会计核算岗位职责16篇

第1篇 会计核算科工作岗位职责

直接上级:财务部经理;

下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。

部门性质:会计成本费用核算,成本管理;

管理权限:受财务部部长委托,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;

管理职能;严格按照成本核算办法规定,正确归集,分配生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所承担的工作负责。

具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;

2.具有会计专业技术资格;

3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

5.有较强的组织能力;

6.身体状况能够适应本职工要求。

职业道德:

1.敬业爱岗;

2.热爱本职工作;

3.依法办事;

4.客观公正;

5.搞好服务;

6.保守秘密;

主要职责:

1.服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部部长的指导下展开,一切管理行为向财务部部长负责;

2.每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。

3.制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预测,编制成本预算;加强成本控制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。

4.会同劳资部门,严格按照规定掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况,对于违反工资计划,以及按照规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。

5.审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要及时收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。

6.制订固定资产目录,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。

7.会计核算科组织使用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发现盈亏要清查原因,在未查明之前不得轻易处理,待查明原因后经法定代表人批准,进行账务处理。

8.拟定材料管理与核算的实施办法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。

9.认真审核材料供应计划和供贷合同,防止盲目采购,对超计划用款,要经过总经理批准。

10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11.要经常深入了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因,提出处理意见,报总经理批准后处理。

12.完成领导交办的其他工作

第2篇 建筑学院财务处会计核算科岗位职责

建筑工程学院财务处会计核算科岗位职责:

会计核算科按照财务规章制度,主要负责经费收支、款项的收付、往来款项发生和结算、代管款项收支等工作。具体包括:

(1)现金收、付、存、取业务。

(2) 办理转账业务,包括转账支票、电汇、汇票、托收。

(3)往来款项的发生、结算、催还及管理。

(4)核算经费收入及支出。

(5)核算代管款项的收支。

(6)核算专用基金的增减变动。

(7)原始凭证的审核、微机制单,凭证复核、凭证整理、装订及保管。

(8)各院(系)预算指标的执行。

(9)月末与银行对账并编制银行存款余额调节表。

(10) 管理学生收费系统,统计分析学生交费情况,生成学生缴费数据库。

(11) 协助学生处、成教院及各学院催促欠费生交费;与各院核对学生已交或欠费人数、金额。

(12)负责银行划转学费的管理和全院票据的购买、领用、保管、催还、核销等工作。

(13)办理物价和银行部门的年度验证及票证更换。

(14)做好现金的安全防范,保护国家资金的安全。

第3篇 会计核算师岗位职责任职要求

会计核算师岗位职责

项目成本费用核算、相关会计业务核算、融资和银行授信业务等

专业要求:1、具有中级会计师证书并从事财务核算工作;2、熟悉财务管理制度和税收相关政策;3、精通工程公司基建财务相关核算业务;4、熟悉国际贸易和融资业务;5、熟练应用办公软件和财务电算化软件:6、要求工作认真负责、吃苦耐劳、主动性强。

会计核算师岗位

第4篇 会计核算部经理岗位职责

会计核算部经理 伊之密 广东伊之密精密机械股份有限公司,伊之密,伊之密 岗位职责:

全面负责境内公司的财务核算、税务、财务信息披露事宜。

岗位要求:

1、大学本科(统招)以上学历,会计、财务管理及相关专业;通过税务师考试以及中级会计师和注册会计师二者之一。

2、具有ipo或上市公司工作经验,曾负责公司整体财务管理;具有丰富机械制造行业财务管理经验。

3、精通财务会计、审计、税务、工商等业务;

4、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;

