工程材料设备采购管理制度办法汇编【16篇】

包括哪些

工程材料设备采购管理制度办法主要包括以下几个核心组成部分：

1. 材料与设备的分类管理：明确各类工程材料和设备的性质、用途，以便于采购时准确选择。

2. 供应商管理：建立合格供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、产品质量和服务水平。

3. 采购计划制定：根据工程进度和预算，制定详细的采购计划，确保材料设备及时到位。

4. 采购审批流程：设定审批权限，规范审批流程，防止违规操作。

5. 合同管理：规定合同签订、履行和变更的程序，确保合同的合法性和有效性。

6. 质量控制：设立质量检验标准和程序，确保采购的材料设备满足工程需求。

7. 库存管理：规定库存的接收、存储、发放和盘点规则，减少浪费和损失。

8. 应急处理机制：面对突发情况，如供应中断、质量问题等，有快速应对措施。

流程

1. 需求申报：项目部门根据工程进度提出材料设备的需求清单。

2. 计划编制：采购部门结合库存情况，编制采购计划，报管理层审批。

3. 供应商选择：从合格供应商名录中选取合适的供应商，进行价格和技术谈判。

4. 合同签订：法律部门审核合同条款，无误后由授权人员签署。

5. 采购执行：下达采购订单，跟踪供应商交货进度。

6. 到货验收：质检部门依据标准进行验收，合格后入库。

7. 结算支付：财务部门根据验收报告办理付款手续。

8. 使用监控：项目部门在使用过程中反馈材料设备性能，采购部门据此调整采购策略。

重要性和意义

工程材料设备采购管理制度办法对于企业运营至关重要，它：

1. 确保工程质量：通过严格的供应商管理和质量控制，保证材料设备的质量，从而保证工程的整体质量。

2. 控制成本：规范的采购流程能有效防止过度采购和浪费，降低工程成本。

3. 提升效率：清晰的审批流程和库存管理，能加速物资流转，提高工程进度。

4. 保障供应链稳定：通过供应商管理，确保材料设备的稳定供应，降低工程风险。

5. 增强合规性：符合法律法规要求，降低因违规采购带来的法律风险。

6. 优化资源分配：科学的采购计划，有助于企业合理配置资源，提高资金使用效率。

建立健全的工程材料设备采购管理制度办法，是企业实现高效、优质、经济运行的关键，也是提升企业竞争力的重要手段。

工程材料设备采购管理制度办法范文

第1篇 工程材料设备采购管理制度办法

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

第2篇 工程项目材料管理制度

工程项目材料管理制度(范本)

一、库房管理制度

1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。

2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。

3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。

4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。

5.做到先入库,先使用的原则,按照制度规定的手续发料,做好货物的发料记录。

6.出入库的帐目要齐全,要有出门证,帐实相等,日清月结,做到有物必有帐。

7.库房要达到防火、防盗要求,进入库房的工作人员严禁吸烟,库内配置灭火器材。

8.易燃、易爆、贵重物品及有毒物品应设专库存放,并有保管措施。

9.易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放。

二、现场料具管理、使用和周转制度

10.各班组、各外包队班组,必须设有专人领料,由材料人员登记入帐。

11.各种工具、劳保工具、机具,使用完毕后,必须清理干净,完整的交回材料组,不得在班组长长期存放。

12.负责现场材料管理工作,对进场材料认真检验,做好检测、发放记录,建立健全材料采购台帐。

13.负责场容管理工作,现场材料要分规格、分区域码放,做到标识清楚。

14.妥善保管和合理使用各种工具,不得损坏,不得丢失。

15.所有工程用料必须按计划使用,不得随意丢弃浪费和损坏,对故意损坏浪费材料的人酌情进行处罚。

16.超计划用料必须由工地经理签发领料单。

17.各种工具、材料,因保管不当丢失的照价赔偿。

三、现场管理制度

为了加强施工现场管理,提高现场的管理水平,合理、有效的使用面积狭窄的施工现场规定如下:

1.凡进入施工现场的车辆需把车停在指定位置,不得影响施工作业。

2.一切运送材料的车辆进入现场后必须听从材料人员的指挥,把材料卸到指定地点。

3.卸料时要轻拿轻放,码放整齐,不得随意抛、投,不得超高码放,夜间来料卸料不能影响周围居民的休息。

4.做好施工现场的安全、保卫、防火、防盗的工作,设专人作品好施工现场的清洁保洁工作。

5.保持施工现场的道路畅通。

第3篇 工程材料管理制度4

工程项目材料管理制度(四)

1、材料招投标管理制度

1)为规范物资采购工作,确保物资采购工作的顺利进行,使采购工作明确化:

2)所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。

3)预算室编制招投标书中,技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标,以及其它相关资料,以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制,招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。

4)招投标书回收后,由材料室、预算室、技术室统一开标,以使招投标工作更加

明朗化。

2、物资采购管理制度

为规范项目材料采购行为,使材料采购行为制度化、公开化,特制定如下规定:

1)物资采购前,由项目部提前15天做好材料需用计划,材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。

2)材料计划应由项目负责人根据施工方案审批,并报预算室审核后方可生效。

3)材料部门按审核后的材料计划中的各项要求,及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同,要有三家以上书面报价;合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。

4)合同在没有审批前,材料部门不准进货,造成工期延误的追究相关部门的责任:

(1)凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任;

(2)凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任;

(3)签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的,由预算部门承担相关责任。

3、物资验收管理制度

1)采购员必须遵纪守法,自觉抵制不正之风。

2)采购员必须按事先签好的协议采购材料,不得超计划、超范围采购。

3)专业负责人负责进场材料的数量及质量,如进场发现不合格,采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。

4)进出入现场的所有材料,必须由专业负责人及施工队指定人员签字。

4、仓库管理制度

1)物资搬运入库时,搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项,严格操作,确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时,保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。

2)物资入库后,保管员负责做好验收记录,并按物资的不同性质分区、分类存放,对验收不合格的物资应做好记录,隔离存放、明显标识。

3)仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求,适宜机械设备工具搬运,应采取保护措施,场地平稳,稳妥装卸,防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好,防止丢失或涂抹。

4)体积小、重量轻的产品搬运时,应做到不抛掷;对易燃、易爆有毒等特殊产品,应设专库保管,搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置,防止发生安全事故。

5、物资内业管理制度

1)材料室内业工作主要包括以下几个方面:

(1)供应商的选择评价资料,包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。

(2)各类物资收发原始凭证,包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。

(3)健全各类台帐,包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。

2)材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。

3)材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。

6、材料核算管理制度

材料室应对进入现场的材料进行核算,准确掌握材料消耗情况,控制材料成本,其核算如下:

1)对于签定合同的大宗材料结算,必须由技术、工程、预算人员共同签字后,交公司进行合同评审,方可与供应商进行结算。

2)对于施工队消耗材料的核算,应于概算量进行对比,以此作为施工队结算的依据,超概算量的给予处罚,节约的给予奖励。

3)施工队对周转料的使用,必须将数量、规格写清楚,由材料室对施工队办理交接手续,施工队退场时必须交还,由材料室办理退场手续,不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续,其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

4)对供应商结算,应按合同要求进行结算,应填写材料结算申请单,有关各方签字后结算;如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核,并分析其原因,报公司总经理同意补签合同后结算。

7、材料室与其他室协调管理规定

为适应公司的管理体制,明确材料部门的职责,理顺材料的供应与管理,进一步提高材料部门的管理水平,使材料部门能与其它各部门相互配合,确保材料的供应到位,有效的控制材料成本,现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下;

1)项目部

项目部应及时提供材料部门材料需用计划,根

据材料室进料情况,合理安排场地,对进场材料进行合理码放,达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用,与材料部门相互配合,控制施工过程中的材料消耗,对于材料的浪费行为,应及时制止,并进行处理。

2)预算部门

预算部门应及时向材料室提供甲方批价,预算部门应根据工程进度,在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门,以便材料部门合理及时签订物资采购合同,当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时,预算室应在3天内评审完毕。

3)财务部门

第4篇 工程公司周转材料管理制度

建筑工程公司周转材料管理制度

1 .为了进一步加强周转材料的管理,使其标准化、规范化,提高使用的经济效果,制订本制度。

2 .本制度规定了周转材料的计划采购、收发保管使用、回收处理和核算业务管理流程。

3 .本规定所指周转材料是钢(木)模板、钢(木竹)脚手架板、钢(木)支撑门型脚手架及其零配件。

4 .周转材料自企业购人至报废处理的全过程,均属本条例管理的范围。

5 .企业要设置专门机构和管理人员,对周转材料要集中管理,实行租赁。6 .出租部门要遵守以下规定。

( l )根据需用计划编制供需平衡表,组织平衡调度;

( 2 )采购验收按《 仓库管理制度》 执行;

( 3 )质量验收按照《 周转材料验收和报废标准》 执行,采取随机抽样的办法,定型组合钢模板每种规格抽验五块;其他品种每批到货抽检10件。如果不符,不予验收;

( 4 )对使用中的周转材料进行监督检查指导,并组织回收,及时修复,凡需报废的按规定程序办理报废。租用部门必须遵守以下规定使用和维护。

l )使用和维护周转材料的组配支搭、拆除、整修等作业过程;

2 )组配和支搭要严格按照施工方案执行。严禁挪做他用,随意裁截和打孔;

3 )拆除时不得从高空扔摔;

4 )拆除后应及时清除灰垢,外观整形和保养,并按规格分开好坏,码放在指定地点;

5 )施工现场不再使用的周转材料应及时退库,并做好记录。

7 .出租和租用部门都必须遵守以下规定对周转材料实行保养和维修。

( l )各种周转材料均应按规格码放,阳面朝上,垛位见方;

( 2 )露天存放的周转材料,先夯实场地,并下垫30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超过zm ,垛位间距有通道;

