供应管理办法15篇

第1篇 供应商管理办法范本

供应商管理办法

一.总则

1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

2.交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

4.技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。

6.人力资源。包括:(1)经营团队;(2)员工素质。

7.现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;

3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;

4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八.管理措施

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。

九.附则

本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。

第2篇 协力供应商生产安全管理办法范本

1 总则

1.1根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规要求,结合邯钢集团邯宝钢铁有限公司(以下称:公司)推行“安全第一、事故为零”的安全管理目标,为明确公司对协力供应商的安全管理、技术与评价,为协力供应商合同的安全协议及日常安全管理提供技术支撑,杜绝生产安全事故的发生,特制订本办法。

1.2本办法适用于公司体系相关部门的协力供应商(包括生产协力、检修协力、单项协力、零星协力、备件修复、备件本土化、建设技改、技术引进、送货、产品出厂提运、售后服务、后勤服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘察、检测等协力单位及人员)。

2 管理职责分工

2.1人力资源部负责协力进厂人员的审核,各种出入证的归口管理,同时负责生产作业协力、生产辅助协力、岗位协力工业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订,拟定操作流程、管理制度。

2.2设备动力部负责公司设备维修(含常规检修、单项检修、维修工程、备件修复、备件本土化等)协力单位的资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.3集团技改部负责技改项目协力施工单位的资质审查、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.4办公室负责生活后勤业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.5党群工作部委托集团公司武装保卫部负责厂区的消防、保卫(治安) 管理与考评、厂区道路交通执法和车辆出入证以及车辆检修协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.6运营管理部及公司其他管理部门负责(售后服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘测、检测等)协力单位资质审定、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.7安全环保部

2.7.1制定本程序,监督各单位执行本程序并纳入评价。负责监督各协力队伍交纳安全风险抵押金和协力作业单位的安全监督管理。

2.7.2负责组织审核协力作业单位的安全资质,包括特种作业单位和人员的安全资质;根据综合审核意见,签发《邯宝公司安全生产许可证》(办理流程见《协力供应商安全管理办法》hbz12001)。

2.7.3监督、指导各项目单位开展协力作业人员的安全教育和安全技术交底和协力作业单位发生重伤以上(含重伤)事故的调查、处理。

2.7.4负责汇总各归口管理部门对协力作业单位的检查与考核结论,提出协力作业单位考核的建议和意见。

2.7.5负责组织各协力作业单位安全生产管理工作的经验交流、事故案例分析、业绩评估与阶段性总结。

2.8项目单位(生产厂、部、中心)

2.8.1是协力业务具体实施单位,按照合同和安全协议的内容实施管理责任。

2.8.2负责核对协力单位所持《邯宝公司安全生产许可证》,对特种作业人员的持证情况进行备案,对协力人员进行安全教育,做好安全联络和现场施工前的安全交底工作,负责协力队伍具体的现场安全检查、管理与考评。

2.8.3督促、指导协力单位加强自身的制度建设,提高协力单位的管理水平和员工的安全技能。要求协力单位在签订合同时,了解、熟悉、掌握公司的相关管理制度,自觉遵守公司的各项规章制度,并接受监督检查。

3 管理业务流程见附件一

4 协力安全管理要求

4.1安全环保部审查协力队伍安全资质。

4.1.1项目单位(生产厂、部、中心)提出项目需求和用人要求。

4.1.2各合同签约部门、工程项目资质管理部门选择合同意向外来单位,并对合同意向单位安全资质等内容进行逐项预审。预审合格后,填写《邯宝公司安全生产许可证申请单》(见《协力供应商安全管理办法》hbz12001中表hbz12001-01a,下同)。

4.1.3安全资质审查的主要内容

4.1.3.1有效的营业执照原件。

4.1.3.2企业资质证书原件,特种设备、特种作业必须持省级以上有关部门颁发的资质证书原件。

4.1.3.3建筑企业持国家或省、市颁发的《安全生产许可证书》;

4.1.3.4主要负责人和安全管理人员的安全管理资质证书原件;

4.1.3.5企业和员工签订的劳动合同;

4.1.3.6企业为员工依法交纳工伤保险或综合保险的证明;

4.1.3.7特种作业人员名单及特殊工种资质证书原件。

4.1.3.8企业的安全生产责任制度和安全管理网络。

4.1.3.9进入公司作业的人员名单,作业人员符合集团公司用人规定,技术(含技师)、管理人员征得合同单位同意并在确保安全的前提下可适当放宽。

5 协力单位持安全生产许可证到合同发包部门签订合同时必须同时签订《协力项目安全、环保、治安保卫、防火、道路、交通安全管理责任协议》(见《协力供应商安全管理办法》hbz12001)。

6 安全教育

6.1协力单位在进入现场作业前,须持厂区安全生产许可证、承包合同、安全协议、本次项目作业人员安全教育名单、特种作业人员名单(表格编号:hbz12003-01a)及证件到厂(部、中心)安全部门接受审核、登记,二级厂(部、中心)或作业区向协力单位提出危险源辩识风险评价风险控制,进行安全、环保、保卫、交通教育,并填写安全教育确认表(表格编号:hbz12003-02a);作业前必须做好危险预知,填写《危险预知卡》(表格编号:hbz12003-03a)。

6.2作业区项目负责人凭安全联络通知单对协力项目进行安全注意事项及现场环境交底,并做好书面记录(表格编号:hbz12003-04a)。

6.3售后服务、产品出厂提运、测绘、科研、设计、培训、参观等的外来单位等不参与生产、检修、技改作业的协力单位,由归口管理部门或二级单位责任人和安环部签署意见代替许可证,其余按6.1、6.2规定执行。

6.4土建、通信、计算机、测绘、检测、设备诊断、备件现场修复等协力人员进入现场施工,常规检修合同项目按6.3规定执行,单项检修合同按6.1、6.2规定执行。

6.5非常规检修项目每次项目开工前,项目单位必须对协力单位施工负责人进行书面安全交底;常规检修项目,项目单位根据不同项目逐项对检修单位进行书面安全交底,当所在项目涉及的工艺、设备、操作环境等发生变化时,项目单位必须重新对检修方进行书面安全交底。

