控制管理工作15篇

第1篇 职业健康安全管理运行控制工作程序

1目的

对与公司的重大危险源有关的运行与活动进行有效控制,确保其符合职业健康安全方针、目标的要求,以实现职业健康安全的不断改进。

2范围

适用于公司职业健康安全管理体系运行过程的控制。

3职责

3.1办公室负责本程序的贯彻实施,并负责设置职业健康安全控制点,制定公司安全管理制度,检查各部门职业健康安全管理执行情况。

3.2生产部在生产过程中应考虑如何减少职业健康安全危险,必要时制定专项安全生产方案。

3.3质保部负责生产设备及安全监测、监控设备的维护、保养和制定安全技术操作方案。

3.4物资部负责危险化学物品的管理。

3.5办公室负责劳动保护用品的发放和管理。

4管理内容和要求

4.1公司在日常的职业健康安全管理中,对重大危险源相关性的运行与活动进行重点控制,对其中可能造成重大事故的作业点,由生产部设置为安全控制点,列入《重大危害清单》,明确控制要求。在明令禁止动火场所应有标识。

4.1.1技术开发部在编写设计方案时应考虑防止工伤事故和职业病,主管部门在审批设计方案时,需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审;提供采用无害化的工艺技术,并简化制造工艺,提倡使用无毒害的材料。

4.1.2质保部参照《监视和测量控制程序》要求,对生产设备以及职业健康安全监测、临近设备进行维护、保养。

4.1.3对可能造成事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理,如物体打击、高空坠落、触电等。

4.1.4物资部门负责化学物品(酸、碱、有机溶剂等)、易燃、易爆、有毒物品的贮存和使用,在贮存和使用时,按有关操作规程进行,要防止倾倒和泄漏等现象的发生。贮存和作业现场应悬挂醒目的标识警示。

4.1.6办公室应按《劳保用品管理办法》要求,做好劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等工作。

4.2各部门严格依据以上程序和标准的要求,开展职业健康安全管理工作,并做好相应记录。当出现不符合上述要求的情况时,要及时处置,并采取纠正预防措施予以处理,安监部负责随时检查各部门执行情况。

4.3对紧急情况的处理执行《应急准备和响应控制程序》。

5相关文件

5.1《危害源辨识与风险评价控制程序》

5.2《应急准备和响应控制程序》

5.3 《劳保用品管理规定》

编制: 审核: 批准:

第2篇 物业公司项目清洁管理控制工作程序

物业公司项目清洁管理控制程序

1.0 目的

对各管理区域的环境卫生实施全面的监督管理,为住户创造最佳的生活环境。

2.0 范围

适用于公司所管理项目的保洁服务工作。

3.0 职责

3.1 清洁绿化部负责聘请承包单位,签定服务合同,制定清洁验收标准和作业指导书。

3.2 管理处负责日常的清洁监督工作。

3.3 质量管理部负责每月(季)对各管理处的保洁工作进行检查。

4.0 程序内容

4.1清洁绿化部负责对新接的小区进行实地考察根据公共区域面积、小区实际情况,确定清洁工人数,清洁设施的配置,制定清洁标准,编制作业指导书。

4.2 清洁绿化部按照当地政府的规定,聘请有资质证明的专业单位作为除四害消杀、垃圾清运、日常保洁的承包单位,并签定服务合同。

4.3 管理处要对日常的清洁进行巡查和监督,要将卫生巡查结果填写在管理工作日检报告表上,对存在的问题要及时通知保洁人员,并限期进行整改。如有多次通知不改者,对小区环境卫生有影响的,要及时通知清洁绿化部,及早终止合同。

4.4 质管部每月(季)对各小区进行全面检查时,要根据保洁标准对小区实施,清洁效果的检查,发现卫生死角或卫生不合格处要按规定进行扣分并责成管理处按期及时纠正。

4.5 清洁绿化部要定期对保洁、消杀等分包方进行服务质量工作的评审,如在服务过程中按合同规定标准出现不合格而又不及时整改者,管理处反映服务质量欠佳者,取消分包方资格。

4.6 管理处在日常工作中对清洁工作的监督和管理要严格按清洁绿化管理手册进行操作,要定期对保洁工人的业务知识培训情况进行监督。

5.0 相关文件和记录

wi/q 《清洁绿化管理手册》

第3篇 服务分供方评审管理控制工作程序

1.0 目的

规范分供方的评审与管理工作,确保分供方的质量满足公司的要求。

2.0 范围

适用于物业集团及所属各物业公司(管理处)对提供商品或服务的供应商的控制。

3.0 职责

3.1 物业公司(管理处)负责人负责组织对分供方的评审与审批。

3.2 物业公司(::管理处)行政管理部负责组织相关部门对供应商进行调查、评审和相应档案的建立及管理,负责采购的实施。

3.3 全面质量管理办公室负责对分供方的评审过程和管理过程进行监控和审核。

4.0 工作内容

4.1 分供方评审的范围

4.1.1凡为公司采购有形产品时的供货商均为需要进行评审的分供方。

4.1.2凡为公司的管理服务工作提供服务的厂家、公司均为纳入评审范围的分供方(分承包方)。

4.2 分供方评审的原则

4.2.1货比三家择优录取的原则。

4.2.2平等竞争,公正、公开、公平评审的原则。

4.2.3不以价格作为唯一选择条件的原则。

4.2.4至少选取三家分供方进行评审的原则。

4.3分供方评审的内容

4.3.1 评审分供方以下几方面的优劣:

4.3.1.1质量、性能及其稳定性;

4.3.1.2价格;

4.3.1.3信誉-履约信誉与社会信誉度;

4.3.1.4售后服务;

4.3.1.5付款方式;

4.3.1.6交货方式、交货周期;

4.3.1.7公共关系;

4.3.1.8品牌;

4.3.1.9分供方内部运作状况。

4.3.2 上述九个评审要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4点为必须进行详细评审的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9点为应当进行分供方评审的重要要素。

4.4 分供方参加评审的基本条件。

4.4.1有营业执照,合法经营。

4.4.2有资质证书。

4.4.3能够提供明确有效的质量保证证明凭据。

4.4.4向公司提供4.3.1条款中的基本要素的详细数据和承诺。

4.5 物资分供方评价准则

4.5.1 资质评价:有经营许可证和资质许可证的给4分,通过质量管理体系认证的加1分,没有经营许可证的不予考虑。

4.5.2 质量评价:如果是旧供方,要求过去提供的产品质量合格率达98%以上给4分;如果是新供方,向本组织以外使用过其产品的::,通过电话询问其客户,其客户对其质量满意率达95%以上的给4分,如果合格率都达100%的加1分。

4.5.3 业绩评价:提供产品的公司有5年以上历史的给4分,有10年以上历史的加1分,在3年以下历史的减1至2分。

4.5.4 服务态度评价:售后服务严格按照国家规定的给4分,能够上门咨询、维护,为顾客提供优惠活动的加1分,不能上门维护或没有售后维护的减1至2分。

4.5.5 信誉评价:能够严格遵守服务合同,履行服务合同要求的给4分。有延时或者不履行服务合同相应条款的,根据实际情况减2至3分。

4.6 项目供方评价的准则

4.6.1 资质评价:有经营许可证和资质许可证的给4分,通过质量管理体系认证的加1分,没有经营许可证的不予考虑。

4.6.2 质量评价:如果是旧的项目供方,提供服务的质量合格率达98%以上的给4分;如果是新供方,向本组织以外与其合作的客户,通过电话询问其客户对其项目完成质量的满意率达95%以上的给4分,如果合格率达100%的加1分。

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nbsp; 4.6.3 业绩评价:公司有5年以上历史的给4分,有10年以上历史的加1分,在3年以下历史的减1分。

4.6.4 服务态度评价:售后服务严格按照国家规定的给4分,项目完工后能够定期上门咨询、维护,并为顾客提供附加服务的加1分::,不能跟踪维护并且不尊重顾客意见的减1至2分。

4.6.5 信誉评价:能够严格遵守服务合同,履行服务合同要求的给4分。有延时或者不履行服务合同相应条款的,根据实际情况减2至3分。

4.7 分供方的分类

4.7.1 按公司对外委托分供方提供产品的用途来分,可以将分为提供有形产品类的分供方和提供服务类的分供方。

4.8 合格分供方的管理

4.8.1 合格分供方的建档。各物业公司(管理处)行政管理部应当对合格分供方及时建档,建档时应明确:

4.8.1.1分供商的名称、注册地址;

4.8.1.2评审结果和记录;

4.8.1.3分供商营业执照复印件;

4.8.1.4资质等级证书;

4.8.1.5质量保证书;

4.8.1.6其他证明材料。

4.8.2各物业公司(管理处)行政管理部每季度至少应当对所管理的合格分供方状况全面组织跟踪,评审一次,具体要求:

4.8.2.1掌握分供方内部管理的状况;

4.8.2.2分供方产品价格的变化;

4.8.2.3社会信誉的变化;

4.8.2.4同本公司合作的情况跟踪;

4.8.2.5其他应当跟踪管理的要素。

4.8.3物业公司(管理处)行政管理部将分供方的状况整理汇总,上报楼盘负责人阅示。

4.8.4全面质量管理办公室负责监督和审核各物业公司(管理处)合格供方的资料。

4.8.5分供方的评审记录和管理档案,应当每半年汇总一次交全面质量管理办公室存档,长期保存。

5.0 相关文件

无

6.0 记录表格

6.1《分供方评价表》(qr-7.4-02-01)

6.2《合格分供方名录》(qr-7.4-02-02)

第4篇 卫浴厂全面成本控制管理工作程序

卫浴制品厂全面成本控制管理程序

1、目的:为了规范生产管理、成本控制各环节和流程,降低生产成本,减少过程浪费,特制订本流程。

2、适用范围:适用于__市__卫浴制品厂各相关部门和个人。

3、管理职责:

物控部:负责物料的采购和控制,衔接金洁霸产品需求,确保库存适物、适质、适量;

仓储部:进、销、存帐物卡准确、统一,领、退、补手续规范,物料先进先出管理原则;

品质部:来料质量控制,制程不良控制和出厂成品品质保证,客诉、退货追溯和责任落实;

生产部:保持现在5s管理,设备、模具保养,按生产计划保质保量完成生产任务并力求低成本运作;

模房部:模具的维修、改进和升级,消除模具不良隐患,降低成本。

4、流程和规定:

4.1计划、物控管理:

4.1.1物控部按照金洁霸的出货、库存及保洁士库存情况每周下《周物料需求单》(附1),计划单根据材料工艺订额标准加1%的损耗率计算出材料用量,计划单一式四联,注明产品颜色、材质牌号、订单编号等项,发仓库、车间和品质部各一联,自留一联;

4.1.2生产部根据《周物料需求单》,结合现场实际编制排产计划并落实生产,当现场发生异常问题可能会影响生产和出货时,必须提前知会物控部,并及时协调处理,通过评估作出合理安排;

4.1.3物控部负责对产销信息进行衔接,生产部负责生产计划的执行,当发生短货进行追溯时,若为物控没有了解仓库,没有及时下单则由物控承担相应责任,若已下单而生产部没有完成则生产部承担相应责任,若属仓库数据不准造成物控没有及时下单,则仓库承担相应责任;

4. 1.4对外购物料物控部要提前作好筹备工作,保证物流顺畅,以免影响生产正常开展,特别对回收料粒的采购,物控有责任不断优化供方管理,储备足够多的库存防备停产,并对物料影响负直接责任;

4.1.5物控部要保持科学的安全库存,同时也要以最少积压作为物控工作的目标,通过编制标准安全库存表并落实执行来避免物料过度积压造成品质变异或其他因素造成大批量报废,同时督导仓库清退各种来料不良品和采购对帐工作。

4.2 仓储管理:

4.2.1仓储部根据物控部、生产部需要必须确保仓库数据准确率在98%以上,若因进、销、存帐数据不准确,按每降低1%扣2分的标准在月度绩效考核中进行考核,若为型号混乱造成最终影响排产或出货,则根据影响程度另案处理,同时列入月度绩效考核范畴;

4.2.2仓管员对库存在车间的物料要求标识和跟进,配料组领料时必须通知仓管,由仓管员根据物控部订单发料,配料组混完料发送机台时,由领班(或车间指定员工)在《物料交接单》(附2)上当面点数签收,配料组在该订单物料发放结束后进行备注;

4.2.3仓管员必须按先进先出,日清日结原则进行仓库管理,每天物料的进出要及时调整数据,作到帐、物、卡三数统一,对车间进仓产品的数据、标识、包装质量必须严格盘查、清点,若有数据不符或达不到要求则退车间返工,对频繁发生乱报、错报进仓数的班组,可以上报物控部对当班领班进行通报批评,严重情形则列入绩效考核,仓管员一经签单则对数据准确性负责,物控部核算工资发现将严加考核;

4.2.4仓库若没有按手续办理领发物料造成月底盘点亏损则进行严肃考核,配料组碎料若是产品、组件时,必须先有经品质负责人签名的报废单才可以进行破碎,车间在增补物料时必须有物控签单并注明补料原因、明确责任方可补料;

4.2.5 仓管员因其他原因没有在仓库时,必须找人顶岗,或留下指示牌告知“有事前往__,”注明多久回岗和紧急联络方式等,便于车间联系,未经允许,车间员工不得私自到仓库拿物料,一经发现第一次处罚50元,第二次处罚100元,第三次予以开除;

4.3 生产管理:

4.3.1生产部根据物控部物料需求单编排车间生产计划和机台滚动生产计划,每天按实际进仓数填报《生产日报表》(附3)并以每天11:00前上交上一日生产日报表到物控部,若车间没有及时填报或填报数据不准确造成报表延误,则按绩效考核标准进行考核,若为仓管员工作影响因素则考核相应仓管员。

4.3.2 生产部在生产过程中必须及时联络和解决质量异常问题,以免材料无法完成生产订单数,属于模具问题一经发生,立即通知模房部相关维修人员现场确认,若需要卸模维修则车间开局《模具改进维修申请单》(附4),取下不良样品并用大头笔标注清楚,将模具、修模单和不良样品一同送交模房部签收维修;

4.3.3生产部需对员工进行编号,在生产过程中,需要转移入库的产品、部件都要每箱明确标识班次、机台和作业员编号,每箱产品所经过的工序都要有该工序的作业员签字的记录而且不能修改上工序作业员的名字和数量,便于不良追溯和责任划分,以99%为目标,合格率每降低1%扣2分的标准在月度绩效考核中进行考核,

4.3.4车间当班组长在接到品质部的质量投诉后要配合品质部及时展开调查,通过相关报表和产品标识卡追随到相关作业员身上,落实责任和奖罚,对批量性不良需会同品质部协商预防措施和实施整改计划;

4.3.4生产部每天要保证现场5s水准,并在上午下班前的适当时间执行设备、模具保养工作并填写《保养日点检表》(附5),如实反映机台、模具运行情况,建立《设备、模具履历卡》(附6),详细载明设备、模具运行情况、存在问题和处理建议等,杜绝应付了事,并列入绩效考核项目;

4.3.5生产部各班组未按生产计划完成生产任务时,按每降低1%扣2分的标准在月度绩效考核中进行考核,物料在规定的损耗范围内每超领(或欠产)1%扣2分的标准在月度绩效考核中进行考核,并依照按综合完成率来考核生产部主管人员。

4.4安全、文明生产管理:

4.4.1 生产部要建立健全安全生产组织架构图,编制和落实安全生产管理制度,安全生产管理流程等资料,并逐步建立健全员工安全培训档案,其中包括培训签到记录、三级培训表等;

4.4.2 生产部要求完善各重要设备的安全操作规程,包括注塑机安全操作规程、上下模操作规程、加料换料安全操作规程,碎料机安全操作规程等,明确规定不同岗位人员的操作权限和要求,预防安全事故发生,并执行安全考核“一票否决”制度,生产部相关班组长必须每周召开不下三次班前会,及时传达公司的规定和要求。

4.5 计量口径和流程:

4.5.1物控部下《周物料需求单》时要注明订单号,并转电子版给统计文员,统计文员将该订单基本资料编制成《成本控制跟踪

表》,以便后续根据生产日报表、仓库物料交接表等资料作成本控制报表;

4.5.2 配料组接到车间生产计划通知后事先准备物料,并根据订单号分批拌料,发料时执行签收手续,且每个订单号的物料发放集中在一张签收单上,便于累计总的发放量,发完即终止,补料则按补料手续执行并在签收单上注明;

4.5.3车间进仓时注明订单号,仓管员按订单号作帐,除要求核对当批的进仓量外,还要求做累计进仓数,直到该订单生产结束为止;

4.5.4 统计文员每天在收到《生产日报表》、《物料交接单》和《仓库累计进仓单》后,除了核算生产单价外,必须将对应的订单的实际物料签收数、进仓数、统计在电脑电子版中,通过函数计算盈亏,在报表上给以注明和扣罚;

4.5.5 品质部所接到的不良投诉、退货,涉及到报废的,必须由品质部追溯跟踪,车间落实责任后由品质部负责人转统计文员处进行奖罚;

4.5.6 每月全厂进行大盘点,通过“月底盘点库存数+本月生产数/进仓数 -上月(月初)库存数=本月发出数”是否平衡来检讨盈亏状况。公式详解:举一物料a为列:(如果有退货、未完成订单但物料已经用完等则按规定照扣),若7月30号盘点库存数为:500件;8月份共生产进仓数:25000件;8月份总共发金洁霸数量:21000件;8月31日月底盘点:3500件。说明:

5.0 引用标准:iso9001:2000版 相关要求及流程。

6.0记录表单:

《周物料需求单》 《生产日报表》 《物料交接单》 《保养日点检表》

《设备、模具履历卡》 《模具改进维修申请单》 《成本控制跟踪表》 另有其它需要表单

编制:_

审核:_

批准:_

第5篇 成本管理体系预防措施控制工作程序

成本管理体系预防措施控制程序

1、目的

为了消除潜在成本事件和不符合的原因,采取有效的预防措施,防止成本事件和不符合的发生,促进成本管理体系的持续改进和不断完善。

2、范围

本程序适用于本公司对潜在的成本事件、成本水平和成本管理体系不符合所采取的预防措施。

3、职责

3.1体系负责人负责领导本公司预防措施工作,并对全公司预防措施的实施效果负责。

3.2成本部是预防措施控制的归口管理部门,负责对预防措施的实施和效果进行跟踪和验证。

3.3各部门和单位具体负责识别潜在的成本事件和不符合,分析原因,采取相应的预防措施并实施。

4、工作程序

4.1预防措施的控制原则

4.1.1对潜在的成本事件和不符合,成本部应组织有关部门和单位必须制定预防措施,防止成本事件和不符合的发生。

4.1.2预防措施控制的关键是树立以预防为主的思想,提高预防的意识和能力,并形成全员参与的氛围。

4.1.3预防措施控制的重点是分析潜在成本事件和不符合的原因,制定消除这些原因所需的预防措施。

4.1.4所制定的预防措施必须与潜在问题的影响程度相适应,必须权�风险,利益和成本,确保预防措施是适宜的。

4.2确定潜在成本事件和不符合及其原因

4.2.1潜在不符合包括成本水平不符合和成本管理体系不符合两个方面;潜在的成本事件见《事件和不符合控制程序》。

4.2.2对潜在的成本事件和不符合,成本部和各有关部门及单位必须加以识别,及早控制。

4.2.3潜在成本事件和不符合的信息来源包括影响成本水平和成本管理体系运行的记录和资料有:

a)社会经济状况及行业经济状况的分析;

b)媒体对自然灾害和疫情的预报;

c)生产现场危险源辩识;

d)对顾客和供方情况的分析;

e)市场分析报告;

f)成本发生过程的记录;

g)内部审核结果的输出;

h)管理评审的输出;

i)数据分析的输出;

j)成本发生过程的监视和测量的结果;

