公司固定资产管理办法怎么写（精选6篇）
【第1篇】公司固定资产管理办法怎么写1050字
第一章 总则
第一条 为加强____________________有限公司
（以下简称“____”）机关固定资产的管理，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，及时对固定资产进行维修与更新，保证____机关各项业务工作的正常开展，提高工作效率，特制定本办法。
第二条 本办法所称固定资产指：产权归____机关所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机等使用年限在2年以上、单位价值在 元以上的设备。
第三条 ____机关的固定资产管理工作归口总经理办公室，财会部协助管理；总经理办公室指定专人负责此项工作。
第二章 管理程序
第四条 固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等；由总经理办公室向____领导报送签报，主管领导审批后按计划进行购置。
第五条 计划外固定资产的购置，由需要购置的部门向总经理办公室提出申请，由总经理办公室向总经理报送签报，总经理审批后进行购置。
第六条 固定资产的购置，原则上由总经理办公室负责，特殊情况经总经理办公室负责人同意后，可由各部门自行购置。
第七条 固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效益。
第八条 固定资产购置后，由经办人与总经理办公室专管人员共同填写“固定资产验收单”，各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。
第九条 固定资产验收完毕后，由总经理办公室专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。
第十条 固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责，并定期进行清查和盘点。
第十一条 年终总经理办公室应会同财会部对____机关各类固定资产进行一次全面清查，并将清查结果列表、附说明报告报送____主管领导。
第十二条 固定资产报废应由使用部门提出报告，经有关部门共同鉴定后，由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”，有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字，经____主管领导审批后办理注销手续。
第十三条 由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的，应由有关责任人赔偿。
第十四条 固定资产报废清理后，如有收入应如数上缴财会部。
第十五条 员工在调离____机关前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续，凭总经理办公室开具的通知书和其它证明文件到人力资源部办理调离手续。
第三章 附则
第十六条 本办法未尽事宜由总经理办公室负责解释。
第十七条 本办法自印发之日起施行。
书写经验402人觉得有用
公司固定资产管理办法怎么写
写一个公司的固定资产管理办法，这事说起来简单，真动手去做，就得好好琢磨了。首先要弄明白固定资产到底是什么，这个概念得搞清楚，不然后面的工作就乱套了。固定资产通常包括房子啊、机器设备啊、办公桌椅之类的，这些东西不是一下子就能消耗掉的那种，得长期用才行。
接着就是制定一些规则，比如说谁负责管理这些资产。总不能每个部门都各自为政，那样的话东西丢了都不知道找谁。最好能有个专门的部门或者小组来管这事，定期检查一下有没有损坏的、需要维修的，还有就是看看是不是有人私自挪用了。
记录这部分也挺重要，固定资产的账目得清清楚楚的。每次买新的东西进来，都要登记好它的名字、型号、价格什么的，还有购买日期。要是哪天它报废了或者卖掉了，也要及时更新记录，这样就不会有糊涂账了。不过有时候表格填错了也是常事，比如把数字写反了，这种情况要多留个心眼儿。
再就是盘点这块儿，每隔一段时间就得清点一次，看看账面上的东西和实际存在的是不是一致。要是发现少了或者多了，就要赶紧查原因。有时候盘点的时候可能太匆忙了，结果漏掉了几个小物件，这种小问题虽然不大，但还是会影响整体的效果。
