房地产管理细则15篇

第1篇 房地产全员合同制管理实施细则

一、 宗旨

为明确公司与员工双方的权利与责任,规范人事管理行为,稳定员工队伍,保证公司长远发展,依照《中华人民共和国劳动法》有关原则,制定本全员合同制管理实施细则。

二、 释义

本细则中所称'公司职员',下简称'职员',指集团公司总部和下属控股、参股企业中由集团人事部审批录用的人员。

本细则所称'公司职工',指集团各下属企业自行招聘、仅报集团人事部备案的人员。

三、 签署劳动合同的范围

1. 集团总经理、副经理由董事会聘任,签定相应聘用合同。

2. 除以下几种情况外,其它职员均需与集团合部签定劳动合同:

1) 工作岗位待安排的;

2) 目前长期病假,在医疗期内的;

3) 户口在其工作所在地,工作关系尚未调入集团或下属公司指定挂靠的人才交流中心;

4) 与其它单位订立了仍在生效的劳动合同的。

3. 公司职工与共所属企业也应签定劳动合同,但需满足以下条件:

1) 经试用,证明符合聘用条件;

2) 该岗位属常设性质;

3) 其个人资料确已报集团人事部备案。

四、 合同期限

固定期限合同的截止日期一般安排每年的六月三十日,根据各类岗位的不同要求,合同期限由用人单位依据以下确定:

1. 总部职能部门及二级公司经理、副经理、三级公司经理合同期为5年以上;

2. 总部职能部门主管、二级公司部门经理、三级公司副经理合同期限为3-5年;

3. 薪金属高级系列职员合同期限为3-5年;

4. 其它职员合同期限为1-3年;

5. 需由公司解决户口的职员,如属调动尚在办理期间,合同期限为1年;若公司已为其解决户口调动,合同期限应保证其在公司服务时间不少于5年;

6. 如职员法定退休工龄满(男60岁,女55岁)在3年以内的,合同期限以法定退休日期为准;

7. 男性职员连续工龄满25年,女性职员连续工龄满20年,或在公司连续服务满10年,符合公司需要且本人有长期服务意愿的,可签订以法定退休日期为限的不固定期限合同。

8. 公司职工合同期限为6个月至1年,但公司职超过65岁,应终止聘用,不再签署聘用合同;

9. 目前在岗、超过退休年龄限制的职员不应签署劳动合同,如确有需要,可改签公司职工聘用合同,但年限不得超过65周岁;

10. 目前在岗、超过65岁的公司职工应在原聘用合同期满后终止聘用。

五、 办理程序

1. 合同的签订与续签由各公司人事专职人员负责填写《签订劳动合同审批表》,由所在公司负责人及分管该公司的集团副总经理审核后定期报集团人事部审批,其中主管级以上人员需报集团总经理审批。

2. 对通过审批职员,各公司人事专职人员负责向其提供《__房产有限公司劳动合同签署声明》一份,由职员酚签署后,再提供统一文本的《__房产有限公司劳动合同书》二份,由各单位人事专职人员填写,职员本人签署。声明与合同书应同时送交集团人事部。

3. 由集团法定代表人或共委托的集团人事部负责人、分公司负责人代表甲方签订合同,并加盖公司公章,合同一份由集团人事部备案,另一份由职员个人保管。

4. 自签订合同之日起,职员的的原身份、职级作为档案身份和档案薪金保留。

5. 公司职工的合同签订由各公司自行办理,合同文本可参考《__房产有限公司劳动合同书》,并报集团人事部审核后执行。合同由该公司法定代表人签字并加盖该公司公章,合同一份由该公司集团人事部门保管,另一份由职工个人保管。

六、 注意事项

1. 关于薪金、福利、住房、计划生育等其它双方需约定的事项,可征询集团人事部意见后,在合同第十一条款'双方主伙需要约定的其它事项'中注明,统一合同文本不再予以特别明确;

2. 合同期满后,职员不愿续签合同的,需提前一个月以书面形式知会公司方可离职。

3. 各单位应配合集团人事部完成劳动合同鉴证和《员工手册》办理,《员工手册》由集团人事部统一保管。

七、 解释与修改权

1. 本细则征询职员委员会意见后,经总经理办公会讨论通过,处一九九六年六月一日开始执行,其解释权在集团人事部。

2. 本细则经总经理办公会批准可进行修改。

__房产有限公司

第2篇 _房地产财务管理细则：库存现金的管理

房地产财务管理细则:库存现金的管理

一、库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元,超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查,以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金,必须同时有两个人前往办理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况,需用现金由双方公司董事长或总经理批准,并经财务部同意后,方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后,出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。

⑥差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批,经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐,不报销者由财务人员从工资中扣回。

⑦、其他借款,由借款人填写申请单,经项目负责人签字,并由签字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,全部责任由签字人负责。

⑧、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。

除1000元以下零星开支外可采用现金支付外,其余结算均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

第3篇 房地产财务管理细则资金使用审批程序

房地产财务管理细则:资金使用审批程序

五、 资金使用审批程序

1、 该项目项目负责人由双方共同委派,委托权限应成立书面文件,形同合同或协议。

2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据,白条一律不予报销。特殊情况,购买货物金额较小,不能取得合法、有效的发票或单据,由经办人在白条上写出缘由,报项目负责人签字,方可报销。

