟踪式监控管理。

2.3制定《消防设施管理规定》,建立健全并落实各级管理责任制和维护保养责任制,确保消防设施完好、齐全。

2.4加强防雷、防静电管理根据行业特点定期进行检测工作。

2.5各类气防设施、控保设施配置到位齐全,并按期进行校验,确保生产现场防护到位。

(二)、以素质培养体系为基础

雅克拉采气厂在强化安全意识、提高安全技能方面主要进行了以下几项工作。

1.安全意识培养

1.1提高认识,树立危害意识

一岗一辨识,一班一交底

广泛开展“一岗一辨识”的危险源辨识活动。岗位员工每岗结合危险源清单对本岗负责单元生产流程、隐患动态变化、施工作业现场进行危险源辨识,并制定防范措施,对岗位危险源及风险做到心中有数,提高全员风险控制能力。

各生产班组坚持开展班前安全讲话班后安全总结的活动,交接班组对生产情况、隐患动态变化逐项交底,并由班组长提出安全警示,达到人人绷紧安全弦。特别在雨雪天重点提示防滑防摔防雷击警示、检维修中重点提示检维修作业环节、防打击、落物等警示。

一周两案例,一周一期刊

每周由安全科选取如:dlk8井油管穿孔、ykh5井管线爆管、某油田油罐爆炸等类似厂内外2起典型案例下发到生产单位,每周组织学习,并从直接原因、间接原因、管理原因进行深层次分析,强化员工安全意识。每周编制厂级《安全周报》1期,作为安全知识、案例见解的交流平台。

1.2事事警惕,强化安全意识

一周一曝光,一周一主题

采气厂坚持开展“让家丑外扬,把问题曝光”活动。每周由安全科确定一个有针对性的周检主题,对各生产单位进行检查,并在厂内局域网对检查中发现的亮点和存在问题进行图片曝光。激励制一方面从“荣辱观”角度促进了整改问题的效率;一方面使各单位清晰的认识到存在的不足,实现共同提高。

三票一案一教育

对厂内外人员各类施工作业,实施了方案先行、现场确认办票、开工通知票、基层操作票,开工前教育制度。加强对风险预先的评估,强化安全意识,以致降低不安全因素。

2.安全技能训练

2.1自练互学,熟练一般技能

采气厂针对设备原理、取样、更换阀门、更换油嘴、集气站流程切换等一般岗位应知应会技能坚持“平时自练互学,修时跟踪教学,业余组织授学”的技能培训方式。员工充分业余时间、技术员授课、检维修分解等机会学习丰富业务技能。

2.2勤学苦练,牢记应急技能

雅克拉采气厂针对突发事件应急狠抓“个人应急、整体应急、联动应急”技能。岗位人员对负责单元各点风险、各点预案、各点措施熟练掌握;应急组成员对各自职责、流程技能、互间配合熟知;厂与专业队伍联动配合默契。并每季度定期进行组织消防、硫化氢泄漏、井喷等演练,以应对各类突发事件,提升全员风险控制能力,确保安全生产。

2.3两赛四考核,强化技能掌握

为强化技能掌握,采气厂实行“两赛四考核制”,年度开展2次技能比武、每季度进行技能考核,考核中一般技能与应急技能各占50%的比例,07年已举办1次技能竞赛,通过岗位训练和考核,提高了岗位工人的实际操作水平,激发了职工的潜能,鼓舞了士气,为强化基本功训练打下了基础。

(三)、安全监控体系

07年雅克拉采气厂对“全方位覆盖监控网络”进一步进行了深化、细化安全管理模式。

1.正常运行监控

07年采气厂依据员工岗位职责,根据监控点根据危险(重要)程度,针对26000个监控点进行按巡检周期分岗、分级、分区监控。采取岗位人员针对负责单元各监控点,以监控点的问题发生概率、所处位置、危险程度、安全系数、设备装置可靠性、操作熟练程度等评价出监控等级,制定监控点异常情况描述、监控标准,对重点监控点重点监控,一般监控点定期监控。实现有重点的全面监控。

2.特殊作业监控

针对检维修、动火、用电、高空、修井等作业实行现场特殊作业管理“三定三严三到一彻底”的监控管理,即:现场作业定安全监护人和作业人、定施工作业点、定施工作业时间;现场监护人严格检查,严格控制,严格处罚;安全监护人重大施工时必到,安全承包人运行出现故障时必到,安全管理人员遇到恶劣天气时必到;对查出的问题不彻底整改不放过;推行“责任和风险共担”机制,要求各部门、分队在制定技术方案的同时制定安全防范措施,并对结果负责。坚持对每次作业施工前和施工后的方案分析评价制度,对方案的可行性和施工作业过程中的差异性进行分析评价,为下次作业提供更安全可行的依据,提高作业的安全系数。

3.隐患治理监控

强化对设备、设施、阀门、管线、工艺等各类隐患管理,各类隐患点实行“三案一档一点”,即:一点一档案,一点一监控方案、应急预案、治理方案,一点一标志牌。治理方案执行“三定”定人、定措施、定时间管理。通过“三案一档”及“三定”使各隐患点从发现到治理过程直至治理圈闭,全程得到动态监控、动态掌握,并备案可查。

4.逐级反馈,完善日报监控

采气厂依据新建现场分级监控网络,完善《岗位安全监控日报》制和“五级”反馈制。07年采气厂针对26097处监控点进行新的分级监控划分后,着手完善修订安全监控点日报制度,加强安全监控;同时对现场安全动态状况实施岗位→班长→队领导→安全科→厂领导五级反馈日报制,通过厂领导、部门负责人、基层领导的逐级检查,加快问题逐级反馈、处理和汇报的速度。

(四)、应急响应体系

为确保各类突发事件的准确判断、迅速出击、措施有效,雅克拉采气厂构建了应急响应网络体系。

1.预案源自岗位,预案执行于岗位

异常事件发生有效措施的最佳时间是第一时间,而岗位人员是第一时间的接触者,采气厂针对火灾、刺漏、管线爆裂、井喷、冻堵、电力中断等异常情况,采取“预案源自岗位,预案执行于岗位”原则,由岗位人员编制应急预案,部门讨论审定,下发岗位执行。一方面确保了预案的准确性、有效性,一方面促进了岗位人员对预案的熟知和掌握。

2.预案分级,四级响应,级级授权

采气厂根据突发事件的紧急状况、变化趋势、可控程度等实际情况,对突发事件的处理划分了岗位级-班组级-分队级-厂级四级应急响应程序。对各类突发事件的各类紧急状态进行逐级分责、逐级授权,确保在最佳时间得到有效控制。

3.全面预想,系统制案

根据采气厂实际生产特点,制了《工艺操作应急预案》、《消防应急预案》、《硫化氢泄漏应急预案》、《井喷应急预案》、《电力中断应急预案》、《突发性环境污染事故与破坏事故应急预案》、《恐怖袭击事件应急预案》等11项应急预案下发至岗位学习。

4.定期演练,响应迅速

采气厂根据夏季防火防暴防洪、冬季防火防冻堵等不同季节特点,硫化氢区域作业、检维修等施工作业特点有重点的开展各类应急预案演练,确保各级别突发事件发生后的迅速响应。

(五)、科技改进体系

雅克拉采气厂根据生产现场实际情况,确定了“科技才能兴安,改进才能完善”的安全管理思路。建立了改变缺陷、强化研究、引用技术、未来准备的科技改进体系。

如:针对大涝坝集气处理站流程结盐腐蚀,自发研究出洗盐系统,有效解决了结盐腐蚀,并大大延长了设备实用寿命;针对雅克拉集气处理站轻烃球罐进液困难且管线发生震动,研究加装了冲压管线,有效的解决了进液困难问题。

六、实施管理系统的作用分析

1.素质培养体系:安全意识是安全行为的基础,安全技能是安全行为的保障,也是安全素质的综合体现。通过开展一系列安全素质培养活动,使员工做出一切行为时首先树立安全意识,行为过程中有良好的安全技能提供保障。

2. 安全监控体系:全天候、全方位覆盖的监控网络使一切不安全因素、状态和动态变化尽在岗位直至最高管理者掌握之中,可及时了解生产状态,便于快速做出举措。

3. 应急响应体系:全面的应急网络体系和快速的响应体系使各类事件的发生,能够在最短的时间内得到控制,避免事态的扩大。

4、科技促进体系:通过开展强化研究、引用技术等科技促进工作,多次解决了生产现场安全隐患,确保了安全生产。

七、结论

以“物的本质安全”为前提,以“素质培养体系”为基础的“三角稳固”的现场安全管理体系互为基础、互为促进,能够带动安全管理工作逐步上升、持续改进。为生产提供有效的安全保障。

第4篇工程施工模式机械作业安全管理体系

1 问题的提出

工程机械从规划、设计、制造、销售到购置、安装、调试、使用、维修直至更新、报废、再制造经历了一个寿命周期,安全管理贯穿寿命周期全过程。在寿命周期的前一阶段,即规划、设计、制造、销售阶段,是生产型企业制造机械的阶段,这一阶段的安全管理,称为机械安全认证,它是产品质量认证的一种,是对工程机械实物水平与相关标准的符合性认证;工程机械寿命周期后一阶段,即购置、安装、调试、使用、维修、更新、报废、再制造阶段,是施工型企业使用机械的阶段,这一阶段的安全管理,称为作业安全管理,即本文所指的作业现场的安全管理,它的范围包括作业人员、作业机械及作业环境等。

显然,机械安全认证与机械作业安全管理是工程机械寿命周期全过程安全管理的不同阶段,它们既有区别又有联系。没有安全的机械,作业安全管理的目标就不可能实现,作业安全管理的信息反馈,又有助于改善、提高机械的安全性设计。

笔者在近几年的安全管理教学及宣贯《安全生产法》的过程中,深感工程施工企业实施安全管理,其依据是《安全生产法》,而其管理模式应为“职业安全健康管理体系”(oshms)的具体化。为此本文特提出工程机械作业安全管理体系的概念。

“职业安全健康管理体系”(oshms)与质量管理体系(iso9000)、环境管理体系(iso14000)共同成为后工业化时代全球推崇的过程管理方法。这三种管理体系共同采用的管理模式是美国管理专家戴明博士提出的pdca管理循环。pdca是plandocheckaction的第一个字母。p——计划,d——实施,c——检查,a——改进,如图1所示。

