办公用品管理规定15篇

第1篇 某文化公司办公用品管理规定

文化公司办公用品管理规定

第一条:所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由总务处统一采购。

第二条:办公用品领用程序

1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用,领用时填写《办公用品请购单》;

2.开大型会议或举办活动需申请办公用品,由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》,并提前一天通知办公用品管理员进行准备;

3.如有新职员加入,待新职员到公司报到后,在总务处领取统一标准的办公用品,并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第三条:办公用品的保管:办公用品领用后,由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品,原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司,须归还办公用品管理员处。

第四条:申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第五条:办公用品的申领,应结合实际需要,慎重申领,节约使用。

第2篇 商街物业办公用品管理规定

步行街物业办公用品管理规定

1目的

为了加强公司办公设备及用品的管理,提高设备的使用效率和使用寿命,减少不必要的经费开支,确保办公设备安全、可靠、稳定的运行,结合公司具体情况,制定本规定,各相关使用人员应严格遵守执行。

2适用范围

公司所辖各部门。

3办公物品分类

3.1 办公设备:a、复印机;b、传真机;c、电话;d、办公桌椅;e、保险柜;f、电脑及打印机;g、其他。

3.2 办公用品:a、各种信签;b、材料纸;c、各种表格;d、笔;e、笔记本;f、计算器;g、其他。

4管理规定

4.1行政人事部是公司办公设备及用品的归口管理部门,公司所有办公用品的采购、管理、 维护、监管等工作统一由行政人事部安排专人负责。所有设备均设专人管理,发生丢失或损坏并且不能确定直接责任人的,由专管人员承担责任。

4.1.1设备专管人员应明确所负责设备的具体用途,熟悉其操作规程。

4.1.2操作人员应严格按照使用说明书的要求进行操作。

4.1.3办公设备出现故障时,应立即知会专管人员。若为简单故障,由专管人员及时处理,处理不了的,由行政人事部通知专业技术人员维修。因使用不当或强行维修而造成设备损坏的,应酌情予以赔偿。

4.1.4办公设备为工作而备,未经行政人事部允准,严禁用于与工作无关的事务。

4.2申购:

4.2.1申购原则:满足工作要求,提高工作效率,节约人工费用,树立企业公众形象。

4.2.2部门因工作需要添置办公设备的,由部门负责人提出书面申请,交行政人事部审核并组织进行相关市场调查,选三家以上作报价分析,报总经理批准并由行政人事部统一购买、分配。

4.2.3部门根据实际工作需要,于每月二十五日前制定下月低值易耗品申购计划,报行政人事部汇总核查库存,制订月度办公用品采购计划,经总经理批准后由专人负责购买。

4.3报废:办公设备达到一定条件可以按以下程序予以报废;低值易耗的办公文具无须报废。

4.3.1报废条件:

1)使用超过规定年限,已无使用价值。

2)损坏严重无法修复、或修理费昂贵、没有修理价值。

3)功能降低危及安全。

4)技术落后、耗能高、效率很低、严重影响工作效率、属于已被淘汰的。

4.3.2设备的报废:由设备使用人填写《报废申请表》,详细说明原因,经部门负责人及复查、审核后,由行政人事部请技术专业人员鉴定并出具书面意见,经质量管理部核实后,报总经理审批。

4.3.3报废设备的处理:报废的设备先交由工程部鉴定,由财务部进行登记、处置,行政人事部监督。可以再利用的零配件应当取出归入公司办公用品仓待用;报废设备回收资金交财务入账。

5办公设备使用规定

5.1电脑:电脑的使用及分配以部门为单位,由行政人事部根据实际需求调配,并实行使用人负责制。使用者应按规范要求正确操作使用;服务器由行政人事部指定专人负责维护,发生故障,应及时报告,由行政人事部安排专业人员维修。

5.1.1原则上不能设置开机密码,因特殊情况需要设置的,应将该密码备存行政人事部。

5.1.2每星期至少一次查杀病毒、升级病毒库、清理磁盘;每月至少一次磁盘整理,以保证电脑系统的最佳运作状态。

5.1.3文件的保存首先以本地磁盘为主,并对有关文件归类保存,以便能在最短的时间内查找所需资料。如确需在服务器上保存文件应经行政人事部书面同意,并在服务器上设立个人文件夹,所有文件均保存于个人文件夹内;否则,造成文件丢失自行负责。