3、 所有发票或收据的报销,必须业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰可认,签章齐全,合法、有效,汇总发票或单据还须附有清单。

4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理,并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、 工程款支付1) 工程合同应由各部经理共同草拟,所有承包业务必须公开、透明,双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准,相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。2) 工程款报销单据:建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票,必须是合法、合规建筑安装工程发票,建筑安装工程发票入账,还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。3) 工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况,提出用款计划,经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准,留档财务室,财务室准备资金。4) 工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表,工程部、预算部(财务部)、统计部共同审核,填写“工程付款申请单”,经各部门负责人审核,报项目负责人签署意见,并报双方董事长或总经理审批后,将有关凭据交财务部,由财务负责人根据合同约定,工程进度计划,视资金情况安排付款。5) 根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书面正式委托,也不准改变收款单位(人)

7、 差旅费借支款申请单,出差人员填写,项目负责人审批,双方财务人员复核,出纳付款。

8、 其他暂借款,因工作需要暂借现金,由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期,经项目负责人确认批准,会计复核后,出纳方可付款,借款人应在业务结束后及时报帐。

9、 其他个人或公司借支,均须经过双方负责人签字审批后,才能支取款项。

10、 工资单由项目负责人签字后才能发放。

11、 办公物资(包括文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等家俱器具,电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备)的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则,由项目部统筹计划,编制“采购计划”,报项目负责人审批后实施采购,采购人员在实施采购业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求,要做到货比三家,保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认,并将相关凭证由财务部审核后,报项目负责人审批报销

12、 通讯费固定办公电话费用采取限额制,在规定限额内,实报实销,超出部分,从部门工资中扣除。移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放,具体标准由项目负责人制定。

13、 车辆维修、使用费由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字,由项目负责人签字报销,所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。

14、 购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用,由财务部审核报销。

六、 报表及审计

1、 报表内容:现金月报表,现金盘点表,银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表,损益表,现金流量表(简易)。

2、 报表时间:每月20日前

3、 报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、 报表审核:项目财务部负责人。

5、 除报表使用人外,其他任何人不得使用报表。

6、 内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计,审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。

第4篇 房地产开发公司安全管理实施细则

第一章总则

第一条为了加强公司安全管理,保障人员人身安全和财产安全,依据相关安全法规及公司关于安全管理的要求,制定本实施细则。

第二条公司安全生产活动及开发的工程项目、公司内部各工作岗位及人员必须遵守本实施细则。

第三条公司在安全生产及安全管理过程中必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

第四条公司内部涉及安全生产及安全管理的岗位、人员必须严格按照本实施细则执行,承担相应责任。

第二章公司内部安全管理

第五条为了更好的进行安全生产管理,首先应加大公司内部安全管理力度,对涉及安全生产管理的部门、岗位建立安全责任制度,明确安全生产管理内容、职责及目标。公司内部安全管理的内容如下:

(一)建立健全安全管理责任制度;

(二)公司防火、防盗方面的措施及责任制度;

(三)安全事故应急救援措施及方案;

(四)公司岗位安全管理及操作规程实施情况;

(五)安全教育培训及学习;

(六)安全事故报告制度。

第六条公司负责人为公司最高安全管理者,对公司安全管理全面负责,具体职责如下:

(一)负责制定本公司安全管理方针、目标;

(二)建立健全公司安全管理责任制;

(三)督促、检查公司安全生产、管理工作,及时消除安全事故隐患;

(四)及时、如实报告安全事故。

第七条公司定期开展安全教育,加强安全法规宣传,以提高安全生产、管理意识和能力。

第八条公司实行在公司负责人领导下的安全值日责任制,安全值日人员对公司内部的安全进行检查,并如实记录,建立安全检查管理档案。安全值日人员具体职责如下:

(一)检查公司各工作岗位、人员安全责任制度落实情况及工作中存在的安全隐患;

(二)实行安全生产、管理工作的巡查、抽查、专项检查;

(三)节假日、季节性的安全检查工作;

(四)对检查结果负责,并如实记录安全检查情况,在安全检查记录上签字,及时将安全检查记录归档;

(五)发现安全隐患及时向公司负责人报告,同时采取初步防护措施。

第三章施工现场安全管理

公司对所开发的工程项目必须实行安全管理,建立安全管理责任制度、安全事故处理制度、安全教育培训制度,强化安全管理监督,在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针,减少和避免安全事故。

第九条公司对工程项目委派项目负责人,由项目负责人对工程项目施工现场的安全向公司负责人负责,并承担相应的责任。

第十条项目负责人的安全管理职责如下:

(一)监督工程项目各参与方的安全管理制度的建立及实施;

(二)监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况;施工单位安全设施、人员投入及其资格认证;

(三)与各项目参与方一起制定安全应急救援方案,并建立安全救援体系;

(四)发现施工现场存在安全隐患,及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案;

(五)检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况;

