内部管理工作9篇

第1篇 某勘察设计院内部管理工作手册

勘察设计院内部管理工作手册

工作手册

新疆综合勘察设计院

岩土公司

2003年6月18日

目录

0、颁布令

1、公司概况

2、前言

3、适用范围

4、引用文件

5、质量方针与质量目标

5.1质量方针

5.2质量目标

6、组织机构体系

7、质量与安全控制体系

8、职责权限与沟通

9、岗位任职条件

10、质量职能分配表

11、工作程序

12、产品策划编制要求

12.1施工组织设计编制规定

12.2勘察纲要编制规定

13、质量记录编制

13.1岩土工程施工项目管理册

13.2岩土工程勘察项目管理册

附:生产安全管理规定

颁布令

为确保质量管理体系在本公司的良好运行,公司按照院《质量手册》编制完成本公司的《工作手册》。《工作手册》适合于本公司在进行生产经营活动时的内部管理,其内容包括:本公司的质量目标、组织机构、各岗位职责、各岗位任职条件和相关的管理制度或规范。《工作手册》现已经本人审核,待提交院主管领导批准后正式实施。

审核人:日期:

院主管领导:日期:

岩土工程公司工作手册

1、公司概况

公司下设机关、业务室与6个项目部。现有在册职工34人,其中各类专业技术人员20人,技术工人10人,工程技术人员中高级工程师1人、工程师6人、初级职称13人。主要业务范围:各种建筑物软基加固工程(包括灌注桩、砂桩、碎石桩、挤密桩及强夯、墩基础)的设计与施工;深基坑支护工程的设计与施工;工业与民用建筑、高层建筑、冶金、输出线路、桥梁工程、道路等工程的岩土工程勘察;建筑物纠偏、地道加固、沉降补救及水库、电站坝基防渗等特殊工程的设计施工。

有影响的工程:1、巴州拖拉机厂、焉耆政府办公楼、博湖政府办公楼钢筋砼桩;2、芳草湖糖厂砂桩(5745根);3、农一师二团文化中心砂桩土工织物(4147根);

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4、于田县丝绸厂技改工程强夯;5、新疆卷烟厂技改工程强夯(14601平方米);6、乌鲁木齐市五运司强夯碎石墩(1320平方米);7、新疆吐鲁番溢达纺织有限公司主厂房大面积浸水强夯(5243平方米);8、武警新疆总队第六支队营区强夯(8800平方米);9、伊犁州邮电局地道加固(1245平方米);10、北疆铁路精河段砂桩;11、新疆军区幼教中心强夯碎石墩;12、武警直九机场岩土工程勘察;13、广汇中天广场深基坑支护;14、新天国际天一大厦深基坑支护工程等。其中北疆铁路精河火车站砂桩工程1993年获得自治区优秀工程三等奖。武警新疆总队第六支队营区强夯获得自治区科技进步三等奖。

2、前言

遵照院iso9001:2000质量标准,为了改进和完善公司的质量管理,确保过程与结果满足顾客要求,编制了本工作手册。

3、适用范围

公司开展的生产经营活动。

4、引用文件

4.1院《质量手册》

4.2院《工程勘察管理手册》

4.3院《岩土工程工作手册》

4.4公司《生产经营管理办法》

5、质量方针与质量目标

5.1质量方针

以科技求发展,做大做强;以质量求信誉,顾客满意。

5.2质量目标

5.2.1确保岩土工程勘察设计产品合格率100%。

5.2.2确保岩土工程治理单项工程竣工验收合格率100%。

6、组织机构体系

经理

总工

副经理

业务室

项目部

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7、质量与安全控制体系

7.1质量控制体系图

总工:1、方案、竣工成果审定

项目负责人

1、质量与安全的计划与实施

2、各专业成果资料检查与验收

3、原始记录

4、单项成果

5、成果汇编

7.2安全控制体系图(见后附《安全生产管理规定》)

经理

总工

副经理

项目负责人

各作业班、组长

8、职责权限与沟通

8.1职责权限

8.1.1经理

8.1.1.1负责主持评审会对招标文件和投标书进行评审。

8.1.1.2负责按照合同下达任务,指定项目负责人和项目主要成员,提供满足要求的基础设施和工作条件。

8.1.1.3建立适当的与顾客进行沟通的渠道,收集用户的意见,包括顾客报怨(含投诉和意见),并负责汇总和分析工作。

8.1.1.4负责组织项目的物资采购审查

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工作和外用工评价工作,作出评价结论,编制合格供方清单和填写“劳务分包评价表”;对大宗物资采购计划进行审查,签订采购合同,集中采购,对劳务用工计划进行审核,对劳务费进行审定。

8.1.2副经理

按其分工范围协助经理执行管理职责。

8.1.3总工程师

8.1.3.1负责组织编制本单位的相关程序和作业指导书,负责批准本单位的质量记录格式。

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8.1.3.2负责本单位产品实现或服务提供的策划,牵头起草投标书,对每个项目人员能力的确认,负责审核产品实现或服务提供策划的结果和竣工报告,负责组织本单位的质量评定工作。