5.1.4对保存的文件应定期整理,不需要的文件应及时删除。对需要长期保存的文件由部门提出申请,经行政人事部审核后可以光盘方式保存,以保障电脑的使用空间。

5.1.5使用者不得擅自安装软件,如确需安装部分辅助软件,应向行政人事部书面申请,经批准后由行政人事部安排专业人员安装。

5.1.6未经许可,任何人不得自行打开机箱或拆装机器,不得擅自对电脑硬盘进行格式化或

重新安装操作系统。如遇不懂或自己解决不了的技术问题,应通知行政人事部,由行政人事部安排专业人员予以解决。

5.1.7因公司工作的特别需要或部门工作需要借用或征用专用责任人负责的电脑时,借用人应保证电脑的使用安全,如因人为操作失误或使用不善造成损环的,由借用人负责;

借用人需要将借用电脑搬离指定区域时,须经行政人事部书面批准同意。

5.2复印机:公司复印机由行政人事部指定专人进行管理和维护,并监督其他部门的使用。

5.2.1公司复印机作为办公设备仅供公司文件的复印使用,使用前应按规定程序办理申请登记,经批准后交专管员执行。

5.2.2复印资料、文件时,必须在前台办理登记、签名手续,并注明复印纸张数、规格、申请人、文件名等交部门负责人批准;一次复印张数超过50页的,须报行政人事部批准。

5.2.3特别情况需紧急复印的,可按上述程序先登记申请表,事后报批、审验。

5.2.4复印机专管人员每月底填报当月复印机使用情况汇总表交行政人事部存查,汇总表中应反映维修情况、零配件更换、违规使用等情况。

5.2.5复印机出现简单故障时,专管人员应及时处理;处理不了的,应立即通知专业技术人员给予帮助。如强行操作,造成设备损坏的,应酌情予以赔偿。

5.2.6复印纸张的使用厉行节约,反对浪费;内部存档的资料,应尽可能使用双面复印或使用循环再用纸张复印。

5.3 打印机:公司打印机设专人进行管理及维护。

5.3.1公司提倡无纸化办公,对需要上级审查、修改的文档,可先通过内部局域网将文档发送到指定的电脑中,审查修改完毕并确认无误后才能打印。

5.3.2对无需存档、不涉及公司秘密、可以再使用的纸张,应提供给公众打印、复印再利用。公司内部使用的文件应使用'循环再用纸'打印。

5.3.3使用公司函头信纸打印正式文档,或者使用彩色打印机打印带图片资料的彩色文档,必须在前台办理申请登记,并经部门经理批准。打印数量超过20张的须报行政人事部批准;特殊情况可先打印,事后应补办登记、审验手续。

5.4传真机:公司传真机仅供传真或拨

打长途电话,非特殊情况,不能用以复印资料。行政人事部指定专人对传真机进行监督管理。

5.4.1长途传真和利用传真机拨打长途电话的,须向专管人员办理登记手续,特殊紧急情况的可先行使用,事后办理登记。

5.4.2传真文件上如使用了涂改液,应当待涂改液完全干后方可传真,以防止涂改液粘于传

真机的扫瞄头上,影响传真机使用效果。

5.4.3禁止将未拆除订书针的文件直接放在传真机上传真;否则造成损失由使用人负责。

5.4.4专管人员应保障传真机24小时都有接收用传真纸,以确保能随时接收传真。

6办公文具及其他低值易耗品管理

6.1每月25日前由各部门负责人根据工作需要,制定下月办公用品采购计划汇总行政人事部。

6.2行政人事部查核库存数量后拟出下月易耗品采购总计划及供应商建议提交行政人事部审核,报总经理批准。

6.3总经理批准后由行政人事部安排专人统一采购。

6.4采购回来的物品应及时办理入库手续,经办人和保管人员当面核对品名、规格、数量,办理验收入库手续,并通知相关部门办理领用手续。

6.5办公用品的保管和发放由前台负责。

6.6各部门接到领用通知后,部门负责人安排人员到前台办理领用手续并签字确认,由部门统一安排、发放。

6.7办公用品领用应坚持勤俭节约的原则,用多少领多少,避免造成浪费,严禁将办公用品带回家作私人用途。

6.8非一次性使用的物品,员工在办理离职手续时应交回公司,并与前台做好移交手续。

6.9办公用品的帐务必做到帐物相符,前台应随时掌握合理库存,保障日常工作的正常使用量。

7相关文件与记录

7.1《办公设备报废申请表》

7.2《复印申请登记表》

7.3《打印登记表》

第3篇 公司办公用品管理规定（5）

公司办公用品管理规定(五)

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条 原则

为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向行政经理通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定:

①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查

第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条 行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第十六条 本规定自下发之日起执行。

复印纸管理规定

1、目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

2、范围:公司全体在职员工。

3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容:

4.1 各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

4.2 复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4.3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