6.6生产作业协力、岗位协力协力、生产辅助协力日常安全学习与公司同步,新进厂、跨厂转岗人员必须进行三级安全教育,跨车间转岗人员必须进行车间、班组(作业区)安全教育,在车间内转岗人员必须进行班组安全教育。

7 考核

7.1协力单位安全、环保、厂容、消防、保卫、道路、交通等方面的考核评价按《协力供应商安全管理办法》(hbz12001)执行。

7.2协力安全事故处理按《工伤事故管理办法》和《邯宝公司安全事故考核细则》执行。

7.3协力作业项目结束,必须经安全环保部综合考评、签章后,方可办理协力作业项目费用的结算事宜。流程见《协力供应商安全管理办法》(hbz12001)。

8奖励

3.4.1各用工单位及相关管理部门根据协力生产安全评价标准和评分依据(表格编号:hbz12003-05a)对协力单位进行生产安全评价。

3.4.2对于各生产协力单位安全管理业绩突出的现场管理者和职工以及各级安全、消防、保卫管理责任者,公司将根据相关规定给予一定的奖励。

拟稿:孟令书 日期:2008年2月26日

审核:琚锦琨 日期:2008年2月28 日

第3篇 供应商管理办法(范本)

一.总则

1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

2.交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

4.技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。

6.人力资源。包括:(1)经营团队;(2)员工素质。

7.现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;

3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;

4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八.管理措施

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。

九.附则

本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。

第4篇 供应商ppap管理规定办法

供应商ppap管理规定

1 目的

确保供应商提交的生产件从试制到批量生产过程符合生产件批准管理办法 。

主要是确定供应商是否 已经了解组织工程设计和规范的所有要求,该过程是否有保证能力,以及在生产过程中的生产节拍来满足顾客要求、及相关法律法规要求的产品。

2 适用范围

适用于供应商所提供生产件的批准管理。

本办法适用于供应商生产的产品、更改的零件批准,除非组织正式放弃生产件批准要求,否则必须遵循生产件批准控制。

3 职责 3.1 质量部负责本办法的归口管理,负责组织评审供应商提交的ppap文件。

3.2 质量部负责向供应商下发新产品ppap运行要求,确定提交ppap文件的时间。

3.3 由事业部外协员和采购部采购员负责供应商的联系,督促供应商的ppap文件提交。

3.4 生产件批准出现的偏差,必须经样件批准的负责部门批准,应有纠正时间和/或零件数量的要求偏差报告随批准报告装订,由批准部门发给供应商一份。

3.5 其他部门配合质量部评审供应商提交的ppap文件。

4 定义

生产件:使用生产工装、工艺过程、材料、操作者、环境和过程参数制造出来并用来销售的零部件。

初始过程能力:初始能力研究是短期的,目的是获得与内部或顾客要求有关的新过程或修订过程性能的工序能力的早期信息。

生产件批准提交:是以一个典型生产过程中抽取少量产品为基础的,而这个生产过程是用量产工装、工艺过程和循环次数来进行的,由供应商按照所有工程要求检查生产件批准的零件。

5 工作程序

5.1 当有下列情况之一时,供应商必须提交生产件批准: 5.1.1 供应商试生产的零部件;

5.1.2 供应商因设计、规范、过程参数或材料的改变而试生产的零部件; 5.1.3 供应商使用新的模具生产的零部件;

5.1.4 供应商因质量问题停产整顿后生产的零部件。

5.1.5 停止批量供货时间达到或超过12个月以后重新批量生产,组织供货前。

5.2 供应商生产件批准要求

对每一种零部件,供应商必须提供以下所有适用项目和记录。

若例外,必须事先得到质量部的批准。

如顾客有特殊要求,则按顾客要求执行。

5.3 ppap提交等级

供方必须按顾客要求的等级,提交该等级规定的项目和/或记录

等级1—只向顾客提交保证书(对指定的外观项目,还应提供一份外观批准报告)

等级2—向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据 等级3—向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据 等级4—提交保证书和顾客规定的其它要求

等级5—在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审

每一等级有详细的提交要求,如果顾客负责产品批准部门没有其它的规定,则供方使用等级3作为默认等级,进行全部提交,只有供应散装材料的供方使用等级1作为默认等级,提交所有散装材料的ppap文件,除非顾客负责产品批准部门另有规定。

由顾客来确定每个供方或供方和顾客零件编号组合所采用的提交等级。

5.4样件阶段资料应包括: 序号 文件名称 格式编号 备注 1 技术资料(图纸、工艺标准、试验规范) 2 工艺流程图 3 分供应商清单(包括原辅料)

检具(量具)清单(须我方质量与技术进行会签) 5 五件全尺寸检验报告及一件材质性能报告 样品编号提交

5.5 ppap阶段资料应包括 序号 文件名称

格式编号 备注 1

零件提交保证书psw 2 已获组织批准的样件检验报告 3 技术资料(图纸、工艺标准、试验规范) 4 质量目标计划 5 试制进度计划 6 工艺流程图

7 分供应商清单(包括原辅料) 8 pfmea 9 控制计划

10 特殊特性矩阵表(按我公司提供cc/sc清单执行) 11 成品检验规范(需组织产品工程师认可) 12 工装夹具清单

13 设备(设施)清单 14 检具(量具)清单(须组织品质和技术部门批准)

15零件尺寸检测报告(全尺寸)

第5篇 危化品企业安全标准化供应商的管理办法

1 目的

本程序规定了对提供产品的供应商的管理，确保其符合公司安全管理的规定和要求。

2 适用范围

本制度适用于为本公司提供产品及服务的各供应商。

3 术语

供应商：指为本公司供应材料、设备及配件的工厂、公司、店铺及承包人。

4 职责

4.1 供应科负责对供应商的管理工作，对供应商的安全管理负主要责任，负责制定、修订本程序；负责对所购产品进行符合安全要求的验证，并对供应商的业绩进行评价。

4.2 安环科及生技科参与对供应商安全资格认证和评价；

4.3 采购员负责保存供应商安全评价记录并建立供应商管理档案。

4.4 生技科、安环科负责对劳动防护用品进行评审，确保其符合健康的要求。

4.5 使用部门应检查、评价供应商安全表现，并将其表现反馈至供应科。

5、 管理办法

5.1 合格供应商的选择和评价。

5.1.1 供应科负责收集和审查供应商提供的相关资料，填写“供应商安全健康资格调查表”