书写注意事项：
对于固定资产的使用也有讲究，不能随便拿来玩。像一些精密仪器，要是不懂操作方法就乱动，很容易坏掉。所以培训员工正确使用设备是很必要的，让他们知道哪些该碰、哪些不该碰。有时候说明书没看仔细，结果用错了方法，这种事情也时有发生。
最后还得注意安全问题，固定资产可不是摆设，得确保它们不会成为安全隐患。比如电线老化了就得马上换新的，消防设施得保持完好无损。如果因为疏忽出了事故，那损失可就大了，所以平时得多检查检查。
【第2篇】城建公司固定资产投资统计管理办法怎么写1300字
某城建投资公司固定资产投资统计管理办法
为了做好城投公司(以下简称公司)固定资产投资统计管理工作掌握固定资产投资计划的执行情况，更好地推进项目实施，并进一步夯实投资统计基础工作，规范公司固定资产投资统计工作，提高数据质量，根据《中华人民共和国统计法》及省、市、区的有关规定，结合公司实际情况制订本办法。
一、适用范围
本办法规定了固定资产投资统计范围及有关管理内容和方法，适用于公司各部门固定资产投资统计工作。凡列入公司固定资产投资计划的以及计划外的项目包括新建、改扩建、维修等项目均在统计范围内。
二、管理原则
严格贯彻执行国家、省、市、区有关的法律、法规。坚持“不得谎报、漏报、瞒报、迟报和误报”和数出一门的原则确保投资统计的及时、准确、全面。
公司财务部是公司固定资产投资统计工作的统一管理部门，其具体职责是:贯彻执行公司统计工作管理的有关规定对各部门进行业务指导;按照区统计局和公司的要求统一对外上报各种报表;有权对各部门上报的固定资产投资情况的真实性进行检查监督，对不真实的情况有权提出处理意见。
三、管理方法
各部门要有专门人员负责统计工作，项目代表负责所属项目的数据统计，具体工作如下:
1、项目代表每月20日与各施工单位联系，取得本月项目实际进度，审核后，要求各施工单位于23日前将该项目工程进度表完成签章(必须有施工方、监理方及我公司三方签章)，于每月23日17:00之前交公司财务部，由财务部统一汇总后按照规定的时间上报有关部门。
2、项目代表每月20日与房屋征收部门联系，收集项目征收款的支付情况，并告知财务部，由财务部负责于25前到区土储中心复印相关票据，及时统计入固投报表。
3、项目代表必须按项目建立各项目固投完成情况统计台账，一个项目一个台账，及时掌握所管项目的固投完成情况，台账做到每月更新。
4、公司财务部根据项目代表上报的工程进度表及其他费用支付凭证，及时、准确填报固定资产投资统计报表，并按区统计局、区发改局规定的时限上报。并同时完善公司固投统计台账、固投资料的整理等。
四、填报要求
新入库亿元项目公司财务部必须于当月15日前上报区统计局，该项目代表必须于13日前准备好以下资料:
1、项目主要建设内容(包括购置土地面积、土地购置费、房屋建筑面积、主要单项工程或系统工程、购置设备情况等);
2、与施工单位签订的施工合同(主体工程施工合同);
3、项目现场照片;
4、项目立项审批、核准或备案文件;
5、项目建设施工许可证;
6、项目的整体设计;
7、项目可行性研究报告;
8、国有土地使用权证(或合同);
9、项目规划许可手续;
10、项目环评文件;
新入库项目证明材料原则上应该有(1)-(10)项，至少上报(1)(2)(3)(4).其他项必须尽快补齐。入库资料每一个项目一个文件，按照上述顺序复制到一个word文件中，文件名称:项目名称 项目编码。doc(项目编码由统计人员提供)，纸质资料复印件交一份给公司财务部保存。
五、检查、考核与奖惩
本办法执行情况由财务部每月进行检查和考核，考核内容为本办法规定管理内容部分，考核情况与公司有关奖励考核办法挂钩。未按本办法完成工作，不按时限提供资料的项目代表，经财务部考核不合格的，按200元/次进行处罚。
本办法由财务部负责解释，自发布之日起实施。
书写经验156人觉得有用
城建公司固定资产投资统计管理办法怎么写
写这类管理办法的时候，得先搞清楚这个办法是干嘛的。简单说，就是管固定资产投资的，从头到尾都得有个记录，包括什么时候买的，花了多少钱，现在还能值多少。要是写不好，到时候查账什么的就麻烦了。
一开始就要把范围给定下来，不然后面越写越乱。比如，这个办法适用于咱们公司所有的固定资产投资项目，不管是办公楼还是机械设备，只要是花钱买来的，就得按这个来走。这里头得特别注明一下，不是租来的也不是借来的那些，因为它们压根就不算固定资产。