5、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法。

第5篇 支付中心会计核算组会计主管岗位职责

国库支付中心会计核算组会计主管岗位职责

会计核算组会计主管在中心分管主任领导下工作,业务上向分管主任负责并接受具体监督、指导。

1、组织核算组会计工作,执行大厅电算化管理制度,保证会计资料真实、合法、完整,对总会计负责。

2、协助单位编制部门预算,掌握财政下达的部门预算,以及各类资金来源及用途。

3、审核记账凭证及各类原始凭证。

4、控制和监督部门预算的执行,掌握各单位财务收支状况,按要求提供财务报表。

5、配合单位接受有关部门监督检查,如实提供会计资料。

6、加强与部门沟通,提出改进财务管理意见和建议。

7、负责保管上两年度财务资料,保管期满后交单位或区档案局。

8、完成领导交办其他工作任务。

第6篇 会计核算经理岗位职责

会计核算经理 北京华联(skp)百货有限公司 北京华联(skp)百货有限公司,skp杂志,北京skp,华联 职责描述:

1.出具月度、季度、年度财务报表;

2.负责会计决算、预算工作;

3.定期分析公司财务及经营状况,编写分析报告;

4.负责年度及专项审计工作;

5.管理核算团队,负责日常财务工作。

任职要求:

1.全日制本科以上学历,中级以上职称,具有5年以上工作经验,1年以上同等岗位经验;

2.百货、零售行业优先,使用过sap优先;

3.精通公司财务核算及审计等全套流程与管理,熟悉企业合并等账务处理,具备全面的税务、财务知识;

4.工作认真负责,具有较强的抗压性,能够胜任较高强度工作。

第7篇 会计核算岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责分公司集中核算帐务处理和核对；

2、负责分公司资产核算和核对、指导行政部、营运部及机构资产相关问题；

3、负责编制会计报表和外部监管报表，对外报送各种会计报表和数据；

4、组织并核对分支机构手续费各项数据，与业务条线和预算室进行良好沟通，解决手续费相关问题；

5、依据档案管理规定，管理分支机构凭证，建立档案清册，保证会计档案有序存放；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

第8篇 会计核算主管岗位职责任职要求

会计核算主管岗位职责

工作职责

1、 负责日常业务的会计核算，确保所有会计凭证准确及时入账，账务处理符合公司财务制度和国家会计准则，法律法规;

2、 负责建立必要的往来科目、重点项目等辅助台帐，并负责登记、核对和清理，对异常情况要查明原因并及时处理或汇报，做到帐帐相符、帐实相符;

3、 建立健全财务核算制度体系，不断提升流程效率、标准化与风险控制水平，并形成财务管理制度、实施细则和操作指引;

4、 搭建管理报表体系，逐步实现管理报表系统自动取数;

5、 参与公司各个业务板块的项目立项、投决会议，指出项目在财务、税务、资金等方面的重大风险点并给予意见和建议;

6、 配合公司的财报审计、内控审计、不定期第三方评估工作;

7、 负责对本团队员工的指导、培养和考核，不断提升员工能力与团队凝聚力;

8、 完成领导安排的其他工作。

任职资格

1、 会计、审计、财务管理专业全日制本科以上学历，熟悉国家相关财务、税务政策及相关法律法规、会计准则;

2、 2年以上团队管理经验，具有银行、互联网相关从业经历者优先;

4、 具备良好的职业道德和专业素质、团队协作精神，较强的执行能力、原则性、逻辑思维能力;

工作职责

1、 负责日常业务的会计核算，确保所有会计凭证准确及时入账，账务处理符合公司财务制度和国家会计准则，法律法规;

2、 负责建立必要的往来科目、重点项目等辅助台帐，并负责登记、核对和清理，对异常情况要查明原因并及时处理或汇报，做到帐帐相符、帐实相符;

3、 建立健全财务核算制度体系，不断提升流程效率、标准化与风险控制水平，并形成财务管理制度、实施细则和操作指引;

4、 搭建管理报表体系，逐步实现管理报表系统自动取数;

5、 参与公司各个业务板块的项目立项、投决会议，指出项目在财务、税务、资金等方面的重大风险点并给予意见和建议;