(六)组织各项目参与方进行安全检查,检查内容为:日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查,检查形式为:巡查、抽查、专项检查;

(七)与各项目参与方一起制定消防安全责任制度,确定消防责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施,并在重要场所设置明显标志;

(八)对施工现场特殊作业应制定专项建设方案,需要报行政主管部门审批的应进行报批,在经审批同意后方可进行建设;

(九)发生安全事故及时向公司负责人报告并保护好现场。

第十条项目负责人受公司负责人委派对工程项目进行管理,在安全管理方面具有:监督检查权、建议权、现场事故调查处理权及其他授权。

第四章附则

第十一条本实施细则适用范围为公司所有工作部门、人员及公司开发的工程项目。

第十二条本实施细则自通过之日起实施。

第5篇 _房地产财务管理细则：银行存款的管理

房地产财务管理细则:银行存款的管理

二、银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用,银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供与外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户,确因工作需要开设帐户的,需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据),已经开设的,需向项目财务部补办备案手续。

3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务专用章、其他专用章等银行预留印签),双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即:财务章由一方保管,另外1枚由另一方保管,不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

5)、银行支票的使用规定:

a、业务部门使用银行支票时,必须凭付款审批单,经项目负责人及经办人签字,写明用途、金额、日期;

b、会计人员核单后,出纳才能签发银行支票,同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字,登记银行支票号码、金额、收款人;

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等,不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票,必须在小写金额栏恰当币位写上“$”。

d、支票用于转帐的,必须在支票左上角划两条斜线;

f、支票开出后,必须在十日内报销清帐,不得转借其他用途使用。对于预付货款,应做好合同管理,根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的,应到财务部说明原因,限定报帐时间,否则追究业务经办人的相关责任。

g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据,对于分期付货款的,必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续,一般应先确认收到款项后,才发货或提供劳务。

5)、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须按项目指定帐号进帐。

6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其他)。

同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批,不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款,财务人员有权拒绝付款。

7)、根据已获批准签订的合同,严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书面正式委托,也不准改变收款单位。

9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则,追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。

10)、有关资金使用的审批,如审批人员出差时,由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况,不能及时审批,财务人员必须征求双方公司总经理(总裁)同意后方可办理相关业务。

11)、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总记帐,也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节表逐笔调节平衡。

第6篇 _房地产财务管理细则：应收款的管理

房地产财务管理细则:应收款的管理

三、应收款的管理

1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐,应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3)建立应收款内部管理报告制度。

①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在坏帐交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。

②财务人员在每月10日前(计发工资前)对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资,并通知有关部门领导及时催收;对超期一个月还未归还借款的单位,应及时通知项目负责人。

③负责收款的部门或业务经办人在接到超期应收款通知单后,应及时催收,如不能按期收回,应及时通知项目负责人。并行成书面资料。交由财务部留档。

④申请付款部门(或应收账款发生部门)的部门负责人及业务经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力,造成坏帐甚至造成损失的,视情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚,情节严重、损失巨大的,要追究法律责任并相应承担经济责任。

4)对于预付帐款应严格管理。

①预付账款应按照规定程序和权限办理;

②预付账款必须按合同规定付款,并在合同约定的时间清算完毕。办理相关报销手续。如果在规定时间内不通清算报销,财务部应将该款项转入应收帐款。按应收账款管理。

③对预付的支付必须按相关合同和完整的审批手续执行,否则,追究业务部门和财务部责任。

第7篇 某房地产开发公司安全管理实施细则

第一章  总  则

第一条  为了加强公司安全管理，保障人员人身安全和财产安全，依据相关安全法规及学院、集团关于安全管理的要求，制定本实施细则。

第二条  公司安全生产活动及开发的工程项目、公司内部各工作岗位及人员必须遵守本实施细则。

第三条  公司在安全生产及安全管理过程中必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

第四条  公司内部涉及安全生产及安全管理的岗位、人员必须严格按照本实施细则执行，承担相应责任。

第二章  公司内部安全管理

第五条  为了更好的进行安全生产管理，首先应加大公司内部安全管理力度，对涉及安全生产管理的部门、岗位建立安全责任制度，明确安全生产管理内容、职责及目标。公司内部安全管理的内容如下：

（一）建立健全安全管理责任制度；

（二）公司防火、防盗方面的措施及责任制度；

（三）安全事故应急救援措施及方案；

（四）公司岗位安全管理及操作规程实施情况；

（五）安全教育培训及学习；

（六）安全事故报告制度。

第六条  公司负责人为公司最高安全管理者，对公司安全管理全面负责，具体职责如下：

（一）负责制定本公司安全管理方针、目标；

（二）建立健全公司安全管理责任制；

（三）督促、检查公司安全生产、管理工作，及时消除安全事故隐患；

第8篇 _房地产财务管理细则：发票和收据的使用管理

房地产财务管理细则:发票和收据的使用管理

四、 发票和收据的使用管理

1、应对发票实行专人管理,防止丢失、被盗。如因保管不善,遗失发票及收据,造成后果由发票保管人负责。

2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度,财务人员应逐一消号,及时发现问题并及时纠正。

3、必须按发票管理规定,正确使用发票。发票和收据不得转借、转让,不得代其他单位开发票。

4、发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改,如填写有误,应另行开具发票及收据,并在误填的发票或收据(联次齐全方能作废)上注明“误填作废”。 如收据仅作临时收款用途,业务完毕后需出具发票的,开具收据时,应在备注栏内注明:发票开具时本收据自动作废。