接下来就是具体的流程了。第一步，得有个人专门负责这事，这个人最好是对财务比较熟，不然到时候报表不对劲，找谁说理去？然后，每个项目一启动，就得开始登记，时间、地点、金额什么的，都得记清楚。记的时候要注意别漏了细节，像设备型号这种小地方也得写上，要不然以后坏了修起来都不知道找谁。
定期要对这些东西进行盘点。这不是说随便看看就行，得认真核对数量和账面记录是不是对得上。要是发现有差错，比如多报了或者少报了，得立刻查清楚原因。这里头可能会有点麻烦事，比如有的设备搬来搬去的，位置换了没及时更新记录，这就需要花点时间去核实。
书写注意事项：
这些资料得好好保存，电子版也好，纸质版也好，都得有备份。万一哪天需要调出来查，找不到可就麻烦了。最好是能建立个数据库，把所有信息都放进去，这样找起来方便。不过，数据库建好了也不能不管，得定期维护，不然时间长了数据可能就乱了。
还有个小建议，就是培训一下相关人员。固定资产投资统计这块儿，很多人可能刚开始接触，不太明白具体该怎么做。给他们讲讲基本的操作流程，强调一下重要性，这样大家做起来就顺手多了。当然，培训完之后还得不定期抽查，看看是不是真的都掌握了。
小编友情提醒：
别忘了和其他部门协调好。固定资产投资可不是一个人的事，涉及到采购、工程、财务等多个部门。大家都得配合着来，不然这边忙着统计那边却在乱花钱，那这个办法也就白写了。所以，定期开个会，让大家互通有无，有问题及时沟通解决。
写这个管理办法的时候，别光想着写得多复杂，关键是要实用。如果写得太啰嗦，别人看了反而摸不着头脑。所以，简单明了才是王道，条条框框都要有用才行。
【第3篇】物业公司固定资产管理办法怎么写1250字
z物业公司固定资产管理办法
1、 总则为管好、用好企业固定资产，使其保全、增值，为企业最大限度地带来利润，特制定本管理制度。
2、 适用范围本制度适用于公司所属各类固定资产的管理。
3、 固定资产的定义
3.1 各种符合使用年限一年以上，单台价值≥ 元两项条件的劳动资料;
3.2 固定资产包括范围为生产及非生产使用的土地，地上建筑、机械设备、电器装置、仪器仪表、车辆、行政办公室使用的设备、贵重办公家具等;
3.3 使用年限一年以上:价值高于 元的机械设备;或价值在1000元以上的仪器仪表;或价值在1000元以上的电器装置、设施列入固定资产管理。
4、 管理职责划分
4.1 财务部是公司固定资产的资金形态的管理部门，负责制定企业固定资产管理办法和资产的帐务管理;
4.2 综合办公室是公司固定资产的实物管理职能部门，具有固定资产管理方面统一对外职能;
4.3 固定资产使用部门设“兼职资产管理员”对本部门的设备、仪器、仪表等固定资产实施日常的使用管理;
5、 固定资产的档案管理
5.1 统一编号标准格式__ __ __ __
5.2 固定资产档案按本制度第5条与第
6.1 条规定的分类方法进行建档和归档。
5.3 机器设备、仪器仪表、计算机、车辆及其他资产:
(1) 设备清单、目录、台帐综合档案;
(2) 建立一机(台、项)一档内容:到货开箱记录、装箱单、 清单、易损件清单、使用说明书、出厂合格证及有效原始记录、图纸、台时纪录、修理纪录、事故纪录。
5.4 档案的保管与借阅:
5.4.1 妥善保管，定期检查，永久保存;
5.4.2 凡工作人员借阅资料、文件、图纸，需经财务部批准登记方可借阅。
6、 固定资产的管理
6.1 综合办公室负责固定资产的统一购买、租借，调拨移位的安装、调试、报废、封存、出售等手续的办理;
6.2 各固定资产归口管理部门，应加强对固定资产的管理，对增加、调出、盘亏、报废等变动情况，应及时办理手续和登帐。
6.3 各单位都应建立、健全固定资产台帐，做到帐、物、卡一致，本单位台帐与财务科台帐一致。
6.4 综合办公室每年一次对所有资产进行盘点，并与使用部门、财务部核对帐、物、卡，配置点的相符合;
6.5 基础设施的使用和保养:
6.5.1 空调设施由各资产使用单位定期检修维护，发现问题统一上报综合办公室及时检修或更换。
6.5.2 其他设备的检修、维护由各资产使用部门设专人负责。
7、 固定资产申请审批程序