4.4 复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。

4.5 若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

4.6 节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

4.7严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款20元。

第4篇 d物业公司办公用品管理规定

经典物业公司办公用品管理规定

根据厉行节约的精神,制定办公用品管理办法如下:

一、公司办公用品由各部门按月提出计划,由综合部统筹购买,无计划的一律不予发放。

二、各部门提计划时,应本着节约精神,一般可用国内产品的一律采用国内产品,特殊需用国外产品的由总经理批准后执行。

三、各部门计划应于每月25日报综合部,次月5-10日间领取。

四、所报计划一律填写清楚,品牌规格型号应填写清楚,并注意使用人员、使用范围,计划应在部门经理签字后生效。

五、各部门所报计划要本着实际需要严格控制,如有计划不符实际及超出办公用品标准的,综合部有权进行剃减。

六、办公用品中耐用品的发放,除首次领取外,领取时应以旧换新(如:手电筒、电池、打孔机等)。

七、办公用品每月发放一次,综合部发放只对部门不对个人。如有特殊情况需领取的,须经各部门经理签字并经综合部批准后方可办理。

八、本规定仅限办公用品,其它物品的领用另行规定。

第5篇 某某公司办公用品管理规定

某公司办公用品管理规定

第一条 为使办公文具用品管理合理化,满足工作需求又节省费用,特制定本规定。

第二条 本规定将办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类,分列如下:

消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、橡皮擦、笔记本、复写纸、复印纸、便条 纸、信纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书针、水笔芯、报销单、出差申请单等表格。

管制消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、墨盒、色带、刻录盘、文件夹、档案袋等。

管制品:剪刀、美工刀、钉书机、削笔刀、钢笔、水笔壳、计算器、米尺、印泥、印台、文件框、笔筒、移动存储硬盘、软盘、u盘、电脑硬件等。

第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系应由个人使用保管的用品,如铅笔、胶水、橡皮、米尺等。“部门领用”系本单位共同使用的用品,如钉书器、计算器、u盘、移动硬盘等。

第四条 消耗品可依据年领用量,经验估算等设定领用限制基数,并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。

第五条 管制消耗品应限定人员使用,自第二次发放起,必须以旧换新。

第六条 管制品应由各使用单位造册登记,建立保管人和移交手续,如有损坏,可以旧品换新品,如遗失应由责任人或部门自购赔偿。

第七条 每月20――25日由各部门提出“办公用品申购单”标明用途、使用时间,交办公室统一采购,每月1日由人资行政部发放。如遇紧急情况或临时性采购物品数额、金额大,可由各部门直接呈报总经理审批。

第八条 由办公室人资行政部为每部门设立“办公用品领用表”,统一装订成册,于领用时分别登记,以控制办公用品消耗。

第九条 办公用品系为公务活动提供,严禁带回家私用。

第十条 办公用品由办公室人资行政部采购。有采购不易或耗用量大者,可酌予库存。特殊用具经办公室人资行政部同意,可由使用部门自行采购。

第十一条 新进人员到职时由各部门向办公室人资行政部提出办公用品申请表申领,并签名。人员离职时,应将办公用具上缴办公室人资行政部,如有丢失照价赔偿。

第十二条 印刷品由应用部门领用后,其保管均由应用部门承担。

办公物品的购买

办公物品的申请、分发信用及报废处理

办公物品的保管

第一条 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由人资行政部统一负责。

第二条 根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向人资行政部部长报告,确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向人资行政部部长提出。

调整印刷制品格式,必须由作业部门以文书形式提出正式申请,经企划部门(品牌事业部部长)审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条 在名部门申请的办公用品中,如果包含有需要订购的办公用品则申请部门还必须另填一份订购单,经人资行政部确认后,直接向有关商店订购。

人资行政部,必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。

第五条 所订购办公用品送到后,按送货单位进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上加盖印章,表示收到。然后,在订购进度控制卡上做好登记,写明到货日期、数量等。

第七条 收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,做支付传票,经主管签字盖章,作好登记,转交财务部负责支付或结算。

第八条 办公用品原则上由人资行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下,人资行政部有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门(暂未有)保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

办公物品的申请、分发信用及报废处理

第九条 各部门的申请书必须一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发信用用品台账登记。在申请书上要定明所要物品、数量与单价金额。

第十条

1、接到各部门的申请书(两份)之后,有关人员要进行核对,并在申请受理册上做好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量,然后再填写一份用品分发传票给人资行政部。

2、发送到进行核对后,把申请的全部用品备齐,分发给各部门。

3、用品分发后做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书,转交人资行政部记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。