5、发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告,并登报予以公告。

6、不得填开大头小尾的发票,不得代开发票。

7、项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐,凡与本项目成本、费用、资产有关的付出,均应索取合法发票。

第9篇 房地产派单员管理细则规定

一、派单员招聘 负责人××

二、派单员培训 负责人××

三、派单员管理制度1、派单员质量管理;2、派单员工作进度管理

1、派单员质量管理

(1)案场内制定派单业绩表记录派单员当天工作业绩。

(2)每天中午考勤了解当天情况以及所遇问题。

(3)对特殊情况及时向上级汇报。

(4)及时做好当天工作记录。

(5)定时进行工作成绩评定及鼓励。

(1)指标制度

派单员是案场的一支主力军,为了培养派单员团队协作精神,指标制度是针对个人综合能力的一个杠杆。分业务面和自身面两个方面。

业务面:业务面主要以单项指标的综合得分为准。单项指标分为留有的电话组数,有效来电量,带单来人量,带客来人量四种。其中留有有效电话组数2分;有效来电量2分;带单来人量4分,带客来人量6分,每日设定及格分数线,月终进行统一审核,及格分为60分。

自身面:需较强团队合作能力,积极向上的工作精神,工作踏实、自律性强。

(2)奖惩制度

奖励:

1、完成当月指标工作积极努力予以全额发放工资。

2、超指标5-10分者,奖励20元,超标10-15分者,奖励50元,超标25分以上者奖励100元。

3、工作业绩突出,综合能力提高较快者予以晋级。

惩罚

1、无故旷工者有事为请假者一次罚款10元,累计三次予以除名。

2、派单员脱岗、串岗一次扣十元,累计三次予以除名。

3、在岗位上被发现打闹及影响他人工作者一次罚款5元,3次除名。

4、凡事假、迟到、早退扣除全勤奖,病假三天以上扣除全勤奖并扣除当日工资50%

5、浪费单页者发现一次扣100元

6、一周内未达到十分者予以除名

2、派单员工作进度管理

为确保派单员按公司规定时间完成派单任务,对派单员工作时间所进行的控制。

(1)每日工作前准备以及时间节点:上午8:00上班dm签到及工作安排,8:30分每位派单员准时到派单现场,下午工作时间14:00-18:00每周安排派单员休班一天。

(2)派单员所收集得来人来电进行统计、上报并隔日公告。

(3)派单员一天两次考勤(早8:30分,::晚18:00分)

(4)案场值班业务员对派单人员进行不定时考勤。

监督机制:

(1)根据每日工作计划表对照检查工作执行情况及是否有延误状况并说明延误原因。

(2)做好日常工作纪录,每周、每日写好进度报告。

(3)督促业务员按时并准确汇报派单员每日业绩情况。

(4)其他工作协调

四 薪资体系

详见《售楼处佣金制度》

五 派单预算(略)

六 派单计划细则

1、派单员培训

熟悉产品培训、信心技巧、着装打扮

销售部

第10篇 房地产财务管理细则发票和收据的使用管理

房地产财务管理细则:发票和收据的使用管理

四、 发票和收据的使用管理

1、 应对发票实行专人管理,防止丢失、被盗。如因保管不善,遗失发票及收据,造成后果由发票保管人负责。

2、 发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度,财务人员应逐一消号,及时发现问题并及时纠正。

3、 必须按发票管理规定,正确使用发票。发票和收据不得转借、转让,不得代其他单位开发票。

4、 发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改,如填写有误,应另行开具发票及收据,并在误填的发票或收据(联次齐全方能作废)上注明“误填作废”。 如收据仅作临时收款用途,业务完毕后需出具发票的,开具收据时,应在备注栏内注明:发票开具时本收据自动作废。

5、 发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告,并登报予以公告。

6、 不得填开大头小尾的发票,不得代开发票。

7、 项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐,凡与本项目成本、费用、资产有关的付出,均应索取合法发票。

第11篇 某某房地产开发公司安全管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为了加强公司安全管理,保障人员人身安全和财产安全,依据相关安全法规及学院、集团关于安全管理的要求,制定本实施细则。

第二条 公司安全生产活动及开发的工程项目、公司内部各工作岗位及人员必须遵守本实施细则。

第三条 公司在安全生产及安全管理过程中必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

第四条 公司内部涉及安全生产及安全管理的岗位、人员必须严格按照本实施细则执行,承担相应责任。

第二章 公司内部安全管理

第五条 为了更好的进行安全生产管理,首先应加大公司内部安全管理力度,对涉及安全生产管理的部门、岗位建立安全责任制度,明确安全生产管理内容、职责及目标。公司内部安全管理的内容如下:

(一)建立健全安全管理责任制度;

(二)公司防火、防盗方面的措施及责任制度;