工程机械作业安全管理体系不是针对工程机械产品的本质安全,而是针对作业现场。现代的施工,机械化作业已成为必然,确保作业过程安全是工程机械作业安全管理体系的目标。它是一个动态的,自我调整和完善的管理,它强调在作业过程中,通过建立与这一体系有关的组织机构、规划、活动、职责、制度、程序过程和资源等,来保证作业安全管理体系目标的实现。

工程机械寿命周期全过程安全管理在我国起步较晚,1997年11月经原国家质量技术监督局批准授权,遵循国际通行准则建立了中国机械安全认证中心(ccms),公布了第一批工程机械安全认证检验实验室,包括国家工程机械质检中心(北京延庆)和长沙建筑机械研究院。

1998年,中国劳动保护科学技术学会提出了《职业安全生产管理体系规范及使用指南》。1999年,我国开始职业安全健康管理体系的研究。1999年10月,国家经贸委颁布了《职业安全卫生管理体系试行标准》,同时下发了在国内开始试点工作的通知。2000年7月,国家经贸委正式组建全国职业安全健康管理体系认证指导委员会、全国职业安全健康管理体系认证机构认可委员会和全国职业安全健康管理体系审核员注册委员会,制定了职业安全健康管理体系规范、指南、程序注册等一系列技术基础性文件,使我国职业安全健康管理体系认证工作更加规范并易于和国际接轨。

2 工程机械作业安全管理体系的特点

工程机械的作业安全管理体系参照职业安全健康管理体系应由5个方面、15个基本要素构成,其运行模式如图2所示。该运行模式的基本思想是实现该体系持续改进,通过周而复始地进行“计划、实施、检查、改进”活动使其不断修正、完善和加强,从而预防和控制工伤事故,实现作业安全管理体系的目标。

工程机械作业安全管理是职业安全健康管理体系在工程建设行业的具体化与专业化,针对特定的工程机械作业现场,它具有如下特点:

(1)强调结构化、程序化、文件化管理手段

(a)它要求施工企业不仅要有从操作手、维修工到项目经理甚至总经理之间的运作系统,同时还要有一个监控系统。施工企业通过这样两个系统确保作业安全管理体系的有效运行。

(b)要求施工企业实行程序化管理,从而避免管理行为的随意性,也避免了部门、岗位之间的管理矛盾。

(c)要求施工单位不仅要制定和执行作业安全管理体系目标方针,还要有一系列的管理程序,以使该方针在管理活动中得到落实,保证管理、操作和维护按照已制定的手册、程序、作业文件进行,从而符合强制性规定和规则。这些方针、手册、程序和作业文件及其记录构成一个文件系统。

(2)具有先进性。按照职业安全健康管理体系标准建立工程机械作业安全管理体系是施工企业作业安全管理的先进、有效的管理手段。先进性体现在把作业过程中的安全问题作为一个系统工程,来研究确定影响作业安全所包含的要素,将管理过程和控制措施建立在科学的危害辨识、风险评价基础上。对每个要素规定具体要求并建立和保持一套以文件支持的程序。只要坚持“写到的,就要做到”的原则,就能保证该体系的有效性。

(3)工程机械作业安全管理体系不是一个孤立的管理系统,它是施工企业全面管理体系的一个组成部分,如图3所示。

(4)坚持持续改进和预防为主的方针。危害辨识、风险评价与控制是它的核心所在,它充分体现了“预防为主”的方针。实施有效的风险辨识评价与控制,可实现对事故的预防和作业安全的全过程控制。可对作业各工序实行评价,并在此基础上进行体系策划,形成作业文件,对各种预知的风险因素做到事前控制,落实预防为主的方针,并对各种潜在事故制定应急程序,使损失最小化。

第5篇职业健康安全管理体系规范

职业健康安全管理体系规范

1范围

本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则,也为作出设计管理体系的具体规定。

本标准适用于任何有下列愿望的组织:

a)建立职业健康安全管理体系,消除或件效应组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险;

b)实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系;

c)使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针;

d)向外界证实这种符合性;

e)寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证;

f)自我鉴定和声明符合本标准。

本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。

本标准针对的是职业健康安全,而非产品和服务安全。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

gb/t1900-2000质量管理体系基础和术语(idtiso9000:2000)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

事故accident

造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。

3.2

审核audit

见gb/t1900-2000中3.9.1的定义。

3.3

持续改进continualimprovement

为改进职业健康安全总体绩效,根据职业健康安全方针,组织强化职业健康安全体系的过程。

注:该过程不必同时发生在活动的所有领域。

3.4

危险源hazard

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.5

危险源辨识hazardidentification

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.6

事件incident

导致或可能导致事故的情况。

注:其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件在英文中还可称为“near-miss。英文总,术语“incident”包含“near-misses”。

3.7

相关方interestedparties

与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。

3.8

不符合non-conformance

任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.9

目标objectives

组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。

注:目标如可行应予以量化。

3.10

职业健康安全occupationalhealthandsafety(ohs)

影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。

3.11

职业安全健康管理体系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(ohsms)

总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

3.12

组织organization

见gb/t19000-2000中3.3.1的定义。

注:对于拥有一个以上运行单位的组织,可以把每一个单独的运行单位视为一个组织。

3.13

绩效performance

基于职业健康安全方针和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理体系的可测量结果。

注1:绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。

注2:“绩效”也可称为“业绩”。

3.14

风险risk

某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

3.15

风险评价riskassessment

评价风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.16

安全safety

免除了不可接受的损害风险的状态。

3.17

可容许风险tolerablerisk

根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。

4职业健康安全管理体系要素

4.1总要求

组织应建立并保持职业健康安全管理体系。第4章描述了对职业健康安全管理体系的要求。

职业健康安全管理体系模式如图1所示。

图1职业健康安全管理体系模式

4.2职业健康安全方针

职业健康安全方针如图2所示。

图2职业健康安全方针

组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针,该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。

职业健康安全方针应:

a)适合组织的职业健康安全风险的性质和规模;

b)包括对持续改进的承诺;

c)包括组织至少遵守有关现行职业健康安全法规和组织接受的其它要求的承诺;

d)形成文件,实施并保持;

e)传达到全体员工,使其认识各自的职业健康安全义务;

f)可为相关方所获取;

g)定期评审,以确保其与组织保持相关和适宜。

4.3策划

策划如图3所示。

图3策划

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

组织应建立并保持程序,以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施,这些程序应包含:

一常规或非常规的活动;

一所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动;

一工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。

组织应确保在建立职业健康安全目标时,考虑这些风险评价的结果和控制的效果,将次信息形成文件及时更新。

组织的危险源辨识和风险评价的方法应:

一依据奉献的范围、性质和时限性进行确定,以确保该方法是主动性的而不是被动性的;

一规定风险分级,识别可通过4.3.3和4.3.4中所规定的措施来消除或控制的风险;

一与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应;

一为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息;

一规定对所要求的活动进行监视,以确保其及时有效的实施。

4.3.2法律和其他要求

组织应建立并保持程序,以识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求。

组织应及时更新有关法规和其它要求的信息,并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。

4.3.3目标

组织应针对其内部各有关职能和层次,建立并保持形成文件的职业健康安全目标。如可行,目标宜于以量化。

组织在建立和评审职业健康安全目标时,应考虑:

—法规和其他要求;

—职业健康安全危险源和风险;

—可选择的技术方案;

—财务、运行和经营要求;

—相关方的意见。

目标应符合职业健康安全方针,包括对持续改进的承诺。

4.3.4职业健康安全管理方案

组织应制定并保持职业健康安全管理方案,以实现其目标。方案应包含形成文件的:

a)为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限;

b)实现目标的方法和时间表。

应定期并且在计划的时间间隔内对职业健康安全管理方案进行评审,必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。

4.4实施和运行

图4实施和运行

4.4.1机构和职责

对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员,应确定其作用、职责和权限,形成文件,并予以沟通,以便于职业健康安全管理。

职业健康安全的最终责任由最高管理者承担,组织应在最高管理者中指定一名成员(如:在某大组织内的董事会或执委会成员)作为管理者代表承担特定职责,以确保职业健康安全管理体系的正确实施,并在组织内所有岗位和运行范围执行各项要求。

管理者应为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。

注:资源包括人力资源,专项技能、技术和财力资源。

组织的管理者代表应有明确的作用、职责和权限,以便:

a)确保本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系要求;

b)确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系的绩效报告,以供评审,并为改进职业健康安全管理体系提供依据。

所有承担管理职责的人员,都应该表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。

4.4.2培训、意识和能力

对于七工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员,应有相应的工作能力。在教育、培训和(或)经历方面,组织应对其做出适当的规定。

组织应建立并保持程序,确保处于各有关职能和层次的员工都意识到:

一符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性;

一在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果,以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益;

一在执行职业进康安全方针和程序,实现职业进康安全管理体系要求,包括应急准备和响应要求(见4.4.7)方面的作用与职责;

一偏离规定的运行程序的潜在后果。

培训程序应考虑不同层次的:

一职责、能力及文化程度;

一风险。

4.4.3协商和沟通

组织应具有程序,确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。

组织应将员工参与和协商的安排形成文件,并通报相关方。

员工应:

一参与风险管理方针和程序的制定和评审;

一参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;

一参与制业健康安全事务;

一了解谁是职业健康安全的员工代表和和指定的管理者代表(见4.4.1)。

4.4.4文件

组织应以适当的媒介(如:纸或电子形式)建立并保持下列信息:

a)描述管理体系核心要素及其相互作用;

b)提供查询相关文件的途径。

注:重要的事,按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。

4.4.5文件和资料控制

组织应建立并保持程序,控制本标准所要求的所有文件和资料,以确保:

a)文件和资料易于查找;

b)对文件和资料进行定期评审,必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性;

c)凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位,都可得到有关文件和资料的现行版本;

d)及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用;

e)对处于法规和(或)保留信息的需要而保存的档案文件和资料予以适当标识。

4.4.6运行控制

组织应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。组织应针对这些活动(包括维护工作)进行策划,通过以下方式确保它们在规定的条件下执行:

a)对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况,建立并保持形成文件的程序;

b)在程序中规定运行准则;

c)对于组织所购买和(或)使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险,建立并保持程序,并将有关的程序和要求通报供方和合同方。

d)建立并保持程序,用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计,包括考虑与人的能力相适应,以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。

4.4.7应急准备和响应

组织应建立并保持计划和程序,以识别潜在的事件或紧急情况,并作出响应,以便预防和减少随之引发的疾病和伤害。

组织应评审其应急准备和响应的计划和程序,尤其是在事件或紧急情况发生后。

如果可行,组织还应定期测试这些程序。

4.5检查和纠正措施

检查和纠正措施如图5所示

图5检查和纠正措施

4.5.1绩效测量和监视

组织应建立并保持程序,对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。程序应规定:

一适合组织需要的定性和定量测量;

一对组织的职业健康安全目标的满足程度的监视;

一主动性的绩效测量,即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法法规要求;

一被动性的绩效测量,即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据;

一记录充分的监视和测量的数据和结果,以便于后面的纠正和预防措施的分析。

如果绩效测量和监视需要设备,组织应建立并保持程序,对此类设备进行校准和维护,并保存校准和维护活动及结果的记录。

4.5.2事故、事件、不符台、纠正和预防措施

组织应建立并保持程序,确定有关的职责和权限,以便:

a)处理和调查:

一事故;

一事件;

一不符合;

b)采取措施减小由事故、事件或不符合而产生的影响;

c)采取纠正和预防措施,并予以完成;

d)确认所采取的纠正和预防措施的有效性。

这些程序应要求,对于所有拟定的纠正和预防措施,在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。

为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施,应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。

组织应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。

4.5.3记录和记录管理

组织应建立并保持程序,以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果。

职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确,并可追溯相关的活动。职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅,避免损坏、变质或遗失。应规定并记录保存期限。

应按照适于体系和组织的方式保存记录,用于证实符合本标准的要求。

4.5.4审核

组织应建立并保持审核方案和程序,定期开展职业健康安全管理体系审核,以便:

a)确定职业健康安全管理体系是否:

1)符合职业健康安全管理的策划安排,包括满足本标准的要求;

2)得到了正确实施和保持;

3)有效地满足组织的方针和目标;

b)评审以往审核的结果;

c)向管理者提供审核结果的信息。

审核方案,包括日程安排,应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果。审核程序应既包括审核的范围、频次、方法和能力,又包括实施审核和报告结果的职责与要求。

如果可能,审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行。

注:这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自组织外部。

4.6管理评审

管理评审如图6所示

图6管评审

组织的最高管理者应按规定的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集到必要的信息以供管理者进行评价。管理评审应形成文件。

管理评审应根据职业健康安全管理体系审核的结果、环境的变化和对持续改进的承诺,指出可能需要修改的职业健康安全管理体系方针、目标和其他要素。

第6篇职业健康安全管理体系内审员试卷

《职业健康安全管理体系》内审员试卷(a)

姓名: 单位: 得分:

一、是非题(每题1分,共计30分)

你认为正确的答案请在括号中划“√”,错误的划“×”

1、组织必须贯彻执行“职业健康安全管理体系审核规范”。()

2、在确立ohs目标时只要考虑风险评价和控制的效果。 ()

3、职业健康安全管理体系文件在满足充分性和有效性的情况下,应写得尽量详细,以便于实施。()

4、组织制定的职业健康安全管理方案应严格执行,不得更改。()

5、危险源辨识、风险评价和风险控制要求建立程序,风险评价的结果要求形成文件。()

6、组织的职业健康安全管理者代表应是最高管理层中的一员。()

7、职业健康安全管理体系中用于职业健康安全绩效测量和监测的设备应进行校准和维护。()

8、组织应获取适用于自身的法律、法规和其他要求,这些信息应传达给相关方。()

9、通过职业健康安全管理体系认证的企业,可免除国家有关行政管理部门的监察。()

10、员工及其代表的参与和协商计划应形成文件,并通报全体员工。()

11、对严格执行国家法律、法规和标准的重要危险源的组织可不必进行危险源辨识、风险评价和风险控制活动。()

12、体系文件是组织内部的管理规定,与外单位无关。()

13、对事故、不符合应采取纠正和预防措施,但对没有造成事故的事件可不采取纠正和预防措施。()

14、高速旋转的砂轮碎片突然飞出,但未伤人,可看作是一次事故。()

15、行业标准在“三同时”验收时也可以作为验收标准。()

16、一个规模较小的组织,在申请ohsas认证时,可以用职业健康安全方针代替目标。()

17、对已患职业病的员工进行定期体检是属于被动测量。()

18、组织制订的职业健康安全目标必须量化。()

19、内部审核是第一方审核,外部审核是第二方审核和第三方审核。()

20、职业健康安全培训应考虑不同层次员工的职责、经验和文化程度以及所承受的风险。 ()

21、对失效文件和资料,可根据需要不从使用现场撤回,但必须予以适当标识。( )

22、危险源是肯定造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。()

23、员工代表就是员工的安全健康代表。()

24、“ohsas相关方”是指参与组织的职业健康安全绩效或受其影响的个人或团体。()

25、初始评审的结果应形成书面报告,并作为建立职业健康安全管理体系中各项决策的基础,为持续改进组织的职业健康安全管理体系提供衡量的基准。()

26、是否实施职业健康安全管理体系——规范由组织决定,一旦实施必须覆盖组织活动、产品、服务中的安全健康问题。()

27、ohsas风险是指特定危险源事件发生的可能性和后果的结合。 ()

28、一台空调的室外机,在安装时室外机从高处坠落,机器损坏,但未伤着人,属事故。()

29、免遭伤害就是安全。()

30、员工代表和员工的安全健康代表均可以通过选举或指定产生。 ()

二、选择题:(每题1分,共30分)

你认为最适合的答案,填在括号中。

1、危险源辨识的含意是 ()

a)识别危险源的存在b)评估风险大小及确定风险是否可容许的过程

c)确定危险源的性质d)a+c e)a+b

2、管理评审应确保体系的持续性。 ()

a)符合 b)适宜 c)有效 d)充分 e)b+c+d f)a+b+c

3、《职业健康安全管理体系——规范》要求方针中体现的承诺包括 ()

a)组织对职业健康安全目标和改进绩效的承诺

b)对持续改进和事故预防、保护员工安全健康的承诺

c)对遵守现行适用的职业健康安全法律、法规和其他要求的承诺

d)b+c e)a+c

4、劳动安全卫生“三同时”是指()

a)同时规划b)同时设计 c)同时施工

d)同时投产使用e)b+c+d f)a+b+c

5、通过实施前的风险评价过程对所有拟定的纠正和预防措施进行 ()

a)危险源辨识b)评审c)风险评价d)协商交流e)a+c

6、判定不符合项的审核准则是()

a)职业健康安全管理体系——规范b)适用的法律、法规和其他要求

c)组织的职业健康安全体系文件d)a+b+c

7、组织开展内审的目的是确定职业健康安全管理体系是否()

a)符合计划的安排 b)得到正确的实施和保持

c)有效地满足组织的方针和目标d)a+b+c

8、职业健康安全管理体系规定必须以记录。 ()

a)测量和监测用的设备的校准和维护 b)员工培训意识的提高

c)纠正和预防措施引起的文件化程序的更改 d)a+be)a+c

9、危险源辨识的范围不包括()

a)常规和非常规的活动b)所有进入工作场所的人员的活动

c)工作场所的设施d)承包方在其自身工作场所的活动

10、程序文件一般 ()

a)不涉及纯技术性细节b)应有可操作性,细节应作规定

11、根据《职业健康安全管理体系——规范》,员工应参与和了解的协商和交流的活动有 ()

a)参与职业健康安全事务b)批准职业健康安全方针

c)了解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表d)a+c

12、内审员应是()

a)特聘的 b)授权的 c)培训合格的 d)b+c

13、根据《企业职工伤亡事故分类》,重大伤亡事故是指一次性死亡人数为()

a)1-2人b)3-9人c)9-12人d)12-20人

14、砂轮碎裂飞出伤人事故属于事故类别。 ()

a)物体打击b)其他爆炸c)机械伤害

15、管理者代表必须在中产生。()

a)管理者 b)最高管理层 c)员工代表 d)a+b

16、职业健康安全管理体系审核规范规定记录必须保存年。()

a)1 b)3 c)5 d)组织自定

17、以下哪种情况不属于被动测量()

a)内审b)事故调查c)职业病调查d)事件调查

18、组织应制定并保持旨在实现职业健康安全的管理方案。 ()

a)方针 b)计划 c)目标 d)a+c

19、组织对全体员工在ohs方面,根据其教育水平、工作经验和接受过的培训对其进行鉴定。 ()

a)能力 b)安全意识 c)操作水平

20、以下哪个要素可不建立和保持程序。()

a)法律、法规和其他要求 b)培训、意识和能力

c)绩效 d)管理评审

21、以下哪些要素必须要有记录。()

a)绩效测量和监测 b)事故、事件、不符合、纠正和预防措施

c)记录和记录管理 d)a+b+c

22、内审员填写不符合报告内容有 ()

a)描述不符合事实 b)判定不符合条款 c)不合格原因

d)如何采取纠正措施 e)a+bf)b+d

23、管理评审的目的是确保体系的()

a)符合性、必要性和有效性 b)适宜性、充分性和有效性

c)准确性、可能性和关键性 d)全面性、灵活性和主动性

24、对职业健康安全管理方案应 ()

a)定期批准b)定期检查 c)定期评审

25、组织建立职业健康安全目标应针对()

a)相关方的需求 b)员工的意识 c)内部相关职能d)内部相关层次

e)a+b f)c+d

26、对所有职业健康安全管理体系有效运行具有重要作用的岗位,都能得到有关文件和资料的 ()

a)现行版本b)批准的版本 c)实用的版本

27、充足的监测与测量数据和结果的记录,目的是便于随后的()

a)落实事故的责任b)纠正和预防措施分析 c)寻找不符合原因

28、劳动法规定:劳动者对组织管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权 ()

a)先执行后控告 b)边请示上级领导边执行

c)小心谨慎地执行 c)拒绝执行

29、组织应对缺乏程序职业健康安全方针、目标的运行情况,建立并保持文件化程序。()

a)已经偏离b)可能导致偏离 c)不会偏离

30、内审时发现有事实,可判不符合4.4.7要素。 ()

a)消防通道被阻塞b)操作工未按规定穿戴工作衣帽

c)急救用的药品过期d)a+b e)a+c

三、判断题(每题6分,共30分)

下列情景对照《职业健康安全管理体系审核规范》判断是否有不符合若有,就不符合事实、不符合要素编号和不符合原因,选择你认为最合适的答案填在括号内。

1、审核员到二车间,发现编号为by-103的400吨大型冲床正在生产,但冲床无安全防护装置,审核员请车间主任解释,车间主任说:这道加工工序已外发承包,设备和操作人员都是承包方的,所以不属本厂的安全控制范围。