7.1 固定资产使用部门每年12月31日前，将本部门下年度固定资产新增项目、技术要求、用途、技术改造方案以及更新改造方案报综合办公室，由总经理办公会审议，报公司董事会批准后，由财务部编报纳入下年度预算计划中，在计划实施时，由使用部门按批准程序，逐台填写“固定资产申请单”，送交综合办公室。由综合办公室负责组织论证、选型、购置、安装、调试、移交等工作，使用部门、综合办公室共同验收。
7.2 年度计划外临时增加的固定资产由使用部门书面报告总经理，总经理同意后，上报董事会审批，批准后的固定资产实施程序按本制度的
7.1 条执行。
7.3 固定资产的报废，由使用部门提出书面报废申请，综合办公室审核，报总经理审批。
7.4 固定资产的租赁，需经总经理批准后，借出单位方可办理手续并负责按期返还，
书写经验87人觉得有用
物业公司固定资产管理办法的制定，说起来是个挺麻烦的事，但也不是那么复杂。第一步得弄清楚什么是固定资产，这可不是随便说说的，得有明确的规定。比如，单位价值超过多少元的东西算固定资产，这个值要是定得太低，管理成本就会上升；要是定得太高，又可能漏掉一些重要的设备。
在实际操作中，列出清单是关键一步。这清单得包括固定资产的名称、型号、数量、购买时间、使用部门这些基本的信息。记账的时候也得细致，不能光凭感觉，该有的凭证得有，发票、合同什么的都得留着，不然到时候查起来会很麻烦。不过有时候清单列得不全，比如遗漏了某个部门的小型仪器，这就得赶紧补上，否则以后出了问题不好追责。
固定资产的日常管理也很重要。每个部门都要指定专人负责，这个人得靠谱，不能三天打鱼两天晒网的。设备坏了要及时报修，不能凑合着用，那样不仅影响工作，还可能引发更大的问题。有时候因为疏忽，维修记录没及时更新，这就容易导致后续的混乱，所以这一点得特别注意。
还有就是盘点，这是个费时费力的工作，但必须定期做。每年至少得搞一次全面盘点，看看账实是否相符。如果发现账面多出来的东西，得查清楚来源；要是少了，就得找原因。不过有时候盘点的时候，由于人手不足或者责任心不到位，可能会出现遗漏，这种情况下最好能尽快补充完整。
固定资产的调拨和处置也是个头疼的问题。调拨的时候得有书面手续，不能谁想调就调，这涉及到资源的有效利用。至于处置，报废的东西得经过评估，不能随便扔掉，不然既浪费又不环保。有时候处理程序走得太快，可能会忽略必要的审批环节，这样就容易出纰漏，所以得谨慎对待。
【第4篇】房地产公司固定资产管理办法规定怎么写2450字
房地产开发公司固定资产管理办法暂行规定
一、制订目的
为了加强固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司及公司购买的所有固定资产的管理。固定资产的标准:企业使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用年限在1年以上的，均称为固定资产。
三、责任部门
财务部、预结算、总经办制定此办法并共同颁布执行。
四、主要内容
(一)采购分配
1、固定资产采购，须部门申请，经分管领导同意，预结算审核，总经理或董事长审批。
2、公司工程材料、机器设备及大件公办设备，由预结算统一采购，常用办公器材及办公用品由总经办购买。
3、经领导审批后，按实际需求进行分配，专项配置设备，须提前向公司申请。
4、预结算和总经办按公司要求对所采购物品归口管理，对所购物品进行分发、登记、维护、维修、报废，并与财务部定期台核对帐。
5、公司根据实际情况需要增加固定资产时，应填写《固定资产购置申请单》，列明需购置固定资产的名称、规格、数量、计划价格、申请人、用途，经行政办公室、申请人所在部门负责人、分公司总经理审核，董事长批准后购置。
6、公司办公室指定专人根据审批完毕的《固定资产购置申请单》进行采购，采购前要对产品进行询价，并将询价结果报备办公室。
7、对采购的固定资产要合理计划库存量，做到无积压，在申报采购时，行政部要核查有无库存，如无库存，要在《固定资产购置申请单》上签字说明情况。
(二)领取使用
1、各部门按实际情况申请，经领导批准后方可领用，常用公用品无须申请。
2、分发部门负责对所发放物品进行登记，并建立固定资产台帐。
3、部门使用人即为该物品第一责任人，工程设备须指定专门管理员，并明确使用、保管、维护者的责任。
4、责任部门和责任人要严格按使用说明书，执行操作规程，确保设备的完好、清洁和安全使用。
5、固定资产领用后，其调换、维修、报废必须经主管领导批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。
