业务管理工作15篇

第1篇 业务督导及综合管理工作职责范本

1.协助具体实施个人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推动以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。

2.协助新人训练,衔接训练。

3.协助完成团队整体业绩分析,目标、活动量及结果追踪及分析。

4.部门总经理布置的其他工作。

5.协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理,协调。

6.协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及辅导。

第2篇 分期付款业务管理高级岗工作职责内容

1.负责制定分期付款业务的战略规划、经营计划。

2.负责制定和完善分期付款业务的管理办法、业务规定、操作规程。

3.负责分期付款业务系统的开发、推广和优化,拓展信用卡分期消费信贷业务。

第3篇 密闭空间作业安全管理业务工作程序

1.安全管理部制(修)订分公司密闭空间作业安全管理程序和密闭空间作业安全管理标准。

2.各项目单位根据《密闭空间作业安全管理标准》(sas-18-00-014)规定的密闭空间的许可范围以及分级原则,对本单位区域内的需要许可的密闭空间进行辨识,填写密闭空间辨识清单(详见表格编号saz12035-01a)。

3.各项目单位根据《密闭空间作业安全管理标准》对辨识的需要许可的密闭空间进行评估,确定每个密闭空间的准许进入条件,建立密闭空间管理档案,并制订本单位进入作业人员的岗位规程。

4.项目单位对需要许可的密闭空间在入口处设置警示标识,防止未经许可人员进入。

5.项目单位督促检修协力供应商编制密闭空间专项安全技术方案,并组织审查;技改部督促技改协力供应商编制密闭空间专项安全技术方案,并组织审查。

6.项目单位为作业者(含所在区域协力作业)提供有关的安全教育、安全交底,告知密闭空间存在的危害以及控制、急救方法。

7.项目单位为本单位进入密闭空间作业人员提供必要的安全防护设施、个体防护用品及检测报警仪器。

8.专项安全技术方案审查通过后,项目单位、技改部分别督促检修协力供应商、技改协力供应商填写的《密闭空间作业许可审批表》(详见表格编号saz12035-02a)报项目单位。

9.项目单位对检修协力供应商、技改协力供应商的作业人员、系统隔离措施、检测数据、相应的防护措施以及监测报警、通风、通讯、个人防护、应急救援等设备的准备情况对照该密闭空间准许进入条件进行验证,验证符合后签发审批表;涉及煤气的密闭空间作业在执行本程序的同时,还需执行分公司《煤气安全管理规定》(saz10006)的相关规定。

《密闭空间作业安全管理标准》规定的一级密闭空间作业审批人为项目单位责任区域分厂厂长或车间主任,二级密闭空间作业审批人为项目单位责任区域作业长。

10.项目单位对作业过程进行监管。

(1)一级密闭空间作业过程中,项目单位应指派监护人员对作业全过程旁站监护,二级密闭空间作业项目单位应指派监护人员对关键作业节点进行监控。

(2)发现检测数据超标、隔离通风措施失效、作业人员出现异常行为、密闭空间外出现威胁作业者安全和健康的险情、监护者不能安全有效地履行职责等禁止作业条件时,作业许可关闭,现场重新进行处理,符合初始作业许可条件经作业许可人签字确认后,方可继续作业。

11.各相关业务单位对密闭空间作业过程进行监督检查,提出评价意见,由安全管理部汇总评价意见后,交由合同单位(含技改部)落实评价考核。

12.密闭空间的作业完成后,所有作业人员及所携带的材料和工具撤离,由项目单位项目负责人进行现场确认,并在密闭空间作业许可审批表作业终结栏签字后,作业终结。

第4篇 地产公司委托前期物业管理工作业务指引书

地产公司委托物业前期管理工作业务指引书

1、目的

以内部市场化为原则,理顺地产公司与物业公司之间前期介入工作的经营和业务关系。

2、适用范围

适用于地产公司和物业公司前期介入相关工作但不限于工程规划设计、施工、工程接管验收、销售配合、售后服务等阶段工作的指导。

3、职责

3.1物业公司新项目管理部、地产项目部和地产客服委员会共同编制、修订和履行本指引。

3.2物业公司新项目部在新项目论证报告中对物业管理准入可行性进行分析。

3.3地产公司和物业公司须参照本规范,结合各项目的实际情况制定具体的工作方案和协议,以明确双方业务和经营关系。

4、原则

4.1物业公司与地产公司之间应本着有利于赢得客户满意、有利于提升招商品牌、有利于促进招商地产销售的原则,合理确定物业公司和地产公司因产品属性不同而带来交叉环节工作的责权,理顺在业务和经营方面的相互关系,建立规范、高效的协同机制。