①不符合事实:()

a)400吨大型冲床无安全防护装置

b)冲床加工工序已外发承包,不属本厂的控制范围

c)二车间by-103 400吨冲床无安全防护装置,车间主任说:已外发承包,不属本厂的安全控制范围。

②不符合要素编号:()

a)4.3.1b)4.4.6c)4.4.2 d)4.3.2

③不符合原因: ()

a)对所用设备的职业健康安全风险,没有建立管理程序

b)作业场所内的所有设施(包括外包),都应建立和保持危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施

c)没有识别和获取适用的有关冲床安全的有关规定

d)没有对冲床操作人员进行安全知识的培训

2、审核员在安全科查以往的事故记录时,发现机修车间去年8月份发生一次断指事故,有事故原因分析和纠正措施的记录,但没有纠正措施评审的记录。去年9月份该车间又发生了一次同类型的断指事故,安全科长说:8月份断指事故后的纠正措施还不够完善,可操作性差,所以9月份又发生了第二次断指事故。

①不符合事实:()

a)8月、9月各发生一次同类型的断指事故,安全措施不落实

b)安全科长说:8月份断指事故后的纠正措施还不够完善,没有进行上岗培训

c)机修车间8月份的断指事故后无纠正措施的评审记录

②不符合要素编号: ()

a)4.4.6b)4.4.6c)4.5.2 d)4.4.2

③不符合原因: ()

a)8月份的断指事故后没有对纠正措施进行评审

b)没有通过培训,并对操作工的上岗能力进行鉴定

c)冲床安全措施未落实

3、在大型物件运输公司的自备汽车加油站,审核员在现场发现5次加油过程中有2次燃料加油溢出。审核员问加油工,为什么会溢出是否有加油工的作业指导书操作工说:这种简单工作不需要什么程序。

①不符合事实: ()

a)自备汽车加油站,5次加油过程中有2次燃料油溢出,且无作业指导书

b)加油站操作工说,加油工序不需要作业指导书

c)公司领导对加油工序的要求没有及时与操作工沟通

②不符合要素编号: ()

a)4.4.5b)4.4.6c)4.4.3

③不符合原因: ()

a)加油站无有效版本的作业指导书

b)没有对加油操作工进行上岗前的业务培训

c)对可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况没有保持文件化的程序

4、某家具生产公司的最高管理层中,无人对职业健康安全管理体系的知识精通,但该公司的安全部经理是职业健康安全知识的专家,所以总经理就任命安全部经理为公司的职业健康安全管理者代表。

①不符合事实: ()

a)高层领导中无人对职业健康安全管理体系的知识精通

b)总经理任命安全部经理为ohsas管理者代表

c)不是ohsas知识专家,就不能做管理者代表

②不符合要素编号: ()

a)4.4.1b)4.4.2c)4.5.2 d)4.6

③不符合原因: ()

a)管理评审中没有对管理者代表的资质进行评审

b)管理者代表必须是最高管理层中的一员,而安全部经理是中层领导

c)没有对高层领导的成员进行ohsas知识的培训

5、审核员到某大型油库审核,在一重油储槽四周建有防溢堤,作用是一旦储槽泄漏,防溢堤能防止漏出的重油向外扩散,但由于其他工程施工的需要,施工人员打掉了近2米长的防溢堤,在场的基建科长说:这是临时措施,等施工结束后会修复防溢堤。

①不符合事实:()

a)基建科长说:打掉防溢堤是临时措施,以后会修复

b)施工人员打掉了近2米长的防溢堤,安全员没能及时发现

c)大型油库重油储槽的防溢堤被打掉了近2米

②不符合要素编号:()

a)4.5.1b)4.4.7c)4.4.6

③不符合原因:()

a)应急措施破坏后,不能应付应急情况

b)管理者没有及时与施工人员沟通,以致防溢堤破坏后不能及时发现

c)企业领导不执行已成文的应急预案程序文件要求

四、编制“4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”要素的检查表。(10分)

第7篇房地产公司质量管理体系承诺制度

一.公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键,公司总经理通过以下活动,以建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性,同时为所做出的承诺提供证据:

a)向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性;

b)明确管理者代表,在手册中发布任命令;

c)主持制定公司的质量方针和质量目标,在手册中以文件形式发布;

d)主持组织进行管理评审,并不断寻求改进质量管理体系;

e)为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金,保证质量体系的有效运行。

f)根据顾客的要求和法律法规的规定,公司总经理要针对每个开发项目,强调项目运作中的重点注意事项,并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面,提供相应的资源配备。

二.以顾客为关注焦点

公司的生存和发展依存于顾客,公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求,确保:

a)将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中;

b)识别并确定顾客的需求和期望,包括公司应尽的责任和义务,以及法律、法规方面的规定要求;

c)将顾客的需求转化为具体的质量要求,通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制,达到预期的目标。

三.质量方针

公司的质量方针是:服务用户信守合同赢得信誉塑造形象

3.1公司质量方针的含义是:

服务用户--公司的各种开发经营活动,要紧紧围绕客户的利益开展,不断提高服务水平,最大程度地满足顾客的需求。

信守合同--在项目开发建设的各阶段活动中,严格履行各种合同、协议和约定的规定,不隐瞒欺诈用户,以信取人,为用户::提供良好的投资条件。

赢得信誉--通过对公司各项开发经营活动的控制,确保项目运作质量,在房地产开发行业中创建良好的企业信誉。

塑造形象--在公司的开发经营过程中,不断总结完善,提高公司各项管理水平,塑造良好的公司形象,不断拓展公司的生存和发展空间。

3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目标,它体现了公司对质量的承诺,是公司质量管理的宗旨和方向,所有员工都要认真贯彻;

3.3公司将通过宣讲、培训,使职工了解质量方针的内涵,并通过质量体系的有效运行,将质量方针落实到每个员工;

3.4通过定期的管理评审对质量方针进行评审,确保其适宜性和有效性。

四.策划

4.1质量目标

4.1.1公司的质量目标是:

a)开发工程项目优良率80%,年递增1%以上;

b)顾客满意率95%,年递增0.5%以上;

c)合同履约率98%,年递增0.2%以上。

d)工程设计文件审查率100%。

4.1.2质量目标的考核办法是:

a)开发工程优良率=(优良工程项目总数÷交验工程项目总数)×100%

考核时间为:工程竣工验收后,交付使用前

b)顾客满意率=(满意户数÷考核总户数)×100%

考核时间:每半年考核一次

c)合同履约率=(履约合同总数÷签定合同总数)×100%

考核时间:每半年考核一次

d)工程设计文件审查率=(通过审查的工程设计文件÷工程设计文件总数)×100%

4.1.3 工程部负责开发工程优良率和工程设计文件审查率、策划营销中心负责顾客满意率、总经理工作部负责合同履约率的统计考核。

4.1.4公司总经理确保各有关部门和项目部,都要制定本部门的目标和实现目标的措施,具有可操作性和可测量性,并认真组织实施。工程部负责将质量目标的完成情况,提交公司的管理评审。

4.2质量管理体系策划

围绕公司的质量目标,公司按照标准4.1总要求,根据公司的实际情况,对质量管理体系四大过程给予识别,做出了明确的规定,形成了文件化的质量管理体系,公司总经理将带领全体员工不断改进,通过管理评审及时调整质量目标,针对性采取措施,确保质量管理体系的有效性。公司质量管理体系的过程及相互关系见公司质量管理体系过程图。

当质量管理体系需要更改时,由公司管理者代表组织进行策划,制定更改计划,确保质量管理体系平衡过渡的完整性。

五.职责、权限和沟通

5.1公司各级人员质量职责

1)总经理:对公司的经营管理和工程开发建设全面负责,确保公司所有人员遵守公司的《手册》,保证影响质量的所有活动得到充分控制;负责制订落实公司的发展规划;负责任命公司管理者代表,组织制订公司的质量方针和质量目标;负责主持管理评审,协调所分管开发项目的重大事项。

2)生产副总经理:分管工程部,对公司的工程项目施

工全面负责,平衡协调各工程项目施工进展计划和有关的重大事项,负责公司的安全管理。

3)经营副总经理:分管经营部,对公司的经营管理全面负责,协调公司经营工作中的重大事项;组织进行重大不合格品的处理,监督有关部门采取纠正措施;组织向顾客提供质量保证,处理有关顾客意见。

4)总经理工作部经理:负责公司的综合协调工作,传达上级有关文件指示精神,协调各部门之间的工作关系,处理公司的对外联络、接待和外事管理;负责公司的会务管理、发文管理、档案管理、图书资料管理工作;负责公司的人事管理工作和培训工作,制订年度培训计划并组织实施;负责对各部门的工作质量进行检查考核。

5)秘书:负责公司领导讲话、会议资料及上报资料等综合性文字的搜集、撰定工作;负责定期编辑出版公司简报;负责公司发文的核稿;负责公司大事记的编写工作; 负责公司会议的组织管理;负责公司会议确定事项的督查督办工作; 负责公司的音像设备管理及摄像、照相等工作;协助经理抓好指导档案、文书岗位工作;协助经理抓好小车班的管理工作。

6)法律事务与合同管理:负责公司的法律事务与合同管理工作;负责提供公司内部法律咨询工作;负责公司经济合同的规范性审查;参与公司重大合同和编制和签署过程;负责公司合同文件的管理工作;负责处理公司法律纠纷及诉讼; 负责有关房地产业政策信息的搜集、整理、对内发布工作。

7)档案管理:负责公司档案管理工作;负责公司工程档案、文书档案的整理、归档工作;负责对分公司、子公司的档案管理指导工作;负责公司图书管理工作;负责公司保密工作;负责公司办公用品管理工作。

8)文书:发文的登记、呈批、承印和分发工作;收文的收签、分阅、批办和催办工作;领导之间传阅文件的管理工作;一切文件的登记、收退及清理工作;文件的缮打、校对和盖印工作;机关收发通信工作;文书立卷工作;有关电话和接洽工作。

9)政策信息管理:负责公司信息化建设;负责公司计算机维护及公司网站建设;负责公司固定资产的管理工作;负责公司单身公寓的管理工作;负责驻外公司的后勤服务工作;负责公司的消防、保卫工作。