8.1.3.3负责本单位生产和服务提供、“特殊过程”、产品的标识、顾客财产、产品防护、监视和测量装置、过程的监视和测量、监视与测量的管理和控制工作。

8.1.3.4负责组织参与本单位不合格评审与处置和纠正/预防措施的制订和实施工作。

8.1.4项目负责人

8.1.4.1负责产品实现或服务提供的策划,编制竣工报告。

8.1.4.2负责项目在实施、验收、交付过程中,与顾客(业主)或其代表的沟通,随时处理顾客查询、合同或订单的处理(包括修改)。

8.1.4.3负责零星物资采购的工作,负责提供大宗物资采购计划,并根据采购合同进行验收;负责按照项目实际工作量合理编制劳务用工计划,并与劳务人员签订劳动合同,对现场劳务人员能力进行确认。

8.1.4.4负责生产和服务提供的控制、“特殊过程”、标识控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量装置控制、过程的监视和测量、产品的监视与测量的具体实施。执行合同要求、质量管理规定、技术操作规程和技术措施的要求,组织产品实现或服务提供的自检,做好检查记录和必要的标记工作,拒绝使用不合格的材料,确保项目质量。

8.1.4.5参与不合格评审与处置及纠正/预防措施的制订和实施。

8.1.5会计

职责范围:会计业务、审计、兑现为主,收款、测算、兑现为辅工作内容:

a、建立以项目成本核算为主体的成本核算体系,进行成本、费用的控制、核算、分析和考核。

b、根据有关会计制度和法规,严格审核各类会计业务的发生、对不准确、不合格的凭证,有权要求退回或更正。

c、及时准确对外、对内提供报送会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,接受财政、审计、税务部门的审查和监督。

d、定期测算项目承包的成本情况,确保兑现实施的可靠性、及时性。

8.1.6出纳、统计

职责范围:出纳、统计为主,测算、收款、兑现为辅。

工作内容:

a、遵守会计法律、法规及会计制度,办理出纳及统计业务,实事求是、客观公正。

b、完整、准确按时登记各种票据的收发,认真办理各项收、付款业务。

c、按时编制工资表、产值指标统计表、做好现金帐及往来帐和登帐工作。

d、认真填制各分公司的产值完成情况,各项工程的完成率及收款率统计指标。

8.1.7预算员

职责范围:工程预算、测算、合同管理、经营为主,审计、兑现为辅。

工作内容:

a、及时准确提供方案的预算报价,为设计方案提供造价费用的比较,便于施工人员选择优质低价的最佳设计与施工方案。

b、参于合同的签订,使合同及时做好上级审查归案工作,认真按iso9001:2000质量标准做好文件的记录保存。

c、负责签订公司内部单项工程的承包合同,每项工程初期认真测算工程成本,中期参于工程的跟踪监控,对于资金的应付和已付提供数据便于财务参考,工程期末,为工程项目提供完整考核表。

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d、协助各单项工程项目部回收预付款,进度款及做好竣工结算。

e、负责机械设备、计量器具及测量、试验、检测设备的检查与送检、校审工作。

8.2沟通

为有效地掌握公司一周内的工作计划安排、实施情况与外来信息,公司内部形成周一或周五例会,并形成会议纪要,以便了解产品策划,实施和信息的处理情况。

9、岗位任职条件

9.1经理

a、具备较高的政治素质和职业道德,有较强的事业心和责任感。

b、具备本科以上相应学历和水平,懂得公司施工技术知识、经营管理和法律知识,有较强的决策能力、组织能力、指挥能力和应变能力。

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c、具备领导才干,能够客观公正地处理各种关系。

9.2副经理

a、具有一定的组织能力,在领导协调下能独立解决问题和与外界洽谈业务的能力。

b、具备大专以上学历,懂得项目管理的基本理论和方法,在一线有三年领导工作经验,能明礼诚信。

c、具亲和力和社会活动能力,能带领职工一起努力工作。

9.3总工

a、具高级工程师或专业注册师资格,有较强的责任心和勇于负责的精神。

b、具扎实的专业知识、独立负责过大中型工程的技术负责人,能当机立断、坚决果敢地去实施。

c、具细心、严谨、认真的工作态度。

9.4会计、出纳

a、有良好的职业道德,能遵从国家有关财务法规。

b、具备注册会计师或大专以上学历或水平,能严格审核各类业务的发生。

9.5项目经理

a、具有本专业的技术知识,有相当的管理能力。

b、具有相应大专学历或水平,工作满三年,工作有干劲,具有成熟而客观的判断能力。

c、诚实可靠、言行一致,能吃苦耐劳。

10、质量职能分配表

序号

质量要素

主控

协助

执行

4.2

文件控制

张湘东

乐有福

项目部

5.2

以顾客为关注焦点

张湘东

冉兆军

项目部

5.4

策划

张湘东

冉兆军

项目部

5.5

职责、权限与沟通

张湘东

乐有福

项目部

6.1

资源提供

张湘东

乐有福

项目部

6.2

人力资源

张湘东

乐有福

项目部

6.3

基础设施

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张湘东

冉兆军

项目部

6.4

工作环境

张湘东

冉兆军

项目部

7.1

产品实现的策划

乐有福

冉兆军

项目部

7.2

与顾客有关的过程

张湘东

冉兆军

项目部

7.3

设计和开发

张湘东

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乐有福

项目部

7.4

采购

张湘东

冉兆军

项目部

7.5

生产和服务提供

乐有福

冉兆军

项目部

7.6

监视和测量装置

乐有福

闫鑫粒

项目部

8.2.1

顾客满意

张湘东

乐有福

项目部

8.2.3

过程的监视和测量

乐有福

项目部

项目部

8.2.4

产品的监视和测量

乐有福

冉兆军

项目部

8.3

不合格品控制

张湘东

乐有福

项目部

8.4

数据分析

乐有福

冉兆军

项目部

8.5

改进(含纠正和预防措施)

