附二医院药品对账对款岗位操作规程

有哪些

附二医院药品对账对款岗位操作规程主要包括以下几个环节：

1. 日常药品入库记录

2. 药品销售记录管理

3. 库存盘点与差异处理

4. 药品款项核对

5. 与财务部门协调沟通

6. 对账报表编制与提交

目的和意义

该操作规程旨在确保附二医院药品管理的准确性和透明度，防止药品丢失、错账等问题，提高医院运营效率，保障患者用药安全，同时也为医院财务管理提供可靠的数据支持，实现药品流动与资金流动的同步，确保医院经济活动的合规性。

注意事项

1. 确保药品入库信息准确无误，包括药品名称、规格、数量、生产日期、有效期等，录入系统时要仔细核对，避免录入错误。

2. 销售记录应及时更新，确保每一笔销售都有对应记录，防止遗漏或重复记账。

3. 定期进行库存盘点，至少每月一次，发现盘盈盘亏应及时查明原因，及时调整账目。

4. 药品款项核对需与财务部门紧密配合，每日核对销售金额与收款情况，确保资金回笼无误。

5. 对账报表要详实反映药品库存、销售、收入等关键数据，便于管理层决策。

6. 沟通协调至关重要，与采购部门、药房、财务部门保持良好沟通，确保信息畅通，遇到问题能迅速解决。

7. 注意保护患者隐私，所有涉及患者信息的操作都应遵守相关法律法规，不得泄露患者信息。

8. 遵守医院内部规章制度，定期参加培训，提升业务能力，适应不断变化的药品管理和财务政策。

9. 在处理异常情况时，如发现药品破损、过期等情况，应按照规定程序报告并处理，不得私自处理。

10. 对账过程中发现的任何疑问或异常，应及时向上级汇报，不可擅自修改数据或隐瞒问题。

以上操作规程旨在规范药品对账对款流程，通过严谨的工作态度和专业操作，确保医院药品管理的高效与规范，为患者提供优质服务。在实际工作中，每位员工都应严格遵守规程，共同维护医院的良好运营环境。

附二医院药品对账对款岗位操作规程范文

医院药品对账对款岗位操作规程

目的:

建立药品对账对款管理程序,确保药品品种、数量、价格与发票相符,付款准确有效。

责任人:

药品采购员、药品保管、药品会计。

内容:

1.每次随货收取发票。

2.保管员对发票开具的品种、数量进行核对无误后签字盖章。

3.药品会计对发票开具的价格、金额进行核对无误后签字盖章。

3.采购员对发票品种、数量、价格进行审核后签字盖章。

4.将发票汇总上报科室主任。

5.主任审核后报院长审批,院长批复后安排付款。