达标自查报告(15篇)

第1篇 内控达标年自查报告范文

市行党委：

ⅹⅹ年，在省、市行党委的正确领导下，在省行内控合规部的业务指导下，ⅹⅹ分行内控合规部坚持“加强管理，以人为本”的指导思想，转变观念，适应形势，紧紧围绕省市行党委确定的中心任务，大力推进内控合规体系建设，充分发挥审计监督与合规服务职能，为规范业务经营、促进全行各项业务健康有序发展提供有力保障。积极参与总、省行审计项目和市行合规检查，圆满完成了ⅹⅹ年的各项工作任务，现将一年来的工作情况向市行党委汇报如下：

一、全年工作情况

我行内控合规部现有员工17人，其中总经理1人，副总经理1人，员工15人。今年是农行ipo上市之年，是内控合规组织机构体系变革之年，本部门员工在总经理及副总经理的带领下踏实工作，履职尽责。今年以来，共抽调11人次参加总、省行审计检查，历时200余天;完成省行委托审计工作任务3次;完成省行交办的调研任务1次;开展支行级离任审计10次，风险排查2次，内控自评价2次，内控评价1次，整体移位1次，接待总行审计1次;组织反洗钱业务培训3次，部门员工参加总省市行培训30多人次。

(一)理顺关系，顺利完成内控合规改革。

一是在省、市行党委的大力支持和帮助下，完成从驻ⅹⅹ市内控合规办事处到分行内控合规部的职能转变，人员实现合理分流。为市行选送了三名风险合规经理，为资产处置部选送了两名信贷业务骨干。

二是与信贷管理部、运营管理部、纪委监察部沟通协调，实现法律事务、转授权管理、整体移位检查、员工积分等几项工作的平稳交接，顺畅运转。

三是对本部门员工合理分工，定岗定责，确定岗位联系人，工作中做到既分工明确，又相互协作，确保各项工作责任落实到人。

(二)高度重视，努力提高合规管理水平。

一是加强内部管理，提高内控合规部门工作质量。提早制定工作规划，落实检查任务;不断强化日常管理，提升内控合规部门工作效率;强化内控监督，加强监管检查力度。

二是扎实有效地把反洗钱管理纳入日常工作来抓。上半年要求各支行对反洗钱业务进行100%自查，我部门组织人员开展30%的抽样检查，已将检查情况通报全辖。下半年组织人员对各支行开展2次反洗钱业务检查。对支行反洗钱岗位人员进行三次不同层次的业务培训，反洗钱管理总体情况趋于良好。

三是区分权限，认真做好转授权和法律事务工作。转授权工作。1-11月，ⅹⅹ分行共下发转授权书22次，合计50份，建立转授权书档案，及时登记转授权管理台账并向相关部门备案。其中基本转授权1次7份;内部转授权8次19份;转授权调整2次5份;特别转授权6次13份;授权委托5次5份。下达转授权批复2份，收到5个支行转授权备案26份。

一方面选派骨干人员参加总省行举办的合规业务及内控综合评价等专业培训，另一方面定期组织员工学习总省市行的制度办法，进行交流讨论，提高风险识别能力。力争把本部门建设成为一支业务精良型、团结和谐型、学习向上型、吃苦奉献型的内控合规团队。五是群策群力，大力开展合规文化建设。在全行合规文化建设中，以百日排查、案件治理、案件执行年等活动为契机，推进合规文化开展，主办合规文化电子期刊一期。

二、工作中存在的问题和困难

一是当前在部分干部员工思想上存在的最大的模糊认识和误区是：把业务发展与政策、制度对立起来，一谈发展就担心或伴随出现违规行为。实际上是存在一个对政策和制度没有灵活运用的问题。少部分干部员工合规经营的理念和意识还没有真正入脑入心，对各类合规检查工作和内外部监督检查中发现问题整改还存在一定抵触和消极情绪，形象点说就是“讳疾忌医”。这些都是阻碍开展合规管理工作的障碍和困难。

二是当前合规队伍现状与新的历史使命存在稍许的不适应。

三、20__年工作思路、目标、措施及建议

20__年我们内控合规部总体工作思路是：要在市行党委和省行内控合规部双重领导下，本着以“合规促发展、发展必须坚持合规“的理念和思想，围绕省、市行党委的确定的业务发展战略和方针，积极完善制度体系建设和内部组织体系建设;推进合规文化建设;做好合规风险监测与管理;着重开展内控评价管理;加大力度抓好专项审计和监督管理、整体移位检查工作;认真落实内外部检查问题整改;强化风险提示与管理手段运用;规范开展转授权管理;认真抓好反洗钱和违规行为积分管理，为业务经营做好保驾护航。

省行汪行长在新一届党委首次党委会议上的重要讲话以及张行长在市行四季度业务推进会上的讲话。每一次学习思想上都受到一次深刻触动，认识上有进一步提高。切实感到：行长讲话的核心要义就是彻底转变观念，加快辽宁农行的有效发展。我们认为实现目标的根本途径就是动员全行干部员工，勤勉尽责、各各司其职，以行为家，共谋发展。

省、市行党委都提出，把“创新、务实、灵活”作为推进有效发展的重要方式;在文化建设、风险控制方面的工作重点之一是“把资产质量和内部控制”作为全行经营管理的两条生命线，牢牢把握，丝毫不能放松”。正确理解和掌握其精神实质，是卓有成效开展好内控合规工作的前提和基础。众所周知，合规文化是农行企业文化的重要组成部分，是立行之本、经营之本。

只有加强内部控制管理，严格贯彻执行各项金融法律法规和农行规章制度，依法诚信经营，才能切实防范化解风险，确保各项业务的稳健运行，从根本上实现农业银行长治久安和有效、可持续发展。违规的孪生兄弟就是风险，其后果往往是加大了经营成本和透支了经营成果。“违规风险很大，不发展风险更大”。如何摆布好发展与合规的关系显得十分重要。合规的发展才是有效的发展，反过来讲，发展也必须坚持合规。开展好20__年的内控合规管理工作拟采取如下措施：

一是确定明确的目标。至少要达到以下5个目标：即干部员工合规意识明显提高;制度执行力明显增强;各种违规操作明显下降;内部控制评价明显进步;各类案件隐患明显减少。

二是建立自我纠错机制。今后要鼓励各部门、各条线、各单位员工自查自纠违规行为。对主动开展自查自纠和上报违规问题及整改结果的，内控评价时不扣分;违规性质不严重且没有造成风险的，检查发现以后不处罚。从而实现违规行为“纠早、纠小、纠苗头”的目的，使“违规纠偏”变成员工的自觉行为和习惯。

三是创新内控管理方式，变“事后检查”为“事前防范、事中控制、事后监督”模式，将风险控制关口前移，多做“风险提示”，常打“预防针”，增强“免疫力”。

四是狠抓内部控制的薄弱环节开展工作。突出重点业务、重点部位和重点环节的监督检查，防止出现较大风险的违规问题。不能忽视管理岗位的风险识别和评估，从而防范道德风险的发生。

五是以发展促合规，以合规保发展。客观正确对待在业务发展中出现的各种问题，对于无道德风险、未造成损失的一般违规行为多采取一些提示、警示、督办整改等纠偏的手段;对于存在道德风险或严重违规行为、造成较大风险的要采取严厉的处罚措施，使其加大违规成本的付出，维护制度的严肃性。

六是加强队伍建设，树立主人翁意识。农行兴衰，人人有责。减少牢骚和愤懑才算厚道。眼睛不能老是盯着别人，常常问问自己，职责履行到位没有。从自身做起，多提合理化建议，认真履职，为农行发展多做贡献才算以行为家，做合格的内控合规队伍员工。

七是集中学习和自我学习相结合，增强从业能力。审计、内控合规岗位要求从业人员要有掌握新知识、新政策和制度的能力，否则就很难适应和胜任本职工作。好比医生诊病，不懂医术、不学理论，不长经验，则实为庸医，误己害人。内控合规部将建立双周例会和学习日制度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。

八是增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。九是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系。建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

20__年要开展的几项重点工作是：

1、抓队伍建设。

一是坚持双周例会，人人领学(新制度、新政策)，共同提高;

二是安排合规人员利用空闲时间按对应专业搞跟班培训，每次最少7-10天，期间对相关专业的业务进行调研和检查，同时提升自身实际操作能力。

2、强化专业培训。以合规文化建设为核心，年度内搞1-2次大型业务学习和培训。内容涵盖合规文化、内控评价、反洗钱、法律法规等。

3、围绕重点环节、新业务开展合规专项检查。

4、内控评价检查重点放在核心业务、价值创造能力和贡献度上。真实性评价，在合规经营前提下以产品所创利润能力为根本出发点。

5、全年整体移位检查至少安排2-3个分理处以上营业单位进行检查。

6、做好一级支行行长和副行长的离任审计工作。

7、认真完成省行和市行安排的各项临时性工作任务。

四、工作中的几点建议

一是鉴于目前全省从业人员现状，各级领导要重视审计队伍建设，对一些出现不适应的同志，行领导和部门领导要注意多加引导，加强思想教育，使之转变思想，正确认识自己，理性思考，安心本职工作，方能变被动为主动。把综合素质过硬、责任心强的人员调整和充实到这只队伍中来，把不适应岗位要求的人员调整到适合的其他岗位上去，形成进出的动态机制，增加蓬勃气息。