第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格数量及报废处理的其他有关事项。

办公物品的保管

第十二条 所有入库办公用品,都必须一一填写台账(卡片)。

第十三条 必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要采取防虫等保全措施。

第十四条 办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由人资行政部部长负责。盘点要求做到账物一致,如果不一致,必须查找原因,然后调整台账,使两者一致。

第十五条 印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。一旦一批消耗品用完,立即写报告递交人资行政部部长。

第十六条 必须对耗材用量大各部门所拥有的办公日用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,每月5日对前一月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向上报告。人资行政部部长对报告进行核对,检查各部门统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录保持一致,最后把报告分部门进行编辑保存。

对办公物品使用的监督与调查

第十七条 对各部门进行监督调查的内容包括:

1、核对用品领用传票与用品台账。

2、核对用品申请书与实际使用情况。

3、核对用品领用台账与实际用品台账。

第十八条

1、核对收支传票与用品实物台账。

2、核对支付传票与送货单据。

本管理规定解释权归办公室人资行政部。

本管理规定自颁布之日(20__-_-_)起实施。

第6篇 办公用品申请采购领用管理规定

办公用品申请、采购、领用管理规定

本着勤俭节约、减少办公费用支出和有利于工作的原则,根据公司实际情况制定本规定。

一、定义及范围

1、办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。

2、办公用品范围:纸簿类、笔尺类、装订类、归档用品、办公设备专用易耗品、办公设备。

纸簿类:a4等各种类型的办公用复印纸,带单位抬头的信纸,普通白纸,复写纸,便条纸,留言条,标签纸,牛皮纸,专用复写纸,大、中、小及开窗信封,笔记本,速记本,专用本册(如现金收据本)等。

笔尺类:铅笔、圆珠笔、钢笔、彩色笔、白板笔、橡皮、各种尺子、修正夜等;

装订类:大头针、曲别针、剪刀、打孔机、订书机、订书钉、橡皮筋、胶带、起钉器等;

归档用品:各种文件夹、档案袋、收件日期戳;

办公设备专用易耗品:打印机色带、墨盒、复印机用墨盒以及计算机用u盘、光盘等移动盘;

办公设备:打印机、复印机。

二、申请、采购、领用

1、申请:特指前台在集中采购前的申请并经人事部批准;部门需要数量大或者价值超过500元及以上的办公用品需要申请并经总经理批准;人事部认为其它需要总经理批准后方能采购的申请。

申请人应在申请表列清名称、数量、规格、价格等。

2、领用:谁需要、谁领用、谁签字。前台应在领用人签字后方发放用品。

领用物品按照各部门分开登记。

3、采购:前台按照“货比三家”的原则进行采购。前台认为有必要,可以到实地市场进行采购。对采购的特殊用品应充分听取财务部经理的意见。

三、统计、处置、其它

1、前台应对每次送到的办公用品,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

2、前台每月应对办公用品的使用、采购分部门、以电子档的形式做好约数统计。

3、前台应在每年12月底做好办公用品清点,清点结果应以电子档存放。

4、办公用品借用应由借用人以书面形式向前台借用。

5、办公用品需要报废应履行前台统计汇总、人事部审核、总经理批准并由总经理指定人员实施。

6、涉及到属于本规定以外的采购、印刷应履行部门(书面形式)提出申请、总经理批准程序。

第7篇 物业公司办公用品设备管理规定

物业公司办公用品及设备管理规定

1.0目的

保障日常办公正常运作,降低办公成本。

2.0适用范围

物业公司办公室所用的办公用品及设备。

3.0规定

3.1所有办公用品及设备由行政部统一建帐管理。

3.2行政部文员每半个月对办公用品库存进行清点,凡库存物品小于日常用量应有库存的1/4时应进行补充。

3.3各部门(管理处)在行政文员处领用办公用品并在《办公用品领用登记本》上签字。

3.4行政部文员应在每半年对办公用品质量与各管理处及部门进行回访。

3.5行政部文员每年年底即12月中旬应对办公用品购买、使用情况作出统计。

3.6行政部所有人员应在购回新办公用品及设备五个工作日内掌握基本使用情况,并指导相关部门人员使用。

3.7大型设备如复印机、速印机各部门人员应在行政部人员指导下进行操作。

3.8行政部文员应每三个月对办公设备使用、维护情况进行分析。并与相关设备维护商进行联系。

3.9当设备出现临时性故障或零件损坏时由行政部文员在半年个工作日内与供货商或相关维护单位取得联系进行维护,维修。

3.10当设备属于出现老化、大型配件损坏、正常报废前两个月内行政秘书应向行政部主管提交设备运行方案。由行政主管报经理审批采购或更换配件。报废设备应书面通知财务部。行政部固定资产台帐应备案。