张湘东

乐有福

项目部

11、工作程序

11.1工作程序体系图

经

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勘察设计院内部管理工作手册

>理

1、任务洽谈。

2、合同评审、签定

3、签发任务通知书

副经理

1、安全管理工作。

2、组织生产、协调人员。

3、监控生产实施与考评。

总工

1、下发任务指导书。

2、技术交底工作。

3、方案、竣工报告审批。

4、方案实施技术指导

5、质量记录审核。

项目经理

1、签定施工承包与安全责任书。(见后附)

2、产品策划、实施与服务。

3、成本计划。

4、现场施工管理。

5、质量计划与记录。

6、各专业成果资料检查与验收。

7、原始记录收集。

8、单项成果资料。

9、编制竣工报告。

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业务室

1、合同报审、管理、归档。

2、成本计划评估与控制。

3、仪器设备标定与管理。

4、工程项目决算。

5、财务报表、统计管理。

6、用章管理。

7、帐款的支付与借贷。

11.2任务洽谈

明确顾客的明示与隐含要求。

11.3标书、合同评审

由预算员测算效益情况并向经理报告,总工牵头起草投标书,公司经理主持评审会,在确保完全有能力满足其全部要求的基础上,公司经理批准进行投标,如中标,本着公平、合理,互惠的原则签订工程承包合同。之后,第一责任人持《产品要求评审会签表》进行签字盖章手续。

11.4任务下达

公司经理根据项目的规模、技术难度、人员现有的任务,明确任务分工,下达任务书,指定项目负责人和项目主要成员。

11.5策划

项目负责人负责在总工指导下进行勘察纲要(或施工组织设计)的编制,对可以引用已有资料的施工场地,项目负责人应在总工处进行文件借阅或复制登记,并持档案资料借阅签字单办理借阅手续。对现场情况与实际有出入时,可按规定的基本要求进行适当调整,并报总工审批。

11.6过程控制

11.6.1施工准备

项目负责人与公司签订施工承包责任书和安全生产责任书,总工下达任务指导书并与副经理对项目负责人进行技术与安全交底。项目负责人向公司审报成本计划与劳务人员、主要材料、机械设备需要量的计划,根据《安全生产管理规定》,负责向项目的有关人员进行安全生产法律、法规、规章制度和安全法律等安全知识的教育培训,并将工程概况、施工方法、工艺、程序、安全技术措施向项目的有关人员进行交底,并保存双方签字确认的技术交底的内容、时间和参加人员记录、项目负责人计划、安排现场生产、生活条件的准备工作。

11.6.2过程管理

11.6.2.1质量管理

a、项目负责人控制项目实施的全过程,重点控制住工序质量,确保质量资料齐全、完整,满足质量要求。

b、项目负责人按要求进行自检、交检,对于进度计划或技术调整报公司审定批复。

c、准确完整的做好各种原始作业纪录,并按质量标准要求签字确认和保存记录,监理监督的过程,须报监理代表进行确认。

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11.6.2.2现场材料管理

a、对进入现场的材料要进行数量、质量的验收并做好验收记录和标识。

b、材料的堆放应符合防护要求。

11.6.2.3机械设备管理

a、对使用机械应做好维护和管理工作,对特种行业必须持证上岗,严格按操作规范进行作业。

b、对进入现场的检测、测量和试验设备应能有效的控制,保证设备的检测精度和准确性。

11.6.3劳务用工管理

a、劳务用工实行公司统管,项目部在工程中执行劳务管理工作。

b、项目部在项目实施前,必须对外劳队伍进行上岗前操作技能、安全规范的教育和培训及项目实施过程中的技术安全交底,并依照质量标准文件的要求,做好记录。

11.6.4现场管理

a、结合现场条件,认真进行现场的规划、布置,使用和管理。

b、了解现场地下管网的布设情况,应标出位置加以保护。

c、现场材料或器具、机械设备的停放应有利于进出、搬运,且应规格分类,挂牌标识。

d、施工环境应于以保护,符合环保要求。

11.6.5安全管理

贯彻执行国家有关安全生产的法律、行政法规,详见公司《安全生产管理规定》。

11.7竣工阶段的管理

完成编制竣工报告的原始纪记录的整理,按院规定进行成果资料的校对、审核和盖章等工作。发送报告应进行文件、资料竣工登记。

11.8服务管理

谁负责谁服务的原则,按合同明示或隐含要求进行后期服务的活动。对外单位持件需我院盖章的文件、资料,需交付持件人签章单进入下一程序。

12、产品策划编制要求

根据本公司生产经营活动所涉及范围,主要有以下两项产品策划编制规定。

12.1施工组织设计编制规定

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第一章工程概况

第二章技术(方案)设计

第一节方案比选

第二节工艺技术方法与参数

第三节施工安全与质量控制

第四节检测与试验

第五节作业记录与标识

第三章组织设计

第一节工程项目组织结构

第二节工程负责、技术负责及作业组构成

第三节责任分工与质量职责

第四节进度控制计划

第四章施工设备与材料采购

第一节设备

第二节材料采购与质量控制

第五章技术档案资料

技术资料的编制要求

校审程序与检查验收

竣工资料的编制、归档和交付

附件:

1、施工设计图

2、工程概(预)算书

12.2勘察纲要编制规定

㈠前言

⑴工程概况

⑵勘察目的和任务

⑶勘察工作依据

⑷勘察方法及工作量布置

㈡场地岩土工程条件

⑴场地地质概况

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勘察设计院内部管理工作手册

⑵场地地层岩性

⑶场地地下水

㈢岩土参数的分析与选用

㈣场地岩土工程条件评价

⑴场地稳定性与适宜性评价

⑵地基土评价

⑶地基土、水腐蚀性评价

㈤结论与建议

㈥附图、附表

⑴图例

⑵勘探点平面布置示意图

⑶工程地质剖面图

⑷固结试验成果图表

⑸颗粒分析成果图表

⑹水、土化学分析报告表

13、质量记录编制

13.1岩土工程施工项目管理册(后附)

13.2岩土工程勘察项目管理册(后附)

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第2篇 公司员工内部岗位系数工作绩效管理规定

公司员工内部岗位系数及工作绩效管理的有关规定

为了进一步提高广大员工的工作积极性和进取性,充分体现工作绩效管理上的按劳分配、效率优先的原则,切实地解决好当前及今后一段时期内员工工作质量和工作效率中存在的问题,把个人利益和岗位责任、单位的发展大局统一起来,经公司办公会议讨论通过,拟在原岗位系统有关规定的基础

上,进一步完善和改革,实行岗位等级制,以区分同一岗位不同人员、不同工作质量和效率及贡献大小在奖金分配上的差异性,达到奖勤罚懒、鼓励先进的目的,现将有关规定补充如下:

1、公司对各部门、各项工作实行岗位目标责任制,明确工作内容、质量效率要求及目标责任,每月、每半年、每年度对各岗位、各部门实行统一的绩效考核,考核实行百分制,考核结果与当期的绩效奖金挂起钩来。

2、公司对各部门主要负责人,实行岗位系数浮动管理制度,根据其目标责任完成情况,允许其在一定范围内上、下浮动,按考核当期综合考核结果来统一评定,具体绩效系数范围为:

主任2.6-2.8

副主任2.3-2.5

部门主任1.8-2.0

部门副主任1.6-1.8

每考核期可浮动的人数不超过总人数的25%。

3、公司对各部门内部岗位实行岗位等级制,与其相应的岗位系数对应起来。对于同一岗位,实行不同的等级制度,根据每个员工的基本素质、工作能力、工作质量及贡献大小,每年评定一次其相应的岗位等级,具体岗位等级及系数如下:

(1)技术开发人员岗位等级系数:

一级程序员1.6

二级程序员1.5

三级程序员1.4

四级程序员1.3

(2)系统维护人员岗位等级系数:

一级维护人员1.5

二级维护人员1.4

三级维护人员1.3

四级维护人员1.2

(3)采编人员岗位等级系数:

一级责任编辑1.5

二级责任编辑1.4

三级责任编辑1.3

四级责任编辑1.2

(4)市场研究人员岗位等级系数:

一级分析师1.5

二级分析师1.4

三级分析师1.3

四级分析师1.2

(5)综合文秘人员岗位等级系数:

一级综合文秘1.5

二级综合文秘1.4

三级综合文秘1.3

四级综合文秘1.2

5、刚转正工作人员第一年一般按其相应岗位的最低等级确定系数,聘用的特殊人才转正后,可由公司办公会议评议确定其相应岗位系数。

6、各岗位一、二级比例原则上不得超过总人数的25%,三级比例不得超过30%,临时聘用的工勤人员不设岗位系数。

7、市场营销人员月底薪与其等级和营销目标挂起钩来。

一级营销员1000元/月营销目标80万/年以上

二级营销员800元/月营销目标60万/年以上

三级营销员700元/月营销目标50万/年以上

四级营销员600元/月营销目标40万/年以上

以上规定自2022年5月1日起开始试行,试行期间公司(公司)可根据实际情况进行局部调整。

第3篇 成本管理体系内部审核控制工作程序

成本管理体系内部审核控制程序

1、目的

为了查明成本管理体系实施结果是否达到了标准和手册规定的要求,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使成本管理体系有效运行和得到保持。

2、范围

本程序适用于本公司成本管理体系的内部审核。

3、职责

3.1 体系负责人负责领导本公司成本管理体系内部审核工作,任命审核组长,批准审核计划,组织策划审核方案。

3.2 成本部是内部审核控制的归口管理部门,协助体系负责人进行审核方案的策划,负责日常的内部审核工作。

3.3 审核组长负责编制审核计划,具体组织审核组实施审核,编制审核报告,验证和评价审核结果。

3.4 审核员负责编制检查表和不符合项报告,实施现场审核,并对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪和验证。

3.5 各受审核部门和单位负责配合审核,对不符合项制定纠正措施并实施,并对不符合项的纠正措施的实施效果负责。

4、工作程序

4.1 审核方案的策划

4.1.1 体系负责人负责组织成本部及有关审核员对本公司成本管理体系的内部审核方案进行策划。策划的内容一般包括:

a)确定审核的频次;

b)确定审核的目的;

c)确定审核的范围;

d)确定审核的方法。

(不限于此)