二是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系;建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

三是坚持“以人为本”。鉴于审计岗位的特殊性，需要领导“高看一眼”，切实关心审计人员的工作和生活，帮助解决后顾之忧。使之安心本职工作，乐于付出，更好履行保驾护航职责，切实推进合规文化建设，为农行风险防范构筑坚固的内控堡垒。

第2篇 中小学生体质达标情况自查报告

《国家学生体质健康标准》的发布与实施是教育部、国家体育总局为积极贯彻落实《中共中央关于深化教育改革全面进行素质教育的决定》和国务院《关于基础教育改革与发展的决定》的一项重要举措，是学校树立健康了第一的指导思想，切实加强学校体育工作的具体体现，是促进学生体质健康发展，激励学生积极进行身体锻炼的教育手段，也是学生毕业的基本条件。为此，我校十分重视《标准》的实施工作。现将我校贯彻落实《国家学生体质健康标准》的实施情况如下：

一、积极宣传，提高认识、加强管理。

从学期初开始，要求全校各个班级对《标准》的测试项目以及锻炼方法进行经常性的宣传教育，帮助学生了解健康的意义和锻炼目的。让学生懂得只有坚持经常锻炼才能增强体质、提高健康水平。成立了江苏省启东中学《国家学生体质健康标准》测试工作领导小组，组长由王生校长担任，副组长由钱宏达副校长担任，组员由教务处、各班主任、体育教师担任，领导小组成员进行了分工，体育组负责整体实施。同时拟定了《国家学生体质健康标准》的测试计划和工作重点，严格按要求进行测试和评价、及时汇总、统计和上报测试结果。

二、注重效果，与各项体育活动相结合。

实施《标准》质量的好与坏不仅取决于测试的结果，更重要的是取决于开展活动的过程，若活动开展的好，学生积极参加效果就好，否则效果就差。我校把《标准》与体育教学结合、与课外体育活动结合、与运动竞赛等项目结合，取得了事半功倍的效果。

三、组织人员培训，确保规范操作。

培训一支业务过硬的测试人员队伍是提高实施《标准》工作质量的关键。根据市教育局先培训后上岗的基本要求，学校体育教研组长认真培训全组体育教师。主要包括对《标准》及《实施办法》的学习，测试工作的组织和安全措施、测试的规则、方法和要求、测试结果及评定成绩方法，测试仪器的使用和保养等。在培训工作中注意理论联系实际，确保操作程序规范，测试方法科学，测试数据准确。我们对全校进行了分班测试，由体育教师担任测试人员，各年级体育教师对测试结果进行统计。

四、收集、整理和分析

我校严格按照《国家学生体质健康测试标准》规定，根据南通市教育局统一安排测试项目：身高标准体重、肺活量体重指数、1000m (男生)、800m(女生)、实心球、立定跳远。根据《标准》评定等级：90分以上为优秀;8975分为良好;7460分为及格;59分以下为不及格。通过近2个月的努力工作，体育组及有关人员完成了全校学生的体质健康测试工作。

具体分析数据如下：全校学生人数 3435 人，请假人数：26人(附有县级以上医院证明)实际参加测试人数：3409人，优秀人数：155 人 优秀率：4.55% 良好率：50.43% 及格率：35.88% 达标率：90.86 %(按国家规定选测项目1000米或800米不及格则总分为59分)

五、加强安全教育，保障顺利实施。

安全是健康的基础，在测试工作中我们始终将安全工作放在第一位。每次测试前，总是先仔细检查测试仪器设备，确保消除因场地器材设备造成的不安全因素。每次体能项目测试前进行充分的准备活动，检查和了解学生的身体健康情况，有病或身体状况不好的学生另行安排测试。在测试工作过程中体育教师严格把关，杜绝伤害事故的发生。

六、学生健康档案和材料工作

1、体育组对测试原始数据和统计资料进行了妥善保存，建立了全体学生《标准登记卡》，记录每学年每一名学生的测试和评价结果，班主任和体育教师签字，毕业后放入学生档案。

2、为了确保学生体质健康测试的正常开展，在学校领导的支持下，通过近2月的努力工作，体育组老师完成了全校学生的体质健康测试工作，由季选平老师汇总和整理，并按时准确地向教育部信息中心发送数据，完成了数据上报工作。

3、测试结束后我们根据测试结果和评分成绩，体育组写了一份全校学生体质健康总结材料。

这次体质健康测试，肥胖人数较多，全校女生实心球成绩极差，男生立定跳远成绩偏差。体育教学中引起重视，我们下阶段要加强对学生的教、学、练、测。从开始到测试完成，时间紧，任务重，我们觉得没有全体体育教师的共同努力是不可能在短期内对如此多的学生进行测试。同时班主任、体育教师积极发动，体育组精心组织，合理安排，是做好这项工作的重要保证。

4、体育组对测试优秀学生(90分以上为优秀)进行公布并发证书!

中小学生体质达标情况自查报告范文

第3篇 创建国家一类城市语言文字应用达标工作自查报告

创建国家一类城市语言文字应用达标工作自查报告

为了贯彻《中华人民共和国国国家通用语言文字法》和《河北省汉语言文字应用管理条例》，落实石家庄语言文字工作会议暨语委第四次全体会议精神，我校在创建国家一类城市语言文字应用达标工作中，有计划，有步骤的对语言文字工作进行了自查。现对我校语言文字工作自查情况汇报如下：

一、 建立健全组织机构

为了全面做好学校语言文字工作，建立健全了学校领导机构：成立了由校长任组长，副校长、教导处主任、教育处主任任副组长，各教研组组长为组员的语言文字工作领导小组和由各部门组成的语言文字工作网络，语言文字具体工作由教导处负责、教导处副主任兼管。明确分工，各负其责，做好教师、学生使用普通话和规范字的指导工作，在学校形成了上下贯通，左右协调的新格局。为使这一工作落到实处，年初针对学校的实际情况，制定出切实可行的语言文字工作计划，按计划有序的开展好各项工作，并做好记录，年终对语言文字工作做好总结。除此之外，加大对语言文字工作的监督检查力度，成立了由已达一级乙等水平的教师组成的语言文字监督小组，对师生用语用字和学校周边环境用字及时监督，并予以指正。这一工作的开展，更好地促进了学校普及普通话，使用规范字工作的落实。

二、 宣传环境

我校十分重视普通话宣传工作，充分发挥红领巾广播站的作用，利用校园广播每周分三次对学生进行国家语言文字方针、政策、知识广播，使学生更清楚地认识推广普通话的重要意义。创设以“一角”、 “一语”、“一橱窗”为固定形式的宣传环境。“一角”：即各班的黑板报每期都设有以语言文字为主要内容的“推普角”，向学生介绍语言文字的有关基础知识；“一语”：即楼道、会议室、教室等公共活动场所都设有“学说普通话，使用规范字”的警示语；“一橱窗”：即学校设有“语言文字”专用宣传橱窗。这一宣传环境的设置，极大地激发了广大师生学说普通话，使用规范字的自觉性，为广大师生营造了良好的语言文字使用氛围。

三、档案工作

我校语言文字档案工作按达标评估细则建档，档案资料分为三类：第一类是文字资料，包括上级机关下发的语言文字的文件、学校的语言文字工作领导机构、工作网络、工作计划总结、奖励制度、监督制度、师生各项活动的原始资料、学生获奖证书复印件以及校园内外用语用字监督资料。第二类是图表资料，包括教师上岗情况、普通话培训、语文教学情况、口语实践、宣传环境等登记表、统计表。第三类是教师和毕业班学生普通话水平测试成绩等反映师生普通话水平的资料。这些档案资料全面详实的记录了我校语言文字工作的情况，档案管理由教导处委派专人负责，及时收集各种资料、保存完好，确保推普用字工作落到实处。

四、教师工作

1、组织教师认真学习《中华人民共和国国国家通用语言文字法》，提高教师对语言规范化的认识，帮助教师树立说普通话，使用规范字的法律意识，使教师充分认识到普通话既是教师职业语言，又是校园语言，增强教师说普通话，用规范字的自觉性。

2、制定教师普通话培训工作计划，每学期有计划地对教师进行不同层次的培训不少于4次，每年模拟测试1次，认真落实教师普通话持证上岗工作。经过培训，我校现有省级普通话测试员一名，区级普通话辅导员一名，全校教师普通话水平全部达到二级甲等以上水平，其中6名语文教师100%达到一级乙等水平，非语文教师15名，达到一级乙等水平的有9名，占60%，二级甲等水平6名，占40%。

3、为了更好地监督教师规范用语用字，把普通话合格列入录入教师的条件之一，把教师说普通话，用规范字列入学校教育教学常规管理之中，要求教师课上、课下与教师学生交谈使用普通话，板书、教案使用规范字，通过推门听课随机进行规范用语用字的检查，并将普通话合格做为教师评优、评先、评职、晋级、参加各级评优课、观摩课、示范课以及教师业务考核条件之一，凡语文教师达不到一级乙等水平，科任教师达不到二级甲等以上水平均不得参与各级评优课。除此之外还组织教师开展“钢笔字”、“粉笔字”、“毛笔字”比赛和普通话比赛，规定每年11月9日为我校教师“普通话比赛日”，教师全员参与，互相打分，评出奖次。这些活动的开展极大地调动了教师使用普通话规范字的积极性，促进了教师普通话水平的提高。