4.2在业务关系上,物业公司与地产公司之间需建立清晰的业务流程,按照内部市场化原则,明确双方责、权、利,在此基础上理顺双方的人、财、物关系,以确保物业公司的良性经营。作为两个独立经营的经济实体,在各项具体业务上,地产公司与物业公司之间应以契约形式明确各自权利和义务。

4.3地产公司应与物业公司应按照已确定的各项委托业务费用结算办法(确保至少按季度结算一次)和收费标准进行结算。

5、定义

5.1前期物业管理是指房屋集中交付使用之日起,至业主、业主大会选聘物业管理企业之前,由地产公司委托物业公司实施的物业管理。

5.2前期介入是指项目立项后至房屋集中交付使用阶段,物业公司站在业主使用的角度,从管理需求和使用合理性、管理成本、可发展性(更新、改造、升级)等方面,向地产公司提出建设性意见,以减少产品缺陷的过程。

5.3房屋交付使用是指业主收到书面入住通知并办理完结相应入伙手续;业主收到入住通知后在限定期限内不办理相应手续的,视为房屋已交付使用。

5.4项目开办费是指在项目集中入伙前,物业公司为实现新项目的正常物业管理而产生的人员储备、办公设施购置、工具材料采购、员工生活设施完善等前期费用。

5.5物业移交是在竣工验收后地产公司将物业的公共部位、配套设施设备和场所移交给物业公司,物业公司对相关设施的质量、使用性、完好性、感观效果等进行验收。

5.6保洁开荒是指项目接管验收合格后,物业公司对项目内各类房屋、共用部位、共用设备设施及场所进行全面清洁,以保证业主入住时的良好状态。

6、方法和过程控制

6.1项目前期介入

6.1.1为提供令客户满意的产品,规避和减少项目缺陷,在项目的规划设计、施工建设和营销策划阶段地产公司应要求物业公司提前介入,物业公司应站在业主使用的角度,从管理需求和使用合理性、管理成本、可发展性(更新、改造、升级)等方面,提出建设性意见。

6.1.1.1规划设计过程的控制。地产公司召集物业公司召开设计说明会,说明相关设计内容、提供相关技术资料。物业公司新项目管理部组织专业人员了解项目设计方案,从物业管理与业主使用角度对设计方案提出建议书供地产公司参考,地产公司决策部门最终确认并决定是否采纳物业公司提出的建议并知会物业公司。

6.1.1.2施工过程的控制。物业公司新项目管理部组织专业人员定期与地产公司项目部召开现场会议或参加地产公司工程例会以了解和跟踪工程进展,熟悉和记录隐蔽工程的管线位置和走向。同时从管理需求角度对小区的环境、安全、设备设施的安装、硬件配套等方面提出建设性意见提交《工程整改建议书》。

6.1.1.3工程接管验收过程的控制。入伙之前3-5个月,物业公司、监理公司对各类工程进行全面的验收检查并提交《物业验收报告》,所有专业工程项目保证在入伙前一个月通过竣工验收。建立工程遗留问题整改工作流程和责任分工并规定完成时限。地产客服委员会为物业公司的对接部门,由客服委员会协调地产各部门对物业公司发现的工程问题进行整改,确保入伙之前的工程质量。

6.1.1.4营销配合过程的控制。物业公司需配合地产公司做好以下工作:销售中心、样板房保洁、保安服务;客户的接待咨询服务;对地产公司开展的业主联谊活动做好组织落实工作;加强楼盘宣传,挖掘潜在客户群;充当地产公司与业主沟通的桥梁,把业主在楼盘销售过程中对小区规划、设计的合理要求反馈给地产公司。

6.1.1.4.1在营销过程中,地产公司和物业公司应对相关问题统一口径,规避售楼出现的矛盾。

6.1.1.4.2对于营销阶段发生的费用,地产公司和物业公司应严格按照《物业服务前期介入委托合同》(附件一)进行。

6.1.2项目前期介入阶段,地产公司应每月组织召开业务联席会议,召集物业公司相关人员就物业公司提出的意见进行沟通。

6.1.3项目前期介入期间物业公司产生的人员成本、物料消耗及相关酬金(总成本的10-15%)由地产公司承担(参考标准:按前期介入项目建筑面积计算,每平方米2~4元)。

6.2前期物业管理阶段

6.2.1前期物业管理服务合同:

6.2.1.1由物业公司新项目部负责在房屋销售之前,按照相关法规要求,起草《前期物业管理服务合同》、《业主临时公约》。

6.2.1.2经地产公司与物业公司共同认可后,双方签订《前期物业管理服务合同》,明确委托管理事项、委托管理期限、双方责权、服务标准、收费标准、专用房屋、维修资金及违约责任等。在合同签订时应充分考虑其对后期的影响,为从前期物业管理过渡到业主委托管理阶段创造条件,该合同应和地产公司在销售时与业主签订的房屋买卖合同的(关于前期物业管理的约定)内容一致。

6.2.2物业管理方案策划:在房屋竣工验收之前,物业公司新项目部应拟定项目的物业管理方案,该方案是对管理服务工作的全面策划,具体包括管理模式、服务内容、管理服务标准、内部管理机制、品质控制方法、管理费测算等内容。

6.2.3物业管理费测算

6.2.3.1物业公司应在物业管理策划方案中详列物业管理费的测算依据以及测算结果。

6.2.3.2物业管理费定价应参照当地政府指导标准和行业水平,确保物业管理项目(含分期开发项目)收支平衡,原则上不赞同为促进地产销售而降低物业管理费引起管理费定价亏损的做法,如确有必要,地产公司应承担相应亏损。

6.2.4项目开办费

6.2.4.1物业公司应在物业管理费测算

时,将项目开办费在合同期限内分摊到物业管理成本中。

6.2.4.2如果地产公司认为物业公司测算的物业管理费标准偏高,物业公司也可将部分成本单独与地产公司结算,通常应在项目入伙前三个月由地产公司向物业公司支付开办费(参照标准:按接管面积计算,每平方米2~3元),以便物业公司正常开展工作。

6.2.5管理用房提供:

6.2.5.1地产公司应按照法规要求向物业公司或业主大会提供管理用房,用于管理处日常办公、会议、接待、仓库等。

6.2.5.2管理用房的标准,当地法规有规定的,从其规定;当地法规没有规定的,地产公司应按照项目总建筑面积千分之二比例(不足50平方米的按50平方米计)向物业公司提供管理用房,不足部分由物业公司自行解决,由此产生成本应在物业管理费测算时统筹考虑。

6.2.5.3地产公司应在规划设计阶段充分考虑管理用房。办公场所具体位置的规划应充分考虑到项目物业管理模式的需要,可从服务辐射区域、交通、安全、尽量减少扰民等角度考虑;如管理用房中涉及到员工生活用房的,具体位置应根据项目具体情况确定。规划的面积,需要考虑管理处驻场人数和周边活动设施等因素。管理用房的办公和员工住宿不能设在地下室中,须确保通风、噪音应达到国家住宅房内标准。

6.2.5.4管理用房装修由物业公司提出设计和施工方案,报地产公司审核。管理用房装修费用由地产公司承担,装修标准:按照实际提供的建筑面积计算,不低于每平方米500元。

6.2.6保洁开荒

6.2.6.1保洁开荒属产品符合性责任,地产公司应监督各施工单位负责其作业范围的清场及保洁工作。

6.2.6.2地产公司如将保洁开荒工作委托物业公司,期间产生的人工成本、物料消耗和酬金(总成本的10-15%)由地产公司承担.

6.2.7房屋集中交付使用(集中入伙)

6.2.7.1房屋集中交付使用实行地产公司项目组总经理负责制,成立由地产客服、营销、工程、物业等各部门、各专业口联合组成的入伙工作小组,策划、组织入伙工作。集中入伙期间发生的费用由地产公司承担,具体包括:现场布置、办公设备消耗、验房费用、材料印刷费、各种活动费用等。

6.2.7.2地产公司如委托物业公司全权办理房屋集中交付使用手续的,物业公司需提前将集中入伙策划方案和费用预算(人工成本、物料消耗、现场布置、管理酬金等)报地产公司审核,费用由地产公司承担.

6.2.8售后服务

6.2.8.1地产公司按照《房屋质量保证书》规定承担房屋维修、公共设施设备保修期内的返修以及完善责任,此外对已过保修期但经专业机构认定属质量问题的仍需地产公司承担责任。物业公司只负责正常的工程返修工作(具体参见地产、物业、施工三方《保修协议书》)

6.2.8.2地产公司如将保质期内的维修、返修工作委托物业公司落实,应与施工单位、物业公司签订三方协议书,明确保修的服务质量标准、监控方法和处罚措施,物业公司有权对施工方的服务质量进行评估和扣罚。