4.1.2 审核方案策划的依据:

a)审核的过程和区域的状况和重要性;

b)以往审核的结果。

4.1.3 审核方案策划的结果,可形成年度审核计划(例行滚动式审核计划),经体系负责人批准后实施。一般情况下,年度审核计划应规定所涉及的受审核部门一年至少要覆盖一次。

4.1.4 遇到下列情况时,应由体系负责人决定追加审核频次并加大审核力度:

a)当成本管理体系运行有明显问题或问题较多、严重程度较高时;

b)当成本目标没有实现或无法实现时;

c)当外部市场环境发生变化时;

d)当成本管理体系标准和成本管理体系文件进行重大修改时;

e)当本公司管理体制和组织结构发生重大变化时;

f)当发生成本事件时。

(不限于此)

4.1.5 审核方案在策划时,应规定审核的频次并针对每次审核分别规定审核的时间、进度、目的、范围、依据、性质、方式和方法,并要求对每次审均应核编制审核计划。

4.2 审核的基本目的

审核的基本目的是评价和确定成本管理体系与cca2102:2005成本管理体系标准的符合性以及实施和保持的有效性。

4.3 审核的准备

4.3.1 编制审核计划

4.3.1.1 审核计划应由体系负责人组织编制并批准,其基本内容包括:

a)审核的目的、范围、依据、性质、原则和方法;

b)审核组的组成(包括:审核组长和审核组成员);

c)审核的要求;

d)审核的进度安排(时间表);

e)审核的方式等。

(不限于此)

4.3.1.2 审核计划的发放应明确发放的范围:

a)本公司高层领导;

b)所有受审核部门;

d)审核组成员。

4.3.2 组成审核组

4.3.2.1 由体系负责人任命审核组长,并指派审核组成员组成审核组。

4.3.2.2 审核组长和审核组成员必须是取得审核员资格的人员。审核人员不能审核自己的工作。

4.3.2.3 审核组长应明确各审核人员的职责,并按审核计划进行组内分工。

4.3.3 收集并审阅文件

4.3.3.1 收集并审阅的文件包括:

a)成本管理体系标准;

b)成本管理手册;

c)程序文件;

d)各种规章制度;

e)各种定额;

f)成本目标;

g)预算和成本计划;

h)有关法律法规。

4.3.3.2 审阅文件的主要目的在于熟悉情况,掌握要求,做到心中有数,为下步实施现场审核做好依据性准备。同时检查有关文件的符合性和相关性,若发现文件不符合,应予以记录,且不能作为审核依据。

4.3.4 编制检查表

4.3.4.1 审核员应根据分工和审核任务,各自编制检查表或审核大纲,经审核组长批准后实施。

4.3.4.2 检查表或审核大纲可视需要按部门编制,也可按要素编制,其检查问题及样本的多少,可视审核进度而定,检查表或审核大纲的内容不得向受审核部门/单位或其人员透露。

4.3.5 通知受审核部门和单位约定审核时间

4.3.5.1 审核组长应在审核计划规定的审核日期前3日通知受审核部门和单位,并约定审核时间,确定受审核部门和单位发言人和陪同人员,确保如期进行现场审核。

4.3.5.2 受审核部门接到审核通知后,应立即做好应审的各项准备工作,包括人员、资料和现场等准备,确保审核顺利进行。

4.3.5.3 审核组通知受审核部门后,也应做好现场审核记录,不符合项报告等审核用表的准备和审核组长主持召开首、末次会议的准备。

4.4 审核的实施

4.4.1 召开首次会议:(会议时间一般控制在半小时左右)

a)首次会议由审核组长主持召开;

b)审核组全体成员和受审核部门和单位的领导、业务骨干及本公司高层领导参加;

c)与会人员必须签到;

d)审核组长介绍审核组成员;

e)审核组长声明与审核有关的事宜及时间安排;

f)审核组应做好记录。

4.4.2 现场审核

4.4.

2.1 首次会议结束后,进行现场审核。审核组长应对审核过程进行全面控制,确保审核计划和进度及审核的客观性、公正性和独立性,并做到审核气氛平和,审核记律良好及审核结论恰当。

4.4.2.2 在现场审核过程中,审核员应通过交谈、查阅文件、验证记录、观察事实等活动,调查收集客观证据,并做好《现场审核记录》。

4.4.2.3 审核员应依据《检查表》进行审核,一般不要偏离检查表,但如果发现可能导致不符合的线索,虽然不在检查表范围内,也应予以进一步调查并记录。

4.4.2.4 审核人员应将调查收集到的客观证据,在研究和分析的基础上,识别和确定不符合项,准确判定不符合的性质和严重程度,并逐项填写《不符合项报告》,经审核组长审查和受审核部门和单位见证人签字确认后生效。

4.4.2.5 审核组长应组织审核人员对审核结果进行汇总分析,找出薄弱环节,并提出纠正措施的建议、意见和/或要求。

4.4.3 编写审核报告

4.4.3.1 内部审核报告,由审核组长或其指定的审核员编写,经审核组长批准后,上报总经理和体系负责人并下发各受审核部门。

4.4.3.2 内部审核报告的主要内容包括:

a)审核日期;

b)审核的目的、范围和依据;

c)审核组成员(审核组长、审核员);

d)审核综述(审核情况);

e)不符合项的分析;

f)纠正措施的建议、意见和/或要求;

g)审核结论意见。

(不限于此)