五、学生工作

我校有三分之二的学生属于借读生，他们来自不同的地市，普通话基础较差，为了使这些学生也能较好的使用普通话，学校把学生语言文字工作纳入学校班主任工作常规管理，要求学生课上课下交谈使用普通话，书写规范字，并把这一要求作为“班集体评先”、“学生评先”的重要条件之一。为了使这一工作真正落到实处，提高学生用语用字能力水平，主抓了如下几方面工作：

1、班主任对本班学生语音情况进行深入了解，并对其按使用普通话情况进行分类登记，对普通话较差的学生进行个别辅导，建立对个别学生的帮教档案，以利于跟踪指导。

2、发挥课堂教学，尤其语文教学的主渠道作用，要求语文教师把对学生的“听、说、读、写”训练纳入语文教学全过程，既注重对学生的知识传授，又注重给学生创造朗读和口语表达的机会。如：低年级利用每周一节的说话课，结合学生的实际生活，对学生进行口语交际的专项训练，使学生基本能用较完整的一段话来表述一件事；中、高年级开展课前“五分钟”新闻活动，把自己从广播、电视里获取的新闻用简短的语言，准确予以表述，以提高学生语言表达能力。

3、结合重大纪念日，组织学生开展以校、班为单位的丰富多彩的口语实践活动，以调动学生口语表达的积极性。如：组织开展“忠心献给祖国”演讲、庆“教师节”诗朗诵，“故事大王”比赛等活动，每学期各类比赛1次，这样既加强了对学生的各方面的思想教育，又提高了学生的普通话水平。

4、充分发挥学校语言文字监督小组的职能作用，在校内外广泛开展“不规范用语、用字稽查活动”。对学校的标牌、宣传橱窗、班内的黑板报、教师的板书、同桌的作业进行不规范用字稽查：对教师、学生课上、课下交谈用语等进行不规范用语纠察，将所查写在纸条上投进监督箱，每月末汇总并进行分析，提出改进措施。这一活动有效的促进了学校用语用字的规范化发展。

5、组织学生参与社会语言文字工作，紧紧抓住每年“推普宣传周”的有利时机，组织学生到跃进路桥头、建华商场广场进行普及普通话，用字规范化的宣传工作；查找跃进路两侧店铺标牌、广告牌的不规范用字，还同四汇文化用品商店达成协议，在此建立“红领巾”监督岗，每年对这里的用语用字进行四次检查并做好记录和反馈。鼓励学生在家做父母的“小老师”，帮助家长说好普通话。这些活动不仅增强了学生参与社会活动的意识，而且也使学生用语用字水平得到锻炼提高。

今后，我校还将在各级领导的关心和大力支持下，继续做好语言文字的各项工作，力争取得更大进步。

石家庄市华清街小学2003年9月

第4篇 学生体质达标情况自查报告

在各级政府和教育主管部门的正确领导下，我镇中小学始终以办好人民满意的教育为宗旨，把体育卫生艺术教育工作摆在学校工作的重要位置，根据《评估细则》的要求，我们本着边查边改的原则，对我镇中小学体育卫生艺术教育工作进行了全面的自评，现报告如下：

一、加强领导，合理规划。

1.建立组织领导机构。我镇坚持健康第一的指导思想，对体育卫生工作高度重视，成立了由中心学校校长任组长的体育卫生工作领导小组，负责学校体育卫生工作的规划、管理和督导，领导小组下设办公室，负责各学校的体育卫生协调工作。

2.建立专项督导评估体制。为迎接市、县中小学体育卫生工作专项督导评估，制定了《体育卫生工作实施方案》和《体育卫生工作自评报告》，同时根据实施方案和自评报告做了大量的实际工作。

3.制定规划。根据体育卫生工作规划，全镇中小学制定各方面工作的学年或学期计划，明确指导思想、工作任务、工作重点、工作思路和方法，并根据计划开展具体工作，圆满完成了制定的任务，达到了预定的各级目标。

二、加强管理，落实《条例》、《标准》。

1.开足开好体育课程。各校认真贯彻落实《学校体育工作条例》和《中小学体育与健康课程标准》，开齐开好体育课时，认真制定教学计划、备课和研究教学方法，努力实现体育与健康教学的整体目标。

2.开展一小时体育课外活动。学校每学期认真制订阳光体育活动计划，对体育课外活动进行总体安排，体育场地器材管理员合理规划活动场地、提前调配和准备器材，班主任和指导教师加强跟班管理和指导，体育课外活动内容丰富、指导到位、安全有序、规范高效，从时间、质量上确实保证了学生每天不少于1小时的体育锻炼。

3.开展大课间体育活动。学校根据《田庄镇大课间体育活动实施方案》确定活动内容和组织方式，学校每天上午安排2530分钟大课间体育活动。

4.建立学生阳光体育运动冬季长跑实施方案。

5.建立普及四球、四操、一拳实施方案。

6.认真实施亚洲足球淄博展望青少年项目。

7.学校开展了班级之间的各类体育比赛，如春运会、以及丰富多彩的阳光体育竞赛活动，为广大学生提供了展示青春风采的舞台。运动竞赛的组织，开创了人人有特长项目、班班有体育活动的局面。

三、合理配师资，规范设施管理。

1.师资配备：我镇现有体育专职教师8名，本科以上学历，兼职多名，平均每6个班一名体育教师;中学校医室配备1名校医，各校都配备了保健教师，基本达到了《国家学校体育卫生条件试行基本标准》的体育教师配备要求。

2.体育教师岗位培训：我镇体育教师均按学校规定参加体育专业学习和培训，全体教师都能按规定完成学年继续教育学时和学分。

3.场地与器材：加强对场地与器材的管理，做到专人专管理，合理利用。同时随着办学规模的扩大以及模块选项教学的推行，体育场地和器材需求量不断增加，我镇积极筹集资金，合理规划场地设施，购置常用器材，基本满足体育教学、课余训练及运动竞赛的需要。

4.食堂管理：我镇中小学都是非寄宿制学校，只有中学一个教师食堂，教师食堂具有卫生许可证，食堂工作人员定期体检，均有健康证。经常组织专人对食堂进行定期检查，出现问题能够及时整改。

5.安全工作：(1)我镇每学年组织在校学生都进行一次健康体检，学生参检率100﹪;(2)学校建立了校园意外伤害事件的应急管理机制，学校每学期都组织消防，地震逃生演习。学校还与家长沟通，为每名在校生办理意外伤害保险;(3)加强对常见病、传染病防治知识的宣传，加强消毒、通风等工作，将疾病预防和监控放在重要位置。

四、建立健全评价与监控机制。

1.建立体育考试制度：我镇进行新生入学体质测试，并全面实施《国家学生体质健康标准》达标测试和体育课考核，建立学生体育合格卡，并计入我校中学生档案。

2.学生体质健康达标测试：我镇各校严格按照《学生体质健康测试实施细则》要求，每学年组织一次测试和等级评定，并对测试数据进行统计分析，全面了解学生的体质健康状况。

3.组织学生视力状况监测：我镇每学年对学生视力状况进行4次监测，监测率达到了100﹪。

4.建立新生入学体质查验制度：入学新生100﹪查验预防接种证，实施新生入学体质测试。对入学新生的体质健康进行了全面测试，并将测试结果记录学生档案。

五、加强监控与指导力度，增强学生体质。

1.组织中小学实施新生入学体质测试，每学年12月份前完成学生体质健康测试工作，及时掌握学生体质健康水平与发展变化情况。通过检测，我镇学生体质健康标准及格率均保持在90﹪以上，其中优秀率超过了15﹪。

2.加强对学生的用眼卫生指导，定期组织学生视力测试，保障学生视力健康发展。

每学年对学生视力状况进行4次监测，确保监测率达100﹪。将学生视力情况记入学生健康档案，对视力不良学生加强指导，同时将学生视力情况通知家长。近三年来，中学视力不良率不超30.1%，视力正常69.9%，每年新增率不到2%。小学视力不良率14.77%，视力正常85.23%，每年新增率不到1.09%。

3.学生体质健康标准合格率97.82%，良好率79.9% 优秀率22.67%。

六、整改措施

1.加强体育卫生硬件建设。通过对比分析，我镇体育卫生设施器材配备基本达到国家配备标准。

2.狠抓工作作风建设。虽然我镇体育卫生工作总体水平较好，但有的同志面对成绩容易自满，不思进取。今后我们将继续加强工作作风建设，使体育卫生工作人员提高认识、统一思想、团结协作、积极进取、创新工作，全面提高我镇体育卫生工作水平。

3.把握大局，抓好工作细节。我们在工作实践中，在把握住大局的同时，应抓好工作细节，力求规范、细致。

4.查缺补漏，做好专项督导扫尾工作。

学生体质达标情况自查报告范文

第5篇 ×银行关于《营业网点规范化服务达标》的自查报告

关于《营业网点规范化服务 达标》的自查报告 为树立首都金融行业的文明形象，按照中央金融工委文明办及分行党委的指示和要求，我支行党委决定在一线窗口部门开展规范化服务达标活动。我分理处根据分、支行《营业网点规范化服务达标》的精神及要求标准，在第一时间即制订了《新世界分理处规范化服务达标落实计划》，并按计划以“两个规范”中的要求标准对本部门从硬件、软件等各方面进行了全方位的自查，对其中存在的问题进行了有效整顿。