6、 配合公司的财报审计、内控审计、不定期第三方评估工作;

7、 负责对本团队员工的指导、培养和考核，不断提升员工能力与团队凝聚力;

8、 完成领导安排的其他工作。

任职资格

1、 会计、审计、财务管理专业全日制本科以上学历，熟悉国家相关财务、税务政策及相关法律法规、会计准则;

2、 2年以上团队管理经验，具有银行、互联网相关从业经历者优先;

4、 具备良好的职业道德和专业素质、团队协作精神，较强的执行能力、原则性、逻辑思维能力;

会计核算主管岗位

第9篇 成本会计核算员岗位职责

岗位职责:

1. 负责公司材料成本管理工作,降低企业的经营成本。

2. 负责公司下属项目部材料进、出、存的监督、盘查、控制管理工作。

3. 管控好公司下属项目部的生产成本。

4. 按月统计材料消耗、辅材消耗、工时、费用、能耗数据,分类进行成本核算。

任职要求:

1.具有在成本管理方面的工作经验。

2.具备财务管理及物料管理能力。

第10篇 会计核算会计岗位职责任职要求

会计核算会计岗位职责

职责描述:

1.依据国家政策法规、会计准则及公司内部各项管理规定，负责分公司收入、支出及成本费用的会计核算工作，并配合总公司按时完成财务月结、年结工作;

2.负责分公司日常经营费用的报销审核，对公司的经营活动、往来账款、财务物资如实进行全面记录、反映及监督;

3.熟悉税法政策，能够处理基础税务工作，包括进项发票的认证、抵扣及相关账务处理，各类税金的申报与缴纳等;

4.处理记账凭证的编制、装订、保存、归档等财务基础工作;

5.处理公司业务收支类凭证的核对，及时处理各项差异问题;

6.领导交办的其他事项。

任职要求:

1、会计专业;

2、具备良好的沟通表达能力，有创新意识，责任心强、愿意承担具有挑战性的工作任务，良好的团队合作精神。

会计核算会计岗位

第11篇 会计核算员岗位工作职责

职责一:会计核算员岗位职责

1.负责收入、成本、利润的核算。

2.编制成本费用预算,并对预算执行情况进行分析。

3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈

4.编制会计报表,编写财务情况说明书,对外报送各种会计报表和数据。

5.组织二级核算,指导班组核算。

6.各种税费的提娶申报,增值税发票及销售发票的管理。

7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。

8.固定资产分类账、明细账的核算。

9.计提及分配固定资产折旧,编制有关部门固定资产报表。

10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。

11.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果。

12.负责工程物资、在建工程的核算,掌握工程进度及投资情况,配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。

13.领导交办的其他工作。

职责二:会计核算员岗位职责

1.严格服从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责;

2.草拟本科的工作计划和目标;

3.负责制订和执行公司的成本管理;

4.会同劳资部门搞好工资计划,并检查、监督其执行情况;

5.负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项;

6.负责制订固定资产目录,并做好资产折旧核算;

7.负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;

8.负责拟定材料管理与核算的实施办法;

9.负责审核材料供应计划和供贷合同;

10.有对下属的人事推荐权和考核、评价权;

11.定期组织对科里工作进行评价;

12.完成公司领导临时交办的其他工作任务。

职责三:会计核算员岗位职责

一、日常岗位职责

1.月初首先输入当月物料价,复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。

2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。

3.将各种单据开展整理,验收单上的外币数要折合成本位币,然后输入电脑。

4.单据输入完毕后,打印出明细单开展核对;如有错误,及时修改。

5.每隔10日,打印一份直接领用物料的数据,交成本核算员做成本报表。

二、月终岗位职责

1.每月25日要对各部门开展盘点,次日将盘点表的数据开展计算汇总

2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后,再开展全面核对,特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。