10)小车班长:负责公司车辆的管理工作;负责车辆的调度管理工作;负责车辆的安全管理工作;负责车辆的维护、保养、维修工作;负责有关车辆的对外联系工作。

11)驾驶员:做好车辆的维护保养,保持良好车况;遵守交通法规,不发生违章现象;加强安全学习,做到安全行车;做好出车日志,出车、回车及时向班长报告。

12)公寓管理员:负责公寓的日常管理工作;负责公寓的资产管理工作;负责住宿人员的管理工作;负责公寓的安全、保卫、消防工作;负责公寓的卫生管理工作。

13)财务与资产经营部经理:组织本公司财务核算和经营管理工作,及时准确提供财务信息;协调和理顺公司与税务、审计、金融机构等外部单位关系;负责组织召开公司周例会、月度经营计划会议、季度经济活动分析会议,抓好会议精神的落实与贯彻;负责制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法及各项内控管理制度;负责本公司的财务培训工作。落实部门成员的岗位职责及工作计划完成情况,及时进行检查与考核。部门副经理协助经理做好上述工作。

14)财务管理:接受部门经理的领导,组织公司本部及所属各公司的会计核算和财务基础管理工作,及时准确提供财务信息;负责审核公司日常经济业务和会计凭证;负责编制公司合并财务报表、产权报表及统计报表;负责迎接外部税务检查、审计部门审计工作。协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定。负责公司财务档案整理、归档及保管工作。

15)财务核算:负责公司会计帐务与核算,编制公司会计报表;负责各种收入、成本、费用的核算;负责计提各种基金、税金,并按规定足额上缴;负责登记各种明细分类帐、总分类帐,做到帐证相符,帐帐相符,帐表相符;计算固定资产折旧的提取和低值易耗品的摊销;负责公司社保基金会计核算工作

。

16)成本稽核与控制:负责制定公司成本管理制度,并组织实施;负责进行项目成本综合分析,并制定降低成本措施;负责公司本部可控费用控制,及时发现执行过程中的问题,提出改进意见;负责公司项目成本的核算,并根据资金计划对各项目成本进行控制;参与公司经济活动分析;负责本部门的合同管理。

17)资本运营与资产管理:参与项目开发,提出项目资本运作方案;协助营销策划中心编制项目可行性研究报告;提出项目融资方案,联系贷款单位和办理相关融资工作;负责公司固定资产和低值易耗品等管理工作;负责公司资金管理工作,按月编制公司月度资金收支计划;负责和协调公司债权债务清理工作;关注国际及国内资本运营及资产管理发展动态,探索公司项目融资新渠道,实现公司低成本扩张。

18)计划统计:负责公司年、月度生产经营计划的编

制,组织有关部门对生产经营计划研讨,以及生产经营计划的制订、下达与调整;负责公司年、月度生产经营计划的落实与考核;负责向统计局、开发办报送房地产生产经营月报、年报;负责健全和完善公司的统计制度,监督、指导各部门、分(子)公司建立健全各种原始记录和计划统计台帐,并进行必要的业务指导;负责对有关统计资料的整理归档工作;负责公司工商年检、组织机构代码年检工作。

19)经济活动考核与分析:负责修订和完善公司经济活动分析及经营考核管理办法;负责编制公司本部年度财务预算和月度及项目分部预算;::负责汇总编制集团公司财务预算;负责起草公司各部门、所属各公司年度经营承包合同;协助计划统计岗位对公司各部门、所属各公司月度经营计划完成情况进行考核;负责对公司各部门、所属各公司年度经营承包指标完成情况进行考核,提出考核意见;负责进行公司月度及季度经济活动分析工作,编制公司经济活动分析报告。

20)出纳:在本部门经理(副经理)的领导下,具体负责现金、银行的收付及结算工作;负责现金、支票、有价证券等相关票据的保管工作;负责现金、银行收付款凭证的填制工作,并及时汇总、整理现金和银行凭证;负责备用金的清理工作;负责每月与银行对账单核对,编制银行存款调节余额表,及时清理未达账项;对违反现金管理制度和银行结算制度的行为,有权抵制、拒绝付款,并向部门经理汇报。

21)人力资源部经理:负责提出公司人力资源理念和战略建议;负责建立健全公司人力资源体系,组织制定人力资源管理制度并监督实施;负责组织编制公司人力资源规划,提交年度、季度、月度人力资源平衡计划;负责组织研讨建立公司组织机构,编制、修订公司部门职责;负责审核人力资源管理、党群管理、企业文化制度并监督执行;负责组织公司人员招聘、考核、专业技术评聘和职业技能鉴定工作;负责组织公司干部考察、绩效考核、教育培训及员工职业生涯设计;负责组织开展公司党群、工会、青年工作;负责审定部门工作流程、协调部门间工作联系和协调;代表公司解决劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼;负责外派董事、监事的管理工作;部门副经理协助经理做好工作。

22)人事与董事管理:负责制定中高层管理及技术队伍建设规划和年度工作计划;负责中层管理人员的考察、培养、考核、奖惩、调配、聘用等日常管理工作;负责组织专业技术资格评定、认定、考核、聘任的管理和职业技能鉴定工作;负责中高层管理及技术后备队伍建设工作;负责公司外派董事、监事的管理与工作协调;负责领导班子管理工作;负责人事档案的管理工作;负责制定并监督执行公司人事管理制度;负责人事统计管理工作。

23)人力资源开发:负责员工职业生涯规划、设计工作,并负责组织实施;负责员工培养管理工作;负责员工教育、培训工作;负责组织做好员工技术比武、劳动竞赛等活动;负责联系人力资源市场、与主要的员工招聘渠道建立并保持固定联系;负责组织新增或缺员岗位员工的招聘、面试、录用等工作;负责调查培训需求,制定年度、季度、月度培训计划并组织实施;负责人力资源信息系统的规划、建设和维护工作;负责本部门文件资料的整理、保存、归档管理工作。

24)劳动管理:负责劳动组织管理,做好公司机构设置、定岗、定员、定责工作;负责公司绩效管理工作,组织做好员工绩效考评工作;负责员工流动管理工作,根据工作需要合理调配人力资源;负责公司劳动纪律管理、员工请假管理、考勤管理工作;负责员工劳动合同管理工作;做好劳动合同的签定、中止、变更、终止和解除等工作;负责组织确定公司工时定额、岗位说明书和岗位工作标准;负责制定并监督执行公司劳动管理方面的规章制度;负责员工劳动保护工作。

25)工资管理:负责编制公司薪酬制度、福利制度,并组织实施;负责编制公司薪酬计划;负责制单核发在职人员工资、奖金、福利费用;负责组织确定员工薪酬标准;负责建立和维护薪酬、福利台帐;负责公司劳资统计管理工作;负责代扣员工社会保险。

26)社会保险管理:负责公司社会保险政策管理;负责员工社会保险账户管理;负责员工收入台帐管理;负责计算并通知有关部门(单位)提取、缴纳各项社会保险金;负责办理员工社会保险金的结算、转移等手续;负责社会保险报表及有关调查资料的填报工作;负责制定社会保险方面的管理制度和工作程序。

27)离退休管理:负责离退休职工离退休金制单及发放工作;负责办理离退休职工医药费用报销手续;负责协调处理离退休职工病、亡事宜;负责离退休职工档案管理工作;负责组织离退休职工参加党、工会活动及文娱活动;负责建立健全离退休人员管理方面的台帐;负责按照上级有关规定,编制本单位的制度、办法,并组织实施。

28)企业文化建设:负责规划公司企业文化体系;负责征集、提炼企业价值、企业理念、企业精神方案并提出建议;负责健全和推广企业形象识别系统;草拟并员

工手册并提出修改意见;负责组织企业文化基本知识培训;负责提出公司基本制度和政策的修订或补充完善的意见。

29)党群管理:负责党委材料、文件的草拟工作;负责群众来信来访的管理工作、及时将有关问题提交党委或分管领导研究;定期进行职工思想动态调研并向党委提交报告;负责思想政治、纪检、监察工作;负责公司工会日常事务管理工作;负责公司青年管理工作。

30)工程部经理:负责组织、领导、协调各项目部的全过程管理;落实公司的项目责任制;负责监督落实工程施工计划;负责按质量体系要求,组织施工全过程的质量监控;负责组织调查和处理重大工程质量事故;负责公司的安全管理工作,组织公司职工贯彻落实国家有关的安全政策、法规;负责保障公司质量体系的有效运行;负责对本部门工作的安排、监督和工作成果考核;部门副经理协助经理做好工作。

31)项目设计与技术审查:负责项目的设计和设计审查工作;负责组织协调设计单位进行项目的设计工作;负责办理设计图纸的审批工作;负责项目设计审查工作;负责设计变更的有关工作;负责施工过程中的有关技术问题的处理工作。

32)施工与技术管理:负责完成本项目部的施工基本任务,负责本部门工程的技术及管理工作;办理工程建设中的有关手续;参加工程的初设及施工中与有关单位的协调工作;协调好施工单位的施工管理工作;对施工过程各工序及所有隐蔽工程进行检查验收并做出详细记录及办理签证;对工程的用工用料进行核实、检查、监督;及时处理工程中出现的疑难问题。

33)工程规划与管理:负责组织、实施工程项目的规划管理工作;依据项目的开发定位,组织协调规划机构进行项目的规划工作;办理项目的有关规划手续和报批手续,负责办理项目的规划许可证;负责与规划设计机构的联络工作;负责项目规划调整工作;负责与施工设计的衔接协调工作。

34)招投标管理:负责公司的工程招投标管理工作;负责编制招投标计划,组织招投标会议,办理有关招投标手续;组织编制招标文件,收集有关投标单位资料;办理中标通知手续;协助办理与中标单位签定施工合同。

35)工程部项目经理:在工程部经理的领导下,负责工程项目部的全面工作,实行集中领导、分级管理、统一指挥;负责制订项目的施工组织计划,并组织实施、检查与考核;负责组织政策研究,掌握市场信息,正确决策生产经营和工作方式;负责建立健全项目部各项管理制度,并组织实施、检查和考核;履行项目安全生产第一负责人的职责,组织建立健全质量保证与监督体系;负责维护财经纪律,合理使用各项资金。

36)计划与资料管理(兼):根据工作需要,编制好工程总进度计划,施工组织设计;深入现场,每天认真做好工程量的汇总工作,及时掌握工程形象进度,确保按期完成施工计划;根据工作程序,做好计划的年报、月报工作。认真做好周计划的上报工作;负责合同的申报会签工作;负责支票的报销、工程款收支工作;负责本部门的资料管理工作;负责本部门内务管理工作。

37)质量体系运行管理:负责公司质量体系运行的日常组织管理工作;对公司各部门的体系运行工作进行检查指导;负责公司质量体系运行管理的有关标准和管理文件的培训工作;负责公司质量体系内审员的培训取证以及内审员队伍的建立和管理工作;负责组织进行公司的质量体系内部审核、整改验证工作。