现将本阶段自查的工作措施及情况归纳整理如下： 首先，高度重视规范化服务达标的组织和动员工作。我分理处领导在参加完支行的服务工作动员会后，立即组织会计、储蓄部门的负责人、助理到一起，认真分析研究了我分理处的自身特点，并着手制订了行之有效的服务规范化达标活动落实方针计划，决定从提高员工的思想认识入手，进一步提高员工的服务规范化意识，同时根据自身特点逐步推出一些方便客户的物色服务。

接下来，在行务会上对这次达标活动进行了动员，向全体员工传达了分、支行的文件和精神及达标标准，公布了分理处达标具体实施方案，要求员工从即日起按规范化服务的标准为客户服务，提出了“树立新理念、塑造新形象”口号。 其次，在规范化服务标准的具体学习措施上下功夫。

为确保顺利达标，我分理处在活动之初就制订了具体的落实计划，并按计划完成了相应的学习。结合前一阶段的公民职业道德教育、“十字”行风教育和学习李向党活动的开展，我分理处的一线会出储员工利用每日的晨训时间，认真组织学习了分行下发的“两个规范”。

全体员工对此都高度重视，利用晨训的时间逐章逐条的学习，大家认真聆听文件精神，并展开了热烈讨论，针对规范的贯彻执行发表了各自的看法和建议。我分理处在组织学习的过程中还采取了学习与考察相结合的方法，通过考试的方式确保“两个规范”的知晓率达到百分之百。

为使这次活动不仅仅成为一次从上到下的达标，而是真正激发员工的热情，提高员工的认识，我们力求使规范的精神切实落实到每个员工的思想中、工作上。我们委托外勤人员帮助我们走访客户，倾听他们对我们服务上的意见和要求，同时，组织员工站在客户的角度上审视自身服务上的不足，开展自查自纠的讨论，从而使员工们认识到服务质量和客户的满意度是企业成功的决定要素，从而以高度的热情和自觉性投入到工作中去。

最后，我们加强了对员工日常操作的检查监督，特别是在着装及文明用语方面的检查，整理以往对分、支行服务文件及精神、活动的学习记录，并加强了在达标活动中先进个人的表扬，通过上述措施使员工从思想上认识到提高服务水平的自觉性。 第三，加强对硬件即服务设施环境的改造工作。

我分理处对营业大厅环境及设施进行了检查和整治，与相关部门联系，将灯、电、线等设施调备正常，确保客户能够正常使用营业大厅的设备。对内部办公区卫生，加强对值日制度的检查，确保桌面、内部物品摆放符合规定，做到窗明几净。

此外，我们还多次组织员工在保洁人员的配合下，对分理处的营业环境进行了彻底的清理，保证不遗漏任何角落，为客户和员工营造一个整洁干净的营业场所。 第四，重视提高柜面服务的软件环境。

我分理处推行了站立服务，用规范化的“三声”服务用语，让每一位来办理业务的客户都有一种宾至如归的感觉。储蓄柜台在业务繁忙、人员紧张的情况下，以面对面指导、标记提示等各种方法为客户提供业务咨询及如何填写各种单据的指导，既方便了客户尤其是一些文化程度不高的老年客户，提高了我们处理业务的质

量和效率，又及时的避免化解了可能出现的各种矛盾。结合“柜台英语”考试，我分理处全体员工积极学习柜台英语，“无障碍服务”逐步推行。

最后，认真开展对规范化服务的反馈调查。为了调查客户对我分理处业务服务的满意程度，并征求相应的工作建议，我分理处进行了客户服务满意度的问卷调查。

综上所述，我分理处经过细致的总结和评估，认为已符合达标条件，现向行领导提请达标申请，望领导批准。

第6篇 落实内控达标年自查报告

公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。

报告期内，为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下几方面工作：

1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查，形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于2023年6月16日在上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》，并获公司董事会或股东大会审议通过。

3、同时，公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前，已经制订或正在制订的内部控制制度有：《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订，将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。

4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则，所制订的《公司关联交易的管理办法》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易，严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告，并经公司年度股东大会审议通过后执行。

5、公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则、提出和审议程序、公告披露等。报告期内，公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部严格控制、审核对外担保的事项，从未发生违反《内部控制指引》的情形。公司财务处理实行审慎原则，负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了无保留意见的审计报告。

6、公司建立了对高管以《公司高管年薪考核方案》为依据，以公司经营责任目标为主要内容的考评、激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善，实施至今。报告期内，公司四届二次董事会审议通过的《公司高管年薪考核方案》(2023年修订)，在该方案中修订了具体考核指标，进一步明确了公司高管人员的责权、薪酬之间的约束机制。

7、四届二次董事会表决通过了董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的议案，主要内容有：(1)公司内部审计机构直接向董事会负责，并向董事会汇报工作;(2)公司内部审计机构在董事会授权范围内，在董事会审计委员会指导下具体开展工作;(3)公司内部审计机构隶属部门暂挂董事会办公室，待基本条件成熟时设立为独立的部门;(4)公司内部审计机构配置一名负责人，职级建议为公司处级。内部审计机构工作人员不低于三名，在2023年底前基本到位;(5)公司监事会在公司内审功能的机构设置、人员配置，以及执行《公司内部审计制度》、《公司内部审计实施细则》的情况实行有效的监督。

8、20__年9月14日浙江证监局监管处有关领导来公司就“公司治理专项活动”进行了现场回访检查，对公司进一步深化公司治理提出了意见及要求。浙证监上市字[20__]172号《关于对杭汽轮公司治理情况综合评价和整改建议的通知》的文件中对我公司自上市以来，在公司治理结构、三会决策制度、内控制度、会计核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同时指出：公司应进一步完善内审部门的人员构成和职能，充分发挥内审部门的作用。

目前，公司高管层已按照监管部门及董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的意见和要求基本落实了整改，2023年一季度末已按有关规定成立了隶属董事会领导的内部审计机构，配备了专职人员，基本具备开展相对独立的内部审计工作，实施公司内部控制的监察的职能。

公司内部控制情况自我评价:

1、公司已基本建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成的决策机制、执行机制和监督机制，基本能够保证公司经营管理目标的实现，基本能够确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，基本能够确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

2、公司建立的风险控制系统基本健全且行之有效，基本能够保证公司各项业务活动的健康运行。

3、公司的内部控制制度(包括内部审计制度)，基本能够实现堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误，保护公司财产的安全完整的目标。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部控制工作基本符合中国证监会、深交所的相关要求。

内控达标年自查报告范文

第7篇 学校开展档案规范化管理达标认证自查情况报告范文

县档案局教诲局：

近几年，黉舍档案工作根据县档案局教诲局的整体要求，在县档案局的教导救助下，周全结束各种交易档案的集结办理，进一步健康和落实各项规章轨制，典范办理，使档案工作渐渐走向典范化、轨制化、科学化和当代化。为我校的教诲传授工作，供给了极大的便利，阐扬了很好的效益，现将自查环境以下：

1、进步认识，加强构造办理

黉舍档案办理工作是全县档案办理工作的紧张构成部分，也是黉舍连续性地展开工作，工作连续上程度登台阶的一项紧张工作。我校带领班子高度珍视，建立了以黉舍校长为组长，各分担副校长和工作人员互助参加办理的专门的带领机构。档案工作经过议定办公室牵头，进行办理和运作，分担年级、团队、教务、财务、政教、后勤等工作的教师详细地参加档案工作。对档案工作履行综合办理，档案集结在黉舍综合档案室。年级、教务、财务、后勤、政教、团队的档案按时移交到黉舍档案室进行统管统用。

我校按期对档案办理工作的责任人和分担工作的当真人进行培训，进修《档案办理方法》、《档案保管束度》、《档案借阅轨制》、《当代化办理轨制》等，促使大家对档案办理工作的标准化、典范化、当代化，明了构成共识，构成合力。

为保险工作的结壮展开，黉舍当真贯彻落实履行国度档案法律标准，按期构造我校的带领和档案人员进修《档案法》和《河南省档案条例》及国度有关档案标准、标准典范。参加县档案局的档案办理工作交易培训。我校正定了《档案保管束度》、《档案隐瞒轨制》、《档案鉴定烧毁轨制》、《档案统计轨制》、《档案利用轨制》、《档案工作人员岗亭责任制》等轨制，并将轨制上挂到墙，便于直观地把握和理解，并严厉落实。编定了保管期限表，保险了档案的汇集、料理、保管、鉴定、统计、借阅、利用和隐瞒等关键的连接，确保十拿九稳。

