复核会计岗位职责6篇

第1篇 会计复核员岗位工作职责

(1)对会计员传来的凭证,逐笔逐项复核,看日期、金额、收款人是否有更改现象,其他要素是否正确合规。

(2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。

(3)认真保管和使用各类会计印章,做到日期及时更换,印章经常清洗,保证字迹清晰。

(4)认真学习《现金管理条例》,保证各项现金支出合理合规,库存现金在限额以内。

(5)对各类财务会计报表进行复核,做到数据准确,内容完整。

(6)提高核算质量,降低差错的发生,争取将差错率减少到最低程度。

(7)爱岗敬业,积极完成领导交界的其他各项任务。

第2篇 复核会计岗位职责

复核会计岗位职责

以下是复核会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

1.熟悉国家财经法令法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

2.根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备，数字是正确;如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告科长。

3.认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定，所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。

4.根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并向科长汇报。

5.负责指导审核人员的有关业务。

6.负责与出纳及时对帐。

7.按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。

8.对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始化工作。

9.负责各项科研教改课题经费的管理，并及时与有关部门及个人进行核对。

10.及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。

11.妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。

12.完成科长交办的其他工作。

会计复核员的岗位职责

(1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。

(2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。

(3)认真保管和使用各类会计印章，做到日期及时更换，印章经常清洗，保证字迹清晰。

(4)认真学习《现金管理条例》，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。

(5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据准确，内容完整。

(6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率减少到最低程度。

(7)爱岗敬业，积极完成领导交界的其他各项任务。

复核岗位岗位职责

1、全面负责财务部门日常会计核算与财务管理工作，建立并不断完善会计核算体系;

2、负责拟订财务管理制度方案，建立健全公司财务核算体系和内部控制制度;

3、负责财务预算的监督执行，审核各项费用开支，杜绝不合理开支;

4、负责加强财务部与公司各职能部门的协调与配合，使财务工作有效的开展;

5、进行经营绩效分析和财务分析，为经营决策提供依据，参与公司经营分析会议，提出合理化建议;

6、按月编制本部门的工作计划，以保证各项工作有计划地进行，负责制定部门财务人员考核方案，负责财务部人员绩效评定工作，充分调动财务人员的工作积极性;

7、复核检查各岗位财务人员的工作情况，及时解决会计工作中出现的问题，对财务人员的工作进行指导和支持;

8、具体组织财产清查盘点工作，保证账实相符;

9、监督业务部门与客户进行往来账款的核对，督促业务部门及时催收货款;

10、督促月底及时进行结账处理，指导相关账目的调整，及时编制相关会计凭证，及时编制完成财务报表;

11、每月对会计资料进行整理分析，发现的异常情况和风险及时向上级反映;

12、负责接待并协助各级税务部门、财政部门、会计师事务所及税务师事务所等有关部门完成税务稽查、财务检查及财务审计工作;

13、总经理安排的其他事项。

审核会计岗位职责

会计职位是一个企业对此职位的统称，但管理的项目不同，对会计也会有另外的称呼，在制度会计岗位职责时也要根据实际的工作内容而定。如审核会计岗位职责，可拟定以下内容：

1.负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。

2.根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

3.负责清理、催收各项经费往来帐目。

4.严格控制预算，不得突破预算办理开支。

5.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。

7.负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。

8.负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。

10.完成部门领导交办的其他工作。

第3篇 门诊收费处复核会计岗位职责范本

1.在财务科长的领导下,负责收据的领发和收据的复核,回收存根工作。

2.复核人员要认真严格把关,确保每本收据的准确性和完整性。发现问题及时向科长汇报。

3.复核后的收据应妥善保管,不准丢失,不得涂改,并在每本收据上签字或盖章,整理登记后交财务科。

4.负责帮助收费人员打单据,对账和清点库存,检查收费人员的款账相符情况。

第4篇 会计复核岗位职责

会计复核岗位职责

以下是会计复核岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

(1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。

(2)对会计员的凭证进行逐笔核对后��uo;复��uo;处盖章。

(3)认真保管和使用各类会计印章，做到日期及时更换，印章经常清洗，保证字迹清晰。

(4)认真学习《现金管理条例》，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。

(5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据准确，内容完整。

(6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率减少到最低程度。

(7)爱岗敬业，积极完成领导交界的其他各项任务。

计财处会计复核岗位职责

1、复核人员要全面熟悉各项政策和财经法规，全面熟悉会计业务。

2、严格执行财经法规和各项财务规章制度，自觉维护财经纪律。 3、对记账凭证的会计事项进行全面审核：数字是否正确、摘要是否清楚、会计科目是否准确、印章是否齐全等，按照制度规定，坚持原则，严格把关。