4.0相关记录

4.1《复印登记本》

4.2《速印登记本》

4.3《办公用品领用登记本》

4.4《设备台帐》

编写:zz审批: zz

第8篇 科技公司办公用品管理规定

z科技公司办公用品管理规定

1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责,发放后的办公用品的保管由领用人负责。

2、新入职员工,因工作需要可以领用以下办公用品:

签字笔一支、文件袋一个、文件筐一个、笔记本一本、磁盘一张。

3、员工离职后除消耗性用品外,其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏,需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗,以旧换新。

4、公司各部门按需领用办公用品。领用特殊办公用品,需要填写《办公用品申领单》,经部门经理签字,综合办经理审核后,予以发放。以下办公用品做特殊规定:

(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用,并负责保管;

(2)电池以旧换新,磁盘应节约使用。

(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

5、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。

第9篇 办公设备及办公用品管理暂行规定

第一章 采 购

第一条 办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

第前报清单到办公室进行计划安排。

第四条 办公设备及用品采购须经分管局长审核，由分管财务局长同意后，统一由专人采购。需实施政府采购的，按规定程序进行。

第五条 因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由处室、提出意见，报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。

各处室要在年初填报下年度报刊订阅计划，由办公室汇总，经分管领导批准后，统一采购。

第二章 领用及保管

第六条 发放办公用品，领用人先进行登记，由办公室负责发放。

第七条 办公用品和耗材的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则，不得假公济私、私分公物。经办人既要做到坚持原则，不徇私情，又要做到热情主动、优质服务。

第八条 计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则，并由系统管理员负责计算机的定期维护及电脑耗材管理等工作。

第九条 文件、材料原则上在内部打印，确需在外打印的要报办公室备案，交定点印刷单位打印。

第十条 贵重器物应落实专人保管、使用，其他人员借用须经办公室同意并作好登记，如期归还。

第三章 处 罚

第十一条 发现浪费办公用品的行为，对当事人处以口头警告，三次以上者将处以通告批评。

第十二条 办公设备损坏属于个人行为的从重处罚，对当事人处以通告批评，并赔偿被损坏设备原价。

第十三条 发现采购人有

第一条 中违纪行为之一，处以警告，并上缴非法所得。情况严重者将处以通告批评，并取消采购资格。

第十四条 发现系统管理员未按规定对

计算机进行维护、不负责任等行为，处以警告。造成严重后果的，处以通告批评。

第10篇 小区管理处办公用品管理规定

小区管理处办公用品管理规定为了做好办公用品的管理工作,使管理处办公用品的申请及领用规范化、标准化,本着降低管理成本,提高工作效率的原则,特制定本规定。本规定中的办公用品是指工作过程中必需的文具及用品,其价值小,种类繁多,多为一次性消耗品。

一、办公用品的申请计划:行政后勤对办公用品进行日常管理,办公用品采购一般每月申请一次,每月25号之前各部门根据工作情况经部门主办同意后提出申请,行政部门根据使用部门的申请及办公用品的库存情况,详细填写《物资申请单》,送经理审批。

二、 办公用品采购:由行政后勤将《物资申请单》报经理批准后,并严格按照申请表所列要求到公司指定供应商处采购,采购办公用品所取得的票据必须符合深圳市税务部门的有关规定。

三、 办公用品验收:采购人员备齐《物资申请单》、采购票据、所采购的办公用品,及时到行政部门进行验收登记,验收合格并在票据上证明签字后送财务部门做帐务处理,行政部门按所采购办公用品分类登记。

四、 办公用品领用:

1、 新到岗的管理员在报到七日后到行政管理员处,可领取32k信笺纸一本、铅笔一支。

2、 打印纸的领用:打印纸由资料员到行政管理员处统一领取,各人员日常所需的打印纸由使用人到资料管理员处登记领取,复印须每次登记,超过30 张由经理同意后方可复印。

3、 磁盘的领用:管理处根据管理员的职责发放磁盘,用于保管备份重要文件,但最多不超过3张,若需超出限量领用,须经经理同意后方可领取。

5、 文件夹的领用:除资料室按文件的类别不同领用文件夹外,其他岗位若有新类别的文件可到行政管理员处领取,但最多不得超过3个,若同类文件需增领须经理同意后方可领取。

6、 软抄本的领用:只限于管理人员新设科目时领用,各班班组长,只限于领用小记事本。

7、 信笺纸的领用:信笺纸的发放只限于管理人员,除经理每月领用16k信笺纸以外,各部门均以每二个月领用一本32k便笺纸(包括信息员)特殊情况需增领,经经理批准后方领取。