2、配齐配置，做好富裕的精神保险

黉舍建立专门的档案室，配齐专门的档案柜，并将阅览室与档案室相分散，珍视了防火、防盗、防高温、防光、防尘、防鼠、防虫、防混浊等办法的落实。

3、竭力进步根本交易构筑，走内涵式成长的门路

我校订所利用的文件材料及时归档，归档率到达100%。誊写材料和纸张都严厉根据法则去利用。在交代时应有完好交代手续。经手两边都要有明了的责任。我校档案文件完好，并严厉按要求进行分类。组卷典范、公道，符合标准要求，文件编排有序，卷内文件分列有序，并根据要求进行了编号，卷内文件目次、备考表填写典范清楚，卷内文件整齐，无金属装订物。编目典范，排架公道，档册封面填写典范、清楚，档册题目简洁、精确，档册分列有序。对扫数档案进行安定办理，杜绝呈现霉变、退色、污损、虫蛀现象。

4、珍视档案的实效性和利用代价

我校档案办理工作满足利用者的必要。建立了总目次、分类目次，和检录的方法程序。搜寻查找极其便利。档案办理工作人员熟悉所办理范畴档案及相干的交易，能够敏捷精确地查找到所必要的文件。并能及时根据档案利用的需求，自动供给档案信息办事，采纳多种办法，保险不耽搁工作。我校档案珍视实效性，对所需求的信息进行汇集后都集结入档，都是取人之长，补己之短。档案办理工作，跟着伎俩的当代化，连续进步其利用的代价，在工作实践中，积聚了档案，也能从档案中开掘气力和财产。

5、获得成绩

多年来，我校档案工作在市、县档案局的教导救助下，获得了必定的成绩。连续多年被县档案局评为“档案办理进步单位”。

6、存在的不敷

比较上级文件要求，我们在硬件办法上，还是存在着不敷的地方。受黉舍前提的限制，档案室不敷宽阔，当代化配置还必要得当添置。

总之，固然我校档案办理方面遭到上级的表扬，可是间隔带领的要求最远，我们必定要竭力，力求连续进步，高标准要求本身，使我校的档案办理工作更上一个新台阶。

第8篇 中学义务教育办学达标情况自查报告

中学义务教育办学达标情况自查报告

在我们平凡的日常里，报告的使用频率呈上升趋势，报告具有语言陈述性的特点。你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编精心整理的中学义务教育办学达标情况自查报告，希望能够帮助到大家。

一、基本情况

学校现有40个教学班，在校学生2455人，教职工198人，平均每个班61名学生，大班额占100%。

二、校园校舍

1、学校占地面积40000㎡，生均16.29㎡；校舍建筑面积27650㎡，生均11.26㎡。

2、体育活动用地：学校现有篮球场4个，排球场2个，器械运动场地2个，未达标。

3、绿化用地：绿化面积13000㎡，占学校用地32%，达到省定基本要求。

4、“校舍安全工程”改造项目1个，现已完成并投入使用，但仍在使用d级危房有2个。

三、装备条件

（一）专用教室配备及装备配置

①学校建有音、美教室5个，器材配备基本达标；

②体育活动及器材室1个，器材配备基本达标；

③计算机教室2个。其中，学生用104台，生机比为4.2%；

④多媒体教室26个。其中教师用40台；

⑤理化生室4个，仪器配备达到省定基本要求；

⑥学校建图书室1个，图书共计58910册，生均24册。

第9篇 关于干部人事档案目标管理达标升级工作的自查报告

关于干部人事档案目标管理达标升级工作的自查报告

关于干部人事档案目标管理达标升级工作的自查报告市委组织部:按照市委组织部武组文〔20__〕131号文件的要求,我们迅速行动,组织专班,突出重点,认真细致地逐条逐项按照《干部人事档案工作目标管理考评标准》的要求，实事求是地进行自查。

一、成立专班，加强领导。今年全市干部人事档案工作目标管理工作会议召开后，我们一是立即成立领导小组。

区委组织部部长周少甫同志为组长，组织部相关部长和人事局局长为副组长，各科室主要负责人为成员。领导小组成立后，多次召开各单位人事科长会议，加强了对我区干部人事档案目标管理工作的领导和协调，保证了干部人事档案目标管理工作的顺利和深入开展。

二是组建专班，扎实工作。从教育系统抽借8名工作人员，成立工作专班，同时，制定了详细的实施方案。

二、理顺体制，打牢基础。针对我区管理干部档案的单位较多，总体情况较好，但部分单位不平衡。

为规范全区干部人事档案管理工作，提高全区档案管理水平，我们下发了《关于对全区干部档案实行集中管理的通知》，对全区干部人事档案实行相对集中管理，从而理顺了管档体制，进一步完善干部人事档案集中统一和分级负责的管理体制，为达标升级工作打下了坚实的基础。

三、严格要求，狠抓落实。在全市干部人事档案工作目标管理工作会议召开后，我们立即下发了《关于在全区深入开展干部人事档案工作目标管理的通知》，对这项工作进行了动员部署，将上级文件精神、要求进行了传达，并明确了达标时间、要求和标准。

同时，区委组织部严格按照文件，以《干部档案整理工作细则》和《干部人事档案材料收集归档规定》要求为准则，采取多种形式，加大工作力度，逐份清理干部档案，对所缺材料逐项进行登记、索要，对不能收集的材料要求各单位进行说明。对收集归档的材料，认真细致地进行鉴别，剔除不应归档的材料。

整理干部档案，严格按照一级标准，做到“四边齐”，对材料中“三色笔”现象，严格按照要求进行复制加工。我们建立了干部人事档案收集制度、鉴别制度、整理制度、查（借）阅制度、转递制度、保密制度、保管制度、管理人员职责等8项制度，做到制度上墙，完善各种登记薄和台帐。

积极争取领导和相关部门支持，制定了经费预算并得到落实，购置了新式档案盒，配备计算机，更换了密集架，做到防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温等设施齐全。达到库房、阅档室、微机室和办公室“四室分开”。

与此同时，我区集中管档单位达标工作也进展顺利，目前三个达二级目标的单位已经完成初整，实现了“三室分开”，基本配备了“六防”设施，材料做到分类准确、装订整齐，完善了档案管理工作制度。通过自查评分，我们得分为106分，达到了一级标准。

但同时也存在着一些问题，主要是由于新洲是由县改区，再则机构改革频繁，撤销合并单位比较多。一是档案材料收集困难，主要是有的干部调动单位太多，遗失部分材料。

二是有的材料手续不完全，难以补全。通过自查，找到原因，也增加了信心，目前，我们干部人事档案已经全部加工整理完毕，正在进行材料收集和目录打印阶段，年底前可以完成任务。

中共武汉市西城区委组织部20__年10月28日

第10篇 学校党支部工作达标考评自查报告范文

近两年来，我校党支部高举邓小平理论和“____”重要思想的伟大旗帜，认真落实科学发展观，按照教育局党委工作要求，以深入学习贯彻落实科学发展观为主线，紧紧围绕“办人民满意教育”的总体目标，积极探索新时期基层党组织建设工作规律，不断总结学校党组织建设工作经验，通过深化保持共产党员先进性教育活动，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，努力把我校党支部建设为“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、发展业绩好、群众反映好”的坚强的战斗堡垒。

近年来，通过全体师生的共同努力，学校取得了长足的发展和进步，教育教学改革有了新业绩，__年迄今，连续四年获得教学质量奖。并获得最佳文明单位、绩效管理先进单位、工会工作目标管理立功单位、通讯报道宣传工作先进单位、先进团委、老干工作满意奖、普法工作先进单位等诸多荣誉称号。__年我校高质量通过标准化建设验收，学校科学发展水平迈上一个新台阶。

一、以促进学习提高为抓手，努力创建学习型党组织。

两年来，为了进一步把学习贯彻党的__大精神推向深入,把科学发展观作为理论学习和思想建设的重点，结合__区教育局“___”教育改革与发展的目标任务，我们利用各种宣传、舆论和教育阵地，采用各种行之有效的办法，有计划、有步骤地搞好党员干部的教育和培训，不断提高实践能力和理论水平。

学校党支部在建立常规的中心组、党员学习、教职工政治理论、业务学习等各项学习制度的基础上，还大力推进各类学习型组织建设，创新学校党组织的学习机制。党支部致力于在全校干部和党员中树立终身学习的理念，自觉把学习作为一种政治责任，一种精神追求，一种思想境界，努力在学习型组织的创建活动中发挥示范作用。现在我校初步形成创建学习型处室、学习型党小组、学习型教研组、学习型个人的工作氛围，从而增强了教职工的学习力、创新力和发展力。我校青年党员党小组长w在学校党支部推进的创建学习型组织活动中，表现突出，她所带领的科学教研组团队通过组织支持培养和自身努力，2人获得“心理咨询师“资格、2人获得省级论文一等奖，由她们承担的区级科学课程开发研究课题获得集体二等奖，高质量通过__区教育局__年学习型组织验收，被评为__区教育局“学习型组织”。

二、以加强思想道德教育为核心，全面推进学校“三风”建设。

我们在加强学校思想道德建设工作中，进一步把握“教书育人、为人师表”主旋律，积极开展了公民道德教育、教师职业道德教育、爱国主义教育、法制教育、生命教育、心理健康教育和环境保护与可持续发展等各种教育活动，不断增强思想政治工作的时代性、针对性和实效性，并把思想政治工作向社区拓展、向教师家庭延伸，使学校、社会、家庭三方教育互动，形成合力，进一步提升教师思想境界和职业道德。

