房产管理规定6篇

第1篇 某房产公司会议管理规定

房产后勤管理部业务管理文件

--会议管理规定

为规范部门内部会议管理,促进各业务口的内部沟通、及时解决工作中遇到的问题、传达各项指令精神、贯彻执行各项工作任务,特制定例会制度如下:

1、定期于每月最后一周的周二组织召开由各业务口管理员以上人员参加的部门月度工作例会。

2、在部门会议召开前,各业务口负责人需预先召开内部会议,以汇总需协调问题提交部门会议解决。

3、各业务口负责人需在部门会议纪要发布后三个工作日内把会议精神传达到属下每一个人。

4、各业务口内部至少每月召开一次全员参与的全员会议,会议纪要在三个工作日内报部门,为保持文件的连续性、有序性,房管小组可内部自行编号,规则为:fgb(项目简称)[年度]序号,其他业务口可统一部门编号__wy(房管) [年度]序号。(其他发文可参照此规则编号,并做好文号登记)

5、各业务口在召开全员工作会议前,需提前做好计划安排并以邮件形式知会部门,以利于部门领导及相关业务口人员视情况参加。

6、为解决某一实际工作问题或有临时任务传达,可由提出人临时组织召开现场办公会议或专题会议。

7、各会议需有会议签到记录存档。

8、因故不能参加会议的人员,需提前向会议组织者请假。会议期间,各与会人员的手机需调到震动状态。

9、违反以上规定者,按部门相关管理规定处理。

第2篇 房产经纪销售票据的管理规定

房产经纪公司销售票据的管理规定

票据,是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证,是进行核算的依据。为加强__房地产经纪公司票据管理和财务监督,合理合法经营,特制定本规定。

第一条 公司财务部是票据的管理部门,负责申请、购买、印制公司经营性发票

及收据等,其他部门不得擅自越权办理。财务部有权检查和监督销售票据的使用及管理情况,有权对违规现象作出处罚意见,并报请总经理批准。

第二条 建立票据专管制度,设置票据登记簿。由会计主管负责票据的领用、使用情况的登记与汇总并保管空白票据及存根。领用人负责领用票据的保管,保证其完整性,并按期编制发票使用情况统计表。

第三条 开具票据必须按规定的时限、要求,顺序、逐栏、全部联次一次性如实

开具,并加盖财务印章或发票专用章。具体规定如下:

1、分项、分本管理。针对公司业务情况的特点,按照定金、保留或预留金、代缴印花税、代缴外地人购房手续费、代扣代缴契税维修基金及入网收视费、多(少)付房款等项目,依据业务员提供的有效单据分本开具收据,并注明客户姓名、房号(车位号)、项目名称、现金(支票)等相关内容,经交款人、开票人、财务人员三方签字确认。

2、客户首付分期付款的情况,先按实际收款数开具收据,并根据客户按揭贷款或公积金贷款的需要开具20%首付款发票,该发票暂由销售部统计员保管,待首付款全部交齐后客户凭首付款收据换领正式发票,如客户确需凭首款发票亲自办理公积金贷款的,客户必须填写'承诺书',经业务员(主管)、客户、销售部经理签字确认后方可取走发票,并及时催还。客户贷款、根据'结算明细'支付的房差款的情况下,经财务确认款项到帐后,开具销售专用发票,注明定金、房款(车位款)等项目,并收回原开具的定金、房款(车位款)收据,发票背面注明'已换正式发票'字样,并由客户签字认可。

3、发生退(换)房业务时,根据'退(换)房申请书'、'资金支出审批单'、'原销售发票'等单据填制销售日报表;换房的情况,须收回'原销售发票',并根据换签后的《买卖合同》及已付款金额,重新开具销售专用发票。

4、根据'实测面积结算明细'退款时,将已开具的全款发票收回后重新开具实际房款金额,注明原发票号码。

第四条 不得转借、转让、代开票据(第三条第5项业务除外),不得倒卖、私开

票据,更不得撕毁、涂改、伪造票据。未经税务机关批准,不得拆本使用,不得自行扩大票据的使用范围。

第五条 严格按照税务机关的规定存放和保管票据,不得擅自毁损。已经开具的

票据存根联和发票登记簿,保存期10年,期满时,报经税务机关查验后方可销毁。

第六条 严格按照'现场收银及票据流程'进行票据管理,按时完成各种报表的

编制工作,及时汇报出现的各种问题。

第七条 本规定未尽事项以及与税法规定相矛盾的地方,遵照税法执行。

第八条 本规定的解释权与修订权在公司财务部。

第3篇 房产经纪《每日业务量统计表》相关市场信息流上报管理规定

房产经纪公司关于《每日业务量统计表》及相关市场信息流上报的管理规定

为了保障__房地产经纪公司市场部每日上报公司的各项销售数据的准确性、及时性,现做出如下规定:

一、销售人员当天下班前填写《销售人员日工作表》,并于次日上午9:10之前交销售主管。

二、 值晚班的销售主管必须于当天填好《每日业务量统计表》(以下简称《报表》),并于下班前交予市场部;没有值晚班的销售主管必须在第二天上午9:05之前将《报表》交与市场部,如未能按规定时间交表,惩罚如下:

1、交《报表》时间在9:05-9:20之间罚款10元;

2、交《报表》时间在9:20-9:30之间罚款50元;

3、交《报表》时间在9:30-9:40之间罚款100元;

4、交《报表》时间在9:40之后除罚款150元外,计违纪过失一次,并上报公司。

由市场部相关负责人及销售部经理共同严格监督每日销售数据的上报时间及准确度。填表人不得以任何借口拖延交表时间,如遇有特殊情况,必须与市场部相关负责人及时取得联系,以协调业务数据的上报工作。

三、 销售主管必须按照《报表》中的规定和要求认真填写好每一项业务数据(包括组别、日期、来电来访途径、客户资料及签约的相关数据),不得出现错误、漏填的现象。如发现数据有误,将处于每处错误50元罚款;在一个月中连续出现三次以上(含三次)错误者,将以违纪过失论处,并上报公司。

四、销售主管应尽最大可能弄清客户资料以供《报表》中填写需要,须照实填写,不得提供虚假数据。如发现销售主管在能力所及范围内填写的客户资料有不详尽、不到位的地方,从而导致上报公司的报告出现不准确、不属实的地方,将处于填表人每处错误50元罚款。

五、如在《报表》中发现错误,填表失误人必须于当天交纳罚款至销售部秘书,此款额累计做为销售部公共基金,并且失误者必须于当天到市场部签字备案,以做记录。

六、《报表》必须于每日10:00之前传真至公司,凡未能执行属市场部工作人员之责任,将处于市场部相关负责人100元罚款。

七、对于公司要求收集的业务数据及市场情报,如阶段性促销情况,媒体推广效果,客户反映情况,客户调查问卷(敏感性、偏好、习惯等)市场调查问卷等与营销工作密切相关的各项数据提供工作,销售部应给予大力支持。要求销售人员提供的资料及时详实可靠,不得以任何理由延误或提供虚假情报,如遇发现作假者,经察实无误,将予以罚款100元及违纪过失一次,并上报公司。

八、销售部公共基金的使用必须用于如下途径:

(1)对考勤纪律遵守良好的销售人员进行奖励。

(2)对业绩优良的销售人员进行奖励。

具体评判标准由销售部制定。

第4篇 房产集团工程变更签证及结算管理规定

房产开发集团工程变更签证及结算管理规定

第一章总则

第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施,确保工程施工的质量进度,提高产品的客户满意度,掌握项目的实际成本,特制定本办法。

第二章职责

第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制,对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责;负责办理设计委托合同的结算工作,并对结算数据准确性负责。

第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算,并对结算数据准确性负责。

第四条销售部对本部门及客户申请变更负责,负责办理销售合同(样板间装修除外)的结算工作,并对结算数据准确性负责。

第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责;负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据,并对结算基础数据准确性负责。

第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总;协助各部门办理结算;负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件;负责编制工程类结算文件,并对结算数据准确性负责。

第三章变更签证的办理

第七条工程变更分类如下:设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请,填写设计变更审批单,经相关部门、运营部及主管副总经理批准后,研发中心委托设计院出设计变更图纸,交工程管理部实施。

第八条现场签证是工程实施过程中发生的,合同中未明确工程量的,提前通知运营部,现场核实后,由项目部填写《工程量签证单》,该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量(尽量附简图并加以说明)、用工数量、机械型号、台班数量等,如涉及单价问题,需同运营部商议后方可签证,签证内容写完后应注明'以下空白'字样。

第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对;运营部进行分类编号,并加以分析;工程管理部与运营部分别建立台帐。

第十条对一周未及时办理现场签证,发生事后补办者,追究经办人责任。

第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价,并及时计入动态成本。

第十二条工程量签证单一式四份,项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。

第四章工程结算的办理

第十二条工程结算的范围:

一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算;

二、开发等主办的合同如不能办理正式结算,应进行内部结算并注明不能办理正式结算的原因;

三、其它合同,应由主办部门根据实施结果办理结算手续。

第十三条结算原则:主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行,应作出详细的结算编制说明,将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等,在原合同额的基础上予以增减。

第十四条工程项目按合同约定完成后,主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》,及相应的结算文件,由主办部门报送运营部申请办理结算;运营部依据以上相关图纸、资料到现场,由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实,无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算,尽量做到随竣随结,并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。

第十五条对甲供材料(三方协议)的结算要求:对履约完毕的项目,由工程管理部分别针对每个协议(楼号)提供《供货认证单》,并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字,方可做为结算编制依据。

第十六条工程结算书内容包括:

一、工程结算汇总表(需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价);

二、详细工程结算书(编制说明、按合同约定价格或按定额编制);