内容包括：

a) 供应商的资质证书；

b) 供应商以往的业绩；

c) 了解供应商安全计划、实施程序和管理情况(包括安全管理组织机构、管理制度和保证体系等)；

d) 产品的性能和产品供应的售后服务与质量保证体系；

e) 产品生产许可证、产品合格证、产品使用说明书、产品质量保证书；

f) 危险化学品安全标签、危险化学品安全技术说明书；

5.1.2 供应商(供方)评价

5.1.2.1 供应科负责组织对供应商提供的相关资料进行审核。报总经理批准。

5.1.2.2 供应科负责编制“合格供应商名单”，报总经理批准。

5.2 选择供应商

5.2.1 供应科进行物资采购以及发生招、投标业务时，应优先选择“合格供方名单”中的供应商。

5.2.2 当出现生产及检维修等紧急情况时，凡需要在合格供方名册以外进行采购时,应经部门经理审核，最后交公司总经理审批。

5.3 签订合同

供应科与供应商签订合同时，应严格审查供应商在合同条款中所包括的安全内容：

a) 明确供应商对所提供的产品应执行的有关规范、标准；

b) 明确供应商对所提供的产品应承担的责任；

c) 明确对不符合安全要求的产品的处理措施；

d) 对产品出现的问题应提供有效的技术服务等。

5.4 产品验收和验证

5.4.1 采购的设备、劳动防护用品、消防器材、备品配件等由安环科、生计科负责验收，符合要求的入库。不合格的作退货处理。

5.5 供应商(供方)管理

5.5.1 供应科每一年根据设备、劳动防护用品、消防、气防器械的供货质量、价格、安全管理和交货情况，组织安环科、生计科对供应商的安全、质量表现及产品售后服务进行评价，对有关的危害及风险进行识别和管理，考评结果实施优胜劣汰。

5.5.2 由安环科填写“供应商一年评价情况表”，经公司总经理审批。供应科据此编制新的“合格供方名册”，经批准后提交一份由安环科安全标准化协调员备案。

6 相关记录

供应商安全健康资格调查表

供应商安全资格评审记录

合格供应商名录

第6篇 采购供应部管理规范办法

物资的采购、供应管理,是宾馆整体管理的重要组成部分,强化物资采购管理的规范化,对保障物资供应,节约使用资金,加速资金周围,降礁成本消耗,提高经济效益,都有着十分重要的作用.

一、采购部管理规范

1、由财务部、采供部共同制定合理的物资定额,物资定额包括日常清梧定额和仓库储备定额,销耗定额由使用部门制定,储备定额由财务部和采供部制定。

储备物资一般不超过一个月的库存量,由外埠按期发货的物品,库存量允许在三个月以内,超过规定期限的存量属物资积压,采供部应负经济责任。

2、每月末各部门按照核定的物资消耗定额〈先扣除本部门周转库的库存〉编制本部门的物资采购计划,由本部门经理审核签字后报采供部,采供部接到各部门报来的请购单后,接以下程序汇总、审核:

(1)根据请购计划所旗写的采购内容,检查其是否扣除周转库的库存和是否还有相同规格的物品,如库有存货,则取消该项采购.

(2)审核各部门编报的月计划,是否控制在定额以内,如超出计划,则要查询超计划定额的原因.

(3)由采供部审核汇总,扣除部门库内一周的周转量,将补充数量填入实际采购数量内,采供部经理签字后送财务部审批,财务部经理根据各部门消耗定额和清购内容再次审批.凡属于购置固定资产及大型维修项目的和所规定使用年限内,经检查是否具有年度预算,原1日固定资产是否办理报扳手续,经审核无误后报请总经理批准执行.

(4)采购员必须根据当月批准的《采购计划》中所下达的晶种、规格、数量进行适时优质的采购,属于采购大宗和高档贵重的物品,必须签定采购合同,对不符合质量的物品,负责退换,对退换不了的物品由采购员负责经济损失.

(5)采购合同的谈判签定,由使用部门、采供部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效.

(6)物品的采购应坚持以国营为主,个体为辅,货比三家,质量优良,价格合理的原则,并以大宗物品和日常用量大的物料消艳必须做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道,要选择质量好,价格合理的厂家为较固定供应点.采购员在宾馆确定的价格内进行采购,如无特殊原因,突破宾馆确定的价格范围,其突破部分的经济损失由采购员承担,采购的质量不合格物品由采购员承担经济责任.

(7)各使用部门应将本部门的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部.

(8)采供部门必须按时按量保证各部门订购物资的到位,影响需用计划,视具体情况承担相应的经济处罚.

(9)采购人员必须不断提高业务素质,掌握市场行情和价格政策,熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途,杜绝购非所用,以避免和积压浪费.

(10)采购人员必须自英遵守采购纪律,廉洁逢律,对一切购销中的各种回扣,必须如数交公,由组织按规定给予一定奖励,严禁私收回扣,否则,一经查出将从严处罚.

