业务招待管理办法3篇

第1篇 人力资源公司业务招待费管理办法实施细则

人力资源顾问公司业务招待费管理办法实施细则

一、目的

为规范公司业务招待费的标准和管理程序,有效控制业务招待费用的开支,特制定本规定。

二、适用范围

本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户承担的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。

应酬费:是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员;

礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;

三、管理原则

1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。

2、支出标准:

a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准;

b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准;

c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批;

d、用餐标准50元/人次;

e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。

四、报销要求

1、招待费支出提倡勤俭节约,反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有计划有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。

2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确;发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

五、本办法由公司财务部负责解释。

六、本办法自公布之日起开始执行,公司原有关业务招待费规定同时废止。

第2篇 业务招待费管理办法

业务招待费管理办法

(一)业务招待费主要用于各部门对外联络时,与政府部门,合作伙伴,供应商及其企业等重要招待。

(二)业务招待,需提前报请公司总经理批准后方可招待,否则不予报销。

(三)公司本着节约和透明的原则,业务招待费用报销至少需有两个以上的经手人或当事人签字(只有一人参加招待的除外)

(四)业务招待费用报销时,需另附清单,注明时间,招待对象,参加人员,公司财务审核后将清单销毁。

(五)各部门向相关人员送礼应报经总经理批准,未经批准的不予报销。

第3篇 房地产集团公司业务招待管理办法

房地产集团有限公司业务招待管理办法

第一章总则

第一条为加强_城房地产集团有限公司(以下简称公司)对业务招待工作的管理,本着“必需、合理、节约”的原则,结合公司实际,特制定本办法。

第二条本规定中的业务招待,是指公司在对外交流、交往过程中,因经营管理活动的需要,所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为。

第三条本规定适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章计划

第四条各职能部门大型、重要的业务招待,事先应订有计划,并纳入季度和月度工作计划中。招待计划应报经分管副总经理审核,总经理审批后实施,综合管理部备案。临时的业务招待须报经分管副总经理审批后实施。

第五条业务招待计划的内容包括招待对象、人数、职级和招待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面招待的领导及陪同人员等。

第三章管理

第六条各职能部门,应本着从严控制的原则,加强对本部门业务招待工作的管理。业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续,未按规定办理的,费用由招待人自理。

第七条各职能部门进行业务招待,应填写《业务招待申请单》(附件1),报分管副总经理审批(在公司定点酒店签单形式的招待除外);大型或重要的业务招待应报总经理审批。.

第八条餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。凡因工作需要,在本地非定点酒店消费的,须报行政副总经理或以上领导审批,餐饮招待由招待部门自行安排,住宿招待由公司综合管理部统一安排。

第九条各职能部门需进行旅游、购物招待的,应事先制订详细的招待计划,经公司总经理审批后由综合管理部协同办理。

第十条对于娱乐、休闲等形式的招待,必须严格控制,确因工作需要安排的,应报经分管副总经理审批。.

第十一条凡离开杭州地区的招待,具体经办部门应做好招待计划书,内容包括:陪同人员、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等,报分管副总经理审核,总经理审批后实施。在具体招待过程中,实际招待内容发生变化的,应请示分管副总经理同意。

第十二条各类招待突破计划标准的,事前应经分管副总经理批准,事后须及时补办报批手续。

第十三条业务招待完成后,招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。如在定点酒店消费的,由公司综合管理部统一办理结算手续。

第四章注意事项

第十四条业务招待的各级审批人员,应对每次招待的合理性认真审核,切实履行管理职责。

第十五条临时招待,可先用电话或口头请示,但事后须及时补办相关手续。

第十六条对公司定点酒店的签单消费应严格控制,公司所属酒店签单人员限定干部门经理及以上人员;非公司所属酒店签单人员限定为总经理及以上人员和公司授权的其他人员。

第十七条在各类招待中,应严格控制公司陪同人员,原则上不超过来宾人数的20%。

第十八条业务招待中,严禁业务招待人员假公济私,一经发现,严肃处理,并复l、以报销金额5倍的罚款。

第五章附则

第十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。

第二十条本办法自印发之日起施行。