核心要素
1. 风险识别:对药品经营过程中可能出现的质量风险进行系统性的识别,包括供应链管理、存储条件、人员培训、质量检验等方面。
2. 风险评估:对识别出的风险进行量化或定性评估,确定其潜在影响和发生的可能性。
3. 风险控制:制定预防和纠正措施,降低风险至可接受水平,包括改进流程、强化监控和建立应急计划。
4. 风险沟通:确保所有相关人员了解并理解风险信息,提高风险防控意识。
5. 风险监控:定期审查风险管理体系的效果,及时调整策略。
操作流程
1. 制定风险政策:明确风险管理的总体目标、原则和责任分配。
2. 风险识别与记录:通过数据分析、内外部审计和反馈信息,持续收集风险信息。
3. 风险评估:运用概率-影响矩阵或其他评估工具,分析风险等级。
4. 制定风险应对策略:针对高风险项,制定具体的风险缓解措施和应急预案。
5. 实施与监控:执行风险控制措施,并设置关键绩效指标(kpis)进行监控。
6. 审核与评审:定期进行风险管理体系审核,对效果进行评审,适时更新风险清单。
执行准则
1. 符合法规:确保所有的风险管理活动符合国家药品监管法律法规和行业标准。
2. 数据驱动:基于真实、完整和准确的数据进行风险分析和决策。
3. 持续改进:定期回顾和更新风险管理体系,以适应业务变化和新出现的风险。
4. 全员参与:全体员工需了解自身在风险管理中的职责,积极参与风险防控。
5. 透明沟通:内部风险信息应及时、准确地传递给所有相关人员,确保决策的透明度。
核心要素、
操作流程和
执行准则,以实现高效的风险防控,保障药品质量和公众健康。
一、目的:为规范各经营环节质量风险的评估与控制管理。
二、依据:《药品经营质量管理规范》。
三、范围:适用于质量管理体系中所有经营环节质量风险的管理。
四、职责:质量负责人对本规程的实施负责。
五、内容:
1、成立风险管理小组
公司质量领导小组全面负责公司药品经营质量风险管理工作,由质量负责人主持质量风险管理的日常工作,成员包括各部门经理。质量管理部负责组织各部门对各经营环节质量风险的识别、评估与控制。
2、风险识别
各部门负责人依据gsp相关要求,结合部门经营环节的有关风险,对可能存在的质量风险因素进行收集整理,填写《质量风险排查表》,报风险管理小组。
3、风险评估
风险管理小组召集与风险相关的部门、人员,依据《质量风险排查表》,对已经被识别的风险进行分析、评价,确定风险等级,确认出现问题的可能性、可识别性以及后果的严重性等,由质量管理部汇总形成《质量风险点列表》。
4、风险控制
4.1、各部门依据风险评估结果制定相应的预防、控制措施,对已经确定的风险点,使其降低或控制到可以接受的水平;
4.2、各部门负责人和质量管理部共同对风险控制措施进行审核、验证,确认能否将风险降低到可接受的水平上,如若不能则应该重新评估、确立防控措施。
5、风险沟通
各部门在实施风险控制措施的过程中,积极与相关部门人员进行沟通与信息交流,促进风险管理的有效实施,及时处理在实施过程中出现的问题,从而调整或改进措施,提高风险管理效果。
6、风险审核、回顾
每年对质量风险管理的实施情况,通过内审的形式进行审核与回顾,同年度定期内审一并进行。
7、相关记录:《质量风险排查表》、《质量风险点列表》。
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