6.2.8.3地产公司委托物业公司管理维修、返修工作,物业公司酬金收取标准按照《保修协议书》相关内容执行。

6.2.8.4地产公司项目部工程结束后,须留专业工程师负责工程后续问题的跟踪处理以及与物业公司的工程对接。

6.2.9空置房管理

6.2.9.1空置房是地产公司因销售或其他原因,造成房屋未交付使用而空置的。空置房的管理费及水、电、供暖等费用由地产公司承担。

6.2.9.2.为避免在客户看房时出现不良现象,地产公司应对空置房建立巡查制度,对门窗、水管、开关、暖气、水喉、门锁、玻璃、墙面、钥匙等进行定期检查,必要时对空置房定期清洁。如地产公司将上述工作委托物业公司,费用由地产公司承担,具体收费标准由地产公司与物业公司双方协定。

6.3其他

6.3.1代垫款项和代收代付业务按照相关财务管理规定执行。

6.3.2因地产公司销售或其它需要,承诺向业主赠送的物业管理费应由地产公司承担,此部分费用由地产公司划拨给物业公司。

6.3.3若地产公司在开发建设时已经缴纳了水电气等配套设施的开户费用,地产公司应在签订房屋销售合同、代办房产证、按揭手续时一并收取该项费用。若委托物业公司在业主入住时收取此笔费用,可参照地产委托代理业务操作。

6.3.4因市政配套不到位而销售有承诺等原因,造成项目用水、电、气、暖等费用形成的交费与收费之间存在的价差、量差,如按施工用或工业用标准交费与按民用标准收费之间形成的价差,以及前期施工、售后返修等造成水电开支过大等,即实际存在的收支价差和量差,应由地产公司承担补差责任。物业公司应至少每季度统计一次并报地产相关部门。

6.3.5地产公司在制定与物业管理相关的资料(楼书、广告、合同及宣传资料)时,应充分征求物业公司意见。

6.3.6地产公司不得对购房者作出超过《前期物业管理服务合同》范围的承诺,双方应在房屋销售前对可能出现的问题统一口径;对因销售承诺过失导致日后增加物业管理成本和难度的,应由地产公司承担责任。

7、相关文件

《前期物业服务委托协议》

《前期物业服务合同》

《保修协议书》

第5篇 客服中心业务管理工作职责要求

1.负责制定、完善用户投诉的闭环管理流程及有效运转。

2.负责处理疑难投诉和重要投诉的用户回复和回访。

3.负责及时分析影响用户投诉的主要因素,协助制定有效解决方案。

4.负责制定质检管理、综合管理的工作标准及监督考核。

5.为系统建设提出业务需求。

6.协助完成信息采编和员工培训工作。

7.完成领导交办的其他事项。

第6篇 业务科合同管理员工作标准职责

一、编制依据

《安全生产法》、《安全生产责任制度》、西物段安〔2022〕18号《____干部月度岗位履责考核办法》等规定。

二、标准内容

1.参与安全风险研判,确定风险项点及控制措施,明确量化检查标准,落实管控措施。

2.在主管业务副段长和科室负责人的领导下,认真贯彻执行上级和段长发布的有关工作指示、指令、措施及各项物资质量规章制度。

3.自觉遵守党纪国法、物资纪律,严格执行段及各级物资管理部门的要求,坚持原则,廉洁奉公,不以权谋私,为铁路运输和安全生产搞好物资供应工作。

4.认真学习《____合同管理办法》、《____合同管理办法》和《____法律事务管理信息系统管理办法》,严格贯彻落实执行,且要根据铁路的改革形势,不断学习专业知识,努力提高专业技能。

5.认真遵守各项制度,确保不发生任何事故。

6.按各项规章制度认真执行落实。

7.在实际操作中,本着平等、公平原则,根据具体情况需要增减条款,合同签订双方协商解决争议问题,减少合同纠纷。

8.根据中标方出具《中标通知书》,起草合同文本,登陆____法律事务信息管理系统,填写《____合同审查联签表》,送计划、业务、财务等相关部门分别审查,根据审查意见,对合同文本进行修改后送主管领导审核后,上报行政负责人签字,并加盖段电子印章。

9.对于采购金额在五十万以上的合同,还应上报至局法律事务处审核,采购金额超过一百万的合同,必须申办《____法人授权委托书》。

10.审核完毕的合同文本,由法定代表人或委托代理人在合同文本上签字、加盖合同专用章。

11.合同签订完成后,要及时制作合同档案,合同管理人员填写《合同档案封面》和《合同基础资料目录》后,归档保管。

第7篇 销售业务员日常工作管理

一.销售业务员每日工作内容

1.出勤和考勤

每天准时上班,做好办事处的清洁,卫生工作.并对办事处员工及商场促销员进行考勤,填写《员工考勤表》。

2. 统计日销售数据

统计大商场日销售量,代理商日出货量、库存量等数据。填写《大商场销售日报表》、《代理商批发日报表》、《代理商库存日报表》等。

3. 信息反馈

在9:30前向分公司反馈《大商场销售日报表》和其他资料。

4. 销售数据分析

对代理商库存(包括网络库存、大商场库存)、日批发量、大商场(大电器店)日销售量及月累计销售量进行统计分析,监控。内容包括以下三大方面:

a.销售状态分析:增长、正常、下滑、落后于竞争对手。

b.销售进展情况:月销售计划(销售额和产品品种)的完成进展程度。

c.对代理商的物流管理进行分析,控制商品的流向、流量、流速、经销链中各环节的库存量健康、合理,加快老产品、积压品的消化、避免断货或品种不全、商品积压。

5.电话拜访

对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。拜访要达到以下目的:

a.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通,认真填写《客户资料卡》

b.建立良好的厂商客情关系, 让他们树立一种信念:“我是厂家的经销商”

c.了解市场价格情况,有无乱价和窜货情况。

d.传达公司的最新精神。

e.初步了解竞争对手的最新动态:销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。

f.及时掌握经销商的意见反馈,新产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、积压滞销品是否需要调换、售后服务问题等。

6. 市场巡视

每天走访一次所在地零售终端。了解终端现场、销售情况和竞争品牌动向。与电器店老板、大商场家电部经理、柜长沟通。内容与第5步相同。解决他们销售中出现的实际困难,如售后服务、老产品和积压品的消化活调换,技术培训等。

7.组织并参与大商场、电器店现场促销。

8.对售后服务工作的要求。

按照分公司售后服务要求督促售后服务人员做好故障机维修、电话回访、上门服务、维修机和待修机的清洁等工作。如遇维修配件短缺,及时和分公司技术服务部联系。

9. 完成分公司临时布置的任务。

10.特发事件的处理。

11. 与代理商碰头,共同探讨月销售进展情况,当日销售中出现的问题及解决方法,市场分析以及下一步的销售策略。

12. 当天工作小结。

二.销售业务员每周工作事项

1.信息反馈

每周一9:30前向分公司反馈以下报表:《代理商一周批发量》、《代理商周库存报表》、《大商场库存周报》、有关售后服务部门的报表。

2.出差〈客户拜访〉

每周出差次数不得少于2次,走访县城、乡镇经销商,并达到以下目的:

a.与销售业务员日周工作内容的第5项相同。

b.与电器店老板沟通,知道他们销售,做好产品的陈列、演示、及室内pop广告布置等,解决他们实际销售中出现的困难:如售后服务、老产品和积压品的消化或调换、技术培训等。

c.填写〈客户拜访出差计划及结果书〉

3.〈每周促销计划书〉编写及周促销活动的落实安排。

4.每周工作例会

对促销员集中进行培训,并总结一周销售工作及其进展情况,市场分析等。

5.本周工作小结

三.销售业务员每月工作内容

1.下月销售计划的下达

与代理商一起探讨,总结上月销售工作,具体落实,分解本月销售计划,市场分析,采取什么营销策略来完成销售任务。

2.上递报表

a.〈员工考勤表〉,对象是由分公司支付工资的员工。

b.〈大商场月销售量汇总表〉(含竞争机制品牌),〈代理商月出货量表〉,〈竞争品牌价格调查表〉,〈大商场赠品发放表〉,售后服务有关的报表。

3.督促代理商对联销商场进行及时对账,并在25日之前结出销售款。

4.售后服务

每月清理一次维修机、待修机、短缺的维修配件等,上报分公司技术服务部,并抄送一份给分公司总经理。

第8篇 置业公司其他业务付款管理工作程序

1、目的

为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动,包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

各业务部门

各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。

2

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

3

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

4

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

5

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

6

付款登记

财务部

各业务部

法律合约部

已付款情况,财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、单据与记录

6、流程图

6.1其他类型付款流程

第9篇 业务科合同管理员工作标准

一、编制依据

《安全生产法》、《安全生产责任制度》、西物段安〔2013〕18号《____干部月度岗位履责考核办法》等规定。

二、标准内容

1.参与安全风险研判，确定风险项点及控制措施，明确量化检查标准，落实管控措施。

2.在主管业务副段长和科室负责人的领导下，认真贯彻执行上级和段长发布的有关工作指示、指令、措施及各项物资质量规章制度。

3.自觉遵守党纪国法、物资纪律，严格执行段及各级物资管理部门的要求，坚持原则，廉洁奉公，不以权谋私，为铁路运输和安全生产搞好物资供应工作。

4.认真学习《____合同管理办法》、《____合同管理办法》和《____法律事务管理信息系统管理办法》，严格贯彻落实执行，且要根据铁路的改革形势，不断学习专业知识，努力提高专业技能。