(三)维护维修
1、公司工程材料、机器设备的维护维修，使用部门向预结算申请报告。
2、公司办公用品及常用设备的维护维修，由公司总经办统一进行。
3、未经允许任何人不得擅自拆装设备，否则由此引发的一切问题由个人承担。
4、维修后所有拆件，由预结算统一回收处理，处理款项交财务部。
(四)回收报废
1、责任人离职后，所用办公物品必须按登记情况行回收至总经办。
2、公司固定资产凡符合下列条件可申请报废，经董事长或总经理审批后，由预结算进行统一处置:
①超过使用年限，主要结构陈旧，生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。
②不能动迁的设施设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的或腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。
③设施设备性能低劣不能满足当前需要的或因其他事故、灾害，使设备遭受重大损坏无修复价值的。
3、公司内部设备的调拨与转移，必须通过发放部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字。
4、如不方便转移的设备，经领导审批，从发放部门登记后，可就地封存。
5、临时材料及办公设施，由总办与预结算共同登记后入库保存，报废物品由预结算核价，经领导审批后，由总经办登记、处理。(五)资产清查1、财务部随时统计掌握固定资产的使用状况，并负责监督使用单位或部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织预结算和总经办对设施设备的清点，保证帐、物相符。
2、发放部门负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，做好各项台帐，并在领导审批后，办理相关设备的验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
3、凡列入公司的固定资产未经公司董事长或总经理批准，任何单位及部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
4、为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。
5、在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，因个人原因造成固定资产损坏的，视损坏程度予以追偿，其他特殊原因须责任部门要写出书面情况，主管部门签署意见后，报知总经理，待批复后，作相应的帐务处理。
五、固定资产的使用
1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，违者发现一次扣100元。
2、固定资产若被人为损坏或遗失，应由责任人照价赔偿。
3、固定资产使用人离职或调任前，应做好固定资产交管理交接工作。
六`资产转移管理固定资产在公司内部转移使用前，应填写《资产转移单》，一式三份，转出部门、转入部门、行政部各一份，经转入、转出部门负责人、行政部审核后，各分公司总经理审批后执行。
七、资产减损处理
1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产减损单》，报行政部、各公司总经理审核，董事长审批。
2、减损批准后，行政部对实物进行处理，并书面通知财务部。
3、财务部根据审批后的《固定资产减损单》与实物处理结果，进行帐务处理。
八、固定资产清查
1、行政部每月应与各部门核实当月资产的新增或报废情况。
2、行政部每季度末参照《公司固定资产台帐》对本公司所有资产进行盘点工作。
3、每年初(1~3月)总部对各分
公司上年度的固定资产情况进行全面的清查工作，固定资产的清查应填制《固定资产盘点明细表》，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与《公司固定资产台帐》帐面数核对，做到帐务、实物相一致。若有盘盈或盘亏，须编报《固定资产盘盈盘亏报告表》，列出原因和责任，报各分公司总经理审核，董事长批准后，财务部进行相应的帐务调整。各行政部对台帐内容进行更新。
九、固定资产的使用
