甲供材管理规定办法【5篇】

第1篇 甲供材管理规定办法

甲供材管理规定

一、甲方工程部、成本部、配套部审核后,原件由财务部存档,成本部、配套部留存复印件一份。

二、乙方提前二个月(或按甲方要求时间)将甲供材料计划一份(按照甲方制定的《甲供材料采购申请表》填写申报)报监理单位审核,监理单位审核时间二天。因施工单位提供材料计划不及时而影响工期,责任由施工单位承担。

三、如施工单位所报材料、设备规格、型号与设计图纸要求不一致,因此造成的一切损失由施工单位承担。

四、施工单位所报材料、设备数量超过竣工图纸用量(含定额规定损耗及由于设计变更引起返工损耗),超量部分甲方按采购价加3%采购管理费扣乙方工程款,乙方与供货单位自行协商超量材料、设备退回问题。

五、甲供材料进场前一天,工程部通知施工单位,施工单位须做好材料、设备进场前的各项准备工作(疏通道路、指定卸货场地等)。

六、甲供材料到现场后,由工程部组织监理单位、施工单位、成本部共同验收,验收合格后填写《甲供材料设备收货及验收单》,并由施工单位与供货单位办理交接手续。甲方、监理只对质量负责,施工单位对质量、规格、数量负责。

《甲供材料设备收货及验收单》中所有单位和部门的相关人员签署验收合格后,才视为该批材料设备经甲方验收合格。《甲供材料设备收货及验收单》由甲方财务部存档原件一份,施工单位、供货单位、甲方成本部各留存复印件一份。施工单位必须指定专人接货,并出具单位委托书。

七、施工单位接收甲供材料、设备后,应妥善保管,如因保管不当所造成的损失,一切责任由施工单位承担。

八、甲方如有新规定,则按新规定执行。

九、本管理规定适合于大连开发区海富花园开发管理有限公司开发的所有工程项目。

十、施工过程中,如发现甲供材料、设备有质量问题,施工单位应及时通知甲方,以便甲方与供货厂商联系解决。否则因质量问题所引起的返工、误工所造成的一切责任由施工单位负责。

十一、工程竣工后,施工单位应及时与甲方、供货单位共同核对甲供材料、设备明细,并在共同认定的明细单上签字盖章确认,做为工程结算的依据之一。

甲方(签字、盖章): 乙方(签字、盖章):

日期: 年 月 日

第2篇 新校区工程甲供材料的管理规定

新校区建设工程甲供材料的管理规定

为做好基建物资供应工作,确保工程质量和进度,减少浪费,避免损失,根据我院有关制度,并结合工程管理具体情况,特制订本规定。

一、供货周期。工程建设中已明确由甲方供应的物资,凡是首次供应的品种,施工单位至少应提前一个月报出供货联系单,以确保采购所必需的调研考察、招标工作、加工送货等时间。属同品种后续供货的,视路途、库存等情况,一般也应提前7天联系供货。

二、办理程序。施工单位先报出供货联系单,上面要详细写明品种、规格、数量等具体要求,并加盖公章后交甲方工程部核准,再交甲方安排采购。施工单位收到材料后,必须向甲方办理正式领料手续。

三、领用手续。施工单位接到甲方通知后在工地直接收货。要认真仔细核对品种、规格、数量等,按核对的实际情况签收。交接中出现疑问应及时通知甲方代表到现场会商处理。卸货的费用负担,按供货合同的约定办理。如甲方负担的,应先由施工单位组织卸货,后在工程费中统一结算。收货时要严把质量关,坚决执行国家有关建材的质量标准。不符合质量标准的建材,不得用于工程,由甲方负责通知退货。

四、送样检测。甲供材料批量送到施工现场后,施工方2天以内必须送样检测,样品由项目组、监理、施工方技术人员及供应商在现场随机抽取,检测结果报项目组,施工方凭检测报告(可用复印件)、检测计费清单和发票结算检测费用。

五、基建工程甲供材料工作由各施工单位和甲方各部门分别按职责认真组织实施。未按以上规定办理而造成质量事故、数量损失以及工期延误等均由责任方承担,并将按国家规定和学校有关制度严肃处理。

六、所有物资采购的过程,均按zz科技学院新校区建设招标管理规定进行,经招标后签订合同。

七、所有物资的采购报销,均按学院有关规定执行。

第3篇 甲供材料管理规定范例

甲供材料管理规定范本

为了加强材料管理,控制工程成本、保证工程质量、工程进度,就甲方供应材料有关事宜特做如下规定:

九、如施工单位所报材料、设备数量不足,原则上不足部分由施工单位自采,材料价格执行甲方采购价格且按甲方限价材料有关规定执行。

如甲方同意补充供货,则由此额外增加的费用(特殊运输费等)由施工单位承担。

由于上述原因影响工期,责任由施工单位承担。

一、甲方工程部、成本部、配套部审核后,原件由财务部存档,成本部、配套部留存复印件一份。

二、乙方提前二个月(或按甲方要求时间)将甲供材料计划一份(按照甲方制定的《甲供材料采购申请表》填写申报)报监理单位审核,监理单位审核时间二天。

因施工单位提供材料计划不及时而影响工期,责任由施工单位承担。

三、如施工单位所报材料、设备规格、型号与设计图纸要求不一致,因此造成的一切损失由施工单位承担。

四、施工单位所报材料、设备数量超过竣工图纸用量(含定额规定损耗及由于设计变更引起返工损耗),超量部分甲方按采购价加3%采购管理费扣乙方工程款,乙方与供货单位自行协商超量材料、设备退回问题。

五、甲供材料进场前一天,工程部通知施工单位,施工单位须做好材料、设备进场前的各项准备工作(疏通道路、指定卸货场地等)。

六、甲供材料到现场后,由工程部组织监理单位、施工单位、成本部共同验收,验收合格后填写《甲供材料设备收货及验收单》,并由施工单位与供货单位办理交接手续。

甲方、监理只对质量负责,施工单位对质量、规格、数量负责。

《甲供材料设备收货及验收单》中所有单位和部门的相关人员签署验收合格后,才视为该批材料设备经甲方验收合格。

《甲供材料设备收货及验收单》由甲方财务部存档原件一份,施工单位、供货单位、甲方成本部各留存复印件一份。

施工单位必须指定专人接货,并出具单位委托书。

七、施工单位接收甲供材料、设备后,应妥善保管,如因保管不当所造成的损失,一切责任由施工单位承担。

八、甲方如有新规定,则按新规定执行。

九、本管理规定适合于大连开发区海富花园开发管理有限公司开发的所有工程项目。

十、施工过程中,如发现甲供材料、设备有质量问题,施工单位应及时通知甲方,以便甲方与供货厂商联系解决。

否则因质量问题所引起的返工、误工所造成的一切责任由施工单位负责。

十一、工程竣工后,施工单位应及时与甲方、供货单位共同核对甲供材料、设备明细,并在共同认定的明细单上签字盖章确认,做为工程结算的依据之一。

甲方(签字、盖章): 乙方(签字、盖章):

日期: 年 月 日

第4篇 甲供材料三方供货材料管理规定

甲供材料及三方供货材料管理规定

甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力,保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量,解决甲乙双方对限价材料价格的争议,由甲方直接支付货款,由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。

1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商(包括生产厂家、代理商、分销商);

2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部,以初选符合设计要求的产品;

3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察,考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成,并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一,考察人员会签;以上程序见附件1.1《确定可采用供货商程序》

4、由该部品负责人在***上撰写招标书,标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供,产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》

5、填写《部品定标履行表》见附表二,由部品小组负责人召集相关的部品定标会,招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括:公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师;招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在__万元以下时由项目经理部确定定标意见,其招投领导小组成员包括:项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师;招投标小组的领导人为项目总经理。

6、标书撰写人拟定合同,并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。

7、审批过的合同交总办文档管理员,我司留贰份原件,总办与财务各一份;总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5-7条参见附件1.3《部品定标及合同管理程序》。

8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前要求总包单位报送,并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。

9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录(见附表四),施工完毕后需填写《三方合同及甲供材料领用量表》见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件1.4《甲供与三方施工合同部品管理程序》。

附件:

附件1:确定可采用供货商程序

附件2:招标书审批程序

附件3:部品定标及合同管理程序

附件4:甲供与三方供货合同部品管理程序

附件1.

确定可采用供货商程序

附件2

招标书审批程序

附件3

部品定标及合同管理程序

附件4

甲供与三方供货合同部品管理程序

第5篇 甲供材料控制目标管理规定

为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理,规范工作流程,从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理,使材料得到有效监控,能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高,特制定本管理规定。

部门职责

1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。

3、总师办职责:从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供技术参数及验收规范。

4、工程部职责:

4.1、负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。

4.2、邀请三至五家供应商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制月度《甲供材料(设备)采购工作计划》

4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查,并将材料进场验收签字汇总后送至造价部

4.6、工程竣工扫尾阶段,现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点,缺货或多余材料,应及时通知材料商。

5、造价部职责:

5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划,与图纸预算量进行比较及总量控制,并进行市场价格调查;

5.2参与工程部招标、评标工作,从性价比等方面提出评标意见;

5.3依据图纸及规范,联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收,包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面,工程施工过程中并进行材料抽查。

5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料,进行分类、汇总、统计,并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。

5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析,并将分析结果汇报上级领导。

5.6、对抽查不合格的材料,造价部取样封存,责成材料商退货,造成损失及情况严重,请示公司领导给予罚款或解除合同。