在教育局倡导的“三风“建设活动中，我校紧紧围绕教育教学中心工作，通过抓教育、抓活动、抓整改、抓管理、抓评比等形式，扎扎实实推进“三风”建设，在全校范围内初步形成“健康向上、积极进取、求真务实、和谐共进”的良好风尚。

在干部作风建设方面，我们以__在中纪委第七次全体会议上强调的领导干部作风建设要求为依据,以规范办学行为,优化学校管理为主要内容,倡导“和谐共事、务实干事”的作风，切实提升干部的人格魅力和执政能力。在教师教风建设方面，我们以学习贯彻《__给孟二冬同志女儿的一封信》为抓手，以提高师生教育教学质量为主要内容，树立“爱校、爱岗、爱生”教风，引导教职工进一步提升职业素质和业务水平，树为师正气，养从教底气。

在学生学风建设方面，我们以__对少年儿童提出的“勤奋学习、快乐生活、全面发展”为基本要求，以抓实学生养成教育为主要内容，帮助学生形成“好学、会学、乐学”的学风，端正学习态度，遵守校纪校规，树立崇高的理想信念，养成良好的学习习惯和学习品质，为每一个学生的终身学习、持续发展打下牢固的基础。

在教育局组织的“三风“建设各项活动中，学校党支部精心组织，广泛发动，周密部署，取得了可喜成绩。入党积极分子、青年教师l在__区“三风”建设演讲比赛中获得撰稿、演讲三等奖;在教育局“三风”建设“教风论坛”活动中，全校参与撰写论文的教职员工达95%以上，五位同志的论文获得教育局“教风论坛”优秀论文一、二、三等奖，获奖面居全区前列，并获得教育局“三风”建设“教风论坛”活动优秀组织奖称号。

我们在学校思想政治工作中还十分注重舆论宣传工作的先导作用，全力创优学校舆论环境，建立了一支由党支部书记挂帅、宣传委员牵头、有一定政治理论水平和宣传采写能力的通讯员队伍，整合优化学校舆论宣传资源，为学校教育教学改革发展提供强有力的舆论支持。__、__连续两年我校被评为教育局信息宣传工作先进单位。

三、以永葆先进本色为主题，进一步推进领导班子建设和党员队伍建设。

为进一步加强学校干部队伍的力量，促进学校可持续发展，自__年以来，教育局对我校领导班子几次调整，先后选调中青年干部到学校担任校级领导，充实领导班子。新的校级领导班子以邓小平理论、“____”的重要思想为指导，认真落实科学发展观，全面加强领导班子自身建设，增强了领导班子的政治意识、大局意识、责任意识和忧患意识，提高了领导班子的决策能力、执行能力和驾御能力，为提升学校核心竞争力、促进学校协调有效发展提供了坚强的组织保证。

干部队伍是教职工的一部分，是学校发展的骨干力量。干部队伍的整体素质对学校的发展起着非常重要的作用，在学校管理中，我们从干部队伍入手，以“三风”建设为契机，通过抓学习增强素质修炼，通过榜样牵引增强奉献精神，通过以身作则树立干部形象。在干部作风建设过程中，我们先后取消了群众反映强烈的干部值班费问题，抓考勤从干部抓起等措施，这些举措得到了所有干部的响应，受到了广大教职工的好评，改善了干群关系，现在班子在群众的认可度和满意度达到95%以上。

在深化党员先进性教育活动中，我们开展了 “教风建设党员先行”主题教育活动，向全体党员发出“做学生喜爱的教师、受教职工尊敬的党员”的倡议，还先后开展了以“师德在教坛上闪光”为主题的党员示范岗活动;以“对照党章找差距，重温誓词鼓干劲”为主题的政治觉悟反思活动;以“三尺讲台塑形象，教育创新当表率”为主题的强素质、树形象活动等，通过每年一次的民主评议党员活动、改进对党员、干部的量化评价机制等党建基本制度的落实，在党员中大兴“讲学习、讲正气、讲奉献”之风，大造先锋模范作用之势，焕发了党员的青春活力，提高了群众对身边党员先进性的满意度，增强了党组织的凝聚力和战斗力。四、以学校“标准化”建设为契机，服务党员，搭建青年党员教师成长平台，塑造优秀教师队伍。

__年元月的春风，吹启我校初中标准化建设。我们对照《__市初中学校标准化建设评估验收标准》，注重细节，从严把握，逐一落实，特别是学校党支部抢抓初中标准化建设这一历史机遇，通过党建工作的渗透，着力于促进教师基本队伍建设。

我们首先在全校党员中开展以“标准化建设从我做起”主题教育活动，l书记、t书记分别上了题为<建初中标准化学校，我们准备好了么>;和<学校标准化建设中党员的先锋模范作用>;的党课，为标准化建设做了扎实的思想动员，事实证明，在长达一年的创建活动中，每项工作都是干部和党员冲锋在前，他们是当之无愧的共产党员。

其次，为了优化教师的业务素质，我们大力开展校本教研校本培训，不等不靠，下大力气自己培养自己的骨干教师队伍。在这个活动中，党支部书记t同志在全校作了题为《合作教研与有效教学》的报告;党员副校长y同志作了题为《今天，我们怎样当老师》的报告，d校长做了<对学校未来思考和我们的任务>;的报告，这些引领性报告在全校教职工引起强烈反响，产生强烈共鸣，收到良好教育效果。我校等一批青年党员骨干教师迅速成长，他们现在在学校教育教学领域都是带头人，骨干队伍，并各自在市区专业领域小有名气。

正是因为全校上下讲学习、讲奉献，讲协作、重实绩，我们最终取得了标准化建设的高质量胜利，并作为第二批标准化建设样板学校，接待了市教育局以胡腊枝副局长为领队的全市第三批标准化建设学校的参观学习。

五、以塑造良好形象为目标，进一步推进党风廉政建设。

我们在党风廉政建设工作上，在加强廉洁从政廉洁从教的纪律法规教育上下功夫，教育党员干部常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心;在建立健全监督机制上做文章，在依法办校，依法执教上下力气，重点严抓干部队伍思想作风和工作作风，做到了四个落实：其一落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”;其二落实党员和干部的学习教育制度，切实抓好党风廉政宣传月活动;其三落实民主生活会制度，认真执行民主集中制，切实加强民主管理和监督;其四落实规范办学行为，严格财经纪律，切实增强依法治校意识和规范管理学校的能力。通过近两年两任班子不懈努力，我们的党风廉政建设工作受到区教育局纪委党风巡查组的充分肯定

六、重视老干、统战工作，进一步推进群团组织的自身建设。

老干、统战工作是党建基础性工作，也是落实党的政策的窗口。我校__、__连续两年获得__区教育局老干部工作满意奖。学校离退休党员和离退休教师近139人也对学校支部工作比较满意。

工会、共青团、少先队等群团组织，作为党联系群众的桥梁和纽带，在党建工作中具有独特的不可替代的作用。我校在推进群团的整体化建设中，坚持“党建带工建、团建、妇建”的工作思路，不断加强和改善学校党支部对群团组织的领导，我校工会连年被评为__区教育局“立功单位”;__年将在__市总工会组织的基层工会民主管理星级评估“二星级”组织的基础上积极申报“三星级“工会组织。

我校共青团组织围绕培育“四有”新人的目标，工作中不断增强教育活动的针对性、科学性、层次性和系统性，培养学生的动手能力、实践能力和创新素质，促进青少年思想道德教育我校团组织多次被上级团委授予“先进团委”称号。近两年是我校承上启下、继往开来的两年，也是学校在省、市、区各级领导亲切关怀和大力支持下，较好的把握了 “初中标准化”建设这一历史机遇，取得跨越式发展的两年。两年来，学校领导班子精诚团结，勤政廉政，民主管理，科学决策，带领全校教职员工在教育教学、课程改革、校园文化建设、两型学校建设等诸方面取得了长足的发展和进步。

我们决心：在今后的工作中，坚持邓小平理论和“____”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，继续认真贯彻党的__大，紧紧围绕学校教育改革与发展，进一步改进宣传思想和文明创建工作，夯实干部队伍和党员队伍建设，加强党风廉政和教育行风建设，培育良好的作风、教风和学风，充分发挥党支部在学校的思想引领、政治核心和监督保障作用，努力办人民满意的和谐教育，以优异的成绩迎接建国__周年的到来!

