内部控制要求3篇

第1篇 内部控制咨询高级顾问岗位职责要求

职位描述：

1. 对客户所在行业进行行业背景调查和分析，包括行业发展分析、行业经营模式分析、行业竞争状况分析、行业风险状况分析、标杆企业状况分析；

2. 对客户的业务模式、财务数据进行了解、信息搜集和分析；

3. 对客户的现有管理理流程进行梳理分析；

4. 对客户的实际内部控制状况进行评价；

5. 小组讨论并在项目经理指导下完成对客户内部控制理提升建议的编写；

6. 根据客户实际情况对内部控制的落地编制相关的文件，并独立与客户进行沟通，确认以保证建议的落实；

7. 完成项目经理布置的其他工作。

岗位要求：

1. 2-5年注册会计师事务所审计经历；

2. 有较强的主动学习能力、沟通交流能力和文字表达能力；

3. 有较强的团队合作能力、逻辑思考和分析能力；

4. 有极强的适应能力、抗压能力、责任和敬业精神。

5. 通过cia或cpa考试者及参与过ipo审计业务者优先。

第2篇 内部控制审计岗位职责任职要求

内部控制审计岗位职责

岗位职责:

1、根据年度内部控制审计计划和审计清单，编制内部控制审计方案，依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。

2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。

3、推动和监督审计发现问题的改进落实，与改进责任人积极配合，确保审计发现涉及的相关问题得到及时有效的改进。

4、定期出具内部控制审计报告，并协助总办发布后续整改报告，供管理层决策

任职要求:

1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，能独立执行内部控制审计。

2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。

3、原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力

内部控制审计岗位

第3篇 内部控制经理岗位职责内部控制经理职责任职要求

内部控制经理岗位职责

岗位职责:

1、根据年度内部控制审计计划和审计清单，编制内部控制审计方案，依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。

2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。

3、推动和监督审计发现问题的改进落实，与改进责任人积极配合，确保审计发现涉及的相关问题得到及时有效的改进。

4、定期出具内部控制审计报告，并协助总办发布后续整改报告，供管理层决策

任职要求:

1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，能独立执行内部控制审计。

2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。

3、原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力