第7篇 学校洗理服务、开水供应服务管理考核办法

学校洗理服务、开水供应服务管理和考核办法(暂行)

为加强后勤服务管理,提升广大师生活服务质量,保证向在校师生提供方便、卫生、周到的洗理、开水服务,经与经营服务单位协商一致,特制订本办法。

第一条 经营服务商向校方缴纳的履约保证金和诚信服务保证金(以下简称“保证金”),用于项目实施、服务过程和结果的管理、监督、考核、整改和赔偿。

第二条 经营服务单位须严格按照投标文件中的安装(装修)方案进行设备、设施安装施工,未经校方许可,严禁擅自调整安装方案。

第三条 太阳能/空气能系统所供应的开水、热水,应符合国家饮用水卫生安全要求和国家公共洗浴场所用水卫生安全要求,确保师生饮用水安全和洗浴用水安全。学校不定期委托第三方进行水质检测和洗浴场所环境卫生检测,如发生水质、环境不达标,由此造成的社会影响和经济责任由经营服务商承担,学校有权责令经营服务商进行停业整改,并根据造成的后果,相应扣除经营服务商缴纳的保证金。

第四条 理发店营业环境、工具、毛巾、洗发、美发等用品等必须符合卫生行政主管部门和质量技术监督部门要求,做到定期消毒,拒绝使用假冒伪劣产品。服务单价应在理发店显目位置公布,服务期内不得擅自调整。禁止使用大功率、高分贝音响设备,禁止在店内播放低级趣味,有悖社会主义文化道德标准的视频、音频。

第五条 改造后,太阳能/空气能系统在运行或静态时均不能出现渗漏现象。系统安装和维修维护必须符合国家规范、规定的标准,如因安装、维修维护导致管线、屋面、墙面出现渗漏等现象,经营服务商应立即修复,未能即时修复的,学校可使用其保证金用于组织维修工作。经营服务商有意拖延或拒不修复的,学校可暂停其营业直至解除合同。

第六条 经营服务商所使用的开水、热水计量器具必须具有国家计量认证证书。校方将不定期委托第三方对计量器具精确度进行检测,供水流量如不能满足合同约定或计费发生误差,经营服务商应立即修复、更换,学校视情况可扣除保证金,并要求经营服务商向学生作出经济赔偿。

第七条 进入学生公寓的服务人员必须持工作牌上岗,文明服务,遵守学生公寓物业管理规定,进入女生公寓浴室须由物业值班人员陪同,不按规定执行者,物业管理部门可拒绝其进入学生公寓,并作书面记录、上报学校,作为考核依据。

第八条 经营服务商须在浴室内显目位置张贴财物安全警示和防滑警示,并做好防滑措施,女生淋浴间做好私密性保护措施。经营服务商对本项要求应承担管理责任。

第九条 公共浴室(含风雨操场内的公共淋浴间),经营服务商须定时打扫、冲洗和消毒,做好防滑措施和提示,设置垃圾桶,环境卫生必须符合国家卫生标准。服务商应及时了解师生对水温的需求并作及时调整,洗浴系统出水温度全年≥40℃,冬季≥45℃。

第十条 师生对洗理、开水服务的投拆,经营服务商须作出积极响应,投诉内容一经学校核实,即作为年度考核的重要评价指标,学校视情况作出相应处理,直至中止合同。

第十一条 经营服务商须同时在学生公寓、教学楼等显目处和学校后勤信息化服务平台公布服务承诺和使用指南,服务(投诉)热线电话须保证固定专人24小时开通,响应迅速及时。

第十二条 为加强乙方履约意识,保证服务质量,设立诚信服务保证金。在乙方提供的服务质量达不到考核要求的,由管理部门按照“f医学院洗理服务及开水服务履约保证金和诚信服务保证金管理使用细则”(附表一)予以扣减。

扣减的金额全额上缴财政或用于浴室设施设备的更新与维护。

第十三条 后勤管理科和能源管理科每学年负责对浴室服务企业的考核(附表二),同时面对全校学生开展学期考评。

第十四条 考核实行百分制,其中后勤管理科考核结果占40%,能源管理科考核结果占40%,学生考核结果(附表三)占20%。

第十五条 考核结果。

1.考核分数在90分以上为“优秀”等次。

2.考核分数在80分(含)――90分的,为“合格”等次。

3.考核分数在70分(含)――80分的,为“基本合格”等次;。

4.考核分数在70分以下,为“不合格”等次。

第十六条 考核结果的运用。

1.考核结果作为下一合同年度是否续签合同的重要依据。

2.考核优秀或合格的,不扣减诚信服务保证金(除日常扣减外)。

3. 考核基本合格的,扣除诚信服务保证金总额的5%~25%(从80分到70分每2分多扣5%)。

4. 第一次考核不合格的扣除诚信服务保证金。第二次考核不合格除扣除诚信服务保证金外,同时启动退出机制,终止经营合同。

5. 签定下一合同年度时,须补齐扣减的诚信服务保证金。

本办法由f医学院后勤管理处负责解释。

第8篇 战略供应商管理规定办法

供应商开发与管理制度

第1章总则

第1条目的

积极开发供应商,评定合格供应商,并对合格供应商进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

第2条适用范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

第3条权责

1.采购开发部负责供应商的开发。

2.采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。

3.采购总监负责合格供应商的审批工作。

第2章供应商信息收集与调查

第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责,其他相关部门予以配合。

第5条供应商调查的内容

1产品供应状况。

2产品品质状况。

3专业技术能力。

4生产设备状况。

5管理水平。

6财务及信用状况。

第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据,并送达采购支持部进行建档。

第7条若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。

第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。

第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。

第3章合格供应商的标准

第10条评价合格供应商

公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。

1供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。

2优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

3对于关键产品,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。

(1)原材料的检验是否严格。

(2)生产过程的质量保证体系是否完善。

(3)出厂的检验是否符合我方要求。

(4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

(5)考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。

4具有足够的生产能力,能满足本公司连续的订单需求。

5能有效处理紧急订单。

6有具体的售后服务措施,且令人满意。

7同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。

8样品通过检验合格。

第4章供应商的评价程序

第11条供应商初步评价

1 采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

2采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。

3在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。

第12条供应商的现场评审

1根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度,可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通产品三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。

2对于提供战略与重要产品的供应商,采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审,并由采购开发部填写“供应商现场评审表”,跟单部、品控部、外贸部签署意见,供应商现场评审的

合格分数须达到70分。

3对于普通产品的供应商,由采购开发部决定是否进行现场评审。

第13条《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》的签订

1采购开发部负责与合格供应商签订《供应商质量保证协议》和《长期战略合作协议》。

2《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格产品的契约。

第14条样品需求和开发

1如公司有样品需求,由采购开发部人员通知供应商提供样品,品控部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求和标准,并对样品进行检验;同时要求供应商提供样品的规格、质量认证、合理价格、图片等详细资料,填写好《样品资料表》,连同供应商提供的质量认证、图片等送达支持部建档。