( 3 )零配件要装人容器中保管;

( 4 )使用后的周转材料要及时清除灰垢,进行外观整形和技术保养。8 .出租部门三项考核指标。

( l )钢模出租率=[期内平均出租数量(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)× l00%〕 ;

( 2 )报废率=[期内报废数量总金额〕÷[期内平均拥有量总金额」×100 % ;

( 3 )钢模周转次数=[期内完成支模面积(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)]。损耗率按品种分别计算,损耗数量为缺量与损坏且不可修复的数量之和。

9 .凡违反周转材料管理制度的,按照以下规定处罚。

( l )有下列行为之一的,处责任者个人50 元罚款,处责任单位500 元罚款;

l )无专门机构或人员进行管理的;

2 )采购和验收未能按规定办理的;

3 )未按《 周转材料验收和报废标准》 进行质量验收的;

4 )出租部门未对使用过程进行监督检查的;

5 )未能及时组织回收修复的,以及未按规定标准报废的;

6 )组配和支搭违反施工方案的,并随意挪作他用、裁截和打孔的;

7 )在拆除时随意从高空中扔掉的;

8 )使用后未能及时清理、整理、保养的;

9 )未按规定码放,随意堆放的。

( 2 )对情节较严重,管理确实混乱,将视其情况加重处罚。

10 .附则

( 1 )本制度由总公司物资供应部负责解释;

( 2 )本制度自2023年10月20 起执行。

第5篇 工程材料计划管理制度

材料计划管理制度

材料计划分为总备料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。

1、材料计划由各专业工程师负责编制,经项目技术负责人审核后,上报公司物资部。材料计划的报送由材料员负责。

2、工程开工前,项目技术负责人组织各专业工程师编制工程总备料计划。其中a类物资备料计划于开工前45天一式两份上报公司物资部,审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。

3、下一月份材料需用计划由各专业工程师于本月25日前开始编制,报项目技术负责人审批后,于本月25日前将主材月份需用计划报物资公司。

4、主材月份需用计划必须一次性编制到位。二、三类及其他零星用料可以编制月份补充计划。月份补充计划由项目技术负责人审核后,于当月10日前上报。因变更洽商等所需急用材料可增加补充计划。材料计划要在正式表格上填写,::不得打白条。

周转材料计划由技术负责人组织编制,经项目经理审批后,报公司技术部审核后于需用前10天,一式两份报模板架构加工租赁中心。

5、材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额,材料计划编制完成以后,应对照工程概预算进行复核,以提高计划编制的准确性。

6、如果发现材料计划不准确,造成材料闲置浪费,追究责任人责任。

第6篇 输变电工程设计变更材料代用管理制度

输变电工程公司设计变更及材料代用管理制度

1.经批准的设计文件是施工的主要依据。各项目部/施工队/全体施工人员都必须按图施工,确保工程质量。在施工过程中,如发现设计有问题或由于施工方的原因需要进行设计变更及材料代用,应提出设计变更申请,办理签证后方可更改。

2.设计变更分为三种

2.1.小型变更:不涉及变更原设计原则,不影响质量和安全经济运行,不影响整洁美观,且不增减预算费用的变更事项。

2.2.普通变更:不涉及变更原设计原则,不削弱部件强度(性能),不影响部件的质量和工艺,不影响生产运行和经济性,一次变更工程费用在1万元~5万元以内(不含5万元)的设计变更。

2.3.重大变更:变更原设计原则,变更系统方案和主要结构、布置。修改主要尺寸及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。(一次变更经济费用在5万元及以上)

3.设计变更审批手续

3.1.在工程施工中,由施工单位提出设计变更事项,由项目部以《工程联系单》向工程监理提出;

3.2.因施工需要所提出的小型及普通设计变更,由项目部直接向监理提出,重大的设计变更必须由项目部事先报公司总工程师(工程管理部专业工程师)同意后,方能按3.1.条执行。

3.3.设计下达的小型设计变更通知单经监理工程师签证后方可实施。

3.4.设计下达的普通设计变更单须附有工程预算变更单,并经项目法人或监理工程师签证后方可实施。

3.5.设计下达的重大设计变更单须附有工程预算变更单,当涉及初步设计主要内容的设计变更和总概算的修改应由原审批单位进行审批。并经建设单位和监理工程师签证后方可实施。

3.6.小型和普通设计变更可按签证后的电子邮件或传真件实施,重大设计变更必须收到原件后方能实施。

4.设计变更单及有关事项应及时以书面形式传递到公司相关部门(工程、质量、物资、计划经营)。

5.设计变更实施后,项目部应以设计变更反馈单的形式形成设计变更闭环管理。

6.凡有关变更的文件资料,如设计变更联系单、设计变更通知书,变更后的施工图纸、各种文件、会议记录、均应交资料员妥善完整保管,并作为工程竣工资料移交。

工 程 联 系 单

编号:

本表由承包商填写,主送单位、抄送单位、承包商各存一份

第7篇 zz项目物业工程部材料管理制度

项目物业工程部材料管理制度

1、严格控制工程维修材料的成本消耗,尽量做到零库存、零浪费、高效率、低消耗。

2、工程部所需的维修材料,应由各专业领班与材料管理员核实后提出申请,经工程部主管批准后,方能购买。

3、工程维修材料应由专人购买,采购者要尽量购买廉价优质的材料,保证维修工作的顺利进行。

4、工程维修材料由材料管理员负责登记保管,并由材料管理员统一发放。

5、领取工程维修材料时,需填写出库单,将所用材料的种类、数量、用途等填写清楚,待材料员核实登记后方能领取。

6、大型设备的工程维修材料,经由材料管理员、采购者和各专业人员一起鉴名认定后,方能购买。

7、如遇应急事故处理需临时购买工程维修材料时,应先向物业经理口头申请,待批准后方能购买并补交申购报告。

8、机电管理员应于每月30日前与材料管理员做好库存材料的清点工作,并将库存情况报主管,以便计划用料。

第8篇 某工程项目材料管理制度

建筑工程项目材料管理制度

一、材料采购

1、施工项目所需的主要材料和大宗材料(a类材料),应由公司物资部门订货或市场采购,按计划供应给项目经理部。公司物资部门应根据工程工期要求制定采购计划,审定供应人要会同技术部门对供应方进行考核,选择价格合理,材料质量符合要求及供货时间守信用的单位,报公司领导批准后,签订供货合同。项目经理部应配合公司技术部门及时向公司物资部门提供材料需用计划。

2、施工项目所需的零星材料(c类材料)公司领导批准后可由项目经理部采购。项目经理部应编制采购计划,报公司物资部门审核,经公司领导批准后方可采购。

二、项目部的材料管理

1、进场的材料应进行数量验收和质量认证,应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。

2、材料仓库的选址应有利于材料的进出和存放,符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

3、项目入库的材料应按型号、品种分区堆放,并分别编号、标识。易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管,并有严格的防火、防爆措施。有防湿、防潮要求的材料,应采取防湿、防潮措施,并做好标识。有保质期的存放材料应定期检查,防止过期,并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装,防止损坏。

4、应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料、用料前应办理手续,填写领料单,注明超额原因,经项目经理部材料管理人员审核、项目经理批准后方可领料。

5、建立材料使用台帐,记录使用和节、超情况。

6、项目部材料管理人员应对材料使用情况进行监督;做到工完、料净、场清;建立监督记录,对存在的问题应及时分析和处理。

7、班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收,并建立回收台帐。

8、周转材料的保管、使用要按公司制定的制度实施。

第9篇 工程原材料试化验管理制度

工程原材料试、化验管理制度

1、 所有材料在进场时必须有出厂合格证和材质单,并且按规定及时进行二次复试(钢管、扣件必须按规定做二次复试)。

2、 砼配合比提前做试配,按部位、强度等级分别做试配。

3、 各种外加剂(泵送剂、早强剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、增效剂、粘结剂等)防水材料提前做二次复试,且必须有使用说明书、检验报告。

4、 技术人员应将工程项目的各种原材料每次试、化验票据及试化验汇总表在每月5日前上报公司财务部,每月一报,漏报一次罚款50元。

5、 各项目部技术人员应随时抽查检查原材料构配件质量情况,发现问题,马上报告项目部。

6、 送样单的内容必须填写完整、齐全,并应编写目录,送样单必须及时整理、装订,以备检查。

7、 原材料合格证背面标识必须标明:工程名称、材料名称、使用部位、代表批量、验收意见(二次复试合格,同意使用)、项目经理、技术负责、监理工程师等人员盖章签字。

8、 各种原材料试、化验必须建立试验台帐,做到及时准确、内容完整齐全,标明材料名称、产地、数量、使用部位、送样日期、复试编号等相关内容。

9、 焊接或机械连接、外加剂、回填土(含击实实验)等也均应编入试验台帐内。

10、 如果材料员没有及时将原材料出厂合格证送到项目部,必须通知项目负责人及时索取。

11、 原材料二次复试数量必须准确并具有可追溯性。

第10篇 z物业工程部工具及材料管理制度

物业工程部工具及材料管理制度

1、采购及使用

1.1常用工具、材料由工程部仓库管理人员,根据耗用规律和使用情况,在保证数量又不造成积压的原则下,制定最低备用量。对其他维修用品,由各班组根据需要报工程部审批采购。