4.4.4 召开末次会议(会议时间一般控制在1小时左右)

a)末次会议由审核组长主持召开;

b)审核组全体成员和受审核部门和单位的领导、业务骨干及本公司高层领导参加;

c)与会人员必须签到;

d)审核组长宣读《内部审核报告》并逐项宣读《不符合项报告》;

e)受审核部门领导表态发言;

f)体系负责人或总经理讲话,并对不符合的纠正和改进提出要求;

g)审核组应做好记录。

4.5 制定纠正措施

4.5.1 对审核组发出的《不符合项报告》,有关责任部门和单位应依据审核组提出的纠正措施的建议、意见和/或要求,组织分析不符合项产生的原因,并针对其原因逐一采取纠正措施,报体系负责人批准后实施。

4.5.2 纠正措施的实施期限一般不超过15天,责任部门和单位必须在规定的期限内完成不符合项的整改,特殊情况需要延长时间时,须经体系负责人批准。

4.5.3 审核组应对责任部门和单位纠正措施的实施情况进行跟踪,并制定相应的跟踪措施。跟踪过程中如发现问题,审核组应及时向成本部或体系负责人报告,以便及时协调解决。

4.5.4 纠正措施完成后,审核组应对实施的结果进行验证,做好记录,并将验证的结果向体系负责人报告。

4.6 年度总体评价

4.6.1 年度审核计划完成后。由体系负责人组织成本部及有关部门和单位对本公司成本管理体系全年审核情况进行总体评价。

4.6.2 年度总体评价可采用以下方法:

a)利用《不符合项分布表》,研究和分析不符合项的分布情况,对各部门和单位产生的不符合项进行汇总分析,并将不符合项按严重程度进行分类。

b)对全年度内成本管理体系运行情况的审核结果,按部门和单位采用“打分法”进行动态分析、评价,并与上年度比较。

c)对纠正措施的完成情况进行汇总分析,并计算出纠正措施完成情况相对数(%)和绝对数。

4.6.3 对上述分析评价的结果,应作为管理评审输入的一部分。

4.7 追加的集中式审核

追加的集中式审核可按上述年度例行的滚动式审核程序执行。

4.8 审核记录

内部审核记录应由成本部按《记录控制程序》规定进行控制。

5、相关/支持性文件

5.1《年度内部审核计划》

5.2《审核计划》

5.3《管理评审的规定》

5.4《记录控制程序》

5.5《纠正措施控制程序》

6、记录

6.1《首/末次会议签到表》

6.2《首/末次会议记录》

6.3《检查表》

6.4《现场审核记录》

6.5《不符合项报告》

6.6《不符合项分布表》

6.7《成本管理体系文件审查报告》

第4篇 某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序

某物业质量管理体系内部审核控制程序

1.目的

为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

2.范围

2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

2.2本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

3.职责

3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

3.3审核员负责编制《内部审核检查表》(以下简称'内审检查表'),实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

4.工作内容

4.1审核时间

4.1.1审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

4.1.1.4认证机构监督评审时。

4.1.2当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

4.2审核前的准备

4.2.1组成审核组

4.2.1.1内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:

a)组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;

b)组员:接受过gb/t19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

4.2.1.2审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

4.2.1.3特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

4.2.2编制《内部审核计划》

4.2.2.1审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:

a)审核的目的、范围和依据;

b)审核组成员;

c)受审核部门、审核过程或要素;

d)审核组内部交流的时间安排等;

e)审核日期、日程的安排:

在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

4.2.2.2《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

4.2.2.3受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

4.2.3编制《内审检查表》

4.2.3.1《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内审检查表》。

4.2.3.2《内审检查表》的编制应依据:

a)gb/t19001标准;

b)适用的法律、法规和其他要求;

c)体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;

d)必要时,从现场收集的相关信息。

4.2.3.3《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。

4.3实施审核

4.3.1首次会议

4.3.1.1首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:

a)最高领导层、管理者代表;

b)受审核部门负责人;

c)内审组全体成员。

4.3.1.2审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认,(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。

4.3.2获取审核证据

4.3.2.1审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:

a)与被审核对象交谈;

b)调阅文件;

c)现场查验记录;

d)观察操作;

e)随即抽样等。

4.3.2.2现场审核时,审核员应:

a)及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;

b)发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;

c)当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;

d)做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。

4.3.3审核情况的总结、评价

4.3.3.1审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,

对审核情况进行沟通和小结。

4.3.3.2召开末次会议之前,审核组长应:

a)组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价,确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;

b)召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;

c)将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。

4.3.3.3审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有:

a)审核的目的、范围和依据;

b)审核组成员和受审核部门代表名单;

c)审核日期及审核计划具体实施情况;

d)审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;

e)存在的主要问题;

f)体系符合性、有效性结论;

g)整改及纠正措施验证的要求等。

4.3.3.4《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。

4.3.4末次会议

4.3.4.1末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,与会者应签到。

4.3.4.2末次会议的主要内容包括:

a)重申审核的目的、范围、依据及方法;

b)宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;

c)宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;

d)发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。

4.4跟踪、验证

4.4.1末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;

4.4.2根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;

4.4.3对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。

5.相关文件

无

6.记录表格

6.1《内部审核计划》(8.2.2-j-01)

6.2《内部审核检查表》(8.2.2-j-02)

6.3《内部审核不合格项报告表》(8.2.2-j-03)