2.采购开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展情况,对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集,并要求供应商配合开发新样品或者按照客户的要求和来样开发样品。

3样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品,数量应多于三件。

第15条样品的检验

1样品在送达公司后,由品控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作,在“样品检验评估报告”中记录相关实测数据并作出结论,报品控部经理批示。

2.样品检验不合格时,采购人员应将“样品检验评估报告”和不合格样品退回给供应商,请其改进后重新送样品或更换送样供应商。

3.经确认合格的样品,需在样品上贴“样品标签”,注明合格,标识检验状态;并将样品、“样品检验评估报告”和《样品资料表》送达支持部建档。

3合格的样品至少为三件,一件送支持部用于公司展厅、网站和采购指南;一件留在品控部,作为今后检验的依据;一件交回供应商作今后生产的依据。

第16条确定合格供应商的名单

1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检验评估报告”五份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准。

2原则上一种产品需暂定三家以上的合格供应商,以供采购时选择。

3对于惟一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”。

4适时对供应商进行考核,并根据考核结果修订“合格供应商名单”,删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。

第5章供应商的监督与考核

第17条考核对象

供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。

第12条考核方法

公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

第18条考核频率

对战略、重要产品的供应商,应每季考核一次;对普通材料的供应商,则每年度考核一次。

第14条考核结果的处理

1考核结果在90分以上的供应商,优先采购和合作。

2考核结果在80~89分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

3考核结果在70~79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购和合作,或减少采购量。

4对考核结果在69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购和合作关系。 5考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

第19条对合格供应商进行交期和质量监督

1.采购人员应要求供应商准时交货,同时详略记录供应商交期情况。

2.品控部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提出警告并拒收,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购。

3.对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除。

第20条供应商档案管理

采购部负责建立供应商档案,使用部门予以配合,对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。供应商档案由采购部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表,供应商审批表,供应商质量档案,供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。

第21条供应商政策的临时性变更

1在出现下列情况时,经过公司采购总监的书面同意后,可对某些供应商的政策作临时性调整。

(1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。

(2)某供应商决定把我公司作为重要客户。

(3)重要供应商出现经营危机。

(4)市场供应价格发生剧烈震荡,使供应风险骤然加大,引起供需双方相应做出重大的政策调整。

(5)其他需作临时性调整的情况。

2一旦调整结束,应立即恢复其原有等级,如仍需继续保留临时等级,需报总经理特批,并于该季度在供应商评审会议上通过。

第6章附则

第21条本制度由采购中心制定,采购中心负责解释和修订。

第22条本制度报总经理审批后,自颁布之日起执行。

第9篇 供应商管理办法

1  目的

为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用等工作，降低采购风险，提高设备材料的质量和稳定性，特制定本办法。

2  适用范围   公司所有的供应商管理，除另有规定外，均按本办法执行。

3  工作职责

3.1项目部：a.负责组织协调供应商评价工作，收集供应商原始信息，综合考核结果建立、保存供应商业绩评价档案。b. 归口负责组织大宗通用材料的供应商评价,最终确定定合格供应商。c.参与各类设备材料供应商评价。

3.2设备部：a.归口负责组织各类设备、三修配件供应商评价,最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。b.参与其它材料供应商评价。

3.3安全部：a. 归口负责组织安全类供应商评价，最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。b.参与直接影响安全设备材料供应商评价。

3.4三修车间：参与三修配件及对口设备供应商评价，参与最终确定合格供应商。

3.5生产及各辅助车间：参与本车间范围内设备材料的供应商评价。

3.6项目部：负责与具体归口负责部门联系协调新项目新上设备、专业性比较强配件及材料的供应商评价，最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。

4 工作程序

4.1供应商来源

4.1.1使用中的供应商，供应商提供的产品已在公司使用的，信息材料由归口管理部门及使用部门反馈；

4.1.2自荐的供应商，需提供产品在同类型企业的使用情况及基本情况、各种质保、资质、安全、环保证件等相关材料；

4.1.3推荐的供应商，公司专业技术人员推荐的供应商；

4.1.4筛选的供应商，供应部及其他归口管理部门在市场上收集并经初步筛选的供应商。其信息获取一般有下列方式：新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发布会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府的统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；与供应商的直接联系等。

4.2 供应商资格审核

4.2.1供应商基本资料。供应商单位名称、地址、电话、传真、邮箱、网址、负责人、联系人、注册资本金、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。

4.2.2供应商证件资质。营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格等证件；特种产品必须取得相应生产资格证（如：质量体系证书、生产许可证等）。

4.2.3供应商机构及业绩情况。机构设置情况、法人代表及主要技术、管理人员情况；业务经营情况及相关业绩证明文件及特约经销等有关资格证明文件。

4.3 合格供应商评价

4.3.1本办法所称合格供应商是指经公司评价小组组织评议并经公司分管领导审批通过的能够为我公司提供合格的产品或服务的法人或自然人；评价小组由公司的使用部门、归口管理部门、项目部监督管理等部门组成。