(三)安全事故应急救援措施及方案;

(四)公司岗位安全管理及操作规程实施情况;

(五)安全教育培训及学习;

(六)安全事故报告制度。

第六条 公司负责人为公司最高安全管理者,对公司安全管理全面负责,具体职责如下:

(一)负责制定本公司安全管理方针、目标;

(二)建立健全公司安全管理责任制;

(三)督促、检查公司安全生产、管理工作,及时消除安全事故隐患;

(四)及时、如实报告安全事故。

第七条 公司定期开展安全教育,加强安全法规宣传,以提高安全生产、管理意识和能力。

第八条 公司实行在公司负责人领导下的安全值日责任制,安全值日人员对公司内部的安全进行检查,并如实记录,建立安全检查管理档案。安全值日人员具体职责如下:

(一)检查公司各工作岗位、人员安全责任制度落实情况及工作中存在的安全隐患;

(二)实行安全生产、管理工作的巡查、抽查、专项检查;

(三)节假日、季节性的安全检查工作;

(四)对检查结果负责,并如实记录安全检查情况,在安全检查记录上签字,及时将安全检查记录归档;

(五)发现安全隐患及时向公司负责人报告,同时采取初步防护措施。

第三章 施工现场安全管理

公司对所开发的工程项目必须实行安全管理,建立安全管理责任制度、安全事故处理制度、安全教育培训制度,强化安全管理监督,在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针,减少和避免安全事故。

第九条 公司对工程项目委派项目负责人,由项目负责人对工程项目施工现场的安全向公司负责人负责,并承担相应的责任。

第十条 项目负责人的安全管理职责如下:

(一)监督工程项目各参与方的安全管理制度的建立及实施;

(二)监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况;施工单位安全设施、人员投入及其资格认证;

(三)与各项目参与方一起制定安全应急救援方案,并建立安全救援体系;

(四)发现施工现场存在安全隐患,及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案;

(五)检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况;

(六)组织各项目参与方进行安全检查,检查内容为:日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查,检查形式为:巡查、抽查、专项检查;

(七)与各项目参与方一起制定消防安全责任制度,确定消防责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施,并在重要场所设置明显标志;

(八)对施工现场特殊作业应制定专项建设方案,需要报行政主管部门审批的应进行报批,在经审批同意后方可进行建设;

(九)发生安全事故及时向公司负责人报告并保护好现场。

第十条 项目负责人受公司负责人委派对工程项目进行管理,在安全管理方面具有:监督检查权、建议权、现场事故调查处理权及其他授权。

第四章 附 则

第十一条 本实施细则适用范围为公司所有工作部门、人员及公司开发的工程项目。

第十二条 本实施细则自通过之日起实施。

第12篇 房地产销售客户管理细则

房地产销售客户管理细则

(一)、客户管理的步骤

收集记录客户信息

筛选客户信息(分类)

研究分析客户情况

客户信息再分类

客户跟踪与回访

客户资料存档

再次跟踪与回访/交易不成功

交易成功

促成二次交易或请其介绍新客户/存档,以备后用

(二)、接待管理

1、销售员排列接待顺序,严格遵循轮流接待程序。

2、第一位销售员接待客户时,第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。

3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时,其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时,空几轮,补接几名新客户。

4、场销售员按照顺序表循环接待客户,并在客户登记表上填写记录,不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户,一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下,将扣罚当事人当日基本工资,情况严重者,将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50%。

5、销售员接待客户,首先要问客户是否来过,是否有其他销售员接待过,如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户,违者将给予处罚。如果当日成交,奖金则五五分成,否则属义务接待。

(1)如首次来访客户,进门后即要求指定某个销售员接待,即为该销售员客户,可不按排序表接待;如销售员认识首次来的客户,但客户并不声明指定接待,则按排序表接待

(2)客户以后重新上门,不管是否被首次销售员接待,均不计入接待名额。

(3)销售员之间应以公司利益为重,团结协作,互助互爱,对待购房客户应热情礼貌,亲切周到,时刻注意保持公司形象,维护公司声誉,否则一经查实,故意挑起事端者,即给予辞退处理,并扣罚当事人当月应得成交奖金的50%。

(4)销售员要全面掌握项目情况、销售资料及客户较关心的问题,做到对答如流,如遇到客户提出的问题自己不能解答时,不能简单说'不知道',而应请客户稍等一下,并及时找到销售经理或其他部门负责人予以解答。

(三)、客户的登记管理

1、销售员与新客户接触后要作书面记录。

客户来电要记录来电登记表。接待新客户,登记来人登记表。销售员每人一个笔记本,记录客户的背景、来访时间、成交情况、签约时间、各种建议、未成交及退房原因等情况。

2、晚会时,销售员要向销售经理汇报客户情况,特别是新客户资料。

3、销售经理要把每日客户情况登记在会议记录上。

4、客户签小定时,要登记在小定单登记表上。

5、客户签大定时,要登记在大定单登记表上。

6、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。

7、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》

8、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》

10、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。

11客户资料均存入集团系统电脑,进行存档、分析。

(四)、客户追踪管理及分析

1、销售员接待的a、b类客户,要填写《客户追踪表》,由销售主任保管,定期对销售员的客户追踪情况进行检查。

2、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况,追踪情况填写在《客户追踪表》中,录入srm系统中,便于销售经理对意向客户的把控。