1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，违者发现一次扣100元。
2、固定资产若被人为损坏或遗失，应由责任人照价赔偿。
3、固定资产使用人离职或调任前，应做好固定资产交管理交接工作.。
十、附则
1、本规定解释权归s*zj房地产开发有限公司办公室。
书写经验188人觉得有用
房地产公司固定资产管理办法规定怎么写
写这类办法规定的时候，得从公司的实际情况出发，不能照搬别人的模板。每个公司的规模、业务性质都不一样，固定资产的种类也千差万别。所以一开始就要搞清楚公司的资产都有哪些，是办公楼、机械设备还是车辆之类的，把这些列个清单出来。
接着就是明确管理的责任部门。这事不能谁都能管，得有专门的团队负责。比如说财务部负责账目的登记，工程部负责设备的维护保养，还有后勤部门负责日常的检查工作。各部门之间要有分工也要相互配合，不能互相推诿责任。
制定流程也很重要。固定资产的购置、验收、使用、维修、报废这些环节都要有明确的操作步骤。尤其是购置这块儿，得经过申请、审批、采购、入库这一整套程序。不然的话，随便买点东西回来，公司可能都不知道这笔钱花在哪了。
书写注意事项：
定期盘点也是必不可少的。这个不是说随便看看就行，得仔细核对账实是否一致。要是发现账面上有资产不见了，就得赶紧查清楚原因，到底是丢失了还是被挪作他用了。要是确实有问题，还得追究相关人的责任。
对于一些特殊的资产，像那些贵重的仪器设备，光靠一般的管理制度可能还不够。需要制定更详细的专项管理细则，比如使用权限、维修标准、安全防护措施之类的。毕竟这些东西价值高，一旦出了问题影响可不小。
不过在实际执行过程中，难免会遇到各种突发情况。比如说突然需要紧急采购一批设备，这时候就不能完全按照常规流程走，得灵活处理。但无论如何，都得留下相关的书面记录，方便以后核查。
最后一点，就是要把这些制度落实到位。不能光写在纸上，挂在墙上，得真正去执行。管理层要起到带头作用，员工也要自觉遵守。如果发现有人违反规定，该批评教育就批评教育，该处罚就得处罚。只有大家都重视起来，才能保证固定资产的安全和完整。
【第5篇】集团公司固定资产管理办法怎么写450字
某集团公司固定资产管理的办法
为保证公司固定资产的有效管理，特制定以下办法:
一、各商场(部门)须由公司统一登记相关的固定资产(包括办公桌、椅、电脑、电话、传真机、复印机、空调、电扇、饮水机等)，落实相关的维护责任，责任人和固定资产登记表交由所在地财务部备档。
二、凡部门新购置的固定资产，应于三个工作日内报所在地财务部登记备档。
三、固定资产的使用和维护由各部门落实到相关人员，扫除固定资产归属和使用保管盲区。
四、凡属正常使用原因导致固定资产损坏，使用部门应及时向行政办申请维修或更换。
五、凡属人为原因导致固定资产损坏，公司将视损坏程度责令相关人员进行赔偿并处以赔偿金等额的罚款。
六、因工作关系，部门间需调换固定资产，须报请行政办批准并作变更登记。对未履行变更登记的部门，公司将按遗失作等值处罚部门责任人。
七、因工作变动或离开公司，相关人员因履行固定资产移交手续，并报财务部备档。移交手续不清者，财务部有权暂扣相应工资。
八、本办法自公布之日起执行，解释权在公司行政办。
公司财务部
书写经验291人觉得有用
写集团公司固定资产管理办法，得先明白是给谁看的，是内部管理用的，不是对外宣传稿。这类文件通常会涉及一些专业名词，比如“资产台账”“折旧率”什么的，写的时候要把这些术语用对地方。比如提到某设备的折旧情况，就得把时间年限、残值率算清楚，别含糊其辞。
开头部分最好有个简短的概述，说明制定这个办法的目的，就是为了让公司里的固定资产管得好，防止流失。这部分不用太复杂，说清楚就行。接着就可以分块讲具体的操作流程了，像是资产的申购、验收、登记什么的。写申购这部分时，要注意写明审批程序，比如需要哪些部门签字同意，不然后面出了问题找不到责任人。
说到验收环节，得强调一下检查标准，特别是对于一些大型设备，光看外观不行，还要检查技术参数是不是符合合同要求。这里可能就会出现点小问题，比如有时候验收单上的信息填得不全，只写了型号和数量，没写具体的规格参数，这就容易埋下隐患。还有，登记这块也不能马虎，每个资产都得有唯一的编码，方便以后查找。
