最新小金库自查报告

报告怎么写

1. 自查背景与目的： 描述自查的背景，比如财务管理制度的更新、上级部门的要求或是内部管理需要，明确自查的目的，如确保财务透明、规范资金使用。

2. 自查范围与方法： 确定自查的财务项目，包括但不限于收入、支出、账户余额、报销凭证等。说明自查的具体方法，例如核对账目、对比银行流水、访谈相关人员等。

3. 自查过程与发现： 详细记录自查的过程，列出在检查过程中发现的问题，如账目不清晰、凭证缺失、资金流向不明等。

4. 问题分析与原因： 对每一个发现问题进行深入分析，探讨可能的原因，可能是制度执行不严、财务管理漏洞或是人为失误。

5. 整改措施与建议： 提出针对发现问题的整改方案，包括改进财务流程、强化内部监管、培训财务人员等。给出预防类似问题再次发生的建议。

6. 后续跟进与效果评估： 说明后续如何监督整改进程，以及如何定期评估整改措施的效果，确保问题得到彻底解决。

第1篇 最新小金库自查自纠情况报告

最新小金库自查自纠情况报告

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：

一、加强领导，认真部署

自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(成委办[20__]20号)下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处)，下发了《关于深入开展“小金库”治理工作实施方案》(成防办党[20__号])，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角

按照成纪发[20__]16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止20__年6月19日，全部进行了“小金库”的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党[20__]32号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。

三、提高认识，加强管理

通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法)，加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。