3.计算领料单、验收单合计数,须与明细账的数额一致;否则要查找缘故,直到两者相符为止。

4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。

5.打印各部门领用明细表,交各有关部门核查分析。

6.打印各供应商明细表,交各供应商相核对。

7.根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价,再计算出各部门领用的各类物料的合计数,交会计转账。

8.计算打印出各种物料的库存数,再与仓库交来的库存盘点表逐笔开展核对。对两者不符的,要与各仓库的保管人员一同查明缘故,如果仓库人员错误,由其开单冲账;如系本人输入错误,则由本人在电脑里开展修改,以确保账面库存与实物保存相符。

9.核算并打印各类物料收、发、存明细账,并装订成册,再与凭证账中有关科目核对。

10.备份各种电脑数据。

11.将电脑中新产生的科目更新旧的科目,再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据,将已备份的各种不需数据删除。

第12篇 会计核算员岗位职责任职要求

会计核算员岗位职责

工作职责1.负责公司财务核算的审核、汇总及总帐、报表的编制工作。

2.负责公司各科目总帐与各岗位帐务核对并相符。

3.负责公司电算化工作的管理及财务软件、软盘的备份硬盘的管理。

4.负责公司凭证的审核、装订、归档、上报销毁工作。

5.负责公司会计档案的管理，按规定借阅、归还。

6.负责公司会计基础工作的规范管理及检查。

7.负责公司营销报表的编制及分析组织工作。

8.负责公司财务状况分析。

9.完成领导交办的其他工作，服从工作安排。

10.自觉遵守职业道德，执行保密规定。

11. 做好领导交办的其他工作。

会计核算员岗位

第13篇 建筑学院会计核算科科长岗位职责

建筑工程学院会计核算科科长岗位职责(4):

一、认真贯彻执行党和国家的各项财经政策、法规及制度,做好会计核算科日常管理工作,发挥会计核算反映职能、核算职能和监督职能作用,为学校管好财理好财,及时提供准确信息。

二、更新知识,更新观念,用先进的理念管理会计核算工作。

三、坚持预算的严肃性,各项支出必须严格按预算执行,以收定支,严禁超预算支出。

四、研究在处理业务工作中存在的问题,正确使用会计科目,保证会计信息真实、可靠、完整。

五、及时、准确、完整地编制日、季、年度决算报表,并按规定上报领导和上级有关部门。

六、健全指标包干账的管理,实行动态跟踪,严禁超支。

七、配合人事部门,准确核实实有职工人数,按照工资的等级和标准,计算工资数额,保证及时发放。

八、负责基建财务管理、基建拨款、基建决算报表等项管理工作。

九、负责学生政策性补贴的审核发放,以及全校学生奖贷资金的管理工作。

十、严格按照分配办法,执行学校分配方案。

十一、积极做好占用费用的收缴、利润的上缴工作,并准确做出会计处理。

十二、妥善保管有价证券和现金。

十三、做好学生缴费的微机化管理和收入上缴工作。

十四、定期核对账目,保证账账相符,账表相符,账票相符。

十五、不断完善会计电算化管理制度,及时搞好会计电算化软件的升级换代工作。

十六、及时清理旧账呆账,及时清理暂付款,加速资金周转,提高资金使用效益。

十七、根据国家有关规定做好住房公积金的管理工作。

十八、加强会计人员职业道德教育,强化服务意识和竞争意识,严格岗位考核,明确责任,完善内部监控制度,杜绝报人情账利用岗位之便损公肥私现象。

十九、定期进行业务学习、业务交流、微机培训,提高会计人员综合业务素质。

二十、协调好与其他科室的工作关系,通力合作,搞好会计核算工作。

二十一、完成学校、处和上级业务主管部门交办的其它临时性工作。

第14篇 会计核算科岗位职责

直接上级：财务部经理；

下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。

部门性质：会计成本费用核算，成本管理；

管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理；

管理职能；严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。

具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公；

2．具有会计专业技术资格；

3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；

4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；

5．有较强的组织能力；

6．身体状况能够适应本职工要求。

职业道德：

1．敬业爱岗；

2．热爱本职工作；

3．依法办事；

4．客观公正；

5．搞好服务；

6．保守秘密；

主要职责：

1．服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责；

2．每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

3．制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

4．会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

5．审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

6．制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

7．会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

8．拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

9．认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

10．参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11．要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