第11篇 小学生体质达标情况自查报告

一、指导思想：

深入贯彻《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质健康的意见》和国务院办公厅《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》的精神，全面落实《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和《学校体育、卫生工作条例》的要求，坚持我校的办学理念理念，全面推进学校的体育工作，增进学生的身心健康，促进学生全面、健康、和谐发展。学校依据中小学校体育工作评估指标体系的要求，坚持软件从严，硬件从实的原则，对我校贯彻落实情况进行了认真自查。现将具体达成情况汇报如下：

二、说明与办法：

我校建于1987年，学校前身是__林业局第四小学。学校现有12个教学班，学生330名，体育教师3名。学校占地25388平方米，运动场9000平方米。篮球场两块，排球场一块，运动休闲去1320平方，围绕学校特色，以校园文化为依托，以艺术、体育为主线的校园文化正在逐步形成。落实学校体育的责任、政策和任务，报告重点反映学校体育开课率、教学实施总体情况、阳光体育运动开展情况、教学条件改善、教师队伍建设和学生体质健康状况等关键指标，综合上述的指导、意见和要求，我们将认真制定学校体育报告，望各级领导审阅。

(一)组织管理：

学校明确体育分工管理和组织工作，形成以校长为体育领导小组组长的管理机制，主要工作流程分别是：副校长教导处教研组组员(体育教师)。

副组长(教学副校长)的职责范围：

1.负责学校的体育教学和教科研等各项工作。

2.深入教学一线， 协调和处理教学工作中的矛盾， 建立正常的教学秩序。

3.负责组织制定教学工作中的各项规章制度和各种考评办法，并组织实施。

4.制定和执行有关教师队伍建设的计划，指导和促进教师的进修活动，帮助教师不断提高思想业务水平和教学工作能力。

5.组织制定教学改革方案，审批各学科的教改方案，指导各科教师积极开展教改教研活动。

6.制定、落实、开展体育活动

7.积极参与体育课堂听课、评课、指导

(二)教育教学、体育常规系列工作

1.认真贯彻体育与健康的意见和精神

积极执行国家体育与健康标准，认真学习相关的文件精神，开足开齐体育课，做到1-2年级每周3课时，3-6年级每周2课时的教学要求，充分发挥体育教研组长的职能作用，定期研究讨论学校体育工作，做到议而有决,决而必行。加强业务学习、专研能力。每学期开始，都能认真地组织组内成员，结合教参、课程标准等为依据，与大家一起积极开展联合体教研，学习更新，更专业的知识，从中受到很大的启发，体育教研组成员有了更大的提高。

2.制定体育工作计划与体育教学计划

认真贯彻体育课程标准，落实体育工作条例，大力推进素质教育，切实做到教书育人，以德育人，以体育人，促进学生德、智、体全面发展。在教学中，认真学习新课程标准，刻苦钻研教材加强基础教育，改进教学模式，力求创新，努力提高教育教学能力和水平，严格按照教学大纲的规定，制定好教育教学计划、和课时计划，认真上好每一节体育课，加强对学生的指导，努力提高学生的身体素质和运动能力。使我校的体育教学工作更加规范化，教学方法多样化。选择符合学生心理和生理特点的教学方法，努力提高学生的兴趣，明确体育课的目的。几年来我校的体育教学工作有了较大幅度的提高，教学水平和学生的身体素质也有了明显的转变。

(三)认真抓好课间操和课外体育活动，保证学生每天一小时

1.课间操是学校体育工作的重要组成部分，必须创造出自己的特色。课间操是反映学校体育工作的一个窗口，也是实施素质教育的具体体现，小学生正是长身体的时候，在这个阶段更需要参加体育活动，通过课间操达到锻炼身体的目的，通过课间操来培养学生的整体意识和集体主义观念。如何上好每天的课间操，怎样才能使学生既有兴趣又能达到锻炼身体的目的。所以我们安排了大课间操活动，每一次都不少于40分钟，内容生动活泼、主要是以我校的体育特色形式展现，绳操，校园自编舞蹈，广播体操等，虽然不是那么的华丽，可是我们实实在在的为学生铺设了活动的平台，使学生的身体得到了充实的健康发展。

2.在课外活动中，我们以提高学生的身体素质和健康水平为指导思想，在保证学生每天都有一小时体育活动时间的前提下，并认真组织和辅导课外活动，形成了有布置、有检查、有专人负责的管理体系。

3、我校每年定期召开运动会，并做到每月或间月为学生组织一次单项比赛，例如：跳绳、踢毽子、拔河、等等，不但丰富了校园体育文化生活，更主要的是使孩子们热爱体育、享受体育、关心体育、参与体育、终身体育的兴趣得到了体现。。

(四)学生体质健康

学校积极贯彻国家《体质健康监测标准》条例和各级的文件精神，认真宣传健康标准的要求，增强学生的学习理念，《标准》的贯彻实施，强调的是促进学生身体的正常生长和发育，促进形态机能的全面协调发展，促进身体健康素质的全面提高和激励学生主动自觉的参加经常性的体育锻炼，淡化了测试的甄别和选拔功能。2023年学校参加体育健康测试的学生为328人，优秀率为12.50%，良好40.24%，及格率为94.2%，通过测试我们也发现了一些问题，主要问题是学生的重视程度不够，测验不积极，导致个别同学测验成绩不高，这一点我们将作为2023年一项重要的工作来完成。《标准》实施质量的好坏，不仅取决于测试的结果，更重要的是取决于开展活动的过程和学校体育活动的开展程度。我们有目的，有计划，有系统地开展丰富多彩的大课间、校内竞赛、学校运动会和课外体育活动，根据学生年龄特征，兴趣爱好和学校场地设施成立了学生活动小组，(例如：足球，田径，乒乓球等)学生在自愿自选的基础上定时参加活动队活动，掌握了一技之长，充分发挥学生的主体作用，激发了学生的自主性、积极性和创造性。使《标准》的实施真正落到实处。

(五)存在的问题和不足：

1.加强专业知识的学习和探究的意识还不够;

2.宣传体育，开展体育活动的能力还有待于加强和提高;

3.工作中的主动性和灵活性，还需要进一步加强;

4.总结、分析、判断、领会、开拓的意识还没跟上去。

成绩属于过去，我们决心在上级正确领导和学校领导关心支持下，依靠全体教师，以新课改为契机，在一如既往地推动学校体育教育改革的同时，加大教科研力度，在体育教育教学工作中，更新观念、齐心协力、努力钻研、开拓创新、不断进取，争一流、创特色为把我校的体育特色建设的更美好贡献出我们应有的力量。

小学生体质达标情况自查报告范文

第12篇 中学学生体质达标情况自查报告

为贯彻落实学校体育健康第一的指导思想，切实加强学校体育工作的具体体现，我校十分重视《学生体质健康标准》实施和测试工作，在2023年下旬对全校学生进行了体育项目测试，并将测试数据上报，现将实施工作总结如下：

一、积极宣传，加强培训，提高工作质量

开学初，组织各年级体育教师进行培训，明确各年级测试项目，测试步骤和操作细则，并要求体育教师对各班进行《标准》的测试项目及锻炼方法的宣传教育，让他们认识《标准》实施办法的重要性和必要性，学校还把《标准》工作方案复印给各班，让学生了解测试达标要求来督促自已平时积极主动地锻炼身体。

二、组织测试，保障安全

1、在测试前，对学生进行身体健康情况的摸底调查，有计划、有组织地安排测试，并对测试仪器调试、场地、设施以及环境的布置和安排进行排查，制订详细的测试细则和安全措施，指导受试者做好充分的预备活动等。

2、对各年级的测试项目都做了统一的规定，身高、体重为各年级的必测项目。在测试过程中，充分发挥体育骨干的作用，使学生能安全有序地完成测试任务。对成绩不合格和请假学生进行补测工作。

3、在测试过程中，学生态度端正，认真测试，各项测试成绩很正常。但是也有一小部分学生抱着好玩的心态。学生对耐力项目(400米)的测试有偷懒的现象，导致400米成绩较低，但学生对跳绳感兴趣，成绩较好，总的成绩还是能够达到100%的及格率。

三、数据整理上报

在测试全部结束后，对数据进行整理、分析并上传，实事求是地向学生反馈，所有工作按时完成，测试数据真实、准确无误并及时完成数据的上报工作。

四、学生体质健康测试实施情况总结反思

这次体质健康测试，从分布任务到测试完成，时间紧，任务重，没有全体的力量是不可能在短期内对如此多的学生进行测试。同时积极发动，精心组织，合理安排是做好这项重要工作的保证。在这次测试过程中虽然取得了一些成绩，但也存在着不足，争取在以后的工作中克服不足，发扬长处，再上新高。

中学学生体质达标情况自查报告范文

第13篇 档案达标升级自查报告

为认真做好档案工作，镇党委、政府领导班子高度重视，坚持贯彻执行《档案法》，进一步落实了工作制度，强化了工作管理，并积极组织镇专兼职档案员参加县级培训，从而使我镇档案管理工作的水平进一步提高，使我镇档案管理工作日趋走向规范化、标准化、科学化。按照县档案局下发文件精神要求，我们对本镇机关档案工作进行了认真全面的自查，现将自查情况报告如下：

一、领导重视，档案法律、法规学习宣传到位。

在档案工作中我们认真学习、贯彻执行了《中华人民共和国国档案法》和《四川省〈中华人民共和国国档案法〉实施办法》，在镇干部、职工中宣传有关档案工作的法律法规，并收到较好的效果，例如镇干部职工都能自觉配合档案室工作，各办公室都能及时将部门的存档资料归档上交档案室。在档案工作中做好法律法规的宣传是做好档案工作的关键。

二、档案管理体制建立健全

结合我镇实际情况，我们建立健全了八项档案管理制度，即：档案保管制度，档案查、调阅利用制度，档案收集制度，档案整理制度，档案工作安全管理制度，档案统计制度，档案保密制度，档案员岗位职责。这些工作制度在档案管理中发挥了较好的作用。

三、档案基础设施完备

为规范档案存取和调阅，镇设有12㎡的档案库房一间，配置档案柜3组，档案装具式样、规格及质量符合国家标准。档案室条件完备，配备了防盗门、铝合金窗户，重新粉刷了墙壁，铺了防潮地砖，基本符合档案室防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防蛀的要求，保证了档案的安全存放。