4.3.2合格的供应商必须具备以下条件：

4.3.2.1合格供应商需要具备相应的证件资质，包括公司营业执照、税务登记证、生产许可证等证件必须齐全；

4.3.2.2在同行业当中规模相对较大，具有一定的抗风险能力；

4.3.2.3具有相应的质量保证能力，质量长期稳定；

4.3.2.4供货要足量、及时，正常情况下不能影响采购计划的顺利完成；

4.3.2.5要有良好的信誉，诚实、守信、履行合同条款，承担相应责任义务。

4.3.3供应商的评价步骤如下：

4.3.3.1按质量要求初步选定一定数量的供应商；

4.3.3.2评价小组对初步选定的供应商进行考核，考核内容如下(详见4.5实施细则)：

质量：对供应商所供应商品的质量，根据生产规模及制造能力/质量体系/行业内的地位/对比同类产品情况/产品的性能质量。

价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。

使用效果：对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果或在其它用户使用情况进行评价。

供货及时性：由项目部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评价。

售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评价

4.3.3.3 评价小组对考核的结果进行确认。

4.3.3.4 确认供应商类别: 优秀供应商、次要供应商、一般供应商、不合格供应商。

4.3.3.5将确认的合格供应商报相关领导审批，核定该供应商是否成为合格供应商。未经调查认可的供应商，不能成为我公司的供应商。

4.3.3.6公布合格供应商的名称并形成合格供应商名册，公司采购部门原则上采购合格供应商名册之内厂家的物资。

4.4供应商续用

经评价认可的合格供应商原则上每年复查一次。

复查流程同首次调查评价。

复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。

若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中随时对供应商作必要的复查。

4.5 供应商评价实施细则

4.5.1  评价范围：各归口部门应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。

4.5.2  评价项目：供应商风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）：

质量评价：30分。

价格评价：20分。

使用效果评价：25分。

交货及时性评价：15分。

售后服务及沟通评价：10分

4.5.3  评分标准

4.5.3.1  质量评价：根据生产规模及制造能力/质保体系/行业内的地位/对比同类产品情况进行评价。

规模及制造能力

质保体系

行业内的地位

对比同类产品情况

规模较大，制造能力很强

8

质保体系健全，执行良好

8

领军企业

6

质优，技术领先

8

规模一般，制造能力很强

6

质保体系健全，执行一般

6

中等偏上

4

质量一般，技术领先

6

规模较大，制造能力一般

4

质保体系不健全，执行良好

4

中等

2

质量一般，技术一般

4

规模一般，制造能力一般

0

质保体系不健全，执行不好

0

中等以下

0

质量无保证，技术落后

0

4.5.3.2  价格评价：由采购部门根据市场平均价格水准，结合其它同类供应商的价格水平进行比较，方式如下：

a.价格低，报价迅速：20分。

b.价格较低，报价缓慢：15分

c.价格较高，报价迅速：10分。

d.价格较高，报价缓慢：5分。

e.价格不合理或报价不诚实：0分

4.5.3.3  使用效果评价：由归口部门组织相关部门根据供应商提供的产品在本公司的实际使用效果或在其它用户使用情况进行调查、评分，方式如下：

a.使用效果很好：25分

b.使用效果较好：15分

c.使用效果一般：10分

d.使用效果较差：5分

e.使用效果很差：0分

4.5.3.4交货及时性评价：由供应部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评分，方式如下：

a.如期交货：15分。

b.偶尔延迟交货：10分。

c.经常延迟交货：0分。

4.5.3.5售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评分，方式如下：

a.沟通容易，服务及时：10

b. 沟通容易，服务不及时：5

c. 沟通不容易，服务不及时：0

4.5.4  评价办法

供应商的评价由各归口部门每年进行一次（特殊情况随时由需要部门提出申请）。将各项得分汇入供应商档案，并合计总得分。

4.5.5  评价分级

供应商评价等级划分如下：

a. 得分90以上为a类（重点）优秀供应商。

b. 得分70以上90以下为b类（非重点）次要供应商。

c. 得分60以上70以下为c类一般供应商。

d. 得分60分以下为d类不合格供应商

4.6对专利、独家生产、专用剂类等独家供货的产品由相关主管部门及使用车间填写特殊用料供应商评价报告，将评价结果反馈给供应部存档。

5  采购要求

5.1  供应部采购危险化学品时应要求供方提供《危险化学品经营许可证》（复印件）和《化学品安全技术说明书》，并按规范包装，标贴《化学品安全标签》，必要时可进行小批试用。

5.2  供应部对所采购物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。

5.3  质检部门根据标准和规定对供方提供的样品进行检验或验证。

5.4  供货期间，对出现不合格情况应向供方及时反馈，以有利于供方采取整改措施。

5.5  对连续三次出现不合格的供应商停止其供货，重选合格供应商。

5.6  供应部应与供应商签订合同，确保采购的产品符合规定的采购要求，避免对随后产品的实现或最终产品的影响，以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。

5.7  采购危险化学品时，双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品存储和罐区的情况进行沟通，特别是储罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危险和污染。

5.8  供应商在商品尚未交接完成时，一旦发生燃烧、爆炸等意外事故，供方应听从本公司指挥，按事故应急救援预案进行扑救。

5.9  供应部应根据合同履行情况，建立合格供应商名录和档案。

6  评价结果使用

6.1  优秀供应商，由供应部提交“优秀供应商名录”报公司分管领导审核，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。

6.2  次要供应商，由供应部提交“次要供应商名录”报公司分管领导审核，列入合格供应商。可在其经营范围内参与我公司物资采购的报价，在招评标小组确定评议标原则基础上，符合评议标原则，签订一定数额的供货合同，采购额控制在年度采购额的50%以内。

6.3  一般供应商，由供应部提交“一般供应商名录”报公司分管领导审核，列为后备供应商。在公司急用（优秀供应商、次要供应商无法满足）的情况下，报公司分管领导、归口职能部门、使用部门审核同意后，可以小批量采购，签订一定数额的供货合同，采购额控制在年度采购额的20%以内；本次采购作为试供货的机会，两次内没有显著改进的，降为不合格供应商。

6.4  不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需重新经过合格供应商调查评估。

6.5  供应商的临时新增，如有新的供应商需要补充到合格供应商的目录当中，必须严格按照合格供应商的选择程序进行评价和认定，经公司分管领导批准后追加纳入合格供应商名录。

6.6  供应商的除名，除客观原因外，对不履行或不能完全履行合同的厂家，取消合格供应商资格。

7  附则

本办法供应部、设备部、安全部、技术部部共同编制解释

第10篇 三材供应结算价格管理办法

1.目的

为理顺公司“三材”价格体系,更好的落实公司经济承包责任制,根据公司实际情况,特制定本方法。

1. 内部价格结算

(1) 由公司统一向集团采购的“三材”,由项目部按照公司每月公布的三材价格加上1.5%的采购保管费及当月供应量与物资供应分公司核对认定规格、型号、数量、单价及结算总额,并办理(预)结算手续。

(2) 合同(协议)中明确由甲方指定共货单位并明确价格的,由物资供应分公司按约定负责督促材料进场,必要时进行调剂并办理对外结算。物资供应分公司收取1.5%的采购保管费。合同(协议)中未明确价格时,由项目部负责组织分别与甲方和分供方商谈确定材料价格,并按照与指定分供方确定的供应价(到现场价)加上1.5%的采购保管费及实际供应量与物资供应分公司结算。