三、相关变更、签证及其附图说明等(要求与结算汇总表或结算书一一对应);

第十七条工程结算书做出后,由主办部门填写《工程结算审核记录》,并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后,由各分公司综合管理部加盖结算章,以上内容一律要求按统一固定格式打印。

第十八条工程结算书一式六份,分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。

第十九条结算审批手续完成后,各部门方可拨付竣工结算价款,否则不予拨款。

第二十条各项目在办理完竣工结算后,运营部将该项目的全部结算文件整理好,配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。

附:《变更申请单》

《工程量签证单》

《工程签证变更台帐》

《供货认证单》

《结算申请单》

《工程联合验收单》

《工程结算汇总表》

《工程结算审核纪录》

第5篇 房产销售部销售人员日常管理规定

房产销售部销售人员的日常管理

一、基本管理

1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;

2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;

3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;

4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;

二、部门例会管理

1、销售部建立例会制度:

(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会

2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;

(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;

(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。

3、早、夕会经营应达成的目的:

(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;

(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;

(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;

(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;

(5)、宣导公司政策和企业文化。

4、其他会议管理工作:

三、差勤管理

1、法定节假日:

元旦:1天(1月1日)

春节:天(初 )

2、销售人员应按公司规定出勤;

3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。

4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;

5、销售人员如遇以下情况可申请请假:

(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;

(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;

(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;

(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。

6、关于请假期间的考核规定:

(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);

(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;

7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。

四、 员工培训

培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。

1、制式培训如下:

(1)、新人入职培训

(2)、新人30天销售实务训练

(3)、转正培训

2、非制式培训如下:

(1)、管理层级培训

(2)、师资体系培训

(3)、其他培训

第6篇 房产工程变更签证结算管理规定

房产工程变更签证及结算管理规定

第一章 总则

第一条 为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施,确保工程施工的质量进度,提高产品的客户满意度,掌握项目的实际成本,特制定本办法。

第二章 职责

第二条 研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制,对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责;负责办理设计委托合同的结算工作,并对结算数据准确性负责。

第三条 开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算,并对结算数据准确性负责。

第四条 销售部对本部门及客户申请变更负责,负责办理销售合同(样板间装修除外)的结算工作,并对结算数据准确性负责。

第五条 工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责;负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据,并对结算基础数据准确性负责。

第六条 运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总;协助各部门办理结算;负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件;负责编制工程类结算文件,并对结算数据准确性负责。

第三章 变更签证的办理

第七条 工程变更分类如下:设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请,填写设计变更审批单,经相关部门、运营部及主管副总经理批准后,研发中心委托设计院出设计变更图纸,交工程管理部实施。

第八条 现场签证是工程实施过程中发生的,合同中未明确工程量的,提前通知运营部,现场核实后,由项目部填写《工程量签证单》,该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量(尽量附简图并加以说明)、用工数量、机械型号、台班数量等,如涉及单价问题,需同运营部商议后方可签证,签证内容写完后应注明'以下空白'字样。

第九条 工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对;运营部进行分类编号,并加以分析;工程管理部与运营部分别建立台帐。

第十条 对一周未及时办理现场签证,发生事后补办者,追究经办人责任。

第十一条 每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价,并及时计入动态成本。

第十二条 工程量签证单一式四份,项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。

第四章 工程结算的办理

第十二条 工程结算的范围:

一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算;

二、开发等主办的合同如不能办理正式结算,应进行内部结算并注明不能办理正式结算的原因;

三、其它合同,应由主办部门根据实施结果办理结算手续。

第十三条 结算原则:主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行,应作出详细的结算编制说明,将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等,在原合同额的基础上予以增减。

第十四条 工程项目按合同约定完成后,主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》,及相应的结算文件,由主办部门报送运营部申请办理结算;运营部依据以上相关图纸、资料到现场,由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实,无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算,尽量做到随竣随结,并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。

第十五条 对甲供材料(三方协议)的结算要求:对履约完毕的项目,由工程管理部分别针对每个协议(楼号)提供《供货认证单》,并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字,方可做为结算编制依据。

第十六条 工程结算书内容包括:

一、工程结算汇总表(需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价);

二、详细工程结算书(编制说明、按合同约定价格或按定额编制);

三、相关变更、签证及其附图说明等(要求与结算汇总表或结算书一一对应);

第十七条 工程结算书做出后,由主办部门填写《工程结算审核记录》,并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后,由各分公司综合管理部加盖结算章 ,以上内容一律要求按统一固定格式打印。

第十八条 工程结算书一式六份,分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。

第十九条 结算审批手续完成后,各部门方可拨付竣工结算价款,否则不予拨款。

第二十条 各项目在办理完竣工结算后,运营部将该项目的全部结算文件整理好,配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。

附:《变更申请单》

《工程量签证单》

《工程签证变更台帐》

《供货认证单》

《结算申请单》

《工程联合验收单》

《工程结算汇总表》

《工程结算审核纪录》