(不限于此)

4.2.4各有关部门和单位可利用上述信息来识别、发现、确定和分析并消除潜在成本事件和不符合的原因。

4.2.5对重大的潜在成本事件和不符合,应由体系负责人或总经理亲自主持分析原因,并做出改善资源条件、改变过程和方法配置控制手段等成本管理体系的重大决策。

4.2.6分析潜在成本事件和不符合的方法可以是:

a)散发调查表或问卷调查;

b)召开专题或专业分析会、研讨会;

c)课题研究;

d)头脑风暴法;

e)风险分析;

f)专业机构的研究;

g)因果图;

h)风险分析。

(不限于此)

4.3评价防止成本事件和不符合发生的措施的需求

4.4预防措施的制定

4.4.1成本部应组织有关部门和单位在分析原因的基础上,制定出切实可行的预防措施,报体系负责人批准后实施。

4.4.2制定预防措施的一般要求:

a)针对潜在成本事件和不符合的原因来制定;

b)制定时应根据潜在问题的影响程度优先顺序;

c)必要时应考虑吸收有关方面的专家参加;

d)研究潜在成本事件和不符合的发展趋势;

e)防止发生成本事件和不符合;

f)确定相关责任部门和活动接口;

g)对较长时间的预防措施应安排实施计划或时间表。

4.5预防措施的实施

4.5.1预防措施应由成本部组织有关部门和单位进行实施,重大问题由体系负责人进行协调,确保措施实施的有效性。

4.5.2成本部负责对预防措施的实施情况和结果进行跟踪和验证,评价预防措施的完成情况及结果所达到预期要求的有效性,并做好相应的记录。

4.5.3预防措施的实施完成后由成本部提出《预防措施完成情况报告》,经体系负责人批准后,报总经理,作为管理评审输入的一部分。

4.5.4对富有成效的预防措施,可导致有关文件的永久性更改,应由文件的归口管理部门组织有关部门和单位按《文件控制程序》进行更改。对实施效果不明显的预防措施应进一步采取措施加以解决。

4.6由预防措施所引起的任何记录,应由成本部和有关部门和单位负责保持。

5、相关/支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《管理评审控制程序》

6、记录

6.1《预防措施表》

第6篇 物业员工宿舍管理控制工作程序

物业员工宿舍管理控制程序

1.范围

本标准规定了公司员工宿舍日常管理工作。

2.引用标准

暂缺

3.目的

为使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化,特制订本管理程序。

4.职责

4.1.1人事部负责对需住宿的员工申请受理、审核、批复工作。

4.1.2客服部负责具体安排员工入住工作。

4.1.2人事部及各项目负责人负责每半月对宿舍进行日常检查工作。

5.工作程序

5.1入住申请受理与审定

5.1.1凡公司经理层以下在苏州城区、园区、新区无居住地的员工,由本人填写《入住宿舍申请表》,向人事部提出入住公司集体宿舍申请,经部门负责人审核,由人事部审批后,由客服部安排入住集体宿舍。

符合入住条件的双职工,由本人提出申请,经部门负责人审核,由人事部审批后,可由客服人员安排入住单人房,并享用员工优惠价。

5.2宿舍日常管理

5.2.1宿舍类型:普通员工房每间6人。员工必须按照人事部分配的房间及床号入住,一人一床位,不得擅自调换房间及床铺,否则罚款100元。

5.2.2员工一经录用,办理体检后,于次日报到便可凭经人事部批复的《入住宿舍申请表》,到客服部前台办理入住手续,同时交纳200元住宿押金。

5.2.3宿舍内的水电费由员工个人承担。

5.2.4宿舍内物品、设施损坏(正常损坏除外)维修费用由员工个人承担,不能维修的由员工个人负责赔偿。

5.2.5男女员工不得随意互串宿舍或留其他宿舍员工留宿,未提前报备者,一经查核,罚款50元。

5.2.6每间宿舍选一名宿舍长,负责本室的内务卫生工作按排。

5.2.7按所住宿舍区规定安全用电,如因员工个人违规用电等因素引发所有后果,由员工自行承担,触犯法律的将上报公安机关追究法律责任。

5.2.8员工在宿舍内不得大声喧哗,影响他人休息。

5.2.9禁止员工在宿舍酗酒、吸烟、赌博、斗殴、从事非法活动,一经发现,员工自行承担法律后果,并取消住宿资格。

5.3.0妥善保管自己的贵重物品,如有遗失或被盗应及时报警,公司不负责赔偿。

5.3.1集体宿舍的走廊或通道应保持畅通整洁,不得堆放物品。

5.3.2不得留宿外来人员一经发现罚款100元。

5.3.3行政每月安排各项目主管、宿舍长、保安等三方联合每月查房二次,如有问题及时解决。检查内容包含:

a.房间配套设施有无损坏;

b.有无使用违规电器;

c.室内卫生;

d.消防通道及设施等。

5.4退宿

5.4.1员工如需退出集体宿舍,本人先到人事部领取《退出宿舍申请表》,填写后交部门主管审核,到客服部办理交接,到仓库退回物品,再由项目负责人批准,而后到人事部递交《退出宿舍申请表》,经人事部确认后到财务部结款。

员工应留下新的住址和电话,以便联络。

5.4.2员工不按制度办理退宿舍手续者,押金不予退还。

5.4.2员工在办理离职手续前应先办理退宿手续,退宿前应交清个人承担的水电费用.

退款单退取200元,为本人退取,不可由他人代退,自离人员需办理完毕工作交接,否则不予退还。

5.5如有房内物品损坏,应及时赔偿损失,否则将不予退还住宿押金,如押金不足以赔付款公司将在其个人薪资中扣除余款。

第7篇 电器安全管理控制工作程序

1目的

为了加强公司相关工作场所的现场电器安全管理,加强电气使用过程的控制,规定用电安全的基本原则;用电安全的基本要求以及电气装置的检查和维护安全要求;预防触电事故的发生,保证电气设备的安全运行,为人身和财产提供安全保障,特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于办公区、施工场所、各机房及分前端机房的所有电气设备、设施在使用过程中的管理控制。

3职责

3.1 各部门及分公司需严格执行电气安全控制。必须使用经过批准的、符合规定要求的电气或临时电气设施。

3.2 相关方的电器安全管理执行目录和行业相应安全要求及本公司要求,公司各责任部门监督检查。

4工作程序

4.1 电气设备、元件、材料等应购置、使用国家许可生产的厂家合格的产品。

4.2 电工需持有有关部门颁发的电工作业操作许可证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。电气作业人员必须严格执行《电力生产安全工作规定》、国家电网公司《电力安全工作规程》等规定标准规范、企业安全管理制度以及所在部门及分公司的相关规定。

4.3我国规定安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设备采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。

4.4 施工现场临时用电应执行住建部行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》。临时用电设施、设备使用前要由相关部门进行必要的检查。项目安全员对施工现场的临时用电设施、设备要注意经常性的检查、维护、管理,发现问题及时通知各部门及分公司负责人整改,并做好记录。在施工现场的用电设备、大型机组旁边要有明显的标识,而且要有必要的消防设备。

4.4.1 施工作业前要认真检查工具。测量仪表和绝缘用具等应完好、灵敏、安全可靠;检查登高作业工具,梯子及高处作业个体防护用品等必须完好,安全可靠;熟悉作业环境、作业工艺技术要求和作业中应采取的安全防护措施;按规定穿戴好劳动防护用品。

4.4.2 施工作业中要根据作业内容和特点认真执行工作许可制度,工作监护制度、工作间断、转移、终结制度等有关安全作业标准。

a)运行中的电气设备未经验电一律视为有电,一般情况下不允许带电作业。遇有特殊情况不能停电时,应经领导同意,需有资质电工采取严格有效的安全技术措施进行作业。

b)停电必须把各方面的电源安全断开(任何运行中的设备,应视为带电),必须拉开刀闸,使各相至少有一个明显的断开点。与停电线路有关的变压器和电压互感器,必须从高压两侧断开,防止向停电检修线路返送电。

c)验电应按电压等级合理地使用验电器,验电前应在有电设备上先进行试验,确保验电器良好。

d)低压架空带电作业,应设专人看护。使用有绝缘柄的工具,站在干燥的绝缘物上操作,并戴手套和安全帽。高低压同杆架设,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰或过于接近带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施或绝缘严重损坏时,工作人员不得穿越,在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。

e)进入高处作业现场不得少于二人,必须带好安全帽,登高作业必须系好安全带;使用梯子登高作业,梯子与地面夹角以60°为宜;登高作业工具、器材必须放置稳妥,各种工具及所需物件,严禁抛掷,以防坠落伤人。上杆前应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线应先断开相线,后断零线,搭接导线时顺序相反,人体不得同时接触二根线头。遇有六级以上大风,禁止登高作业。

f)挖坑开沟前要查清地下电缆及各种动能管系设施,防止损伤,挖坑开沟要防塌方,当天未完工的坑洞要加遮盖或用红灯围线拉出危险区域,做出警示标志,防止车辆、行人坠入,作业结束后应及时将坑沟平整。松软土质应有防止塌陷的措施。

g)立杆或倒杆时,应划出危险区域,专人监护,统一指挥。使用吊车立、拆电杆时,应与吊车司机和起重工密切配合,钢丝绳要捆绑适当,人要站在安全位置。

h)施工作业后,施工负责人,应查明并确认所有工作人员从杆上、导线上撒下,检查并确认所有工具和材料从杆上导线撒下来,具备送电条件后,拆除接地线,并查明接地线数量。最后向作业人员宣布不准再登高作业,方可送电。取下各种“警示牌”收好工具材料,清理收好工具材料整理整顿好作业现场。详细检查,确认安全可靠。