12．完成领导交办的其他工作

第15篇 会计核算中心系列岗位职责

会计核算中心工作职责

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度,认真做好所管单位会计核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

3、根据所管单位工作需要,提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督,保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

审核会计岗位职责

审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性,对经济业务合法性提出初审意见。

2、对已开出的转账或现金支票进行复核,对记账凭证的金额进行复核。

3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

5、协助单位编好预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。

6、完成领导交办的其他工作。

记账会计岗位职责

记账会计在中心领导下进行工作。

1、认真做好会计核算和监督,保证会计财务处理及时,会计科目运用准确,会计信息规范完整。

2、对原始凭证手续完备性进行复核后,填开支票并编制会计凭单。

3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄,对已经记账的凭单及时打印。

4、及时准确地传递各种票据,妥善保管各种专用票据、有价证券,设立“备用金”领用备查薄。

5、定期核对银行存款分户账目,编制“银行存款余额调节表”,保证调节后双方余额一致。

6、根据账薄编制各类会计报表,做好各单位财务决算工作。

7、增强服务意识,处理好监督与服务的关系。

8、完成领导交办的其他工作。

核算中心会计人员工作职责

1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度,廉洁自律,秉公办事,遵守职业道德。

2、文明办公,礼貌待人。上班时间一律着装,穿戴整齐,讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗,保持办公区安静。

3、遵守考勤和请假制度,按时上下班,不迟到,不早退,因事因病要按规定履行请销假手续。

4、遵守会议制度和学习制度,积极参加局机关和中心组织的各项活动,不得无故缺席。

5、上班时间不得串岗,不得聚众闲聊,不得让非工作人员进入工作区内。

6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

8、爱护办公及公共设施,保持办公环境整洁。

会计主管岗位职责

柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作,业务上向总会计负责。

1、负责和管理本柜组工作,组织柜组人员完成各项工作任务。

2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督,保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

3、教育柜组人员增强服务意识,正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息,协助其搞好财务管理,提高资金使用效率。

4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核,保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表,及时解决会计核算工作中出现的问题,对于重大问题应及时向中心领导汇报。

5、合理安排内部分工,检查人员职责的落实情况,适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识,及时掌握新制度、新法规,不断提高政策水平和业务技能。

7、完成中心领导交办的其他工作。

第16篇 会计核算主管岗位职责

会计核算主管 东胜房地产开发集团有限公司 东胜房地产开发集团有限公司,东胜集团,东胜 职责描述:

1、编制及审核公司月度、年度财务报表,编制成本费用分析表。负责公司组织公司财务收支预算的编制工作;参与预算执行情况的检查和监督;负责行使监控管理职能,对各部门的经营活动进行约束和指导,对预算超标的公司各类成本,费用进行监控并与其相关部门沟通。

2、负责日常帐务处理指导,审核会计凭证、审核纳税申报表等财务部对外报出数据。负责财务分析体系的建立及财务分析报告的编制;负责计算各项财务指标。

每月银行余额调节表的编制,每月5日前将财务报表、分析报告发财务经理抄送高管,遇节假日顺延。

3、审计、评估、尽职调查和验资报告的对接工作。外部需要财务查账提供数据和填报工作。其他对外机构的报送财税报表等工作。

4、承办领导交办的其它工作。

任职要求:

1、会计学、财务管理专业,本科以上学历;

2、两年以上工作经验,中级会计师或以上职称优先;

3、 熟悉了解会计准则及相关法规规定,熟练使用办公软件,熟悉了解财务软件;

4、具备良好的沟通能力。