四、档案业务建设

根据国家有关规定，我镇制定了符合本镇实际的各门类档案《分类方案》，《保管期限表》等业务规范，并坚持实施。档案办公室按规定及时接收各门类的档案，进行统一管理。我镇文件材料的书写格式、质量基本符合有关规范要求。__年至__年的档案已全部整理上柜。档案的分类、排列符合要求。同时，档案员还定期对库房进行抽查，档案无霉变、虫蛀等不良现象，无泄密事件发生。

五、强化职责，认真归档

通过立卷归档，截止__年文书档案8681件，其中：文书档案6348件(永久4934件、30年1414件)、实物档案56件、灾后重建资料专卷376件，会计档案2277件。

六、存在的问题

(一)档案意识淡薄，思想不到位。尽管现在把档案纳入我镇责任制考核中，但是部分人员对档案工作意识仍不强，一定程度上影响了档案工作的开展。

(二)基础设施差，经费紧缺，无独立档案室。由于灾后重建的影响，我镇无独立档案室，部分基础设施达不到上级部门对档案管理的要求，使档案保管利用受到影响。

(三)档案收集不齐全，部分文书档案遗失。镇上许多召集会议，布置工作往往只是口头形式，各个办公室行成的文件材料，各自存放，特别是一些专业档案和照片档案容易散落在各个办公室，收集、整理它们也就特别难，造成档案收集不完整，归档率低;且由于2023年地震灾害的缘故造成了我镇部分文书档案遗失，对我镇档案信息的保管利用造成严重影响。

总之，我镇在档案工作规范化管理工作中，做了大量富有成效的工作，取得了明显的成绩。但我们也看到了自身存在的问题，需进一步提高全镇人员的档案意识，加强对档案人员的业务培训，不断提高档案人员的理论水平和实际操作技能，还要认真开发档案信息资源，为本镇各项工作提供更好的服务。

档案达标升级自查报告范文

第14篇 三化三达标自查工作报告

白莲镇中心小学推进三化三改自查报告

白莲镇中心小学积极落实教育局关于推进“三化三改”工作的实施意见，组织全校教师召开了“三化三改”工作推进会。学校将把这项工作作为重头戏来抓，教师会上瞿质强校长对全县教育工作会议的相关内容作了详细解读。各处室和全体教师振奋精神，迅速行动，拼搏进取，狠抓落实。对照文件精神查找工作中存在的问题，做到管理细化、规划细化、布置细化；创新课程改革、创新育人理念、创新班级管理。现将我校“三化三改”工作存在的问题进行了自查自纠，归纳汇报如下：

一、办学条件有差距

1、学校文化建设尚存在不足，校园景观缺乏整体规划，没有亭台楼阁，文化标牌、永久性楹联等装饰。

2、校园绿化不足，没有主景区，缺少艺术雕塑、花坛、假山、花卉等艺术景观。

3、室设文化布置不充分，教室、宿舍、办公室、旗台等没有摆放盆景、盆花等装饰。

4、学校图书9000册，生均图书册数不达标。

二、办学行为存问题

1、班级人数不平均，四、五年级班额较大，人数超过50人。

2、没有专职的体、音、美等科目教师，虽然按照课标开足了课程，但是兼职的教师教学效果不佳。

3、教师队伍年龄偏大，专业知识面教窄，在体、音、美等科目教师缺乏的情况下，不能很好地做到“一专多能”。

4、部分教师职业倦怠，缺乏主人翁的精神，事不关己，高高挂起；不求有功，但求无过的思想存在。

5、教师的探索和研究积极性不高，教学反思流于形式。

三、安全管理有漏洞

1、视频监控系统有时出现故障，而且没有与公安局联网。

2、学校没有专职的门卫人员，每天都是教师老师兼带，24小时值守无法实现。

3、防护器材，只有简单的颈叉、脚叉等工具，无自动报警设备，未安装一键式报警装置与派出所联网。

4、消防设施不健全，灭火器材数量不达标。

四、后勤服务不到位

1、食堂布局不符合要求，没有单独的切菜间、烹调间、备餐间、消毒间、更衣间等处所。

2、宿舍文化氛围不到位，学生没有做到一生一床，值班室没有安装公用电话，没有专门的宿舍宣传栏。

五、信息化工作尚不足

1、没有信息化专业出身的教师，信息化课程实际上流于形式。

2、学校网页不健全，无定制，内容没及时更新。

3、教师、学生、家长没有利用网络学习空间，进行网络学习。

4、因为客观原因，网络安全应急处置、抵御、恢复能力差，尚有三间教室、图书室及综合楼不能联网。

对照以上五大方面的问题，我们将将筹措资金，实行整改责任制和问题销号制。由瞿质强校长总负债，各处室负责人牵头，全体教师参与，积极行动在5月底整改到位。

第15篇 关于内控达标年自查报告

根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(2023)408号)文件精神，我行营业部对2023年2月6日至2023年3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。现将自查情况报告如下：

(一)思想道德方面：

1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;

2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;

3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。

(二)业务管理方面

1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责;

2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;

3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;

4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点;

5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。

(三)业务操作方面：

1、通过对柜员尾箱现金及重要空白凭证的检查，未发现有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况;通过对会计凭证的审查，未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换的行为;

2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象;

3、检查开户申请书、预留银行印绝卡片上应由客户填写或签字的部分，没有银行内部员工的签名;通过调阅监控录像资料检查账户的开立、变更和撤销、密码变更时，客户都在场，相关业务由客户发起。

4、柜员和主管安全意识有所加强，无违反规定办理印绝卡、重要凭证等业务的情况;每天营业终了都执行双人清点尾箱且清点后进行登记、签名，明确责任;

5、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报长短款的现象;未有擅自保管客户存折(单)、银行卡及密码的行为，并替代储户取款现象;

6、风险防范意识得到加强，操作规范度也有大幅提高，单位和个人超额提现或对大额提现都能按规定报告、报批;大额取款柜员都能够严格做到双人卡把复核，规范操作，主管把关审查。未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为;

7、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象，无不按规定办理业务授权的情况;不存在混岗操作现象;

8、通过对对公业务结算账户开户资料中人行核准的开户许可证的检查，和对网点《开销户登记簿》和人行账户管理系统相核对的结果，发现对公开户存在2 个久悬户且有11户无法在人民银行账户管理系统登记(由于农商行更名)，现已着手处理。

9、在审查对公业务过程中，相关柜员都能做到办理转账业务执行先记借后记贷，先记账后签发回单;受理他行票据时都能遵守收妥入账原则。

10、通过对单位银行结算账户申请书、单位开户资料证明文件的检查，上面都有审核人签章;单位银行结算账户申请书上有业务主管和部门业务公章，在检查网点留存的变更单位银行结算账户申请书和撤销单位银行结算账户申请书上都有业务主管审批签章和部门的业务公章。

11、 检查现场有开户业务时，印押证三分离情况良好;《开户申请书》都有柜面受理人员、网点审批人员签章。

12、检查贷款借据与相应科目分户账、定期存款证实书(及单位定期存单)与相应科目分户账余额都能相符。

13、办理同城票据交换时，我行虽人员紧张，但仍坚持实行经办员、复核员、交换员三分离制度，相互制约，不兼岗混岗。

14、现金区每日两次进行碰账，柜员出入现金区都需复核现金，离开柜台操作界面锁定

15、早晚现金进出现金区都已做到双人锁箱双人押运，并能每日认真审核押运钞票者是指定人选。

16、早晚尾箱出入金库都能做到三人同开库门(卡、钥匙、密码分管)，柜员出箱入箱都需要登记，严格遵守规章制度。

17、业务公章、本票专用章、三省一市汇票章、全国汇票章由主管保管，只在结算业务、挂失业务及单位对账及证明中使用;大额取现由主管或行长授权并加盖授权章，以明责任。本票章及汇票章都由主管保管，审核无误后才能在相应业务中使用，在平时的保管中做到章在人在，人离开章入箱保管并锁好。

18、在文明服务和大堂管理方面，大堂经理尽心尽职，文明服务，做到'来有迎声，问有答声，走有送声'.

19、。我部门负责反洗钱信息数据的采集、分析、审核和报送等工作，配合业务管理部行使全行反洗钱工作的监督检查职责，履行良好。

20、我行建立身份核查制度，通过检查发现我部门能严格遵守《个人存款账户实名制规定》和《人民币结算账户管理方法》等相关规定，对要求建立业务关系或办理规定金额以上的一次性金融服务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查系统进行核实并登记。

(四)检查小酷

由于大家的共同努力以及积极配合，内控检查得以顺利完成。我部在自查的过程中，发现存在的问题：一是学习不够深入，员工在学习中缺乏全面性;二是员工的内控管理学习不够务实，要从其思想入手，狠抓落实，树立并加强员工的内控管理能力。

针对问题，制定对策。我部门组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度，严谨作风，在规范服务标准的具体学习措施上下功夫。为确保达标，我部门制定了具体的工作计划，并按计划进行相应的学习、规范业务核算，力求锻造一支高水平的员工队伍，建立健全各项规章制度，完善内控制度，全面构建风险防范的长效机制。

内控达标年自查报告范文