4.5各部门在办公区及施工场所均应使用经过批准的、符合规定要求的电气或临时电气设施,严格遵守以下几点要求:

a)用电设备必须按要求配备漏电、过欠电压及不间断电源等可靠的保护装置,装有符合安全要求的可熔保险器或自动开关。

b)配电箱、开关板按低压电力技术规范进行控制。临时用电应有安全用电技术措施和电器防火措施。

c)按规定使用并注意用电标志;发现电器有故障时,应及时关闭电源,不得随意拆卸。

d)办公场所严禁使用大功率用电器。办公室线路不得私自任意更改、移位、拆装和乱接。

e)当用电现场发生临时用电重大事故时,应按相关规定执行。并通知有关部门尽快到达现场,并采取有效措施,保护好现场。

4.6在各个机房及分前端机房,要严格执行《电子仪器和设备防静电要求》的相关规定,做到以下几点:

a)在机房内需采用抗静电活动地板。

b)进入静电工作区的人员必须穿防静电工作服和防静电工作鞋,直接接触静电敏感器件的人员必须带防静电腕带。穿普通鞋的人员应使用导电鞋束、防静电鞋套或脚跟带。

c)静电安全工作台上不允许堆放塑料盒、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物、图纸资料应放入防静电文件袋内。

d)生产场所的元件盛料袋、周转箱、等应具备静电防护作用,不允许使用金属和普通容器,所有容器都必须接地。

e)生产场所使用的组装夹具、检测夹具、焊接工具、各种仪器等,都应设良好的接地线。

5工作流程

(见下页)

6相关文件

《电力生产安全工作规定》

《电力安全工作规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《电子仪器和设备静电要求》

7记录

序 号

修订时间

修订说明

版 次

批准人

备注

1

2

3

4

第8篇 管理评审控制工作程序

1.0 目的

为验证质量方针的实施情况和质量目标的达成情况,积极寻求改进机会,确保质量管理体系的持续有效性、充分性和适宜性。

2.0 范围

本程序适用于管理评审的各项活动。

3.0 职责

3.1总经理对管理评审实施的有效性负主要责任,其主要职责是:

a.审查与批准管理评审计划。

b.主持管理评审活动。

c.审查签署'管理评审报告'。

3.2 管理者代表负责管理评审的组织实施工作,其主要职责是:

a.制订'管理评审计划',上报总经理批准。

b.组织实施内部审核实施计划,安排有关部门的工作。

c.编写'管理评审报告'。

d.检查纠正与预防措施的落实情况。

3.3全面质量管理办公室负责有关资料包括关于物业集团公司质量目标数据分析和统计资料的准备。

3.4 各部门主管的主要职责是:

a.整理本部门有关的管理评审资料,含本部门工作总结。

b.落实'管理评审报告'中与本部门有关的工作内容。

c.制订本部门纠正和预防措施并组织实施,持续改进。

3.5 内部审核员的主要职责是:

a.提供有关内部审核情况的详细资料。

b.对纠正与预防措施提供意见和持续改进提供建议。

3.6 全面质量管理办公室负责管理评审的记录和文件资料的整理和存档。

4.0 工作内容

4.1 管理评审的基本内容

a.评价内部质量审核结果,对发现的重大缺陷提议评审。

b.评价质量管理体系的运行情况,主要是评价质量方针和质量目标落实情况。

c.不合格品的::让步接受情况,过程的业绩和产品的符合性分析。

d.对质量记录的分析统计,纠正和预防措施的实施、验证状况。

e.顾客意见反馈情况。

f.企业资源配备情况。

g.外部质量审核的结果,以往内审的跟踪措施。

h.其他改进建议。

4.2 管理评审的频次

4.2.1 一般情况下,每年的内部质量审核活动完成后30天内应进行一次评审。

4.2.2 如遇到下列情况时,应考虑及时开展专题管理评审。

a.同一问题发生频繁的业户投诉,服务质量连续出现重大问题时。

b.物业集团质量体系运行严重受阻时。

c.服务项目、内容及环境发生重大变化时。

d.物业集团机构进行重大调整或职能发生重大变化时。

e.认证机构提出要求时。

4.3 管理评审会议的参加人员一般包括:

a.总经理

b.管理者代表

c.各主管人员

d.内部质量审核员

e.其它管理者代表指定的人员。

4.4 管理评审计划

4.4.1管理者代表根据内部质量审核计划和质量体系运行情况制订“管理评审计划”并报总经理审批。

4.4.2 管理评审计划由全面质量管理办公室按《文件控制程序》规定进行发放与保存。

4.4.3 管理评审计划方案的主要内容:

a.管理评审的目的;

b.具体日期、时间安排;

c.管理评审内容、资料、程序;

d.管理评审出席人员名单;

&nb

sp; e.注意事项.

4.5 管理评审的准备

a.管理评审计划批准后,按管理者代表提出的要求发放,并在管理评审会议前3天发出管理评审会议通知。

b.各部门遇到问题时,应及时向管理者代表请求、汇报,管理者代表应检查评审准备工作是否完成,特别::是资料准备。

c.评审前一天,管理者代表应将必要的资料及准备完成情况报告总经理。

4.6 管理评审会议的召开

a.管理评审以召开会议形式进行,会议可以分为几次,但会议前应做好充分的准备工作。

b.会议由总经理主持,按安排的内容逐项进行。

c.管理代表负责记录会议内容,以便编写管理评审报告。

d.管理评审会议以后需做的工作应在会议上安排清楚。

4.7 管理评审报告

4.7.1 管理评审报告的主要内容包括:

a.本次管理评审的基本情况。

b.本次管理评审的基本结论。

c.责成有关部门/人员采取纠正和预防措施,明确执行部门/人员,监督部门/人员的具体职责。

d.其它相关内容。

4.7.2 当“管理评审报告”涉及质量体系文件更改时,由相关部门按《文件控制程序》规定执行。

4.7.3 管理者代表负责本次审查的有关纠正及预防措施的落实情况,编写《管理评审整改报告》,送最高管理者审批。

4.8 管理评审的有关资料、记录、报告由全面质量管理办公室按《记录控制程序》存档,妥善管理。

5.0 相关文件

5.1《文件控制程序》(qp-4.2.3-01)

5.2《记录控制程序》(qp-4.2.4-01)

5.3《内部审核控制程序》(qp-8.2.2-01)

5.4《纠正措施控制程序》(qp-8.5-02)

5.5《预防措施控制程序》(qp-8.5-03)

6.0 记录表格

6.1《管理评审计划》(qr-5.6-01-01)

6.2《管理评审报告》(qr-5.6-01-02)

第9篇 废水废气管理控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

废水废气管理控制程序

1目的

通过对生产和生活排放废水(气)的管理和控制,确保所排放的废水(气)达到法律、法规及当地环保部门的要求,减轻或消除水体或大气环境污染,并确保符合相关排放标准。

2适用范围

本程序对公司废水(气)、废液之储存、处理、监测、排放等活动做出了明文规定。

3职责

3.1工艺科负责废水处理系统的正常运作。

3.2工艺科负责各废水排放口的日常监测。

3.3各有关部门负责日常废油(含油废水)、废化学溶液的收集、储存,总务科负责联系合格供应商处置。

4定义

4.1废水(气):指在生产与生活中排放的没有用的液(气)体。

4.2排水量:指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量。不包括间接冷却水、锅炉排水。

5运作流程

5.1废水管理和控制范围包括:

a、生活废水(包括厕所、餐厅、澡堂等);

b、生产废水(包括工艺废水、废液、循环冷却水等);

c、设备、管道、生产地板清洗废水;

d、检验废液、溶剂;

e、雨水;

5.2生活废水管理和控制。

5.2.1厕所应设置化粪池,严禁直接进入废水管道,严禁使用含磷清洁剂。

5.2.2餐厅应设置过滤网,严禁使用含磷清洁剂。

5.2.3工艺科配合当地环保监测机构,对生活废水排放口进行监测,若监测不合格,则应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.3生产废水(包括工艺废水、废液、循环冷却水等)的管理和控制。

5.3.1废水由管道直接送往废水处理系统。

5.3.2跑、冒、滴、漏之废水、化学液体,有关人员应用水冲洗干净,由管道直接送往废水处理系统。

5.4设备、管道、生产地面清洗废水管理和控制。

5.4.1生产车间应定期清洗设备、管道外表面、生产地面,清洗废水由管道直接送往废水处理系统。

5.4.2生产车间应定期清洗设备、管道内表面或进行工艺清洗时,废水由管道直接送往废水处理系统。

5.5雨水管理和控制。

5.5.1公司应专设雨水管道。

5.5.2生产、生活垃圾不允许露天堆放,以确保雨水不被污染。

5.5.3工艺科配合当地环保监测机构,对雨水排放口进行监测,若监测不合格,则应依据《纠正与预防控制程序》执行。

5.6废水管理和控制原则。

5.6.1废水排放口应设立醒目标识,并标明污染物名称。

5.6.2废水排放标准参见《废水水质检验规程》。

5.6.3工艺科负责依据《废水水质检验规程》,监测废水排放水质,若监测不合格,则应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.7废气的管理和控制