接下来就是日常管理了，包括定期盘点、维修保养什么的。盘点的时候，得确保账实相符，就是账面上的数量和实物得一致。要是发现有差异，要及时查明原因。有时候可能会因为疏忽大意，比如盘点人员没仔细核对，导致账目和实物对不上，这时候就需要重新核查一遍。
最后再说说资产处置这部分，要是某个设备实在不能再用了，该报废就得报废。写这部分时，要明确报废的条件和流程，不能随便处理。比如有些设备虽然还能用，但性能已经落后了，这种情况要不要继续留着就得慎重考虑。如果决定卖出去，还得走评估程序，不能随便找个买家就卖了，不然容易吃亏。
整个办法写完后，记得找相关部门审核一下，看看有没有遗漏或者表述不清的地方。有时候写作者可能会因为赶时间，草草过一遍就提交了，结果里面出现了不少小问题，比如漏掉了关键步骤，或者用词不当，影响理解。所以写完后多检查几遍是很有必要的。
【第6篇】集团公司固定资产管理办法格式怎样的怎么写600字
集团公司固定资产管理办法范本第一章总则
第一条 为了加强固定资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，根据国家有关财务制度的规定，制定本办法。
第常维护、保养以及修理由各位用部门负责。各部门对固定资产的维护和管理应建立岗位责任制度，落实到人。第六章财产清查
第十七条 总公司办公室和财务本部对固定资产进行定期或不定期的清查(至少年终清查一次)，固定资产清查主要是通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况。如有盘盈盘亏还应查明原因。
第十八条 固定资产清查的程序:固定资产全面清查时，由办公室和财务本部组成清查小组，编制'固定资产盘点表'，经查核后确定出固定资产盘盈盘亏数额，根据'固定资产盘点表'填制'固定资产盘盈表'和'固定资产盘亏表'，经有关人员签字或盖章后，财务本部据以进行有关的帐务处理。
第十九条 财产清查中发现盘盈的帐外固定资产，应按重置完全价值作为原值，按新旧程度估计确定折旧额，并按重置完全价值减去累计折旧额后作为净值。
第二十条 固定资产有偿转让收入或清理报废变价收入扣除清理费后的净收入与其帐面净值(固定资产原值减累计折旧)的差额以及固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废的净收益或净损失，计人营业外收入或营业外支出。毁损、报废损失较大的，可分期摊销，摊销期限不得超过2年。第七章附则
第二十一条 本规定由财务本部负责解释和修订。
书写经验201人觉得有用
集团公司固定资产管理办法的格式怎么弄？这个问题其实挺复杂的，因为每个公司的具体情况不一样，方法肯定也会有所差异。不过一般来说，这种管理办法得包含几个核心部分。
开头部分得有个总则，说清楚这个办法制定的目的、依据什么的。比如说为了加强管理，确保资产的安全完整，提高使用效率之类的。这部分文字不用太长，点到为止就行，但得让人明白为什么要有这么个东西。
接着就是固定资产的范围界定了。这一步很重要，得明确哪些算作固定资产，哪些不算。有些公司可能觉得办公桌椅、电脑这些是固定资产，但还有一些设备可能就被排除在外了。这里就容易出点小问题，比如有的公司没把一些关键设备归入其中，结果后来出了麻烦事才发现漏掉了。
然后就是使用和维护这部分了。这部分要讲清楚谁负责日常管理，怎么保养，出现问题怎么处理。尤其是一些大型机械设备，定期检查特别重要。有时候企业图省事，不定期做维护，结果设备一坏就影响整个生产流程，损失可不小。
接下来就是调拨和处置环节。当某个资产不再需要的时候，得有明确的流程来处理它。是卖掉、出租还是报废，每种情况都有不同的手续。要是这一块儿不规范，就可能出现资产流失的情况，甚至有人钻空子，把公司的东西偷偷拿走。
还有折旧这块儿也得好好写清楚。固定资产随着时间会贬值，这笔账得算准了。有些公司在这方面可能会有点疏忽，比如该提的折旧没提够，结果后期财务报表看起来就不真实了。
最后还得留个附则，把一些特殊情况或者补充规定列出来。毕竟再周全的办法也可能遇到意外情况，得给执行人员留点灵活处理的空间。
整个文件写完后别忘了审核一遍，看看有没有遗漏或者矛盾的地方。有时候写的时候思路清晰，回头一看却发现前后说法不一致，这就尴尬了。而且要注意语言尽量简洁明了，避免用那些晦涩难懂的专业术语，不然普通员工看了半天还搞不清楚到底咋回事。
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