3、销售员在客户追踪过程中,出现抗性或其他疑难问题,销售经理要与销售员一起对客户进行分析,提供技术层面的支持。

4、所有销售代表必须每天做客户登记,并上交上级主管,必要时提出个人分析汇报。

(五)、客户的分配确认

1、客户首访原则。发生客户纠纷时,以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准,谁登记早是谁的客户。

2、客户区分原则

(1)客户建档有效期为2个月。

(2)以成交为准。

(3)以客户意愿为主:即在任何情况下,必须要热情接待客户,不得以任何理由,借口冷落客户。

3、客户区分准则:

(1)销售员a(以下简称a)在接待过程中,知道销售员b(以下简称b)曾接待过该客户,而b又在现场,原则上交回b接待,成交后业绩属b。

(2)若客户不愿找b,要求a接待,后继跟进则由a负责,若成交则业绩属a,若b属建档有效期,提成为a:80%,b:20%,,若b属建档无效期,则与b无关。

(3)客户说出b曾接待过,但b不在现场,则由销售员c协助接待,不列入前台轮值指标,若成交后,业绩属b,奖金b:80%,c:20%分配。

(4)客户说出b曾接待过,但不愿找b,对b进行投诉,则a将此情况告知销售主任及b,待销售主任落实后,此客户成交与b无关。

(5)客户到本搂盘看楼多次,并能说出多名销售员的名字,但不指定谁接待,则由客户说出的第一位销售员a接待,若a不在场,则由第二位销售员b接待,以此类推;如客户所说出的多名销售员都不在场,由前台轮值c接待。

(6)如a所接待的客户位争取销售折头而找b,业绩奖金全部属a。

(7)如客户表示曾来看过楼,但忘记谁(b)接待,则列入前台轮值(a),成交与(b)无关,或客户走后,a通过潜在客户档案找b是谁,若属建档有效期,则由'a或b'负责后继工作,成交后业绩属'a或b',奖金a:50%,b:50%,若属建档无效期,则与b无关。

(8)如有客户在第n次来看楼时,指定a接待,则由a接待,成交后,业绩奖金属a:50%,n次前的销售员50%。

(9)客户的后继跟进工作及售后工作由业绩所属的销售员负责。

(10)原则上由旧客户带来的新客户,属原始接待者所有。

(11)客户中家庭有一方先来看房,另一方后来看房,成交后以先接待者为准。

(12)销售代表请长假或调离时,其客户由经理按随机抽数分配给其他销售代表。

(13)开房展会或楼盘开盘等其他活动,客户的确定由经理按其他方法确定。

4、如出现客户交叉现象,当事人应本着友好的态度互相协商,协商不成交部门调解;如发生争吵,该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时,由部门经理进行界定,销售员必须服从,否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。

(六)、换房、换名、违约、退房的管理

1、换房:把握以小

换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。

2、换名:签订合同后换名,按过户性质收取过户费。

3、违约:以及时追回欠款为首要任务,下发催款通知单进行催款,若违约期超过两个月,按违约责任处理。

4、退房:原则上不退房,签订合同前要求退房的尽量做客户工作,签订合同后,坚决不退房。

(七)、现金管理

1、销售人员开认购书后,带客户到财务交缴定金,不得私自收取。

2、客户所交每笔房款,必须到财务交缴,严禁销售员私自收款,违者开除。

(八)、突发性事件的管理

由于销售现场就是咨询和交易现场,遇到销售人员与客户之间发生冲突或比较刁蛮的客户故意找茬,现场管理人员必须要密切注视,如有此类事情发生,要迅速予以处理。最好的办法就是在第一时间将当事人带离现场,然后再进行处理。只要带离了现场,对现场中其他客户的影响就会降到一个最低点。

(九)、售房部信息保管

1、销售部人员都要认真填写计划表格,早上填写计划后,上交给销售助理,下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结,周计划表在每周六填写。

2、销售部经理也要填写日计划表、周计划表。

3、订单、认购书签过后交由专人统一保管。

4、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。

5、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写,每发生一项业务后要及时填写。

6、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。

7、收据、认购书由该楼盘现场销售主管领取后统一使用。

8、销售人员在收取客人定金前,必须先核对销控,确认该单元未售出方可让客人定购,并立即通知总销控。

9、收取客人定金后,开出指定收据,并与客人签署一式四份的认购书,客人1份财务部1份,销售部2份。

10、认购书上不能擅自涂改,特别是余额一定要细心填写,联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。

11、为了提供及时准确的销售信息,实行销售信息的电脑化管理。销售原始数据一律电脑存档。

第13篇 _房地产财务管理细则：资金使用审批程序

房地产财务管理细则:资金使用审批程序

五、资金使用审批程序

1、该项目项目负责人由双方共同委派,委托权限应成立书面文件,形同合同或协议。

2、财务报销必须是合法、有效的发票或收据,白条一律不予报销。特殊情况,购买货物金额较小,不能取得合法、有效的发票或单据,由经办人在白条上写出缘由,报项目负责人签字,方可报销。