5.7.1生产车间应加装换气装置。

5.7.2生产用燃油气达标后方可排入大气。

5.7.3公司所有在用汽车、卡车、运输服务商在用汽车、卡车应确保年审合格。

5.7.4确保汽车、卡车所有在用尾气装置保持完好。

5.8记录的管理。

记录的管理依据《记录控制程序》。

6相关支持文件

6.1《纠正和预防措施控制程序》

6.2《废水水质检验规程》

6.3《记录控制程序》

7记录

7.1污水处理系统运行记录表

7.2污水处理系统bod5分析记录

7.3污水处理系统分析记录

第10篇 “一通三防”管理控制工作程序

1 目的

为了对本矿管理体系范围内“一通三防”的强化管理,提高“一通三防”工作质量,增强矿井的抗灾能力,预防职业病的发生,特制定本程序。

2 范围

本程序适用于本矿对“一通三防”的管理。

3 术语和定义

本程序引用本矿管理手册中的相关术语和定义。

4 职责

4.1矿长负责 “一通三防”全面工作。

4.2总工程师在矿长的领导下对“一通三防”工作直接负责,并实行统一指挥。

4.3生产副矿长负责机构管理和人员配备。

4.4机电副矿长负责保证机电设备正常运转、消除机电火源。

4.5经营副矿长负责落实“一通三防”专项资金。

4.6通修工区是“一通三防”的主控部门,负责矿“一通三防”的全面管理工作。

4.7生产科负责对“一通三防”工作的监督和调度。

4.8各单位负责贯彻和配合“一通三防”管理制度及设施管理和措施执行工作。

5 工作程序

5.1通风系统管理工作程序

5.1.1矿井的开拓布局、采区设计、作业规程编制、生产计划的安排,必须有通风部门人员参加,保证合理布置矿井通风系统。

5.1.2通风员每旬对井下各处风量全面测定一次,采掘工作面和其它用风地点根据需要随时进行测风,并将测风结果及时报通修区长、总工程师审阅。

5.1.3矿每年组织进行一次反风演习,在进行采区设计时,必须考虑局部反风系统,综采面、综放面设计必须有可靠的反风系统。

5.1.4通修工区每旬、矿每月组织一次通风设施及系统检查,发现问题及时处理。

5.1.5通修工区每月编制《龙固煤矿矿井通风月报》,总结当月通风生产情况,并报总工程师审批,送公司备案。

5.2局部通风管理工作程序

5.2.1巷道掘进必须编制通风设计说明书,对局扇的型号、功率、风筒直径的大小、位置及安装要求等情况予以说明,并编入掘进作业规程。

5.2.2局扇的安装位置由通风工区确定,局扇的初次安装和调试由机电科负责,局扇的使用和更换由施工单位和机电科负责,局扇的安装要符合《规程》的有关要求。

5.2.3局扇与掘进工作面的电气设备必须装有风电闭锁装置,煤巷、半煤岩巷掘进工作面必须安装风电、瓦斯电闭锁,采掘供电分开或采用选择性漏电保护装置。

5.2.4局扇必须实行专人挂牌管理,保证正常运转。

5.2.5风筒末端距迎头的距离在保证迎头不积聚瓦斯、及时吹散炮烟的前提下,煤巷、半煤巷不大于5米,岩巷不大于7米,超过距离禁止生产。

5.2.6每一次停电停风,不论是否造成瓦斯积聚,瓦斯员必须向调度室和通风值班室汇报,通风值班员做好记录。停风时,必须立即撤出人员,切断电源,设置栅栏,禁止人员进入,恢复通风前必须先检查瓦斯,掘进回风巷内和局扇附近10米内瓦斯浓度都不超过有关规定时,方可人工开启局扇,否则必须制定排放措施进行排放。

5.2.7每旬应对井下所有盲巷栅栏进行一次检查,及时掌握栅栏内气体情况。

5.3瓦斯管理工作程序

5.3.1瓦斯检查员必须由从事井下采掘作业1年以上,且有初中以上文化程度,有一定煤矿生产实践经验的人员担任,并经公司培训考核,取得操作资格证书后方可持证上岗。

5.3.2瓦斯检查员的配备必须满足井下安全生产的需要,并配备部分后备瓦斯检查员,做到定人定面,并留有足够的替班人员;瓦斯检查员末位淘汰制度,被淘汰的瓦斯员必须调离通修工区。

5.3.3瓦斯员必须严格执行“一炮三检”制度。

5.3.4瓦斯检查员每班必须向工区值班室汇报一次瓦斯现场检查数据,和“一管四”工作情况,值班人员每天应及时整理打印《龙固煤矿瓦斯检查记录日报表》和《瓦斯员执行“一管四”汇总表》,并送区长、总工程师、矿长逐级审阅、签字。

5.3.5矿井因停电或检修,主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏恢复通风,必须编制排放瓦斯和送电的安全措施。

5.3.6排放瓦斯前,必须制定排放瓦斯的安全措施,经总工程师批准,排放瓦斯时,通修工区必须有一名干部现场指挥,落实排放瓦斯的安全措施,救护队员现场排放。对井下现有的盲巷栅栏,应至少每旬进行一次瓦斯等气体检查,以便及时掌握盲巷内的气体情况。

5.4防治粉尘管理工作程序

5.4.1矿井必须建立完善的防尘洒水系统,水源、水质、水量、水压,必须符合有关规定。

5.4.2井下防尘设施所有装载点喷雾,采掘机内外喷雾和综采支架的架下喷雾由使用单位负责安装、调试、维修,通修工区按照要求进行监督和管理。

5.4.3矿应配备专职防尘工负责通修工区负责范围内的洒水冲尘工作,严格执行“2、5、15”冲尘洒水制度。

5.4.4测尘员按照《煤矿安全规程》要求,定期测尘,及时将测尘结果报区长、总工程师审阅。

5.4.5严格按照公司规定,组织开展逢“8”防尘日活动,采、掘、机、运、通单位要建立防尘日活动记录。

5.5防灭火管理工作程序

5.5.1矿井必须建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系统,采煤工作面、煤巷半煤巷掘进面必须配备消防栓和,配备不少于50米的消防软管,并按照《煤矿安全规程》要求设置支管和阀门。

5.5.2井下必须设置消防器材库,消防器材库的材料、品种、数量必须符合的《龙固煤矿一通三防管理规定》的要求,严禁任何单位和个人随意挪用。

5.5.3消防器材由矿长、安监站负责监督落实,通修工区负责井下消防器材的登记造册,每季检查一次,并将检查记录送矿长签阅,失修或失效的灭火器及时更换,灭火器不足的补齐。

5.5.4灭火救灾过程中的通风制度由矿长和总工程师决定,未经矿长和总工程师批准不得采取反风措施,确需反风时,反风前必须将原进风侧的人员全部撤离,并采取阻止火灾蔓延的措施,防止反风后火灾向进风侧蔓延。

5.5.5建立自然发火预测预报制度,通修工区每周至少观测一次,观测地点:回采工作面上、下隅角及回风道、所有密闭及防火墙内外、盲巷、半煤巷高冒点、未封闭的采空区及其它可能发火地点,观测内容:气体成分(氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳)气温、水温。特殊情况以报表形式及时报总工程师审阅。

6相关文件

《煤矿安全规程》国家安全生产监督局2004年10月18日发布,2005年1月1日实施。

lgms/kf-39-2005《龙固煤矿一通三防管理规定》

7相关记录

lgms/lf-08-01《龙固煤矿瓦斯检查记录日报表》

lgms/lf-08-02《龙固煤矿通风旬报表》

lgms/lf-08-03《龙固煤矿测尘报表》

lgms/lf-08-04《龙固煤矿矿井通风月报》

lgms/lf-08-05《防灭火预测预报记录》

lgms/lf-08-06《盲巷检查记录》

lgms/lf-08-07《通风设施检查记录》

lgms/lf-08-08《瓦斯排放记录》

lgms/lf-08-09《瓦斯员执行“一管四”汇总表》

lgms/lf-08-10《高冒点检查记录》

lgms/lf-08-11《综合防尘记录》

lgms/lf-08-12《井下采掘、峒室及其它地点消防材料检查表》

第11篇 宾馆消防安全管理控制工作程序

1 目的

对宾馆的消防安全工作进行有效控制,确保宾馆、员工和客人的人身及财产安全。

2 适用范围

适用于宾馆的安全与消防工作。

3 引用标准和文件

3.1 iso9001:2000 7.2 与顾客有关的过程

7.5 生产和服务提供

3.2 iso14001:1996 4.4.6 运行控制

3.3 whma00-00 《管理手册》 第7章第1节 与顾客有关的过程

第7章第4节 生产和服务的运作

3.4《中华人民共和国消防法》

4 术语和定义

4.1 可追溯性:产品的可追溯性是指通过记载的标识,追溯需要考虑的历史、应用情况和所处场所的能力。

4.2 意外事件:宾馆意外事件是指发生在宾馆内部造成人身伤亡或物质损失的意外变故或灾祸。

4.3重大节假日:是由元旦、春节、“五一”国际劳动节、国庆节等国定假日及杭州市西湖周边的大型活动:西博会、烟花节组成。

5 职责

5.1 总经理对全宾馆消防与安全工作负有领导责任。

5.2 分管安全的副书记对全宾馆的消防与安全工作负有全面管理责任。

5.3安全部经理依法具体负责宾馆安全与消防的管理工作,并管理和控制安全部的运行。

5.4 各部门经理对本部门消防、安全的管理工作负有责任,并负责本部相关《宾馆安全管理制度》、《宾馆消防管理制度》的执行和落实。

5.5 保安主管对保安与宾馆治安工作进行全面管理。

5.6 专职消防员对宾馆消防安全与监控中心、消防设施、设备检查测试工作进行全面管理。

6 程序要求

6.1 服务特性:坚持“安全第一、预防为主”方针,维护宾馆良好秩序,快速准确的处理各类突发事件。

6.2 安全部经理应不断完善《宾馆安全管理制度》、《宾馆消防管理制度》。对于宾馆内发生的重大事故进行处理,同时向分管副书记进行汇报,完成工作日志。

6.3 培训

6.3.1安全部配合人力资源部对宾馆员工进行消防、安全业务知识培训:

6.3.2由保安主管负责对保安进行培训与演练。

6.3.3由专职消防员对安全部消防员进行培训与演练。

6.4 岗点工作职责

6.4.1 准备工作

当值领班与上一班领班交接工作,移交对讲机与内部传呼机;

当值领班组织班前点名、检查仪表仪容,布置当天工作。

6.4.2 岗点值勤

保安须严格按whqc19-01《保安操作规程》操作。

正门岗负责维持正门和车辆秩序,控制正门区域各类闲杂人员,保证正门区域道路畅通。

电梯岗负责维持大厅秩序,控制上、下客梯人员情况,为客人提供客梯服务,并保护好重要客人的专梯安全。

车辆管理

a.车管岗负责对来店消费和会客客人的车辆停放进行管理,保证停放车辆安全。

b.自行车岗负责对员工上、下班自行车进出和停放进行管理,保证存放自行车安全。

职工门岗负责维持宾馆后院正常秩序,接待和管理进店人员和车辆,并负责宾馆邮件和报刊杂志的收发。

南大门岗负责维持宾馆后院正常秩序,保证后院消防通道畅通。

夜间巡逻保安负责对宾馆各部位巡视检查,发现和处理各类不安全因素,保证宾馆夜间安全。

稽查是在宾馆范围内纠正员工各类违章和违纪现象,按规程正确使用《员工过失单》。

6.4.3 结束工作

当班领班向下一班领班移交工作,并由早班领班召开班后会,总结当天工作,组织相应岗位培训;

保安主管定期参与班后会,总结一段时期的工作,作好记录,持续改进。

6.4.4 岗点管理

保安主管、领班定时巡视各岗点值勤情况,对违反操作的现象予以纠正,对发现的问题进行处理;

保安主管、领班在当班高峰期,协助保安管理好车辆,控制正门区域秩序。

保安主管在宾馆重大节庆期间须到场亲自指挥。

保安主管、领班须做好每天的工作日志,确保事件的可追溯性与工作差错的持续改进。

6.5 治安管理:

6.5.1 安全部保安主管对各有关部门的安全工作落实情况进行定期检查及重大节假日检查,并记录在《宾馆治安情况检查记录》。

6.5.2 在检查过程中发现违章违纪现象,应及时纠正、上报并督促整改。

6.5.3 登记、制作和发放宾馆各种临时出入证。

6.5.4 意外事件处理

严格按wheb00-04《应急准备和响应控制程序》、whqc19-03《宾馆意外事故、事件处理规程》及时准确处理,将影响和损失减少到最小限度。

6.6消防管理

6.6.1 签订责任书

宾馆与各部门消防负责人签订《望湖宾馆消防、安全责任书》;与宾馆长包房订立《望湖宾馆长包房消防、安全责任书》(注:当原责任人调离,须与新责任人签订新的责任书);与进馆施工队伍订立《望湖宾馆改建工程消防、安全责任书》。

各责任书一式两份,分别由宾馆安全部和签字单位保管,安全部保管者为专职消防员。

6.6.2 制度落实

1)专职消防员负责检查宾馆各部门消防安全工作落实情况,杜绝火灾的发生,保护环境。

2)专职消防员负责检查各部门whqc19-05《宾馆消防管理制度》执行和落实情况。

3)专职消防员对宾馆消防设施状况进行定期检查及重大节假日检查,并记录在《宾馆消防情况检查表》。

6.6.3 监控中心管理

监控中心保安必须持有上岗资格证书。

准备工作:上班后与上一班保安交接《监控中心当班记录》、警具,并更换好录象带,检查设备运行是否正常,如发现异常,立即联系专职消防员与工程部进行处理。

3)监控操作

a.按whqc19-02《监控中心操作规程》严格操作设备,使其始终处于正常工作状态,作好当班记录。

b.如发现可疑情况,则立即放大画面,记录对象特征,通知前台保安领班前往处理。同时密切跟踪情况发展,做好录象与记录。

c.如发现火警则按whqc19-02《监控中心操作规程》及wheb00-04《应急准备和响应控制程序》进行处理。

4)结束工作

a.向下一班保安交接工作,并参加班后会。

b.专职消防员定期召开工作会,确保工作的持续改进。

6.6.4 建立健全消防业务档案,完成以下记录:

1) 《专职消防员工作日志》

2)《宾馆消防情况检查记录》

6.7 设备管理

6.7.1 对讲机使用者须严格按操作规程操作与保养维护。

6.7.2 监控中心设备由监控中心保安负责日常保养维护,专职消防员定期对设备进行检查;监控中心维修工对故障进行维修,无法修复则上报专职消防员,由专职消防员负责报修报损。

6.7.3 宾馆安全和消防设施设备由专职消防员负责定期检查测试,工程部负责配合和维修。

7 相关文件

whqc19-01 《保安操作规程》

whqc19-02 《监控中心操作规程》

whqc19-03 《宾馆意外事故、事件处理规程》

whqc19-04 《宾馆安全管理制度》

whqc19-05 《宾馆消防管理制度》

wheb00-04 《应急准备和响应控制程序》

whqb50-08 《设备管理程序》

第12篇 校舍工程四大控制合同信息管理监理工作方法

校舍工程四大控制,合同、信息管理,监理工作方法

(一)工程质量控制

1、工程质量控制的原则

工程质量控制的原则是以施工验收规范、验收评定标准为依据,按合同约定的质量目标,符合设计要求,满足使用功能要求、安全可靠。对工程项目(全过程、全方位、全天候)的质量控制,紧紧抓住(人、机、料、法、环)五个因素,认真检查落实总包单位的质量保证体系。

2、提高全员质量意识

一个优秀的建筑产品是靠科学管理、严密施工、精心组织和优秀的项目队伍,一步一个脚印,实打实干出来的。我们要把创精品创杯各方面的工程质量要求和标准渗透到施工的每一人。现今的工程不仅仅是要求按图纸和规范施工,更重要是如何把工程干好干精,精中求精,只有这样才能真正称之为品牌管理,品牌工程。

3、遵循以工序质量保证分项工程质量,以分项工程质量保分部工程质量,以分部工程质量保单位工程质量。严格执行和坚持本道工序未经验收或质量不合格的不进入下道工序,尤其是隐蔽工程。

4、把好施工组织设计和专项方案的审查关。

施工组织设计是指导施工全局,统筹施工全过程,在建设施工中起指导的重要技术文件,也是创杯检查的主要依据之一,施工单位应当认真编制。如在施工过程中,承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时,应经监理审核批准。对于重点分项工程和关键工序应要求总包单位报送专项施工方案。

5、把好进场工程材料、构配件和设备的审核关。

本工程对主要材料及大部分材料的规格、品牌均进行了约定,施工单位在采购上应严格按约定的品牌进行采购,用于工程。如实际采购困难,需协商确定后方可进行采购。项目监理机构将严格按照合同要求审查质量证明资料,为业主把好工程中最关键的材料关。并按有关质量文件要求频率进行见证取样送检。凡未经监理人员验收或验收不合格的工程材料,我们监理人员有权拒绝签认,并签发监理通知,限期退场。

6、把好工程报验关,尤其是隐蔽工程。

要求严格执行总承包单位先自检,复检后,报监理工程师检测、检查,合格后方予签证。往往这一点很多施工单位做不到,致使增加验收频率。施工班组把施工完的工序首先是交给项目部,不是交由监理先验,施工单位要注意,以免引起误会。

7、关于工程资料的要求

1)施工阶段监理用表和施工用表采用的原则

(1)资料表格应符合国家、浙江省标准的有关要求。

(2)施工单位用表采用浙江省建设工程施工质量验收资料的质量验收记录。

(3)施工单位填报监理报审和监理单位用表应采用监a类、b类表格,通用表格比如监理工作联系单、工程变更单应采用监c类表。

(4)监理单位内部用表采用d类表和我公司相关的表格要求。

2)填表的基本原则

(1)a、b、c、d类表格应按《建设工程文件归档整理规范》gb/t50328-20014.2条管理规定,采用碳素墨水或打印。

(2)填写应使用规范的语言,法定计量单位,签署人应具有相关的资格,对号入座,严禁代签、替签,除非有书面授权证明,表格中要求加盖公章的尚应加盖公章方可完整。请注意,由承包单位提供附件的,在附件上应加盖公章以示认可。

(3)不论是总包单位选择的或是建设单位为主选择的分包单位,分包项目范围内的有关申报或申报表须统一由总承包项目经理签字,加盖总承包单位公章。

(4)表格的填报时间要同工程实际情况相符一致,原则上是资料与工程同步。

以上是我需强调的,其他有关要求望施工单位下去认真学习一下。

3、资料报验与验收的相互关系

(1)工程材料/构配件/设备报审表。

材料进场后应及时上报该表,并附上有关证明文件。监理要核对资料与实际的相符性,并按照实际的数量进行见证取样,复试报告回来后再将报告报监理审查。

(2)钢筋隐蔽报验

钢筋隐蔽报验包括钢筋原材、钢筋加工、钢筋安装、钢筋连接四个检验批,我重点说一下钢筋连接中接头试件的要求。为确保工程进度,不影响下道工序施工,要求承包单位提前做好钢筋接头取样试验工作,如报告不能及时回复,应提供相应的证明文件。

(3)砼施工检验批报验

试块留置要求:桩基工程每根桩留置一组标准条件养护试块;主体工程每同一强度等级的砼100m3留置一组标养试块,不足100m3留置一组标养试块;一次浇筑超过1000m3,200m3留置一组标养试块;同一等级的砼抗渗试块每500m3留置一组试块;同一强度等级的砼同条件养护试块,每幢留置不应少于3组。(商品砼)