8、 浆糊、大头针、回形针、订书针、图钉、涂改液、订书机只限于前台领用,打孔机只限于前台、人事、行政、仓库管理员领用,其他部门使用以上物品到前台索取。

9、 职员、工调离或辞职时,首先需到行政管理员办理办公用品交付手续,由行政后勤管理员签字后方可办理其它手续。

10、 行政管理员严格按照办公用品发放标准进行发放,不得超额,凡离职人员交回的办公用品还能使用的,仍可继续发放。

五、 领用检查:本着节流原则,行政部门每月25号对所领用的办公用品进行监督,若发现有异常领用情况,应要求该部门负责人作出合理解释,并向经理汇报。

六、 计划外的零星采购:特别活动或特殊工作需要购买办公用品的,必须提前1天申请。

第11篇 投资公司办公用品管理规定

投资公司办公用品管理规定

第一条为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。

第二条本制度适用于对办公及日常消耗品、易耗品及设备耗材等的管理。

第三条办公用品分类:

(一)固定资产类办公用品:办公电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。

(二)高值非消耗类办公用品:办公家具、办公桌椅、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

(三)高值消耗类办公用品:墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。

(四)低值消耗类办公用品:签字笔(笔芯)、圆珠笔、铅笔、白板笔、文件夹(盒/袋)、板夹、档案盒(袋)、笔记本(大/中/小)、便签纸、方便贴、装订条、燕尾夹、订书钉、回形针、复印纸、打印纸、涂改液、尺子、橡皮、印台(油)、电池、一次性杯、垃圾袋等。

第四条办公用品采购:

(一)日常办公设备、文具等物品,于每月二十日由需求部门填写《物品申购单》经部门经理(或主持工作的副经理)审核签字,由公司行政管理部经理审批签字,行政管理部分管领导批准签字,行政管理部专人统一采购。

(二)大件办公用品(固定资产类)如:办公桌椅、办公家具、验钞机等)、高值消耗类需由公司总经理审批,行政部统一采购。

第四条申购和采购:办公用品常用品由行政部门根据消耗情况进行申购备领,控制品和特批品由使用部门(人)提出申购,控制品经各公司总经理批准,特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第五条管理和发放:

(一)公司的任何资产不得挪作私用,任何人不得用公款购买生活用品自用办公用品严禁私用或带回家。

(二)物品分为个人领用和部门领用两种。

a)'个人领用'系个人领用的办公用品由专管人员依据有需要人员进行发放并做好登记,由领用人签字。

b)'部门领用'系是指部门共同使用品。如管理消耗品(电池、印泥、计算器、文件夹等),

(三)第二次发放须以旧换新,调动或离职时需办理移交手续。

(四)新员工入职时,由新人入职部门直接领导提出文具领用申请,向行政管理部专管人员领用并由领用人签字。

(五)对于高档耐用、但不常用的办公用品各部门应尽量协调相互共用,原则上不重复购置。

(六)办公设备出现故障,应由行政管理部负责协调和联系退换、保修、维修事宜。如有遗失或损坏按公司相关管理规定处理。

(七)各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费,能重复使用尽量重复使用。(如打印纸可正反面使用)。

第六条各部门费用核定及有关规定:

(一)各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。

(二)核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

(三)各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批,并报请总部增加该项费用。

(四)办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

(五)各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

第七条其它规定:

(一)各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

(二)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

(三)办公设备的耗材及维修费用。

a)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用,属各部门或个人保管使用的,计入公司定额费用。

b)耗材包括:打印、复印纸,激光打印机碳粉、硒鼓,针式打印机色带,喷墨打印机墨盒(水),复印机碳粉,传真纸,鼠标,键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准。

c)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

第八条公司书籍禁止携带回家,如有破损请照价赔偿。

第九条公司摆件禁止员工随意挪动、破坏,如因员工破坏导致摆件发生损坏等,请照价赔偿。

第十条本制度解释权、修改权归公司所有,自公布之日起生效。

第12篇 某物业服务公司办公用品管理规定

物业服务公司办公用品管理规定

为加强办公用品的管理,节约办公费的开支,特制定办公用品管理制度:

一、办公用品统一由行政人事部购置和发放,各部门应于每月底拟定下月办公用品计划递交行政管理。行政人事部以各职能部门为单位,按月发放办公用品。

二、各部门购买专业性较强或较贵重的物品,须向行政人事部报计划,报请公司领导同意后,由行政人事部安排专员陪同各部门购买。

三、购进物品要严格验收,票物相符,及时登记造册,及时入帐。

四、所购物品各部门应指定专人负责保管,如出现遗失或损坏现象,一概由保管人按折旧价赔偿。

五、公司的各种固定资产管理按照公司《资产管理制度》执行。

第13篇 顾问物业管理处办公用品管理规定

顾问项目管理处办公用品管理规定

1、目的:

为加强办公用品的管理,节约办公费用,降低办公成本。

2、适用范围:

____管理处

3、职责:

后勤管理员负责办公用品的保管、申请、发放。

4、方法和过程控制:

4.1办公用品每月采购一次,各部门每月25日根据情况填写《物资申请单》申报下月须购买的办公用品,综合管理根据工作情况及时采购,于次月5日前发放。

4.2综合管理部指定专人负责办公用品管理,了解掌握各类办公用品的使用时间及质量情况,确保合理有效的使用。

4.3各部门申请办公用品时须考虑是否紧急需要、可否部门或班组之间合理调配等;采购时须货比三家,原则上在指定供应商处采购,须考虑价格、质量、使用期限和实用情况等。

4.4新进人员可根据实际需要一次性申领规定范围内的所需办公用品,其余人员参照《办公用品领用标准》按规定领取。

4.5各部门人员离、辞职时,必须将所领办公用品退回所在部门,经手人必须在《离职人员交接表》中签字确认。

4.6建立办公用品实物帐,物品进出要及时登帐,领用手续必须齐全。

4.7各部门人员对领用的办公用品必须妥善保管,节约使用,遗失不补。

附:

1、《物资申请单》

2、《办公用品领用标准》

第14篇 雅居乐物业办公用品管理规定怎么写

雅居物业办公用品管理规定为了规范办公用品管理,保证各部门(项目)办公设备及办公用品的使用,充分合理利用办公资源,特制定本规定。

一、管理职责:

(一)、公司综合管理部办公用品需求汇总,编制采购清单;

办公用品、办公设备的采购;

办公设备的管理、汇总以及编制台帐工作,报损审批。

(二)、各项目管理处及部门专人负责本部门办公设备的登记、建帐、详细记录领用领出及移交的情况;

异地管理处的办公用品采购自行负责,但必须提交申购计划经综合管理部批准后方可采购(采购价格由综合管理部提供指导价格)。

二、办公用品的采购:

(一)、综合管理部经理每年年底对为公司提供办公用品供应商进行评估。

评估后,建立《办公用品合格供应商名录》,由办公用品管理员按照经理提供《名录》进行办公用品的采购,遇到特殊情况,不在《名录》内供商购买办公用品,办公用品管理员应向经理申请,经核准后可以执行采购。

(二)、新员工办公用品的领用

1、综合管理部为公司新员工(管理员以上)提供一套办公用品。

2、新员工办公用品:签字笔(1只)、笔芯(2只)、铅笔(1只)、橡皮(1只)、直别针(1盒)、曲别针(1盒)、笔筒(一个)、信签(一本)、笔记本(一本)、40页文件夹(一个)。

新员工领取办公用品后,在《办公用品(临时)领用记录》上签字。

(三)、日常办公用品的申领

1、各部门、各项目内勤人员每月25日之前根据办公用品定额制定本部门的《办公用品及后勤用品领用计划》上报综合管理部。

如有超出额定计划应报请总经理批准。

2、本部门(项目)经理对本部门(项目)《办公用品及后勤用品领用计划》进行确认。

3、综合管理部根据各部门(项目)办公用品定额对部门上报《办公用品及后勤用品领用计划》进行审批。

4、综合管理部根据审批的《办公用品及后勤用品领用计划》为各部门、各项目(异地项目自行采购配备,但需提交计划审批)分发办公用品,在下月5日之前务必准备完毕。

5、各部门、各项目领用办公用品后,在《办公用品及后勤用品领用计划》上签字确认。

6、如需购置固定资产、办公家俱、办公设备(200元以上)或非计划内办公用品,应填写《办公及后勤用品申请特批单》,项目或部门经理签字后报请总经理批准。

7、综合管理部或异地项目应配备一定数量的低值易耗品及后勤用品以备临时领用,临时领用需填写《办公用品临时领用单》,由部门(项目)经理签字确认,综合管理部或异地项目内勤人员留存备案。

三、固定资产的管理

(一)、部门/项目固定资产的配备。

(价值在200元以上的单件物品或者使用年限在2年以上的物品)

1、各项目负责本部门办公设备、用具的配备、登记及管理,并填写《固定资产统计表》;2、综合管理部负责公司职能部门的固定资产采购,并根据部门(项目)办公设备、用具统计情况汇总编制公司固定资产台帐。