38)安全和质量管理:负责公司的安全质量管理工作;编制有关安全质量管理的制度和规定,报有关领导审批后组织实施;负责组织定期开展安全与质量检查工作,监督检查整改情况,并提出考核意见;负责组织实施公司的安全与质量管理的培训工作。

39)工程概预算管理:参加项目的初步设计、图纸会审和预算的审查工作;参加项目施工协议合同的签约,提出执行合同的意见和条件;参加甲方、设计、监理和施工四方进行的图纸会审;参加签定设计合同及土地勘察合同;参加检查验收各项隐蔽工程;审查施工单位提出的材料计划、设备计划;审核甲方供货材料设备计划;审查办理工程结算及月度盘点结算;负责办理工程合同会签、材料付款、盘点结算会签工作。

40)审计部经理:负责审计公司建设项目的前期策划、规划、审批等手续、程序及文件;负责审计建设项目的规划设计、征地、拆迁、施工设计、监理、施工等合同的签定;负责审计并参与建设项目的有关招投标工作等;负责审计建设项目物资采购的招投标等工作及物资管理工作;负责审计工程项目的概(预)算、结算、决算;负责审计工程项目资金来源到位、控制及资金支出情况;负责审计工程项目的内控制度的健全性和有效性;编制年度工程建设审计计划,并负责实施;负责组织工程、财务的审计工作;部门副经理协助部门经理做好工作。

41)工程审计:在审计部副经理领导安排下,负责审计公司建设项目的前期策划、规划、审批等手续、程序及文件;负责审计

建设项目的规划设计、征地、

拆迁、施工设计、监理、施工等合同的签定;负责审计建设项目的有关招投标工作等;负责审计建设项目物资采购的招投标等工作及物资管理工作;负责审计工程项目的概(预)算、结算、决算;负责审计工程项目的内控制度的健全性和有效性;编制年度工程建设审计计划,报部门领导审批,并监督实施;负责向审计部上报监督、审计情况。

42)财务审计:在审计部副经理领导安排下,负责编制部门年度、季度财务审计计划经批准后实施;审查工程资金落实到位情况。财务运做程序;审查建设项目资金收支计划;审查建设项目物资采购资金计划;与财务配合完成财务自查工作;负责审计工程项目的财务概决算;负责审计工程项目的内控制度的健全性和有效性;审查并参与建设项目几物资采购的招投标等工作;负责向审计部上报监督、审计情况。

43)策划营销中心经理:主持本中心全面工作(副经理协助经理工作);组织人员对房地产市场进行考察、研究、分析,定期提交市场分析报告;组织项目的前期策划和规划设计;开拓市场,参入与政府洽谈购买土地事宜,开展项目的前期工作;参加土地拍卖竟标,购买土地;进行销售策划,负责房产、地产的销售工作;策划公司的对外宣传,负责公司的广告业务;制定企业的长远发展规划;负责售后服务。

44)发展规划:负责收集国内、外相关房地产企业的信息、资料;调查研究国内房地产市场的发展走势和动向;探讨本企业自身的发展空间;制订企业的长远和近期发展规划;保管本部门文字、电子等各方面的资料和设备器具;负责处理本部门的内勤工作。

45)市场研究与策划:收集房地产市场及金融政策等方面的信息(参加国内房地产方面的学术会议、阅读有关报刊网络等各种方式,收集信息);对收集到的信息、资料进行整理、分类,把有价值的信息、资料及分析意见编成报告,定期提交给公司领导;按照公司的按排,对某地区(或某项目)的市场情况进行重点调查分析,研究策划,提出研究成果,指导下一步的市场开发;滚动预策全国及重点省市房地产市场2年、3年、5年10年的发展情况,每年提出一份报告;策划包装项目及公司的外部形象;策划宣传广告。

46)规划设计:编写各个阶段的设计任务书(提出具体设计要求);联系规划设计单位;参与设计招标、议标,确定规划设计单位;起草、洽谈规划设计合同;组织项目的规划设计工作;根据工程进展情况提出调整、修改规划设计的意见;组织对规划设计成果的评审和汇报;贯彻落实规划设计成果,协调规划设计单位与施工图设计单位的关系。

47)市场开发:协同市场研究与策划人员进一步对某个项目(或一个地区)的市场进行重点调研,掌握市场行情;有目标的对某城市的土地存有量;空房存有量;居民购买力等市场情况进行重点调查掌握;有目标的对某城市的总体规划熟悉掌握;与项目所在地的政府进行洽谈、签定开发合同,订购土地,项目立项;参加土地拍卖竟标,购买土地;办理土地的有关手续;参入项目的规划设计工作;进行项目前期的运作。

48)房地产销售:制定或编写营销方案;负责房产证及销售手续的办理;负责楼花或熟地的销售;负责楼房的销售;负责售房款的回收;负责楼盘的包装策划;负责办理广告业务;负责售后服务。

49)物资供应中心经理:在公司主管经理的领导下,负责组织、领导、协调各项目材料、物资、设备的采购、供应的计划管理工作;在公司主管经理的领导下,按照公司质量体系文件的要求,负责组织工程材料、物资、设备采购的招标和评审管理工作;在公司主管经理的领导下,负责组织、协调材料、物资、设备的采购、供应管理工作;在公司主管经理的领导下,负责组织有关人员对材料、物资、设备的利用情况进行检查;对本部门物资计划、采购、供应负责指导和监督;对本部门的会计核算和财务管理进行监督;副经理协助经理做好工作。

50)物资计划:在本中心经理(副经理)的领导下,具体负责、物资、设备采购计划管理工作;及时汇总编制各子公司(分公司)及项目上报的材料、物资、设备需求计划表;参与材料、物资、设备采购的招标和评审工作;参与、配合物资采购供应员进行材料、物资、设备采购供应工作;落实采购计划的进展情况;参与检查工程项目对材料、物资、设备的利用情况;负责制定材料、物资、设备采购供应计划管理的有关制度、办法;负责材料、物资、设备需求计划的资料管理工作。

51)物资采购供应:在本中心经理(副经理)的领导下,具体负责材料、物资、设备采购供应管理工作;根据批准的材料、物资、设备需求计划实施材料、物资、设备的采购供应工作;参与、配合物资计划员进行材料、物资、设备采购计划的编制审查工作;参与材料、物资、设备采购的招标和评审工作;负责组织材料、物资、设备采购合同的签订工作;落实供应商对材料、物资、设备的供应的进展情况;参与检查工程项目对材料、物资、设备的利用情况;参与制定材料、物资、设备采购

供应计划管理的有关制度、办法;负责材料、物资、设备采购供应合同的具体管理工作。

52)财务核算:在本中心经理(副经理)的领导下,具体负责本中心的财务管理、会计核算工作;负责会计电算化、会计基础工作,使之符合《会计电算化管理办法》的要求;负责执行国家的法律法规,遵守财经纪律,确保财产不受损失;负责本中心的会计凭证审核工作,确保合规、合法、合理;负责本中心财务预算管理工作;负责本中心在经营过程中的资金调度和筹措工作;负责本中心经营过程中的各项税收管理工作;负责会计档案的管理工作;参与制定材料、物资、设备采购供应计划管理及财务核算及财务管理的有关制度、办法;参与材料、物资、设备计划采购的招投标评审工作。

53)出纳:在本中心经理(副经理)的领导下,具体负责现金、银行的收付及结算工作;负责库存现金、支票等有价证券的保管工作;负责现金、银行收付款凭证的填制工作;负责备用金的清理工作;负责与银行对账单的对账工作,编制银行存款调节余额表,及时清理未达账项;参与、配合财务核算员做好资金的筹措和调度工作;参与材料、物资、设备采购的招投标评审工作。

5.2管理者代表

管理者代表由公司总经理任命,其职责和权限见0.7章《管理者代表任命书》。

5.3内部沟通

公司由最高管理者建立适当的内部沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通,通过公司内各职能部门和层次间的沟通,达到交流信息增进理解和协调行动,促进过程输出的实现和提高过程的有效性,提高公司效益。公司常用的沟通方式主要有:

(a)行政会议和经营生产例会

通过定期召开会议,对公司的生产经营情况、有关的重大问题、工作安排、上阶段工作的检查及相关问题进行交流、研究、落实。

(b)文件和布告

公司质量方针、目标的调整,管理体制、机构及职能分配的变化,中层以上人员的调动等,均应以文件、布告等方式沟通。

(c)情况通报

质量管理体系重要信息包括:招投标、工程进度及竣工验收、房屋销售等均应由归口管理部门采取情况通报的方式沟通。

(d)各部门相互走访:各部门采取口头或书面方式互通情况、增进理解、协调配合,加强接口联系,确保体系有效性。

第8篇物业公司质量管理体系内部审核工作程序

物业公司质量管理体系内部审核程序

1 目的

验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。

2 适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3 职责

3.1总经理

a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;

b)批准内部质量管理体系审核报告;

3.2管理者代表

a)全面负责内部质量管理体系审核工作;

b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。

3.3 物业部

a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;

b)组织、协调内审活动的展开。

3.4 内审组长

a)编制、实施本次内审计划;

b)编写内审报告。

4 程序

4.1 年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:

a)组织机构、管理体系发生重大变化;

b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;

c)法律、法规及其他外部要求的变更;

d)在接受第二、第三方审核之前;

e)在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法;

b)受审部门和审核时间。

c)审核组成员及分工安排。

4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:

a)审核目的、范围、方法、依据;

b)内部审核的工作安排;

c)审核组成员;

d)审核时间、地点;

e)受审部门及审核要点;

f)预定时间,持续时间;

g)开会时间;

h)审核报告分发范围、日期;

i)评审综述;

j)评审工作文件 ;

k)审核的日程安排。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。

4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3 审核报告

4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。

4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。

4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。

审核报告内容:

a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员、受审核方代表名单;

c)审核计划实施情况总结;

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;

e)存在的主要问题分析;

f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.4未次会议

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。

c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。

5 相关文件

5.1《改进控制程序》。

5.2《管理评审控制程序》。

6.1《年度内审计划》。

6.2《审核实施计划》。

6.3《审核检查记录表》。

6.4《不合格项报告单》。

6.5《内部质量管理体系审核报告》。

6.6《内审首(未)次会议签到表》。

第9篇物业公司质量管理体系评审控制工作程序

物业公司质量管理体系评审控制程序

1 目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

管理评审控制程序是由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。

3 职责

3.1总经理主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。

3.3物业部部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,同时按策划的计划时间对各相关部门进行评审,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施,并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。