5.认真遵守各项制度，确保不发生任何事故。

6.按各项规章制度认真执行落实。

7.在实际操作中，本着平等、公平原则，根据具体情况需要增减条款，合同签订双方协商解决争议问题，减少合同纠纷。

8.根据中标方出具《中标通知书》，起草合同文本，登陆____法律事务信息管理系统，填写《____合同审查联签表》，送计划、业务、财务等相关部门分别审查，根据审查意见，对合同文本进行修改后送主管领导审核后，上报行政负责人签字，并加盖段电子印章。

9.对于采购金额在五十万以上的合同，还应上报至局法律事务处审核，采购金额超过一百万的合同，必须申办《____法人授权委托书》。

10.审核完毕的合同文本，由法定代表人或委托代理人在合同文本上签字、加盖合同专用章。

11.合同签订完成后，要及时制作合同档案，合同管理人员填写《合同档案封面》和《合同基础资料目录》后，归档保管。

第10篇 经营管理业务主管工作说明书

公司经营管理业务主管工作说明书

一、岗位标识:

岗位名称:经营管理业务主管 岗位评级:

职位编码: 直接上级:规划经营部经理

编 制 人: 审 核 人:

编制日期: 薪酬:

二、工作职责

1. 概述

组织并领导经营管理日常工作,确保公司经营管理活动的正常进行,在有关领导的指导下,提升公司经营管理水平和法制化进程。

2. 工作职责和范围:

(1)组织人员做好公司日常经营项目审核、工商登记及营业执照的年检等工作;

(2)组织公司对内经营协议和对外经济合同或协议的文本起草工作,参与公司对外谈判及合同、协议的签订工作,并负责组织谈判前的各项准备工作;

(3)领导并负责对公司经济合同以及经营管理制度、办法的审核工作;

(4)负责对下属单位经营管理与经济效益进行总结与分析,组织制订公司经营管理办法或措施,并组织实施;

(5)负责对下属单位经营业绩的检查、考核与奖惩等工作;

(6)组织负责处理与协调下属单位与中外各航空公司的业务关系。

(7)领导并组织公司法制宣传活动以及相关法律教育与培训动活;

(8)领导组织处理合同纠纷、诉讼、仲裁以及其它法律纠纷工作。

三、额外职责要求

(1)组织搜集国内外同业经营管理方面好的思路和做法,在分析的基础上,以报告的形式提交有关领导,供决策使用;

(2)组织与华北空管局一起制定机场的航线和航班分配计划,并做好计划实施工作;

(3)监督控制公司无形资产(特别是公司商标权和特许经营项目)的使用,完成对公司无形资产的管理工作;

(4)完成领导交办的其它相关工作与任务

四、监督及岗位关系

(一)所施监督与所受监督

1. 接受规划经营部部门经理的直接监督和指导;

2. 对经营管理员的工作进行直接监督和指导。

(二)本岗位与其他岗位的关系

1. 外部联系:在日常经营管理活动中,将与工商行政部门、中外航空公司、民航总局、华北空管局等机构发生联系;

2. 内部联系:对内将与各下属单位、本部门其它项目组、公司其它职能部门发生联系。

(三)本岗位职务晋升阶梯图

公司副总经理

部门经理

经营管理组主管

五、工作流程及考核标准

主要工作内容工作标准与要求

1. 组织人员作好工商登记工作和营业执照的年检等工作,组织办理下属单位的经营批件、法人委托书和合同印章等工作。

2. 组织经济合同或协议的起草工作,并参与经济合作项目的谈判和合同签订过程。

3. 收集下属单位经营业绩情况,进行分析、指导、考核与奖惩;制订相应的管理制度与办法,并落实。

4. 收集中外机场的经营管理资料,结合本公司经营情况,分析,并以报告形式定期向有关领导汇报。

5. 解决或协调下属单位与航空公司的业务问题。

6. 全面领导公司法制化工作,提高公司法制化水平。1. 组织合理,并使组内人员工作积极性高涨。

2. 经济合同或协议应根据经济项目的不同特点而有所区别,还应做到责权明确、文字通畅、内容合法并概括全面。

3. 经营管理的制度与方法应具有激励性,及时落实,并收集有关执行情况。

4. 每季度向领导进行汇报,使公司经营管理水平逐步与国际接轨。

5. 及时(48小时内)将问题协调处理,提高航空公司的满意度;复杂问题,24小时内向有关领导汇报。

6. 提高有关人员的相关法律知识水平,定期组织法律培训活动,降低法律纠纷案件的发案率。

六、职务权限

1. 对公司经济合同的审核权;