(3) 合同(协议)中约定由甲方供货的,按造价管理相关规定,由项目部负责与甲方结算。

2.“三材”供应、结算工作程序

(1)项目经理部根据工程要求编制“三材”需用计划,报公司物资管理部审核。

(2)物资管理部对材料计划进行审核后,传递给物资供应分公司。

(3)物资供应分公司对计划进行平�后抄报物资管理部。物资供应分公司负责向集团材料公司报送计划,签定买卖合同并负责督促货物进场和调剂结算。

(4)项目经理部对到场材料进行核对、签收后按公司规定办理(预)结算。

3.结算价格的管理

(1)公司每月由物资公司管理部和经营管理部根据供应“三材”价格,以公司信息特刊的形式,于次月10日前发布上月公司内部结算价格。

(2)物资供应分公司负责在下季度初向公司经营管理部、项目核算部提供上季度与项目经理部签认的各种材料规格、型号、数量和单价汇总清单等结算资料,以此作为季度(年度)项目成本核实的依据。

(3)项目竣工后,经营管理部根据公司发布的信息价及实际供应量,调整各项目的制造成本指标。甲方指定供货方的“三材”按收入价格列如工程制造成本指标。属于协商价格的材料价差,又项目经理部负责。

(4)“三材”内部价格结算过程中产生的经济纠纷,由公司物资管理部、经营管理部负责调解或裁定。项目经理部或物资供应分公司对调解、裁定不服的,可向公司经济仲裁委员会申请仲裁。

第11篇 社区卫生中心患者需求药品供应管理办法

为充分满足社区患者用药的需求,在不违反相关政策的情况下,适当扩充社区药品目录。具体办法如下:

一、药品供应范围

1、符合《北京市基本医疗保险社区卫生用药报销范围》的药品。

2、医保政策放开的慢病管理限级别用药。

3、多数患者有需求的药品。

二、药品供应原则

1、根据临床具体情况,在合理用药的前提下满足患者用药需求,特别是保证慢病患者用药的连续性。

2、认真落实《处方管理办法》,每个社区站常备药品,每个品种口服、注射制剂不超过2种。患者的个别需求,由临时配送解决。

三、药品申报流程

1、各社区站对患者提出的、原目录中禁止申领或者目录外的药品进行登记,并将记录报给保障部。

2、经社卫生中心药事委员会会议讨论审核,须符合相关政策及有关规定,经药事会讨论审核通过的药品由保障部协调配送企业供货,并将药品纳入社区用药目录。

3、药品到位后,及时反馈社区站。

4、保障部应定期向药事会通报药品使用情况。

第12篇 安全设施用品材料供应单位管理办法

1 总 则

1.1为加强对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制和管理,根据《安全生产法》、《建筑工程安全生产条例》的要求,特制定本办法。

1.2公司有义务、有权利负责对供应单位进行安全管理的监督检查、认证考核。

1.3本办法适用于公司所属分公司、项目部对供应单位的控制和管理。

2 管理内容与要求

2.1 公司、分公司和项目部要对供应单位的资格进行评价,公司建立合格供应单位名录和合法的供货范围,从中选择合适的供应单位。评价内容包括:

2.1.1 技术、生产管理和质量保证能力;

2.1.2 生产制造许可证和法律法规要求提供的经营许可及准用证明文件;

2.1.3 市场信誉和履约能力。

2.2 供货合同中要约定安全物资的规格、型号、登记及品名;生产制造规程和标准;验收准则和方法。供货合同签订前要按如下程序进行审核批准:分公司经营部门审核供应单位的各种资质资格,合格后签字确认;分公司技术部门审核供应单位的生产制造规程和标准,合格后签字确认;分公司安全部门和质量部门审核供应单位的验收准则和方法,合格后签字确认;分公司经理对分包合同进行批准,报公司市场经营部备案。

2.3 安全物资进场后项目部应进行验收,并形成记录。未经验收或验收不合格的安全物资应做好标识并清退出场。验收的方法包括:查验质量合格证明和质量检验报告;通过外观检查和规格检查查看实物质量;按规定抽样复试。验收工作由项目部质量员、材料员、安全员会同供应单位负责人完成。

2.4 供应单位的安全责任

2.4.1为建设工程提供机械设备和配件及防护用品的生产、经营单位,应当依据国家有关法律法规和安全技术规范进行生产经营活动。

2.4.2施工机械设备和配件及防护用品的生产制造单位应当严格按照国家标准进行生产,保证产品的质量和安全性能。

2.4.3生产、经营单位对提供的机械设备及配件及防护用品未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的,要承担相应的法律责任。

2.4.4出租单位出租的机械设备和施工机具及配件必须具备生产(制造)许可证、产品合格证,符合国家有关法律、法规和安全技术标准、规范的要求。

2.4.5出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,检测合格后,方可出租。出租单位在与承租单位签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。机械设备和施工机具及配件安全性能检测的内容一般包括:

1 外形、钢结构、主要焊接部位;

2 各工作机构;

3 各类安全保护装置,如限制器、限位、保险装置及防护罩;

4 各电气、液压系统;

5 各部分零部件等。

2.4.6禁止出租下列机械设备和施工机具及配件:

1 国家明令淘汰的;

2 存在严重事故隐患的;

3 超过安全技术标准规定使用年限的;

4 检测不合格的。

2.4.7从事施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸活动的单位,必须具有相应的资质。

2.4.8安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案,制定安全措施,并由专业技术人员现场监督。

