内控总监岗位职责3篇

第1篇 内控内审总监岗位职责要求

职位描述：

岗位职责:

1、统筹公司所有内审相关工作， 制定审计框架及策略，建立完善内审相关流程制度；

2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况，更新完善流程稳定，协助弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和流程修改及提供增值服务；

3、根据审计方案要求，组织优化现有内部审计工作，并根据现场审计结果撰写审计报告；对改进方案给予建设性建议；

4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示，及时督促被审计组织积极整改，消除风险隐患；对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作；

5、熟悉企业it部门的整体运作与流程，可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划，并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计；

6、组织开展专项审计、定向审计工作，但不限于：经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等；

7、对审计过程中发现的舞弊线索，及时向相关负责人汇报，依指示开展进一步调查工作；

8、协调、配合外部审计的各项审计工作；

9、完成上级领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、本科及以上学历；

2、10年以上工作经验，具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验， 或5年企业或事务所内控实践经验，具国际四大会计事务所的从业经验者优先；

3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作，包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等；

4、熟悉it审计相关的准则和方法论，熟悉coso、cobit相关知识，掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理，持有相关专业证书（如cisa、cia、cpa、acca等）者优先；

5、强有力的项目计划和执行力，能推动问题的识别、诊断和解决，通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进；

6、诚实正直，富有团队合作精神，具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力，具有良好的逻辑分析能力，够主动承担责任、承受压力。

第2篇 内控总监岗位职责任职要求

内控总监岗位职责

职责描述:

1.识别集团经营活动中的潜在重大风险和管控隐患，规避及管理风险，避免损失;

2.全球内控内审体系搭建，规范制度、流程及标准，确保相关体系及制度流程等在全球各业务板块内的实施;

3.全球内控内审组织规划及团队建设，关键节点岗位人员匹配到位，专业能力提升

4.建立健康、高效的业务控制环境，深入业务，协助业务团队梳理兼顾合规与效率的内部控制流程，并持续跟进、优化;

5.推进相关审查/主动检查/案件调查发现的改进工作，与改进责任人积极配合，确保发现中涉及的相关问题得到及时有效的改进

6.领导安排的其他工作。

任职要求:

学历/专业 :财务、金融类专业本科以上学历，中文英文流利

工作经验 : 具有四大相关审计或技术背景优先，能适应出差，8年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，熟悉汽车零部件行业或生产制造业，有复杂项目的独立执行或管理经验;

专业知识 : 熟悉中国会计制度，国际会计制度;熟悉中国内地及香港上市公司监管方面的法律法规

专业技能 : 熟悉企业各项业务工作规范、内控管理方法和技术，熟练掌握企业各项审计技术，熟悉企业财务、税务法律和法规

计算机与语言 : 熟悉国际通用财务软件和办公软件应用，有一定的 sap使用经验

职业素养 : 良好的分析解决问题能力;良好的逻辑思维能力;较强的应变能力;善于独立思考

个性特质 : 原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力

内控总监岗位

第3篇 内控总监岗位职责

内控合规总监 万科物业发展股份有限公司 万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科 职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训 实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力