4、复核原始凭证是否符合会计制度和财经法律法规、手续是否齐全、内容是否真实、摘要是否清楚。

5、在复核中发现有违反财经纪律和会计制度等的事项应当剔除，对于内容不符、手续不全、数字不清晰的原始凭证，要求补齐手续。发现有伪造、虚报、冒领，营私舞弊的凭证要及时报告处长处理。

6、负责打印总帐、明细帐、辅助帐和各项收费汇总表。

7、完成处长和副处长交办的其他工作。

计财处稽核人员职责

1、严格按《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》要求，认真执行《会计法》及相关法律法规规定，对一切经济事项进行逐笔审核，对不符合规定的经济事项应提出整改和纠正意见，及时向处长汇报，进行处理。

2、对原始凭证的合法性、真实性、完整性进行审查，对原始凭证的手续是否完整、数字是否清晰以及填制方法是否规范进行审查。

3、对会计人员填制的记帐凭证按《会计基础工作规范》进行审核。对审核中发现的问题应向责任人提出，要求其查明原因并进行整改。

4、按照上级主管部门的规定和学校年度财务预算计划的要求，审查各项预算计划指标的确定是否正确，指标之间是否衔接平衡，计划是否先进可行。发现问题，要提出修改意见，并及时向处长汇报。

5、审核各帐簿记录是否真实、准确、完整，帐、帐之间的衔接是否正确。

6、审查会计报表各要素项目是否符合制度规定的编报要求，并负责核对帐、表间，表、表间数据的真实性和平�对应关系。

7、对审核签署过的会计凭证、会计帐簿和会计报表承担相应的责任。

8、完成处长和副处长交办的其他工作。

资金会计岗位职责岗位职责

1、精通外贸进口采购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等);

2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作;

3、登记并管理现金及银行日记账，及时登记并汇报公司收付款业务;

4、熟练操作各开户银行的网银;

5、合理规划和安排公司资金，保障公司收支业务的及时、顺畅;

6、根据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性;

7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据;

8、负责员工工资的复核并发放。

第5篇 农村信用社会计复核员岗位职责范本

1.按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度,认真全面逐笔复核有关账表凭证,保证复核制度的贯彻执行,一切凭证和账务必须换人复核。

2.协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度,解决核算中的问题,积累本柜、组有关资料,对复核出来的问题,随时登记,并向领导和有关部门反映。

3.定期检查本柜、组承办的一切业务情况,保证账务“五无、六相符”。

第6篇 医院复核会计岗位职责

医院复核会计岗位职责

以下就是医院复核会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。

1.在财务科长的领导下，负责收据的领发和收据的复核，回收存根工作。

2.复核人员要认真严格把关，确保每本收据的准确性和完整性。发现问题及时向科长汇报。

3.复核后的收据应妥善保管，不准丢失，不得涂改，并在每本收据上签字或盖章，整理登记后交财务科。

4.负责帮助收费人员打单据，对账和清点库存，检查收费人员的款账相符情况。

岗位职责制定的原则：

制定适用于本单位的具体的岗位职责，可参照《试行条便》所列的岗位职责。主要有下列原则：

一、必须结合本单位的工作性质和特点制定。这样，才能真正落实专业技术人员的工作范围任务、权限、责任和义务。

二、必须按不同专业、不同档次、不同的工作岗位制定。这样，才能使职与责结合起来。

三、必须全面、准确、明了。这样，才能便于专业技术人员履行职责和对专业技术人员进行考核。

财务审核岗位职责

一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是否正确，会计处理是否准确。

二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。

三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。

四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。

五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年检。

六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向领导提供相关会计资料。

七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。

八、积极完成领导交办的其他工作。

复核会计的岗位职责

1.及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。

2.根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备，数字是正确;如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告科长。

3.认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定，所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。

4.根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并向科长汇报。

5.负责指导审核人员的有关业务。

6.负责与出纳及时对帐。

7.按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。

8.对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始化工作。

9.负责各项科研教改课题经费的管理，并及时与有关部门及个人进行核对。

复核岗位职责

1、全面负责财务部门日常会计核算与财务管理工作，建立并不断完善会计核算体系;

2、负责拟订财务管理制度方案，建立健全公司财务核算体系和内部控制制度;

3、负责财务预算的监督执行，审核各项费用开支，杜绝不合理开支;

4、负责加强财务部与公司各职能部门的协调与配合，使财务工作有效的开展;

5、进行经营绩效分析和财务分析，为经营决策提供依据，参与公司经营分析会议，提出合理化建议;

6、按月编制本部门的工作计划，以保证各项工作有计划地进行，负责制定部门财务人员考核方案，负责财务部人员绩效评定工作，充分调动财务人员的工作积极性;

7、复核检查各岗位财务人员的工作情况，及时解决会计工作中出现的问题，对财务人员的工作进行指导和支持;