3、所有发票或收据的报销,必须业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰可认,签章齐全,合法、有效,汇总发票或单据还须附有清单。

4、所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理,并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、工程款支付

1)工程合同应由各部经理共同草拟,所有承包业务必须公开、透明,双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准,相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。

2)工程款报销单据:建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票,必须是合法、合规建筑安装工程发票,建筑安装工程发票入账,还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。

3)工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况,提出用款计划,经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准,留档财务室,财务室准备资金。

4)工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表,工程部、预算部(财务部)、统计部共同审核,填写“工程付款申请单”,经各部门负责人审核,报项目负责人签署意见,并报双方董事长或总经理审批后,将有关凭据交财务部,由财务负责人根据合同约定,工程进度计划,视资金情况安排付款。

5)根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书面正式委托,也不准改变收款单位(人)

7、差旅费借支款申请单,出差人员填写,项目负责人审批,双方财务人员复核,出纳付款。

8、其他暂借款,因工作需要暂借现金,由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期,经项目负责人确认批准,会计复核后,出纳方可付款,借款人应在业务结束后及时报帐。

9、其他个人或公司借支,均须经过双方负责人签字审批后,才能支取款项。

10、工资单由项目负责人签字后才能发放。

11、办公物资(包括文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等家俱器具,电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备)的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则,由项目部统筹计划,编制“采购计划”,报项目负责人审批后实施采购,采购人员在实施采购业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求,要做到货比三家,保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认,并将相关凭证由财务部审核后,报项目负责人审批报销

12、通讯费

固定办公电话费用采取限额制,在规定限额内,实报实销,超出部分,从部门工资中扣除。

移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放,具体标准由项目负责人制定。

13、车辆维修、使用费

由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字,由项目负责人签字报销,所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。

14、购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用,由财务部审核报销。

六、报表及审计

1、报表内容:现金月报表,现金盘点表,银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表,损益表,现金流量表(简易)。

2、报表时间:每月20日前

3、报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、报表审核:项目财务部负责人。

5、除报表使用人外,其他任何人不得使用报表。

6、内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计,审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。

第14篇 房地产施工现场安全管理实施细则

2 工程安全管理人员配置要求

2.1 总包单位应有2人以上（含2人）专职安全员，至少一人具有安全员上岗证书，并有项目经理部必须有完善的安全管理体系。总包单位负责本标段的安全管理、监督、协调工作，同时对分包单位的安全管理工作负监管、协调、领导责任。

2.2 分包单位含甲方直接分包单位,施工人数多于20人应设置1名有安全员岗位证书的专职安全员，少于20人（含20人）应设置1名兼职安全员。负责本单位的安全管理工作，协调与各配合单位的安全事宜。