(二)、固定资产报损管理

1、部门(项目)根据《固定资产报废年限表》上报办公设备及办公家具的破损情况,如提前报损需说明报损原因,综合管理部核实后报经总经理审批。

正常报废程序为:部门(项目)填写《固定资产报损、报废单》上报综合管理部,综合管理部对部门(项目)上报情况进行实际勘察落实上报情况是否属实。

对于勘察属实情况,综合管理部经理给予确认。

在《固定资产报损、报废单》上签署意见。

2、对于可以维修继续使用的物品,综合管理部负责安排维修。

对于确不能继续使用物品,综合管理部上报总经理申请购买。

如因保管或使用不当造成办公设备及办公家具的损坏或丢失的,追究当事人的责任,并照价赔偿。

3、综合管理部每季度对办公设备及家具进行清查盘点。

市内项目需现场盘点,异地项目每半年现场盘点一次。

附:办公用品领用定额说明。

(具体价目详见《办公用品及后勤用品价目表》)1.低值易耗办公用品消耗定额:部门经理及主管:4元/人月经理及主管以下员工:3元/人月。

经理及经理助理:4元/人月。

经理及助理以下员工:3元/人月。

2. 电脑及复印机打印机耗材定额:

(1)软盘:5张/月。

刻录光盘:2张/月。

(2)a4复印纸:根据耗材设备的不同配置,打印机:1包/月;

复印机:2包/月(10万平米以下小区:1包/2月)

(3)其余耗材:复印机墨粉:1支/2月;

激光打印机硒鼓:1个/3月;

针式打印机色带:1个/月;

喷墨打印机墨盒:1个/2月(10万平米以下小区墨盒及色带:1个/半年。

)3. 后勤用品定额:

(1)一次性水杯(5元/50个):100个/月

(2)茶叶(30元/斤):一斤附: 《固定资产报废年限表》编号:项目分类项目名称报废年限说明办公设备装订机20年摄像机15年传真机10年扫描仪10年显示器防护屏10年插座10年ups电源10年集线器10年照相机10年塑封机10年复印机8年电话机6年计算机显示器6年计算机主机6年调制解调器6年打印机6年键盘6年音箱6年刻录机6年幻灯机6年验钞机6年计算器6年鼠标4年办公家具文件柜10年更衣柜10年保险柜8年办公桌7年办公椅7年电镀椅7年电脑椅6年接待椅6年饮水机6年白板6年

四、支持性表格《办公用品合格供应商名录》wh-h-b-001《办公用品(临时)领用记录》wh-h-b-002《办公用品申购单》wh-h-b-003《办公用品申请特批单》wh-h-b-004《固定资产报损、报废单》wh-h-b-005《固定资产统计表》

第15篇 办公设备办公用品管理规定

第一章 采 购

第一条 办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

第二条 各处室要根据实际需要申请购买办公设备,应于每年末申报下年采购计划,每季度末申报下季度具体采购计划。未列入年度计划的采购,除特殊情况外一般不再予以购买。

第三条 需要购买日常办公用品,各处室应于每月5日前报清单到办公室进行计划安排。

第四条 办公设备及用品采购须经分管局长审核,由分管财务局长同意后,统一由专人采购。需实施政府采购的,按规定程序进行。

第五条 因工作需要购买资料书、工具书、刊物的,由处室、提出意见,报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的,不予报销。

各处室要在年初填报下年度报刊订阅计划,由办公室汇总,经分管领导批准后,统一采购。

第二章 领用及保管

第六条 发放办公用品,领用人先进行登记,由办公室负责发放。

第七条 办公用品和耗材的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则,不得假公济私、私分公物。经办人既要做到坚持原则,不徇私情,又要做到热情主动、优质服务。

第八条计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则,并由系统管理员负责计算机的定期维护及电脑耗材管理等工作。

第九条文件、材料原则上在内部打印,确需在外打印的要报办公室备案,交定点印刷单位打印。

第十条贵重器物应落实专人保管、使用,其他人员借用须经办公室同意并作好登记,如期归还。

第三章 处 罚

第十一条发现浪费办公用品的行为,对当事人处以口头警告,三次以上者将处以通告批评。

第十二条&

nbsp; 办公设备损坏属于个人行为的从重处罚,对当事人处以通告批评,并赔偿被损坏设备原价。

第十三条发现采购人有第一条中违纪行为之一,处以警告,并上缴非法所得。情况严重者将处以通告批评,并取消采购资格。

第十四条发现系统管理员未按规定对计算机进行维护、不负责任等行为,处以警告。造成严重后果的,处以通告批评。