2.4.9施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。

2.4.10施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的,不得继续使用。

2.4.11检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件,并对检测结果负责。

2.5管理责任

2.5.1按供应单位在公司生产过程中的隶属关系,各分公司、项目部必须负责做好供应单位的日常安全管理的各项工作,不得推脱或放弃管理。

2.5.2各单位要按规定核查供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为是否相符。

2.5.3各单位要建立供应单位管理记录,健全施工现场管理资料。

3 检查与考核

3.1公司、分公司和直属项目部每月对分供方进行一次安全检查。

3.2对违反本规定的分公司、项目部、供应单位或责任人,按照公司《安全生产奖罚规定》予以处罚。

本规定从2022年01月01日起执行。

重庆国豪建设有限公司质安部

2022年12月20日

第13篇 某某地产公司供应商管理办法

某地产开发公司供应商管理办法

1.目的为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。

3.定义

3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

3.2可试用供应商指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。

3.3合格供应商指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。

3.4战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。

3.5不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。

3.6黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责

4.1采购部负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评采购管理

4.2公司各专业管理部门(工程部、技术部、策划部)

4.2.1负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件;

4.2.2负责归口管理业务范围内的供应商初选;

4.2.3必要时,参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见;

4.2.4必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见;

4.2.5必要时,参与对供应商的履约评审。

5.供应商资格管理

5.1供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

5.2供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。

5.3供应商资格审查公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括:产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商,列入《不合格供应商信息库》。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应采购管理商,经公司审批后,列入《可试用供应商信息库》备用。对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入《可试用供应商信息库》备用。

6.供应商的选择与评审

6.1入围供应商确定公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。

6.2履约评审

7.2.1在合同履行完毕(除保修部分内容)后,由采购经办人组织工程、成本、设计、营销等相关专业管理人员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。

7.2.2评价各方必须填写《供应商履约评审表》(附件三),并签字确认报主管领导审核后报送公司批准,公司以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。

7.3维保评审保修期满之后,由各公司客户服务部、物业部组织评审供应商保修服务及配合质量,同时填写《供应商保修服务评审表》(附件四),经公司客户服务部审核后报送公司批准,公司以此作为参考依据对供应商作维保评审分析。

8.供应商的关系维系及冲突管理

8.1供应商的日常管理由公司各分管职能部门进行。

8.2建立定期的“合作情况调查”机制,及时发现问题并解决问题。公司每半年访问供应商一次,及时掌握供应商的现状,提交一份对每个供应商进行评价的报告,包括合作情况、生产状况、供应商的发展动态等信息,交换双方的意见和未来发展规划。。

8.3重大问题即时报告制度,对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作诚信的重大问题,公司各分管职能部门应在24小时内组织调查。

9.供应商违规处理在采购或合同履约过程中,供应商有下列行为之一的,应将其列入供应商黑名单,给予取消合作资格一至三年或直至永久资格的处罚,违规情节极其严重触犯法律的,应采取法律手段予以解决。提供虚假材料、隐瞒真实情况,骗取供应商入围资格的;采购管理其他违反法律、法规的行为。

10.附则本管理办法由公司采购部组织编制,并负责组织解释与修订,自颁布之日起执行。

第14篇 供应商审核管理规定办法

供应商审核管理制度

1 目的

对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。

2 范围

适用于本公司供应商的管理和控制。

3 职责

3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。

3.2质检部负责采购物资的验证。

4 内容 4.1 审核要求

4.1.1准入审核:采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案。

根据采购信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。

4.1.2过程审核:技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.1.3评估管理:采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。

对结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。

4.2审核要点 4.2.1文件审核

4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等; 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件; 4.2.1.3采购物品生产工艺说明;

4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

4.2.1.5、其他所需的文件和资料。

4.2.2 特殊采购物品的审核

4.2.2.1如对洁净级别有要求的,在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。

4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

4.3新供应商的选择、评价与审核:

根据《外购(协)件清单》及质量要求,采购部调查和了解市场信息,提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位,作为候选供应商。

a类物资评价方法:

4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查,内容包括: 4.3.1.1生产能力:产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等; 4.3.1.2检测能力:可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件; 4.3.1.3技术水平:包括技术人员素质及技术能力; 4.3.1.4质管水平:质量保证体系及其运行状态;

4.3.1.5第三方评定证明:如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。

4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种 4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价; 4.3.2.2对产品进行抽样检验; 4.3.2.3与同类产品进行比较;

4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》,并签署意见。

4.3.4、经调查评价,基本符合要求的,由采购部通知其提供少量样品试用,并抽样检验。

4.3.5、根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。

4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。

b类物资评价方法:

a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。

经调查评价,基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。

b. 根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。

c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。

4.4老供应商的评价和选择:

根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况,由采购部主持召开相关部门会议,共同评价分析,填写《供方评价表》,选择其中符合本公司要求的,列出单位名称及供应产品范围,交采购部纳入《合格供方名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购依据。

对已经通过iso9000质量体系认证或产品质量认证的供应商,经最高管理者批准后,直接纳入合格供应商名单。

4.5 对合格供应商的管理:

采购部根据质检部的进货质量情况,对合格供应商实施动态分级控制,并填写《供方供货质量记录》。

4.5.1供货质量一直合格的定为a级;

4.5.2若连续2批不合格的降为b级,并警告限期整改。

只有再连续3批合格者,才能升为a级,若达不到连续3批合格者就降为c级;

4.5.3若连续3批不合格者降为c级,并责令限期整改。

只有连续3批合格者,才能升为b级,c级再不能保持连续3批合格者,从《合格供方名单》中除名并停止进货。

采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。

4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。

第15篇 供应商处罚管理规定办法

供应商管理

一、培训目的

20世纪90年代以后,高新科技带来了世界经济运行规则及市场竞争模式的巨大变化,企业单纯依靠自身资源的最佳整合来立足市场,将难以适应全球化经济发展的需要。因此,借助外部资源快速、准确、有效地响应市场需求的思维和运作模式应运而生,这就是供应链管理。

企业按照供应链管理的模式,将在系统和整体的指导下,把供应链上的多个企业当成一个不可分割的整体。通过重新设计业务流程,加强供应商管理,与优秀企业建立战略合作关系,使企业创造特殊价值和关键性业务,从而大大提高企业甚至是整个供应链的竞争能力。

二、培训对象

1、企业分管(供应、质量)领导

2、采购、质量部门领导

3、采购、质量、仓库、市场等业务人员

三、培训内容

1、供应链管理概述

2、采购管理与供应商管理

3、供应链的运行

4、供应链管理的支持系统

四、培训时间:2天

五、培训费用:1000元/人