1.2采购员采购后,交仓库保管员验收并输入库登记手续。

1.3班组员工需领料时,应填写领用单。完成报修后,要在工作单上填写清楚用料情况,由主管确认并对领用量和耗用量进行核销,多余材料必须退回库房。

1.4对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。

2、工具管理

2.1工程部工具分为部门级工具、专业级工具及个人工具三部分。工具保管人必须认真建立工具台帐,做到工具与台帐相符。

2.2部门级工具归库管员负责保管及借出,各种电动工具原则上由工具仓库统一保管,凭工具借用牌借用。

2.3专业自用工具由主管负责保管及使用,机房值班用工具,应放在固定的工具箱内并排列整齐,工具箱应作为交接班内容之一。

2.4根据工种的不同,检修技工的常用工具,可由个人保管使用。电焊、气焊机等配套工具一般由电、气焊工保管。

2.5所有工具保管人必须认真负责并保持工具的完好及使用功能。工具保管人必须定期检修并保养所属工具,每月一次,以保证各类机具的正常使用。

2.6部门级工具的借用,必须执行公用工具的临时借用程序,借用人必须认真填写工具借用记录单,工具借用最长时间为三天,如因工作原因,需再继续使用时,必须重新办理借用手续,工具用完后立即主动归还,不得拖延。

2.7借用部门级工具归还时,须由库管员和使用人共同进行检验,如有遗失或损坏,须由使用人负责照价赔偿,如借用工具时未按规定填写公用工具借用记录单,或无法确定使用人时,造成部门级工具的遗失或损坏,由库管员负责照价赔偿。

2.8专业自用工具必须由主管进行每日清点,并保持完好,特别是常用小型工具,不得遗失或损坏,如有遗失或损坏,须由使用人照价赔偿,如未能确定使用人,则由主管照价赔偿。

2.9全体员工必须爱护工具,必须正确使用工具,凡不正确使用工具、不爱护工具并因此造成工具损坏者,将按工具原价赔偿。凡属人为的工具损坏,均应酌情予以经济赔偿。

2.10所有工具一律不得外借,如因情况特殊,必须经工程师批准后方可借出,员工擅自外借、带出,经查实要严肃处理。不得用工具干私活。

2.11所有工具要爱惜使用。工具按规定的使用年限到期时,无论专业级工具还是个人领用工具,一律以旧换新。

3、对讲机管理

3.1所有持机者,要按照对讲机使用说明使用,并对本机负有监护和管理责任。若有损坏或丢失,持机者负责按价赔偿。

3.2任何人不得外借对讲机,若工作需要,必须经工程师批准。

3.3持机者在工作时间内必须携带对讲机,并保持通讯畅通。

3.4所有使用对讲机者,要正确持机,爱护天线,经常保持对讲机的清洁、安全、畅通。

3.5对讲机要轻拿轻放,专人负责,不得乱拆、乱放,不用时关掉电源。

3.6持机者不得利用对讲机聊天,谈论与工作无关的事情。

3.7持机者利用对讲机联系工作时要简明扼要,以免耽误时间,影响其他人员使用。

4、质量记录

《外借物品登记表》ed-tb-0309-112

第11篇 工程材料管理制度九

工程材料管理制度(九)

一、材料计划和审批。

材料配件及外委加工计划,以下简称材料计划。

1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术,由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存,第二联材料员留存,第三联经营部留存),仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批,由生产经理根据生产实际情况作出签字意见,转材料员调研价格。

2.所存临时性生产的材料、配件计划,按以上程序运行。属计划不周,又无特殊性的追加计划,必须由总经理签字后,材料员方可受理,并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。

3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:

a.核实公司库存后削减计划,并注明。

b.调研2~3家市场价格,做到货比三家,填在计划上。

c.核实局内公布价、蓝通公司价,填在计划上。

d.调研内部转帐的价格,填在计划上。

然后把带有几种单价的计划报经营部审批,由经营部根据公司资金等基本情况,拿出采购意见关报总经理批复,由该部组织材料员,二天内完成任务采购任务。

4.杜绝计划外采购,若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。

二、材料采购及报销。

1.由材料员根据审批的材料计划,全面负责落实材料的采购工作,实际采购的价格必须低于调研价格,并确保采购质量。

2.在采购材料时,需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单,报经营部审批付款方式后,报总经理批复,送到财务办款式打款,第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。

3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票,持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后,报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐,该笔业务完毕。月未计划采购情况。

4.付款15日内不能平帐的,财务将按银行同期利息扣除,由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的,罚责任人50~100元。

5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作,如经调查采购来的物质,在同质、同期的情况下高于市场价,对责任人处于价差的十倍罚款。

三、材料的入存及验收。

1.材料到货后,仓库保管员协材料员,按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单,并由材料员,库管员输入电脑管理,以务及时查阅库存,每天的出库物资也必须用电脑管理,及时削减库存,每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库,确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存,第二联给供应商。第三联交经营部或财务,第四联材料员留存,并核对计划,材料员、库管员都要对帐,同时做好发票等资料的存档工作。

2.材料到货,库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作,外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作,大件物品由计划单位负责搬运,钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付,在5%的管理费中列出)

四、材料出库及费用的划拨。

1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后,在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质),并填定三联出库单,领料人员必须在出库单上签字,出库单第二联及时交公司材料员,由材料员以出库单为依据,按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。