(4)监理工程师通知回复单

监理通知是施工监理中重要文件,是一种工作方法,希望施工单位收到通知后,按照通知要求执行,并把情况以文件形式回复。

(二)工程进度控制

工程进度控制是建设单位非常关心的问题,如何确保总的进度目标,也就是合同工期。我方人为在确保工程质量和安全的原则下,采用动态管理,对工程进度进行主动控制,使工程按合同约定的工期目标完成。

首先,施工单位在编制施工总进度计划时,要综合考虑工程的规模、质量标准、工艺复杂程度、施工现场条件、施工人员素质条件及其它外部环境因素影响,完全做到施工进度计划的合理性、可行性。

我们监理方在审批承包单位编制总进度计划时,应坚持做好日进度、周进度完成情况的记录、统计工作。严格督促周计划、月计划、季计划的实施,要求周进度计划保月计划、月计划保季计划至总体计划的完成。把督促进度计划的实施检查作为例会的主要议题之一,要求在每次例会中,承包单位提交本周完成计划和下周施工计划,详细说明完成情况,没有完成的原因。针对进度滞后的现象,我们将指令承包方采取措施,要坚持勤检查、常调整,使实际工程进度符合计划进度,并制定出总工期突破的补救计划。但是,要掌握一个原则,抢工期不能损于工程质量及施工安全。

(三)工程造价控制

1)工程造价控制的原则

(1)严格执行施工合同中确定的合同价,单价和约定的工程款支付方式。

(2)在报验资料不全,与合同的约定不符,未经质量检验签认合格或有违约行为时,监理坚持不予审核、计量与付款。

(3)工程量与工作量的计算应按合同的约定,并符合有关的计算规则。

(4)处理由于设计变更、工程洽商、合同变更及违约索赔等引起工程造价的增加减时,我们会在甲方授权的情况下,坚持公正、公平、合理的原则。

(5)工程量计量原则上每月一次,每月25日前提交,完成工程量截止时

间为每月18日,工程量的确认按gb50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》,招标时工程量清单及有关规定进行。

(6)对有争议工程量计量和工程款,应采取协商的方式解决,协商不成时,应按施工合同中关于双方争议的处理办法解决。

(7)对工程量的审核,工程款的审核与支付,监理单位及建设单位均应在施工合同规定的时限进行。

(四)合同管理

加强对施工合同、委托监理合同及建设单位与第三方签定的涉及监理业务的合同管理。

施工单位按图施工是最基本的原则,凡图纸中存在的设计问题和建设单位或承包单位提出的工程变更均应征得设计部门的同意,并出具正规设计变更文件。如未经设计或建设单位同意,施工单位善自更改图纸,后果应由施工单位自负。

对于工期和费用索赔方面,我们各方都应尽量避免。如有发生,我们应按照程序处理。

(五)信息管理

现场会议是参加工程建设各方交流信息、经验的重要形式,我们将按期召开监理例会,根据需要我们还要组织召开各种专题会议,并在会后编发会议纪要。

每月我们将编制监理月报,向建设单位汇报本月工程质量、进度、投资等情况,并对本月的监理工作予以总结,提供工程实际完成情况与总进度计划比较表、本月实际完成情况与进度比较表两表。

(六)监理的工作方法

刚才我已提到,我们是全程服务,对于现场我们有总监理工程师,为确保工程工期,我方均24小时监理。这就得要求承包单位提前做好验收计划,以便于我方予以安排。另外我们在施工过程中,主要是服务于配合,是监理而不是施工单位的质检员、施工员、安全员,要求项目部加强内部队伍建设,完善质量保证体系。对于工程中需要我们监理提供的技术咨询我们将全力配合。在技术交流中发生意见不一致的争议是难免的,希望处理这些技术问题时,不要产生极端,更不要做一些违法乱纪的事,基层存在的问题可以找相关的领导解决。

第13篇 _小区消防控制中心管理工作标准

小区消防控制中心管理工作标准

一、消防控制中心实行全天24小时专人轮流值班制。

二、控制中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟练操作设备。

三、值班人员在控制中心不准吸烟、喝酒、会客,不准进行其他与工作无关的活动。

四、值班人员在工作期间不得擅自离开工作岗位,如有特殊情况,应由其他轮值人员顶替方可离开。

五、控制中心各操作手柄(按钮)每日作一次手动操作检查。

六、消防控制中心的设备外观以不附有灰尘为合格。

七、控制中心的设备出现故障当班人员无法排除时,应第一时间报告部门主管,联系技术人员前往维修。

八、控制中心出现报警信号,首先打电话至报警部位查明情况,如若误报,立即消除,如发现异常情况或火警,先通知值班安管员,同时报告部门主管,事故处理完毕后,填写信号发生的时间、地点、真假、结论等记录。

九、每班当值人员都要填写设备的运行记录、过程中发现误报应填写其时间、地点等,以方便查明原因。

十、控制中心的记录材料属设备档案资料,应长期保存。

十一、每月控制中心以书面形式将本月的设备运行情况报告部门并存档。

第14篇 物业区域日常维修工作管理控制程序

物业程序文件

日常维修工作管理控制程序

1.目的

保证为客户提供服务的设备及设施的正常使用,规范入户维修服务的运作程序,及时高效地为客户提供服务。

2.范围

适用于各管理处设备设施的日常维修、入户维修服务、紧急特殊性维修的提供和管理。

3.定义

日常性维修:按照年检修计划而安排的工作及日常发生的维修工作。

入户维修服务:客户提出维修需要,由工程部维修人员解决的维修服务。

紧急特殊性维修:工程设备、设施发生意外事故所造成的维修工作。

4. 职责

部门/岗位工作职责

管理处经理负责监督维修服务质量,必要时参加回访工作。

管理处

工程部负责人负责管理处日常维修工作的安排及维修服务质量的监督。

工程人员负责管理区域内的日常巡视维修、入户维修服务、紧急特殊性维修,并保质保量地按时完成。

前台人员负责记录客户报修,及时通知工程部;维修工作完成后,负责《居家服务情况记录表》的收回、存档,并根据实际情况回访顾客,了解服务质量。

监控中心人员在前台人员工作时间之外,负责客户维修申请的记录、通知。

5. 方法及过程控制

5.1 日常性维修办法

5.1.1工程部每日由专人对管理区域内公用设备设施进行检查巡视,检查巡视结果应填写《设备设施巡视记录表》,对发现异常情况给予及时处理,不能解决的问题应及时向上级反映,由上级领导安排人员进行妥善解决,并在《设备设施巡视记录表》上签字确认。

5.1.2前台人员在接到客户对公共区域维修要求时,须在《工作信息记录本》中记录下本次报修的详细内容,及时通知检修人员,并由检修人员开出《设备/设施保养检修记录表》。

5.1.3检修人员依据报修内容现场进行维修,维修完毕后由工程部负责人对维修效果进行现场评估,并填写《设备/设施保养检修记录表》。

5.1.4《工作信息记录本》的填写参照附件2《工作信息记录表(维修服务部分)使用规范》。

5.2 入户维修服务办法

5.2.1当有客户现场或电话申请维修服务时,前台人员须在《工作信息记录本》中登记,明确客户的房号、姓名、电话、需维修时间、服务需求的内容(尽可能详细)和要求等,并明确告知相应的服务费用,及时安排维修人员上门服务,服务完毕后应将《居家服务情况记录表》收回销单。

5.2.2为保证及时提供入户维修服务,维修人员从前台(或客户处)获知入户维修工作信息,并明确告知相应的服务费用,由维修人员依据报修内容自行填写《居家服务情况记录表》 进行入户维修。维修人员从客户处直接得知维修信息的,应明确告知相应的服务费用,并在维修前及时知会前台人员。在维修工作完毕后应将《居家服务情况记录表》交到前台消单。

5.2.3一般情况下,前台人员应即时安排人员上门服务,人员安排有困难的,须及时知会业主,同时须与客户约定时间进行维修。对于水管爆裂、关键部位漏水、停水停电等紧急情况,须保证维修人员在5分钟之内到达现场。

5.2.4维修人员到顾客家中进行维修保养服务时,应随身携带工作地垫、鞋套、工具箱(袋),并向客户了解故障点、原因或维修内容,查明故障原因,在管理处提供管理服务范围内进行维修。对不在服务范围内、或需要收费的服务应对客户进行专业性的解释,对于需要收费的服务项目需经客户同意后方可进行服务,同时应在《居家服务情况记录表》中进行记录。

5.2.5维修人员在进入客户家时应穿好鞋套,在维修时应先向客户重复已知的服务事项,在确认后,铺好地垫进行维修,维修过程中所使用的工具应放置在地垫上。

5.2.6维修工作完毕后,应立即清理现场,并双手递上《居家服务情况记录表》请客户在'接收人签字'栏确认签字。对因有偿服务价格或客户原因取消维修服务的情况,维修人员应在《居家服务情况记录表》上注明情况,并须管理处工程负责人确认。

5.2.7维修过程中如发现客户家中有不安全因素,应及时向客户指明,同时应在《居家服务情况记录表》中进行记录。对于服务范围内或需要收费的服务,经客户同意后方可进行服务,以消除安全隐患。若不在服务范围内,应对客户进行专业性的解释。

5.2.8维修人员在客户家中维修时,严禁收取小费、抽烟、喝茶,打私人电话。若因工作需即时与管理处联系的,使用客户电话须事先征得客户同意并表示感谢。

5.2.9凡短时间不能及时解决的维修问题,应向客户及前台解释原因,并在《居家服务情况记录表》中注明,同时上报管理处工程负责人。管理处工程负责人应及时组织解决并在2小时以内给予客户明确答复,同时在前台《工作信息记录本》中详细记录。