4 程序

4.1管理评审计划

4.4.1每年组织一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2物业部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,经总经理批准。计划主要内容包括:

a)评审日期;

b)评审目的;

c)评审范围及评审重点;

d)参加评审组成员;

e)评审依据;

f)评审内容;

g)评审工作文件;

h)评审综述。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a)公司组织机构、运行机制、服务范围、资源配置发生重大变化时;

b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d)市场需求发生重大变化时;

e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

f)质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;

b)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;

c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果与产品有关的要求;

d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

f)可能影响质量管理体系的各种变化而引起的体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。

g)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天,物业部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。

4.3.2物业部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。

4.3.3物业部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;

b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

c)物业部对责任部门的整改项目进行跟踪和再次验证,并向总经理作汇报。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b)与顾客要求有关的服务的改进,对现有服务符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;

c)资源需求等;

d)对质量管理体系及其过程运行情况的说明。

4.5.2会议结束后,由物业部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

物业部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的质量记录应由物业部按《质量记录的控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5 相关文件

5.1《内部审核程序》。

5.2《改进控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《质量记录控制程序》。

6 质量记录

6.1《管理评审计划》。

6.2《管理评审会议签到》。

6.3《纠正和预防措施记录表》。

6.4《管理评审报告》

6.5《文件发放登记表》

第10篇物业企业管理体系文件之总说明

物业企业管理体系文件总说明

一、体系文件的构成及分类

生产、研发

一级文件

二级文件

三级文件

四级文件

对物业管理企业而言,公司的管理体系,基本可由以下四个子系统构成:质量、环境管理体系;营销管理体系;人事行政管理体系;财务管理体系。其分别对应企业的生产、研发;营销;人事;财务五种基本职能。

文件体系分四个层次,管理手册为一级文件,程序文件为二级文件,工作手册为三级文件,企业标准为四级文件。

二、体系文件使用指南

质量、环境管理体系文件

我司提供的质量、环境管理体系文件是将质量管理体系与环境管理体系整合后形成的。通过认证,符合iso9001《质量管理体系要求》、iso14001《环境管理体系》标准要求。

质量、环境手册:iso9001《质量管理体系要求》、iso14001《环境管理体系》是通用标准,适用于各种行业、各种组织。因行业差别,企业、组织需根据自身特点,用行业的语言来理解、描述iso9001、 iso14001标准条款的要求,从而产生了企业的《质量、环境手册》。本企业编制的《质量、环境手册》章节号和iso9001标准基本相同,通过把iso14001条款映射到iso9001结构中,将其进行整合。《质量、环境手册》是企业质量、环境体系的一级文件,通过阅读《质量、环境手册》,可对物业管理行业的服务理念、组织结构、职责职权分配、资源配备、产品(服务)实现过程、环保节能、监测分析和改进方法等有一个整体综合的理解。

程序文件:《程序文件》对物业管理活动中的重要过程、重要环境因素进行了识别,并告诉每个过程应做什么、什么时间做、什么地点做、由谁来做、为什么要做,如何做,即所谓的5w1h。程序文件是质量体系中的第二级文件。

接管入伙手册:本手册和以下手册均为质量体系中的第三级文件,基本按专业进行划分。本手册详细地描述了房屋接管过程与业主入伙过程的5w1h(比程序文件要详细得多),并提供了部分工作标准、方法、流程及验收标准索引等。

工程管理手册:包含房屋修缮、业主装修管理及设备管理三部分内容。介绍了土建、设备、精装修管理模式、制度及运作程序。

支持《工程管理手册》的文件有《房屋设备使用指南》、《房屋设备保养标准》、《红旗设备检评标准》、《计量器具检定方法》、《节能环保指南》五个企业标准(四级文件)。《房屋设备使用指南》描述主要(重要)房屋设备的操作方法、使用规程、经济性运行措施等内容,《房屋设备保养标准》为我司企业标准,按三级保养详细叙述保养内容及应达到的标准。《节能环保指南》是iso14001体系的作业指导书。

清洁绿化手册:实施清洁绿化工作的管理手册。包括清洁标准、绿化标准、清洁过程控制程序、绿化过程控制程序、清洁检验标准、绿化检验标准。

安全护卫手册:由安全管理、消防管理、车辆管理三大部分构成。其中物业管理安全护卫全方位管理、消防管理中的人防管理、车辆管理中的辖区和车场管理。包括部分应急情况的处理,如消防演习、紧急集合等方面。另对护卫员的职责、纪律、权限、着装方面进行详细说明。

应急手册:识别了物业管理活动中可能出现的紧急情况、灾害、事故,并制定了预防、反应措施及解决方案。

服务手册:广义上讲,物业公司为业主及其物业而进行的全部活动均称为服务,可分为公共服务、专项服务和特约服务。本手册中的服务是指除基础性的公共服务外的专项服务、特约服务及社区文化活动,客户指业主及物业使用者等。本手册是进行专项服务、特约服务、家政服务、社区文化活动及会所管理的指导性文件。

人事行政管理体系

行政管理手册:按照行政管理方法编制而成的,在公司内部管理、资源提供和保障方面作到有文可依。包括行文规则、档案管理、保密制度、印章管理、车辆管理、督办办法、公共关系、对外宣传等。

人事手册:文件规定了公司对人力资源的需求、识别、招聘、评估、培训、考核、续约、解聘方面的制度。对员工待遇、福利、档案方面的管理做出详细说明。

财务管理体系

财务管理手册:财务管理手册是在严格按照国家财务管理制度的基础上编制的适合行业、企业的手册,包括财务人员职责、财务管理、核算体制、各类费用政府标准等。

营销管理体系

市场拓展手册:是企业开拓市场的指导性文件。

第11篇某某物业分公司质量体系文件管理办法

某物业分公司质量体系文件管理办法

1 目的

运用科学有效的管理方法,规范上海分公司、各管理处对质量体系文件的控制,从而保证质量体系的有效运行。

2 适用范围

适用于上海分公司、各管理处对质量体系文件的建立、使用和保存等等。

3 职责

3.1 管理部质量主管负责所有质量体系文件的控制。

3.2 分公司内部使用的作业指导书由部门内部人员编制;管理处内部使用的作业指导书由相关人员编制。

3.3 管理者分代表和相关主管人员负责分公司内部使用的质量体系文件的审核和日常督促改进工作;管理者分代表和管理处主任审核管理处内部使用的质量体系文件。

3.4 分公司经理负责分公司内部和管理处内部使用的质量体系文件的批准。

4 实施程序

4.1 质量体系文件的建立

4.1.1质量手册和程序文件。质量手册和程序文件由总公司质量部统一编制发放,分公司管理处不得涂改。

4.1.2 管理处作业指导书

4.1.2.1 管理处作业指导书由管理处各部门相关人员编写、排版、打印。

4.1.2.2相关部门主管需要对作业指导书进行会审,分管副总经理负责复审,总经理负责审批。

4.1.2.3 质量主管对文件进行编号及排版检查,并办理《作业指导书审批单》。

a.编号方法为:

wi-sh(___)-__-___

顺序号

文件类别号

上海分公司___管理处代码

作业指导书代码

文件类别号有九类,分别为:fa(物业管理方案)、zh(综合管理)、gc(房屋、设施、设备)、ag(消防、安管、车辆管理)、hj(环境管理)、kh(客户服务、

社区文化)、jy(经营、财务管理)、bm(部门工作指导)、st(食堂)。

b.排版格式见总公司《体系文件控制程序》。

4.1.2.4对于分公司各个部门的编号划分:33-01为综合部,33-02为管理部,33-03为市场部,33-04为工程部,33-05为财务部,33-06为凯迪克大厦管理处。

4.1.3 物业管理方案

4.1.3.1《物业管理方案》由各项目管理处负责编写。

4.1.3.2管理者分代表负责《物业管理方案》的审核,总经理复审后报总公司主管领导批准。

4.1.3.3质量主管对《物业管理方案》进行编号、排版和打印。

4.2 质量体系文件的修改

4.2.1 在质量体系文件的建立过程中,对审核和批准不通过的质量体系文件要进行修改或重新编写。

4.2.2 对投入使用的质量体系文件修改需经过审批,审批权限参照文件建立审批权限。

4.2.3 文件修改时,由提出人填写《体系文件修改申请单》,经原文件审批人员审批后,由质量主管将修改的内容加到正式文件中。

4.2.4 文件内容修改后,对修改某页要将修改状态在《文件修改状态页》中注明。

4.2.5 当文件修改超过5次或修改内容较多时,应换版。

4.3 质量体系文件的使用

4.3.1 作业指导书的编制人员负责向文件执行人员进行文件解读和培训,并对文件实施的情况进行检查,质量主管负责建立《体系文件目录》。

4.3.2 所有质量体系文件在使用中要保持版面清洁。

4.4 质量体系文件的发放

4.4.1 质量体系文件发放方式:质量体系文件发放给相关业务部门时,质量主管先将质量体系文件目录发放给各部门主管,让其自行选择本部门需使用的文件,而后质量主管将其选定的文件内容复印发放给相关部门。

4.4.2 质量体系文件的发放需建立相应的《受控文件发放记录表》,由领用人签名登记。

4.4.3 除外来文件以外,发放到各部门的质量体系文件需在文件每页的右上方(表格除外)加盖红色受控文件章。

4.5 质量体系文件的借阅

4.5.1除公司领导外,其他人员借阅质量体系文件均需经过质量主管的批准,并填写《文件借阅登记表》。

4.5.2借出和归还文件时,必须办理清点手续,由质量主管和借阅者当面核对清楚。

4.5.3未经批准不得对质量体系文件进行复制。

4.5.4文件如有丢失、损坏,需立即采取相应措施,并追究当事者责任。

4.6 质量体系文件的保存

4.6.1 管理处作业指导书保存一份原件,作业指导书的电子文档要做备份。

4.6.2质量手册、程序文件及管理处作业指导书原件存放于管理部文件架内,应排列整齐,以便查找。发放到各部门的质量体系文件由各部门自行保存,不得遗失。

4.6.3 文件存放应做到防火、防盗、防潮、防虫、防尘。

4.6.4 作废的质量手册、程序文件要交还总公司质量部,不得自行销毁。

4.6.5分公司、各管理处的作业指导书因不适用或因其它原因作废的,可直接销毁,

但须保存一份加盖作废章的作废文件原件。对作废文件保存2年后可销毁,并建立《作废文件保存清单》。

5 质量要求

所有质量体系文件都必须按照《体系文件控制程序》的规定进行管理。管理处的作业指导书还需按照本文件的规定进行控制。

6监督检查

总经理负责按照《体系文件控制程序》和本文件的要求对质量体系文件的控制进行监督和检查。

7改进分析

本文件的使用过程中如发现不适用的应及时修改,以保证质量体系文件控制的有效性。

8记录、标识

8.1 《作业指导书审批单》

8.2 《文件借阅登记表》

8.3 《受控文件发放记录表》

8.4 《作废文件保存清单》

8.5 《文件修改状态页》

8.6 《体系文件目录》

8.7 《体系文件修改申请单》

第12篇物业管理体系文件内部审核程序

物业综合管理体系文件内部审核程序

1.目的:确保管理体系有效实施、保持和改进。

2.范围:管理体系所覆盖的所有区域。

3.职责:

4.操作规程:

工作流程图说明记录

1、品质管理部编制《年度内审计划》(每年至少一次),包括:确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间,上报管理者代表审核。

2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。

3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时,由管理者代表及时组织进行内部审核。

4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。

5、内审组长编制本次《审核实施计划》,包括:审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等,交管理者代表审核,报公司总经理审批。

6、内审组长组织编写《内审检查表》,包括:审核项目、依据、方法等。

7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。

8、受审部门如有异议,应于内审前3天通知内审组长。

9、内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加,与会者签到并将会议记录在公司品质管理部归档。

10、首次会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。

11、首次会议后应进行现场审核,并将管理体系运行效果及不符合项记录在《内审检查表》中。

12、内审组需每日召开内审会议,对当日的审核情况进行核对。

13、现场审核结束后,审核组长召开内审小组审核会议,对审核结果进行全面分析,确定不合格项,填写《不合格项分布表》。

14、审核组长于一周内完成《内部管理体系审核报告》,报告内容包括:审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核计划实施情况、不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度、存在的主要问题分析、对体系的有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。

15、将此报告交管理者代表审核,上报公司总经理审批。

16、召开内审末次会议,公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质管理部将会议纪录存档。

17、会上内审组组长通报检查结果,宣读《内部管理体系审核报告》,提出完成纠正措施的要求及日期。

18、公司品质管理部将《内部管理体系审核报告》发放到各相关部门,并将内审结果提交公司管理评审。

《审核实施计划》 c_8.2-02-f01-01

《内审检查表》 c_8.2-02-f02-01

《不合格项分布表》 c_8.2-02-f03-01

《内部管理体系审核报告》c_8.2-02-f04-01

第13篇物业综合管理体系文件控制程序

物业综合管理体系文件的控制程序

1.目的:按综合管理体系的要求对文件进行有效的控制。

2.范围:所有综合管理体系文件

3.职责:

4.操作程序:

工作流程图说明记录

1、综合管理体系文件要加盖受控文件印章。

2、文件的发放由品质管理部统一负责,并在《文件发放(回收)登记表》中登记备案。

3、当综合管理体系文件持有者调离岗位或离开公司时需办理交还手续。

4、综合管理体系文件的修改,由建议人填写《文件更改申请表》,上报主管领导。

5、主管领导签署审核意见后至品质管理部

6、品质管理部根据主管领导批准的修订意见,将全部受控的原综合管理体系文件实施文字处理。

7、手册的更改采用换页形式。

8、修订完成后的综合管理体系文件由品质管理部按规定范围重新发放。

9、对于失效的文件由品质管理部及时收回,并在《文件销毁审批表》予以记录。

10、若因任何原因而保留失效文件时应进行适当标识。

11、对于作废文件由相关部门填写《文件销毁审批表》,经管理者代表批准后,由品质管理部负责统一销毁。《文件发放(回收)登记表》c_4.2.3-01-f01-01

《文件更改申请表》c_4.2.3-01-f03-01

《文件销毁审批表》 c_4.2.3-01-f07-01

第14篇 a物业公司质量管理体系

e物业公司质量管理体系

1、目的

说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。

2、适用范围

适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。

3、职责

3.1总经理

a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;

b)批准质量手册和发布质量方针和目标。

3.2管理者代表

a)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;

b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;

c)确保在整个公司内提高满足顾客要求意识的形成;

d)代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行联络。

3.3质管部

a)在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行;

b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。

4、对质量管理体系及文件编制的要求

4.1质量管理体系的总要求

公司按照gb/t19001-2000标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。为此应做到下述要求:

a)公司为质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程,如管理评审过程,人员培训过程,服务质量检查与考评过程等;

b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系,通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理;

c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,实现公司的质量方针和目标;

d)对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施,是为了实现所策划的结果,并进行持续的改进。

4.2质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。

4.2.1按照gb/t19001-2000标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件,以使质量管理体系有效运行。

4.2.2公司质量管理体系文件结构图:

4.2.3第二级文件可分为两类:

a)各部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(各种管理制度等),工作标准(岗位责任制和任职要求等),技术标准(国家有关的法律法规、服务规范、服务提供规范、质量控制规范等),部门质量记录文件等;

b)其他质量文件:可以是针对特定服务、项目或合同编制的服务质量计划、标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。

4.2.4文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行《文件控制程序》的有关规定。

4.2.5文件的详略程序应取决于公司规模、服务类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。

4.2.6文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照《文件控制程序》进行管理。

4.2.7为实施上述要求,本章编制了下列程序文件:

标题 gb/t19001-2000标准条款对照

4.1文件控制程序4.2.3

4.2质量记录控制程序4.2.4

第15篇物业质量体系文件-出入口管理办法

物业管理有限公司质量管理体系文件

--出入口管理办法

1.目的

对小区(大厦)出入口进行有效控制,维护管理服务区域的正常秩序。

2.范围

适用于公司各部门。

3.职责

职务/岗位工作内容

部门负责人负责出入口安全管理工作的全面指导、监督和检查。

安全主管/主办负责出入口安全工作的具体组织、落实、培训考核。

安全班长负责出入口安全工作的巡查及监督。

安全管理员负责出入口安全工作的具体实施。

4.方法和过程控制

4.1 对普通来访人员的管理

4.1.1 各管理处根据各自物业的特点,在确保管理服务区域安全的情况下,可选择以下对普通来访人员的管理办法:

a.凡进入封闭或半封闭式管理服务区域的来访者,必须问明其来意,并与业主(用户)取得联系,经业主(用户)同意,并在《来访人员情况登记表》上登记后方可让其进入。离开时,封闭式管理服务区域需登记离去时间,半封闭式管理服务区域可根据情况不做记录。

b.对开放式管理的管理服务区域的来访者,可不登记,但安全员及控制中心必须密切注意其行为,对行迹可疑的人员,安全员要及时采取妥善的方法进行盘问、控制,确保辖区安全。

4.1.2 禁止所有推销、收废品、发广告及无明确探访对象的外来人员进入管理服务区域。制止任何人员携带易燃、易爆、剧毒等危险品进入管理服务区域。

4.1.3如来访人员在业主(用户)家超时停留,出入口岗或中心应通知相关岗位核实情况,如发生异常情况及时按《突发事件处理程序》处理。

4.1.4 管理服务区域内的所有设施、游乐场地,只为住户开放,安全员应禁止外来人员使用,避免其损坏公共设施,破坏卫生环境。

4.1.5安全员对来访人员进行合理有效的管理,在管理中发生争执或冲突,应及时通知中心或上级协调解决,同时注意保护现场。

4.2 执行公务人员的管理

4.2.1 执行公务的执法人员因公进入管理服务区域,相应岗位的安全员应请其出示证件,予以登记,并立即通知管理处负责人,负责人接获此信息后立即致电对方单位核实身份,同时安排人员陪同前往。

4.2.2 执行公务人员对管理服务区域业主房屋进行搜查应请其出示执行部门开具的搜查证,需要查扣业主物品的应请其列出清单双方签字确认。

4.2.3 外地执法人员进入管理服务区域,除上述内容外,还必须有本市执法部门陪同及本地相应部门的证明,并需登记陪同人员的证件,予以核实后方可放行。

4.2.4 执行公务的其它部门的国家公务员进入管理服务区域也须登记,并了解公干的目的,由管理处安排人员陪同前往。

4.2.5执行公务人员因公务保密或其他特殊原因不能明示公干目的时,当值安全员必须及时联系部门经理,由部门经理或其指定授权人视具体情况处理。

4.3 物资放行的管理

4.3.1物资搬运时,须到管理处或授权部门办理申请手续,申请人需按要求填写《物资搬运放行条》,写明物资名称、数量和本人资料。若非物主本人办理,需物主提供书面委托书或物主电话委托,由搬运人在《物资搬运放行条》上签名,经手人员除查验申办人的身份证外,还须与物主本人联系确认。在装修入伙期间,属施工方工具材料的可由装修负责人或申办人员办理,经手人员须查验身份证及临时出入证或业主委托书。

4.3.2经手人还须与管理处出纳员核对,追收尚未交纳的各项费用并签字认可;出纳不当班或外出时,应将尚未交纳费用的住户及其费用清单交管理处或中心值班人员,由委托人(主办以上人员)签字认可,手续完善后方可放行。

4.3.3 由安全员核实所搬货物与申请内容是否相符。安全员负责记录、核对搬运车辆的牌号、司机身份证号或驾驶证号、姓名、单位或住址等并请其签字,手续完善后予以放行。

4.4 施工人员的管理

4.4.1 所有施工人员凭管理处签发的《人员临时出入卡》进出管理服务区域。

4.4.2 安全员在检查《人员临时出入卡》时应核对房号、相片、施工人员姓名、证件有效期及管理处公章。

4.4.3 若出入证丢失或过期,施工人员应到管理处补办证件或延期后方可进入施工现场。

4.4.4 所有施工装修人员必须严格按照《装修管理责任书》的内容进行操作。如有违章,安全员有权进行制止或停水停电,需延时加班的装修须经管理处同意后方可进行。

4.4.5管理服务区域内政府配套公共设备设施施工,施工人员应在管理处办理相应手续,经部门经理或相关专业人员同意后方可施工。

4.4.6服务供方人员进入管理服务区域,需穿制服、佩带工作证方可进入。

4.5 公司内部人员的管理

4.5.1 公司员工凭工牌进入管理服务区域,应自觉服从安全员的治安管理,身份核实后,可不作登记。

4.5.2公司员工在管理服务区域内各项活动要严格遵守各项规章制度,使用指定的员工通道和专用电梯。