2.库管员要按进货的不同厂家,分类记账,借贷清晰。每月必须进行实物盘点,做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部,每推延一天罚款10元。每月仓库盘点,库存数量出库数量入库数量仓库余领,否则按差异领的两倍处罚。

3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况,付款情况,欠款情况报经营部。报以下几个表格:

a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。

b.本月各项目部的材料费用。

c.应付账款。

4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理,做到随时查阅库存情况。

五、出矿的材料及设备、工具的管理。

1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员,材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字),一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员,待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符,对经办人按物资原值的二倍处罚。

2.为方便工作,现购的物资需直达的,库管员,应补填入库单及出库单,材料员记帐(也需要有收到条)

3.调拨设备及工具时,由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨,并要建立建全各类台帐,做到帐物相符,并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具,不用设备及工具的合理配置,使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。

第12篇 工程项目材料管理制度3

工程项目材料管理制度(三)

1.材料库房,材料必须摆放整齐、清洁、分类存放,造册登记。

2、材料进出库,必须严格清点,必须有进出库单,双方签字领导审批。

3.材料出库与库存必须账目相符,进出库不符部分则按进库价从管理人员工资中扣除。

4.每月必须把材料进库出库汇结一次,季度盘库一次。

5.检修用材料必须严格执行先检验,后审批再审批,后出库,交旧领新的原则,施工用材料按照工程设计方案,发放材料,应急抢修用材料,由台领导审批发放,并在出库单注明用途。

6.检修用材料必须先审批再出库。

7.局办公室各部门用材料,必须由本部门负责人出据相应的证明,由领导批准方可出库。

8、材料汇结必须在每月25日前,认真如实准确的报出,未按时又影响其他工作的开展,调离本岗位。

9.各个环节所用材料,均必须先申请后审批的办法,方可出库,不得以各种方法出库,发现一次则从工资中以成本价300%予以处罚。

第13篇 幕墙工程现场材料管理制度

幕墙工程公司现场材料管理制度

一、基础设施:

库房:由施工队购买材料搭建库房,库房统一使用彩钢板围档;库房要能够防雨、防潮、防盗,面积可根据实际情况搭建,库房中设置标准小型材料架,贴上标识,用以存放中小型材料及机具。

二、准备工作

1.项目部人员根据现场施工图纸,核定监理部材料预算,由项目管理中心、材料部、项目部各存一份,作为材料提量、进场、项目部核算、成本控制的基本依据。

2.材料计划:项目部人员根据现场实际进度情况,每月做一份材料计划,附在月报中,报材料部和项目管理中心。材料计划中要有部位、工程量、进场时间。(注意:应提前与材料部沟通,从提料到要求进场的时间不能少于材料加工、运货、资金影响等的基本时间)(附件:材料进场计划表)同时。

3.材料提量:用工作联系单。注意:面材应根据现场的进度安排,分批次提量,不具备安装条件的部位暂不要提量,同时要求材料部或供应商必须按照所提供的部位进行加工送货,项目部有权拒绝非所提部位材料的验收,材料部必须配合项目部对所提材料到货不齐而导致工程延期的供货厂商进行处罚。

4.玻璃、铝板、石材在验收时应核对每一块的编号(玻璃由于全部拆箱后不利于保存,但在拆箱抽检时核对编号,其它核对箱体与清单的编号)是否与运货清单一致,并做材料台帐,并在编号图上进行勾画,以利于准确掌握材料信息,严禁未经核对就按照运货清单进行勾画。

三、主要材料检验

1.材料进入现场,必须由项目部材料人员组织材料供货方负责人(或代理人)施工队负责人联合验收,及时入库。

2.材料验收要检验:规格、品种、质量、数量、发货清单、质量证明文件、合格证、检验报告等。

3.具体要求:

3.1石材;

3.1.1每批石材进场,应随车附带合格证、数量清单(装箱单)(首批必须携带检验报告原件,如是复印件,厂家应在复印件上注明原件存放处,并有负责人签字,加盖本单位公章)、产地证明。

3.1.2每批石材应抽检总数量的5%,抽检项目有:厚度、长宽、平整度、方正度、镜面光洁度、掉角磕边、色斑、暗伤、编号、小面处理、空厚处理等,如抽验中有30%不合格,另行抽检该批次的20%,若仍有30%不合格,则予以退货。

3.1.3每批石材的抽检,应填写《石材抽检单》,作为原始质量依据《附件:石材抽检单》。

3.1.4石材验收分两步:在以上抽检完后,石材的色差在上墙后进行第二步验收(考虑到实际情况,石材颜色不可能在验收时挑出色差)。故项目部在验收单上签字时,必须注明已完成的验收项和未进行验收的项目,并要与材料部、供应商及时沟通。

3.1.5进场石材应与封样石材进行颜色对比。

3.1.6验收标准根据相应行业等级标准和《金属、石材幕墙技术手册》执行。

3.1.7贮存:板材应贮存在室内或库房内,按照品种、规格或工程部位分别码放整齐。无论直立或平放,板材底部应加方木垫起,光面对光面,背面对背面,直立码放时,倾斜度在9~15°,垛长不超过1.5m,平放时,垛高不超过1.2m;板材存在室外,应选择平坦,远离洼地存放,并在下方支垫不低于10cm的垫木,上面加遮盖。