2.3.监理单位应至少有2

名专职安全员。负责整个项目的安全监督、管理，协调各施工方的安全工作。建设单位可根据工程规模、施工难易程度，不同的施工阶段要求监理单位增加相应的专职安全员数量。

2.4.总包应将分包单位的安全管理纳入总包安全管理体系。

3 与工程安全相关的标准、规程和规范

《施工升降机安全规则》    gb10055-96

《建筑卷扬机安全规程》    gb13329-91

《建设工程施工现场供用电安全规范》 gb50194-93

《建筑机械使用安全技术规程》 jgj33-2001

《施工现场临时用电安全技术规范》 jgj46-2005

《建筑施工安全检查标准》 jgj59-99

《建筑施工高处作业安全技术规范》 jgj80-91

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》   jgj88-92

《高处作业吊篮安全规则》 jg5027-92

《塔式起重机安全规程》 gb5144-94

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 jgj130-2001

《建筑施工门钢管式脚手架安全技术规范》 jgj128-2000

其它相关的规范、规程

4 工程安全管理处罚办法

4.1 施工现场出现以下重大危险源，处罚10000.00元--100000.00元

4.1.1施工机械、工具

4.1.2临时用电

序号 事项 要求 违反要求处罚金额

1 机械安拆方案报审 各种施工机械必须上报安拆方案 20000.00元

2 按照报审方案施工 各种施工机械必须按照报审的方案施工 20000.00元

3 机械经验收 所有大型机械必须通过主管部门验收方可使用。 50000.00元

4 机械限位齐全 机械必须按照要求设置齐全的限位装置、限位装置动作必须有效。 10000.00元

5 机械有保护装置 机械机具必须配备必要的保护装置。 10000.00元

6 人货电梯、龙门吊、井架提升机 垂直度偏差小于3‰。 10000.00元

7 塔吊 垂直度偏差小于4‰,作业面有指挥信号员。 10000.00元

8 机具完整 各种施工机具必须完整、可靠。 20000.00元

序号 事项 要求 违反要求处罚金额

1 临电方案 总包进场15日内应向监理单位、建设单位提交临时用电方案。 20000.00元

2 临电方案实施 临电搭设必

须按监理单位、建设单位审核批准的临电方案实施。 20000.00元

3 电源线路按方案施工 所有电源配线应为3相5线制（tn-s系统）。 50000.00元

4 电箱符合规范 所有配电箱应绘制箱体系统图，并依照系统图配置回路。配电箱完整，并在箱门标示所属单位名称、责任人姓名及联系方式。

10000.00元

5 熔丝符合规范 依照设计要求配置符合安全熔断要求的保险，严禁使用铜丝、钢丝等替代。 2000.00元/处

6 电气设备接地接零 带电机的设备如卷扬机、升降机或用电瞬间负荷大的设备都必须重复接

地。 10000.00元

7 动力照明分开 施工现场配电必须将动力电与照明用电分开设置。 10000.00元

8 手持电动工具配移动电箱 操作人员手持电动工具必须配置专用移动配电箱。 2000.00元

9 施工用电三级保护 施工用电体系必须严格依照用电的三级保护实施，分级管理。 2000.00元/处

10 施工机械一机一闸一漏电保护 所有施工机械如：塔吊、人货电梯、对焊机、电焊机等都必须设置专用配电箱，并配置隔离开关、漏电开关。

5000.00元/处

11 安全电源系统 在地下室等潮湿危险环境必

须使用安全供电系统。 5000.00元

12 焊机 焊机应使用专用漏电保护器。 1000.00元/处

13 橡皮护导电缆 临时用电必须使用橡皮护导电缆。 1000.00元/处

14 临电规范搭设 项目现场（含生活区）临时用电应规范搭设，严禁私拉乱接。 1000.00元/处

4.1.3基坑、挖孔桩

4.1.3.1挖孔桩

序号 事项 要求 违反要求处罚金额

1 护壁 施工过程中严格按施工（设计）要求作护壁，一护到底。第一节护壁必须高出自然地坪30cm，壁厚不小于20cm，桩小于1.2 米的，平均壁厚不应小10cm；桩径大于1.2 米的，壁厚要适当增加。

2000元/处

2 桩周边防护 为防止孔口地面作业人员掉入桩孔内，在无人施工时必须将孔口予以封闭。必须在孔口设1 米左右高的护栏。

2000元/处

3 桩周边堆土 挖孔运到地面的土石应暂堆在距孔口边缘1 米以外，堆放高度不应超过1 米，并应及时运走.。500元/处

4 毒气检测 作业前应用毒害气体检测仪对孔内气体进行检测 500元/处

5 通风要求 孔径小于1000mm、孔深超过5 米以后，应先通风，风量要足，不应小于25l/s。 500元/处

4.1.3.2基坑

序号 事项 要求 违反要求处罚金额

1 基坑支护施工方案 基坑施工必须按经监理单位、建设单位批准的施工方案实施。 2000元/处

2 基坑周边排水 基坑周边必须设置排水设施，并排水顺畅。 1000元/处

3 基坑周边防护 基坑开挖时，必须在边沿处设立1.2高防护栏杆，用密目网封闭。 200元/米

4 基坑周边堆土 槽、坑、沟边l 米以内不得堆土、堆料、停置机具。 1000元/处

5 基坑积水 基坑内不能有明显积水。 1000元/处

4.1.4外脚手架

序号 事项 要求 违反要求处罚金额

1 脚手架方案的提交 总包必须在外架搭设前一月内向监理单位、建设单位提交脚手架搭设方案。 5000.00元/栋

2 脚手架的搭设 脚手架必须按经监理单位、建设单位审查通过的方案实施。 10000.00元/栋

3 脚手架实施过程的监控 脚手架实施过程中的所有组件必须符合经监理单位、建设单位审查通过的方案。 1000.00元/处

4 外挑工字钢规格符合要求 必须严格依照审批通过的外架方案实施。 20000.00元/处

5 外架卸料平台搭建 必须严格依照外架体系和卸料平

台方案进行实施。 10000.00元/处

6 模板支撑体系及外架卸料平台的验收 模板支撑体系必须经监理单位验收合格后才能进行砼浇筑。外架卸料平台必须经监理单位验收才能投入使用。 5000.00元/次

7 外架堆放材料 必须及时运转外架堆放材料，严禁长时间堆放材料（1个工作日内），严禁超载，未固定材料必须当日从外架运走。 10000.00元/处

第15篇 房地产销售部基金管理细则

房地产公司销售部基金管理细则

1、销售部基金的来源

1)罚金

2)公司(或代理项目发展商)拨划,分配剩余部分;

3)代理顾客销售费;

4)关联销售代理佣金;

5)部门自营利润;

2、销售部基金的管理:

1)销售部基金属销售部全体人员集体所有。

2)设立专门帐册,由副经理进行专人管理,每月5日前向公司财务部经理和分管销售部领导申报。

3)根据部门人员的流动情况,以成为公司正式员工为界,将金额核定到个人。离开销售部时,可领取其在销售部期间所占的基金份额。

3、销售部基金的使用

1)支付特别基金;

2)支付部门全体员工参加的行动;

3)支付部门员工的生日贺礼。标准:100元/年人;

4)部门建设需要、公司不能支付的销售费用;

5)支付经部门全体员工2/3以上表决的任何费用;