5.2.10对于有偿维修,维修人员应当严格依据管理处自行制定的《物业管理服务内容及服务标准公示》执行;如客户提出的有偿服务在《物业管理服务内容及服务标准公示》执行范围之外,须由管理处工程负责人对维修项目依据管理处能力决定是否提供该项服务,价格由管理处与客户自行商定,报管理处负责人批准后方可执行。管理处负责人须在《居家服务情况记录表》上签字确认;

5.2.11维修过程中若涉及由顾客提供维修产品,则需在《居家服务情况记录表》上注明'客户提供维修产品'字样。

5.2.13对维修人员入户维修的具体要求参见附件1《入户维修服务守则》。

5.3紧急特殊性维修

5.3.1遇有紧急特殊维修事件,接报人应第一时间通知管理处工程部负责人并做统一调动安排,并通知上级主管领导及有关部门进行紧急处理解决,事后应及时补填《设备/设施保养检修记录表》并附事件说明。

5.4对外委托维修

5.4.1工程部无法自行维修需对外委托维修的工作,管理处工程部负责人应上报管理处经理审核确认,并按公司管理审批流程上报,待批准后方可执行。

5.4.2对外委托维修应按照《服务项目外包控制程序》,从合格的外包方中选择对外委托维修单位。

5.5管理处对入户维修服务的回访依照《客户沟通程序》执行。

5.617:30至次日9:00(前台人员工作时间以外)由监控中心接管以上前台工作职责。

6.支持性文件

《客户沟通程序》tjvkwy7.2.3-k01

《服务项目外包控制程序》 tjvkwy8.2.3-z01

7. 质量记录表格

《设备设施巡视记录表》 tjvkwy

7.5.1-g01-f1

《设备/设施保养检修记录表》 tjvkwy7.5.1-g01-f2

《工作信息记录本》tjvkwy7.2.3-k01-f1

《居家服务情况记录表》tjvkwy7.2.3-k01-f2

8. 附件

附件1:《入户维修服务守则》

附件2:《工作信息记录表(维修服务部分)使用规范》

第15篇 危险源辨识风险评价风险控制管理工作程序

1目的

为规范危险源管理工作,使危险源点受控。依据《安全生产法》和《重大危险源辨识》制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司范围内各部门危险源辨识与风险评价及风险控制的管理。

3 术语和定义

3.1 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。包括固态和动态两种形态。

3.2 危险源辨识是指运用安全系统分析原理,对生产系统运行情况、周围环境及人员行为进行考察研究,结合钢铁生产行业的历史事故教训,找出可能造成人员伤亡的主要不安全因素,这一过程通常称为危险源辨识。

3.3 危险点是指事故的易发点、设备设施隐患的所在点和人员失误的潜在点。作业中的危险点是指有可能发生危险的地点、部位、场所、设备和工器具等。

3.4重大危险源是指长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4职责

4.1 公司专业职能部门职责:

4.1.1负责对一级危险源(点)监督管理。

安全管理部组织设备部、生产技术部、保卫部、能源环保部、自动化部等职能部门对公司危险源(点)按分口专业进行管理,各职能部门负责对各自分管范围内的危险源(点)进行等级划分审核、组织制定防范措施、进行专业监督抽查。

4.1.2 监督相关部门对一级危险源(点)控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生产大检查中)对一级危险源(点)管理和控制状况分专业进行全面检查及不定期检查,由公司安全管理部、设备部、生产技术部、保卫部、能源环保部、自动化部等专业管理职能部门实施。

4.2 各相关部门职责:

4.2.1 负责对一、二级危险源(点)所在的相关部门负有管理责任,明确一、二级危险源的相关部门的管理责任人。

4.2.2 监督作业区(科室)对一、二级危险源(点)的检查、控制管理工作和三、四、五级危险源(点)管理的责任落实情况。

4.2.3 负责对一、二级危险源(点)管理和控制状况进行全面检查、整改、评估、监控,并组织制定应急预案,告知作业人员及相关人员,在遇紧急情况时应当采取的应急措施。

4.3 作业区(科室)职责:

4.3.1负责对三、四、五级危险源(点)管理和落实所管辖一、二级危险源(点)的作业区(科室)管理责任,明确一、二、三、四、五级危险源(点)的作业区级管理责任人。

4.3.2 监督班组(岗位)对一、二、三、四、五级危险源(点)的管理控制工作和督促检查三、四、五级危险源(点)的责任落实情况。

4.3.3 负责对作业区危险源(点)管理与控制情况进行日常检查。

4.4 班组职责

负责对本班组所管辖一至五级危险源(点)进行检查和全过程控制,按制定的班组(岗位)安全检查项目逐项检查,明确管理责任人。

5管理内容和要求

5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

5.1.1 公司进行初始状态评审时,要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

5.1.2 在相关的法律法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件,以及相关方的要求等发生变化时,可进行危险源辨识、风险评价,必要时对重大风险控制进行更新策划。

5.2 危险源辨识:

5.2.1 安全管理部将“危险源辨识与风险评价表”发放到各部门。

5.2.2 进行危险源辨识。

5.2.2.1 危险源辨识的范围。

5.2.2.1.1 危险源辨识的范围应覆盖:

5.2.2.1.1.1 所有常规和非常规的活动;

5.2.2.1.1.2 所有进入作业场所人员的活动;

5.2.2.1.1.3 所有作业场所内的设施。

5.2.2.2 在辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。

5.2.2.2.1 危险源辨识要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全状态;

5.2.2.2.1.2 人的不安全行动;

5.2.2.2.1.3 作业环境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危险源辨识的方法:

公司采用基本分析法:对于某项作业活动,依据“作业活动信息”(作业经过的描述),对照危险源分类和事故类型(或相关病症的类型),确定本项作业活动中具体的危险源。

5.2.2.4危险源辨识充分性的确认:

覆盖已发生的事故的原因,通过查阅事故档案、资料和员工的回忆,列出所有发生过的事故的原因。辨识出危险源应覆盖所有事故的原因,以及同行业企业已发生事故的原因。

覆盖法规的要求,将辨识出的危险源与所有适用的法律、法规和其他要求相对照,除辨识出的危险源之外,不应存在其它的违法现象。

5.2.2.5 各部门危险源辨识完成后,进行风险评价。

5.3 风险评价

5.3.1 各部门组织本部门各级人员采用定性法和半定量法(lec法)相结合的评价方法进行风险评价。

5.3.2 风险评价及风险级别的确定

风险评价采用定性法和半定量法(lec法)相结合的评价方法。

5.3.2.1 先用定性评价,满足下列任意一项时,可直接判断为重大风险。

5.3.2.1.1 严重不符合法律法规及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及发生过死亡事故、重伤事故、三次以上轻伤事故的风险,且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相关方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判断无法确定时用半定量法进行评价(lec法)

计算公式是:d=l×e×c

l:发生事故的可能性大小;

e:人体暴露在这种风险环境中的频繁程度;

c:一旦发生事故会造成后果的严重程度;

d:风险性分值。

l—发生事故的可能性大小:

事故发生的可能性大小

分值

完全可以预料

10

相当可能

6

可能,但不经常

3

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以设想

0.5

极不可能

0.2

实际不可能

0.1

e—暴露频率(暴露于危险环境的频繁程度):

频繁程度

分值

连续处在危险环境中

10

每天在危险环境中工作

6

每周几次

3

每月几次

2

每年几次

1

几年一次出现在危害环境中

0.5

注:8小时不离岗为“连续处在危险环境中”;

8小时内暴露1至几次为“每天在有危险环境中工作”。

c—发生事故可能造成的后果:

发生事故产生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

40

1—2人死亡

15

重伤

7

轻伤

3

微伤

1

根据事故的定义,把仅有财产损失列入危害辨识的范围,按仅有财产损失评价时,e统一取固定值1。

仅有财产损失时,c的值如下表:

财产损失金额

分值

>100万元

110

>20—100万元

55

>8—20万元

25

>3—8万元

7

>1—3万元

3

≤1万元以下

1

当人员伤害与财产损失同时存在时,以人员伤害为主进行评价。

风险等级的判断:d—风险性分值

d值

风险程度

风险等级

是否重大风险

>320

极高风险

1

是

>160—320

高度风险

2

是

>70—160

显著风险

3

否

>20—70

一般风险

4

否

≤20

稍有风险

5

否

各部门风险评价完成后,填写《危险源辨识与风险评价表》,形成本部门的重大风险清单,上交安全管理部。

5.3.3 重大风险的确定

5.3.3.1 确定重大风险的准则

风险性分值大于320的,确定其为重大风险源,由安全管理部进行登记,并形成公司级的重大风险清单。

5.4 风险控制策划

5.4.1 根据风险评价的结果,策划风险控制措施,排定风险控制优先顺序。

5.4.1.1 风险的控制方式

5.4.1.1.1 制定目标、管理方案;

5.4.1.1.2 制定运行控制程序;

5.4.1.1.3 培训与教育;

5.4.1.1.4 制定应急与响应预案;

5.4.1.1.5 保持现有措施,加强现场监督检查。

5.4.1.2 风险控制措施的顺序

风险控制措施应首先考虑消除风险,再考虑降低风险措施,将个人防护措施作为最后手段。

5.4.2 落实目标、指标和方案

5.4.2.1 将重大风险及其控制措施填入《重大风险与控制计划清单》中,报管理者代表批准后,由安全管理部下发至各部门。

5.4.2.2安全管理部将《重大风险与控制计划清单》发放到各部门,各部门根据《重大风险与控制计划清单》中的与本部门相关的内容调出来,形成本部门的《重大风险与控制计划清单》,以及为此形成目标、指标和方案,各部门按照方案去组织实施,并按照方案规定的时间去检查、落实。安全管理部对各部门的落实情况要进行监督检查。

5.5 各部门应每年年初对危险源辨识、风险评价和风险控制进行评审,具体工作由安全管理部进行组织。