3.1.8试验:石材试验一般做三项:○1抗折强度:160*40*255块;○2吸水率:50的立方体;○3干燥压缩强度:○4寒冷地区做石材冻融性试验。

3.2钢材

3.2.1每批钢材进场,随车附带材质证明单、原件(复印件要求同3.1.1)、发货清单及镀锌层合格证、钢材厂家要与我方投标书中承诺的厂家一致。

3.2.2钢材每炉批为60吨,材质单应与炉批对应起来。

3.2.3每批钢材应清点数量,校对规格,同时进行2%抽检,如有20%不合格,视为该批次不合格品,应退货处理或进行100%检验。留取合格品,抽检必须填写《钢材抽检记录表》,注明该批次进场量,抽检量。

3.2.3钢材在验收时,应根据合同或当地要求进行取样做物理、化学及焊接性能、镀锌层厚度试验。

3.2.4由于有复试要求,钢材的合格表现在外观及性能上,项目部在验收时也应分两步,分别注明验收项目及合格情况。

3.2.5贮存

钢材应分规格码放整齐,两端及中间用木方子垫起,并做标识,存放在标准库房内。

3.3干挂、密封胶

3.3.1胶进场时,每批应提供合格证、质保书,进口产品必须有商检证(干挂胶应做粘接性试验,密封胶应做相容性耐污性试验)及发货清单。

3.3.2胶在验收时,应检查数量,品种是否符合图纸要求,保质期是否在有效期内,并填写《胶验收记录表》.

3.3.3检验要求参照《金属与石材幕墙技术手册》。

3.3.4应存放在温度适宜、干燥、无腐蚀性危害的室内。

3.4玻璃

3.4.1玻璃进场时,必须随车附带该批次的发货清单、合格证(进口产品提供商检证)。

3.4.2校对发货清单与装箱单是否一致,发货单是否与设计的品种、规格是否一致,并应拆箱抽检5%;校验玻璃数量、尺寸、规格、厚度、品种、颜色及中空镀膜、钢化,是否与装箱单及设计要求一致,发现有不合格品即做退货处理,同时填写《玻璃抽检单》。

3.4.3如有特殊原因当时不能拆箱验收,项目部人员在签收时要予以注明。

3.4.4玻璃质量验收参照国家有关规范进行检验。

3.4.5存放:已拆箱玻璃,现场制作玻璃架子,架子表面凡能够接触到玻璃部位均钉上胶条;玻璃存放到架子上,倾斜度在9~15度,长度不宜超过1.2m,外面遮盖。

3.5铝型材

3.5.1带发货清单、合格证、材质单(进口产品商检证)。

3.5.2每批铝型材进场时进行3%抽检,抽检中超过10%,不合格视为该批次为不合格品,作退货处理,《铝型材抽检单》。

3.5.3根据要求做化学和物理性能复试报告。

3.5.4材料检验按照《铝合金建筑型材》(gb/t5237-93)进行检验。

3.5.5贮存:铝型材验收后,施工队购买包装保护膜,进行包装,应分规格、整齐地码放在库房中,并应用方木垫起。

3.5.6由于铝型材要做复试,故在抽检签认时,应予以注明验收项。

四、入库:

1.检验合格的材料、项目部应及时办理入库,

填写入库单,入库单上要注明供货厂家,项目部(或工程),材料码放、规格、数量等。并签字齐全。负责人由项目经理签;经手人、材料负责人、保管、施工队负责人、严禁代理签字。

2.入库单于每月5日、15日、25日前寄回公司,作为材料供货商结帐的依据。

3.对于两个工程间的转借材料,如果归还,则采用借条形式,由项目经理及材料负责人签字;如不能归还,则由借用方办理入库,借出方办理出库,出入库单都要注明对方工程名称。

4.对于不合格材料,一般不予入库。特殊材料经加工后可代用的(如石材),①由于厂家加工错误,得到确认后,可以退货,但厂家没有拉走或声明不用,工期紧急又要使用,项目部可改制使用,但不办理入库或经协商折半办理;②由于加工单原因造成错误经改制可用的,可与厂家协商,酌情按照改制后面积入库,或实际入库,并要附注说明。

5.现场采购:现场采购材料,首先要与材料部取得联系,说明采购的原因、数量、价格,经材料部同意,可自行采购,采购时要开具材料发票,办理入库,并注明现场采购字样,寄回材料部校对报销。

五、建立台帐

1.材料办完入库,根据入库单建立材料台帐。材料台帐有两种形式,有编号的面材使用本制度后附带的格式,其它仍使用原格式。

2.材料验收,入库及台帐要同步进行。

3.材料台帐是施工队领用材料的基本依据,也是材料浪费,成本核算的依据,必须分规格、数量、日期、登记认领。附件:材料台帐格式。

六、材料标识:

1.检验、验收完的材料,要码放整齐、合理,做出标识、标识牌上应有材料名称、规格(或型号)、检验状态、负责人。

2.不合格材料不能及时退场,也要做标识。

七、材料报验

1.对进场材料验收完,要及时向总包方、监理方填写材料报验单,并附上相关质量证明文件、合格证、检验报告、进行报验,需要做复试的材料还要附上复试报告,取得签字认可后投入使用。

2.施工队伍自行采购的材料(如电焊条),必须附上材质单、合格证、填写材料报验单,报给项目部,项目部要根据图纸要求认真校对,验收合格后准许使用。未经报验收的材料,施工队不允许使用。

六、材料使用。

1.所有材料都要注意节约,避免浪费。

2.每天工人下班后,工作面的剩余材料必须带回库房,不准随意丢弃,项目部应每周至少抽查三次,填写抽查单。

3.工作面材料包括:钢材、铝型材、铝板、挂件、螺栓、胶及胶桶、埋板、不锈钢板、五金件、铁皮、角码。所有材料在收集后以原价的5倍记入施工队材料损耗上(石材和玻璃可不回收)。

4.材料进场验收后,项目部按照工作部位及工程量对材料进行分发,并由施工队负责人在材料台帐上签认,再入各队的库房,由各队自行保管,不能存入库房内的材料也由领用队进行看管。由于保管或看管不力造成的材料丢失、破坏、损伤等质量问题而不能使用的,计入施工队材料损耗。

5.材料在存放、使用期间,项目管理部应制定相应的保管,使用措施,并负责监管(可在例会中要求或订出书面制度),以尽量避免不必要的损失。

6.施工队库房必须有专人管理,小材料必须有领用制度,具体办法由项目部出台,并经常予以检查、落实。

7.材料浪费应严格执行目标责任制,总损耗价值不应超过工程总价的5‰,具体奖惩办法详见相关的目标责任制。

8.公司材料领用:由公司供应,施工队伍领用的材料,先由施工(负责队提出申请,写明使用部位、数量后经项目部经理及材料负责人批准,直接到库房领取,由公司库房办理出库手续。

9.工程完工后的剩余材料,如其它工程能够使用,则可办理出入库,转入别的工地,如果都不能使用,且运输费用较高,不能运回公司的,则由项目部申请主管领导或管理中心处理方法。如是批准项目自行解决,则在处理完后写明详细的清单报管理中心及财务部。

10.私自处理材料:未经上一级主管部门批准,项目部不准私自处理工程所剩余材料。一经查实,将视情节轻重予以相应处罚。

11、施工队偷卖材料:发现有偷盗材料者,且是个别人,当事人立即开除出队伍,并对施工队处以所偷材料价值五倍的罚款;价值超过2万元,且是多人集体行为,则交当地公安机关协助处理,并清除该施工队伍,工程款不予结算。

第14篇 建筑工程材料设备存放管理制度

建筑工程材料设备存放与管理制度

第一章、现场材料的存放与管理制度

一、建立对进场材料的检验制度:

在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:

1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。

3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。

4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。

二、材料实行按定额用量供应制度:

现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:

1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。

2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。

3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。

三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:

除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:

1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。

2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。

3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。

4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。

5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。

第二章、现场机械设备使用管理制度

一、人机固定制度:

1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。

二、岗位责任制度:

1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。

2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。

3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。

4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。

5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。

三、例行保养制度:

1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。

3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。

四、定期保养制度:

1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。

2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。

3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。

4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。

第15篇 某百货公司工程部仓库材料管理制度

百货公司工程部仓库、材料管理制度

1、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应有材料标签注明,库内应设有平面布置图。

3、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。

4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录,定期进行核对,并做好出、入库报表。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。

5、日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。

6、维修更换及损坏的物品应交回库房,由库管员与公司采购部门共同处理。

7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。

8、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时,应及时报告经理,按有关规定进行处理。

9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。

10、库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内整洁。

第16篇 工程现场材料管理制度

1. 进场料具按现场料具平面布置图码放、场地平整无杂物、积水。

2. 各种材料必须分品种规格码放整齐、新旧分开、做到一头齐、一条线按规定挂放标识。

3. 钢模板、架管等及时清理保养,按品种、规格码放整齐,好坏分开。零配件及时回收存放指定地点,严禁用钢模板垫道盖沟。

4. 怕潮、雨淋、日晒的物品,上盖下垫,易丢失和贵重物品入库保管。

5. 易燃易爆品和巨毒品入库存放且符合消除安全要求,标志显著,定额发放。

6. 材料耗用按定额考核,建立工程材料耗用台帐,节超有分析。

7. 材料管理制度齐全,建立料具收发台帐帐物相符,材质档案齐全。

8. 做好材料使用跟踪检查记录,及时清理和利用废旧物资,做到工完场清。

9. 做好成品保护工作

10. 建筑垃圾应及时分捡清运。