2. 对下属单位经营业绩有检查权、考核权和奖惩权;

3. 对经营管理制度或措施拥有组织制订权、组织实施权和组织控制权;

4. 对下属单位与航空公司的业务关系有协调权、建议权;

5. 对公司无形资产的使用有监督、控制权。

七、工作条件

本岗位工作属于智力管理工作,具较轻体力即可;工作环境中的温、湿度适中,无噪声、无粉尘污染,照明条件良好。

八、工作资历:具备四年以上相关工作经验。

九、身体条件:从事本岗位工作要求具有健康的体魄,精力充沛。

十、心理品质与能力要求

1. 智力:要求思维敏捷,具有很强的学习能力;

2. 很强语言表达能力和谈判能力;

3. 对事物的发展变化有较强的分析能力、应变能力和决策能力;

4. 具有较强的沟通能力和协调能力。

十一、所需知识和专业技能

1. 担任本岗位职务所必备的专业知识和专业技能

(1)掌握企业经营管理理论;

(2)国家、地区以及民航行业有关经营管理的政策法规;

(3)法学基础知识;

(4)经济法与合同法基本知识;

(5)商务谈判方面的知识与技能;

(6)民航行业及本公司经营情况和特点;

(7)外国语方面的知识与技能,应能熟练地运用英语进行口头与书面沟通。

2. 招聘本岗位员工时应考核的内容

(1)企业经营管理知识;

(2)法学基础知识;

(2)经济法与合同法基

本知识;

(3)英语听说读写技能。

3. 上岗前所应接受的培训内容

(1)公司经营情况与特点以及相关政策法规培训;

(2)商务谈判培训。

4. 上岗后应进行继续教育训练的内容

(1)英语训练;

第11篇 置业公司开发业务其他付款管理工作程序

1.目的

为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务活动,包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1开发项目前期成本费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

投资发展部

投资发展部按土地、拆迁、补偿等其他前期费用的相关合同的履行进度提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否计划内付款,交法律合约部审核。

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》,本部门经理审签。

2

付款申请初审

法律合约部

法律合约部审定合同进度,并按有关政府取费标准核定付款申请的内容、付款条件及金额,法律合约部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

5

付款申请复审

财务总监

总裁

分管副总

计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会,经分管副总、财务总监和总裁审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交财务总监及总经理审批。

6

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

7

付款登记

财务部

投资发展部

法律合约部

已付款情况,财务部、投资发展部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.2材料物资及设备购置付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

工程管理部

工程管理部按已验收物资和设备情况,提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,经本部门经理审签;

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》;

如为到货付款,附《到货验收单》(法律合约部已签字确认),交财务部审核。

2

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

3

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

4

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请;

母公司:交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

子公司:交经理办公会审议,经分管副总、财务总监和总经理审签后,报母公司预算管理员和财务总监审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

5

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

6

付款登记

财务部

开发部

法律合约部

已付款情况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.3专业劳务服务费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

工程管理部/或其他相关业务部门

工程管理部按合同履行情况提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否计划内付款,本部门经理审签;

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。

2

付款申请初审

法律合约部

法律合约部复核合同执行情况,法律合约部经理审签。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

5

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

6

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

7

付款登记

财务部

开发部

法律合约部

已付款情况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.4销售费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

营销部

营销部按合同履行情况,提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。

2

付款申请预算审核

预算管理岗

对广告费等,财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

3

佣金支出的审核

财务部经理

对佣金,财务部经理根据合同原件和销售统计附件,审核付款申请。

4

付款申请合同审核

财务部经理

其他销售费用,财务部经理对照相应合同审签付款申请。

5

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

6

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

7

付款登记

财务部

营销部

法律合约部

已付款情况,财务部、营销部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、 单据与记录

6、流程图

开发项目前期费用付款流程(见附件一)

材料及设备款付款流程(见附件二)

专业劳务费用付款流程(见附件三)

销售费用付款流程(见附件四)

第12篇 总公司健康管理部-健康服务业务销售支持岗工作职责与职位要求

职位描述：

工作职责:

1.督促、跟踪各机构完成健康服务业务发展目标。

2.摸底健康服务产品市场，了解各机构、各渠道条线健康服务业务产品需求，结合保险业务发展研究制定保险、健康服务发展措施。

3.协助关键渠道、关键客户，提供现场谈判、沟通支持。

4.领导安排的其他工作。

职位要求：

1.全日制大学本科及以上学历，有医疗、保险专业背景优先。

2.熟悉保险业务，有销售支持经验者优先。

3.良好的沟通协调能力，思路清晰，有较强的创造力，较强的学习能力，绝对的执行力，以及团队协作能力。

4.熟练office操作，有一定保险基础。

第13篇 公司业务计划管理工作程序

公司业务计划管理程序

⒈目的:

有利于公司发展,提高公司自身实力,确保公司内所有业务活动按计划有序进行。

⒉范围:

适用于公司内所有的中、长期计划及年度计划的制订与实施。

⒊职责:

3.1总经理主持业务计划的制订与发布。

3.2管理者代表与质保部负责质量目标、内部质量关键及运行能力指标策划。

3.3技术部负责新产品开发、工厂设施及技术改造计划。

3.4业务部负责市场调研、分析营销策略、增长趋势预测及顾客满意计划。

3.5财务部负责员工健康、人力资源开发。

3.6总经理负责组织业务计划的编写、修订与实施检查。

⒋工作程序:

4.1总经理根据原有基础及市场前景,确定业务计划目标,包括年度营销目标(含产品市场占有率)、设计开发目标、成本目标及长期规划应有的开拓市场和创品牌目标。

4.2目标确定前各部门统计本部门、本年度各种数据,供总经理确定业务计划目标。

4.3业务计划应进行分解,按时间分解为阶段性目标。各职能部门业务计划目标分解确定本部门的计划目标。

4.4业务部每半年向主要客户发放《顾客满意度调查表》,参阅《服务控制程序》。

4.5业务部收集政府和行业管理机关发布的本行业与顾客的统计资料。

4.6业务计划编制与评审

4.6.1业务计划为受控文件,其编制、审批、收发、更改和保管按《质量体系文件和资料控制程序》执行。

4.6.2公司各部门必须制订《部门年度工作计划》,经部门负责人审核,每年于元旦前半个月报总经理审批。

4.6.3技术部应对公司级数据和资料进行分析和使用,财务部配合列出公司质量趋势、运行能力(生产率、效率、有效性、不良质量成本)及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势形成文件并于每年元月份收集同行业信息。

4.6.4管理者代表对各部门上报的业务计划内容汇总、整理,报总经理召开评审会议,评审会议参加人员:

①正、副总经理;

②各部门负责人;

③总经理指定人员。

评审内容:

①计划目标值;

②计划可行性;

③各项目标的责任人及进度要求。

4.6.5评审会议必须形成《业务计划评审记录表》,包括评审会议形成的对计划修订意见。

4.7业务计划批准发布

编写部门根据《业务计划评审记录表》对业务计划进行修改定稿,报总经理批准后发布。

4.8业务计划的实施与更改

4.8.1根据公司业务计划,各部门进行目标分解并制订或修订部门年度工作计划,组织实施。

4.8.2因市场等原因需要对业务计划进行重大更改时,由部门负责人向总经理提出,并按4.7进行评审。

4.9业务计划由管理者代表于每年年底组织验证,并将验证的结果形成会议记录,作为下年度业务计划的输入依据之一。

4.10制订长期计划,按本程序进行。

4.11《业务计划》、《业务计划评审记录表》、《业务计划验证记录表》按《质量记录控制程序》归档。

⒌相关文件:

5.1qs/tsb21601-2002《质量记录控制程序》

5.2qs/tsb21901-2002《服务控制程序》

⒍相关表单:

见清单。

第14篇 股东业务管理工作职责要求

1.负责股东方面总对总业务合作的谈判、协议的制定、签署等各项工作。

2.定期向股东单位反馈承保及理赔情况,并听取股东单位的工作要求。

3.对股东单位的日常以及节假日拜访、沟通、组织相关的会议及活动等。

4.督促、指导、协助分公司所辖股东业务的拓展、维护及业务达成。

5.督促、指导分公司积极挖掘与股东单位相关联的业务,指导完成风险评估和承保建议等工作。

第15篇 cdma业务营销管理工作职责要求

1.负责组织分析市场形势,提出公司总体市场营销策略建议,并配合实施市场策划。

2.负责组织针对本网市场环境和竞争对手的市场策略变化,提出相应对策和目标。

3.负责结合市场需求,综合提出本业务开发要求,协调相关部门完成开发任务。

4.负责提出本网业务市场营销计划任务,组织执行。

5.负责对分公司的市场营销活动提供相关支持。

6.负责协调相关部门,对新业务的拓展、渠道选择和执行工作。

7.负责组织相关业务的培训和指导。

8.协助相关专业管理办法和管理流程的制定。