附二医院药品退货操作规程

有哪些

1. 收货确认：当药品送达医院药库后，由药库管理人员进行收货检查，确认药品数量、品种及质量。

2. 发现问题：在收货检查或日常使用中发现药品存在质量问题，如破损、过期、不符合规定等。

3. 退货申请：由药库负责人填写退货申请表，详细记录问题药品的信息。

4. 审核批准：将申请表提交至药剂科主任审核，确认无误后，报医院财务部门审批。

5. 药品隔离：将问题药品从正常药品中隔离，防止误用。

6. 退货准备：整理退货清单，包括药品名称、批号、数量等信息。

7. 与供应商沟通：联系药品供应商，协商退货事宜。

8. 退货处理：按照供应商的指示，将问题药品退回，并保留相关凭证。

9. 记录更新：更新药库库存记录，确保数据准确。

10. 财务结算：根据退货凭证，进行财务调整，确保账目清晰。

目的和意义

本操作规程旨在确保附二医院药品管理的规范性，保障患者用药安全，维护医院经济利益。通过明确的退货流程，可以及时处理问题药品，避免因使用不合格药品对患者健康造成风险，同时也有利于与供应商保持良好的合作关系，确保药品供应的稳定。

注意事项

1. 在收货过程中，务必仔细检查药品包装，确保其完整无损。

2. 退货申请需详细记录问题，避免因信息不全导致退货失败。

3. 未经审批，不得擅自退货，以免引发财务纠纷。

4. 退货过程中，应妥善保管问题药品，防止其流失或被误用。

5. 与供应商沟通时，保持礼貌且坚定，确保退货权益不受侵犯。

6. 退货凭证务必保存完好，以便财务结算和后续查证。

7. 对于退回的药品，应及时更新库存记录，避免影响药品的正常使用和管理。

8. 药库管理人员应定期接受培训，提升药品质量管理能力，减少退货情况的发生。

本操作规程旨在提高药品管理效率，保障医疗服务质量，全体药库工作人员务必严格遵守，共同维护医院的正常运营。

附二医院药品退货操作规程范文

医院药品退货操作规程

目的:

建立药品退货程序,保障药品质量,确保患者用药安全有效。

责任人:

药剂科全体人员。

内容:

1.退回药品

1.1所有药库发出后退回的药品,药库应凭各部门退货凭证收货,并将退货药品存放于退货区,挂黄色标志。

1.2对退回药品应核对品名、规格、数量、产地、发货日期和批号是否与原发货记录相符。相符的药库人员在退货凭证上签字,并打印出库负数。不相符的,不能办理退货手续,并作出解释。

1.3对所有退回药品应按药品验收操作规程进行验收,并将验收情况及时、如实登入退货药品处理情况记录表。

1.4退回药品应及时移入退货区,挂黄色标志。药库退货应及时通知采购员,由采购员妥善处理。

2.退出药品

2.1药库将药品当场交给供货方,供货方在退货凭证上签字,并在当月内将发票冲出,由药库采购员负责落实。

2.2所退药品如实登入退货药品登记表。