第5篇 内部管理提升工作效率办法

为深入贯彻落实集团公司“精细化、规范化、标准化”的生产战略部署,大力弘扬集团公司“带德尽责、持续改善、追求卓越”的核心价值观,努力在矿山营造持续改善的工作氛围,切实推进内部管理提升,确保2022年生产任务顺利完成。

广南金矿从2022年3月5日--6月13日组织开展现场改善百日集中行动。广南金矿组织开展的现场改善百日集中行动,主要是通过全面梳理思想认识、工作作风、生活环境、制度流程、现场管理、安全环保等方面存在的问题后,针对薄弱环节进行集中整治,并逐步建立起强化管理、提高效率、挖潜增效、杜绝浪费的长效机制。

一是在思想认识方面

要求矿山全体干部职工解放思想,转变观念,以公司为家,进一步增强主人翁意识和责任感,爱岗敬业,恪尽职守,从节约一度电、一滴水做起,认真做好职责范围内的每一项工作。

二是在工作作风方面

要求矿山领导和各部门干部用更多时间深入一线,服务一线,切实为一线员工解决生产生活中的实际问题;坚持集思广义、广开言路、广纳良谋,做到重大事项集体决策,科学决策,杜绝“个人说了算”现象;坚持部门、车间、班组周例会、月例会、半年会制度,开短会,讲短话,切实提高会议实效;强化执行力,认真履行“四小时复命与回复制”。

三是在劳动纪律方面

严禁迟到早退、脱岗睡岗、酒后上岗、岗中饮酒,严禁上班做与工作无关的事,严格请销假制度,杜绝酒后滋事、打架斗殴。

四是在生活环境方面

宿舍用水用电规范管理,门外器具设施统一规范放置,宿舍前后区域卫生干净整洁,杜绝脏、乱、差;食堂要不断改善提高伙食质量,严把食品卫生关,杜_品安全事故;坚持厉行节约,按就餐人数控制饭菜数量,严禁出现大量剩饭剩菜。

五是在办公环境方面

办公室各类物品严格按照公司《整理整顿管理规定》要求进行放置和管理,文件打印没有特别要求的,尽可能采用双面打印,坚持回收利用“再生纸”,人员离开办公室或下班,确保各种电器处于电源切断状态,爱护公共设施,不在办公场所或公共区域乱涂乱画。

六是在现场管理方面

按照精益化、规范化、标准化管理的要求,按时完成每周生产例会上精益生产报告中提出的问题点的整改。

七是在安全环保方面

严格执行安全环保职业健康各项制度规定,严格氰化钠及贵金属的出入库、运输和存储等流程环节,落实人防、技防、犬防三结合的安防体系,定期排查各区域安全环保职业健康存在的隐患并及时整改,杜绝安全环境事故发生。

广南金矿现场改善百日集中行动分宣传发动、自查自纠、专项检查、督导落实、验收评比、巩固提高六个阶段推进,相信通过这次现场改善百日集中行动,广南金矿的生产和生活环境将有很大改善,生产经营管理水平将有显著提高,干部职工的归属感和责任感将有明显增强,一定会为2022年生产任务的完成奠定坚实的基础。

第6篇 质量管理部内部管理体系审核员工作职责与职位要求

职位描述：

the tüv rheinland group is one of the leading global players in the tic industry (testing， inspection， certification) with more than 20.000 employees worldwide.

we are currently looking for e_perienced internal auditors.

qualifications we are looking for:

_professional academic degree， preferably in engineering or economics/business administration or equivalent;

_proven track record as iso 9001:2015 internal auditor (ideally with certification);

_advanced english， verbal and written:

_additional knowledge of management system standards would be beneficial (iso 14001:2015， iso 18001:2007， iso 17___ series).

we have to offer:

_professional international multicultural environment;

_opportunities to travel – nationally as well as internationally;

_e_cellent professional development;

_substantial career opportunities.

第7篇 a勘察设计院内部管理工作手册

工作手册

新疆综合勘察设计院

岩土公司

~年6月18日

目录

0、颁布令

1、公司概况

2、前言

3、适用范围

4、引用文件

5、质量方针与质量目标

5.1质量方针

5.2质量目标

6、组织机构体系

7、质量与安全控制体系

8、职责权限与沟通

9、岗位任职条件

10、质量职能分配表

11、工作程序

12、产品策划编制要求

12.1施工 组织设计编制规定

12.2勘察纲要编制规定

13、质量记录编制

13.1岩土工程施工项目管理册

13.2岩土工程勘察项目管理册

附:生产安全管理规定

颁布令

为确保质量管理体系在本公司的良好运行,公司按照院《质量手册》编制完成本公司的《工作手册》。《工作手册》适合于本公司在进行生产经营活动时的内部管理,其内容包括:本公司的质量目标、组织机构、各岗位职责、各岗位任职条件和相关的管理制度或规范。《工作手册》现已经本人审核,待提交院主管领导批准后正式实施。

审核人:日期:

院主管领导:日期:

岩土工程公司工作手册

1、公司概况

公司下设机关、业务室与6个项目部。现有在册职工34人,其中各类专业技术人员20人,技术工人10人,工程技术人员中高级工程师1人、工程师6人、初级职称13人。主要业务范围:各种建筑物软基加固工程(包括灌注桩、砂桩、碎石桩、挤密桩及强夯、墩基础)的设计与施工;深基坑支护工程的设计与施工;工业与民用建筑、高层建筑、冶金、输出线路、桥梁工程、道路等工程的岩土工程勘察;建筑物纠偏、地道加固、沉降补救及水库、电站坝基防渗等特殊工程的设计施工。

有影响的工程:1、巴州拖拉机厂、焉耆政府办公楼、博湖政府办公楼钢筋砼桩;2、芳草湖糖厂砂桩

(5745根);3、农一师二团文化中心砂桩土工织物(4147根);4、于田县丝绸厂技改工程强夯;5、新疆卷烟厂技改工程强夯(14601平方米);6、乌鲁木齐市五运司强夯碎石墩(1320平方米);7、新疆吐鲁番溢达纺织有限公司主厂房大面积浸水强夯(5243平方米);8、武警新疆总队第六支队营区强夯(8800平方米);9、伊犁州邮电局地道加固(1245平方米);10、北疆铁路精河段砂桩;11、新疆军区幼教中心强夯碎石墩;12、武警直九机场岩土工程勘察;13、广汇中天广场深基坑支护;14、新天国际天一大厦深基坑支护工程等。其中北疆铁路精河火车站砂桩工程1993年获得自治区优秀工程三等奖。武警新疆总队第六支队营区强夯获得自治区科技进步三等奖。

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第8篇 物业公司质量管理体系内部审核工作程序

物业公司质量管理体系内部审核程序

1 目的

验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。

2 适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3 职责

3.1总经理

a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;

b)批准内部质量管理体系审核报告;

3.2管理者代表

a)全面负责内部质量管理体系审核工作;

b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。

3.3 物业部

a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;

b)组织、协调内审活动的展开。

3.4 内审组长

a)编制、实施本次内审计划;

b)编写内审报告。

4 程序

4.1 年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:

a)组织机构、管理体系发生重大变化;

b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;

c)法律、法规及其他外部要求的变更;

d)在接受第二、第三方审核之前;

e)在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法;

b)受审部门和审核时间。

c)审核组成员及分工安排。

4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:

a)审核目的、范围、方法、依据;

b)内部审核的工作安排;

c)审核组成员;

d)审核时间、地点;

e)受审部门及审核要点;

f)预定时间,持续时间;

g)开会时间;

h)审核报告分发范围、日期;

i)评审综述;

j)评审工作文件 ;

k)审核的日程安排。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。

4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3 审核报告

4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。

4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。

4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。

审核报告内容:

a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员、受审核方代表名单;

c)审核计划实施情况总结;

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;

e)存在的主要问题分析;

f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.4未次会议

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。

c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。

5 相关文件

5.1《改进控制程序》。

5.2《管理评审控制程序》。

>

6.1《年度内审计划》。

6.2《审核实施计划》。

6.3《审核检查记录表》。

6.4《不合格项报告单》。

6.5《内部质量管理体系审核报告》。

6.6《内审首(未)次会议签到表》。

第9篇 z大学离退休工作处内部车辆使用管理办法

大学离退休工作处内部车辆使用管理办法

为建设节约型校园和加强机关效能建设,合理安排、规范使用本单位车辆,提高使用效率,节约开支,特制定本管理办法。

一、车辆管理权限

处综合管理办公室(以下简称处办)负责对本处内部车辆的统一管理和协调;并负责对相关发生的费用进行审核控制。

各校区离退休办公室(以下简称校区办)具体负责所属车辆的使用和保养。

二、车辆用途:

用于离退休老同志政治学习、开会、考察参观等集体活动及老干部看病就医及离退休公务工作。

三、车辆使用管理:

1、驾车人员应服从调度安排,严格按规定时间出车,按时返回,返回后及时通报相关负责人。

2、车辆原则上应停放在学校或单位指定的地点,不得擅自驱车外出办私事或乱停放。平时及双休日、节假日,不得将汽车开回家。特殊情况如第二天上午上班前有任务时,经相关负责人同意并确保停车安全时,才可将车开回家停放。

3、车辆原则上只用于公务,本处职工因特殊情况个人需要用车时,由本人提出申请,市内用车须经校区办负责人批准,市外用车须经处办批准,用车全过程发生的一切费用(指公里计费、路桥费、停车费)均由用车人自已负担。严禁因私用车票据充当公务用车费用来报销。如因私人用车造成罚款或事故者,除视情节轻重予以处罚外,由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

4、提高交通安全意识,严禁酒后驾车。

5、老年文体组织外出活动需用车辆时,须报处办审批。

四、车辆保养

1、主要驾车人员应当保养、维护好车辆,保持最佳车况。

2、车辆维修保养,须填写《车辆维修保养联系单》。经相关负责人审核同意后方可进行维修保养。

3、做好车辆年检工作。

五、车辆相关费用报销

1、车辆根据实际需要对号加油,外地加油报销须经相关领导审批签字;处办和校区办要做好加油登记工作,年终进行油耗核算。

2、因公使用车辆发生的保险费、养路费、路桥费、油费、停车费等费用,凭发票单据要根据有关规定由处办或校区办进行审核报销。

六、车辆使用过程中发生的因交通违法而引起的行政处罚和相关责任等由驾驶车辆本人承担。

七、处里将对年度安全驾驶无事故、无罚款、少维修、少油耗等给予适当奖励。

八、本办法从2008年7月1日起执行。