收费管理规定15篇

第1篇 门岗收费员管理规定

门岗收费员管理规定

1.0目的:明确职责:加强管理,确保收费工作有章可依。

2.0适用范围:门岗收费员的管理。

3.0主要内容:

3.1必须保持车辆进出畅通,无堵塞车辆及人员拥挤现象;

3.2进出车辆必须先拦停,仔细登记 ,进入时间及车牌号,后撕票让其进入;

3.3若有车辆出去,必须严格查验卡和卡号以及进入时间,根据时间收取一定的停车费后给予撕票放行;

3.4 对月租车及私家车查看管理处发放的有关证明后给予直接进出;

3.5若有车辆强行闯入闯出小区,及时通知领班查明原因进行处理,并签名给予证明;

3.6每班队员必须严格控制进出车辆及保管好票据和现金及票据存根,若票据或存根丢失一张根据面额罚当值队员相应款项及追究领班监管不严责任;

3.7每班队员及时认真仔细地登记好进出车辆及收费情况,下班时统计整理好票据及现金,等领班核实签名后,方可下班;

3.8每班必须交接清楚,若有不清,追究当值队员及领班责任。

3.9协助保安领班做好安全防范工作和其它事情。

4.0基本要求:

4.1必须严格按管理处所定的收费标准进行各项收费工作。

4.2严禁收费不撕票的现象出现。

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第2篇 高中禁止向学生乱收费管理规定

高级中学关于禁止向学生乱收费的管理规定

为进一步规范学校教育收费工作,更好地促进教育系统行风建设,根据市、区教育局有关规范教育收费规定的精神,特对我校各类收费作如下规定:

(一)、坚决杜绝一切与入学挂钩的捐赠。

(二)、学校的各项收费,严格按市、区教育局及物价局的规定执行,并公示收费项目。

(三)、为学生代办的项目,必须由德育处或教务处有关负责人同意并提交家长委员会讨论通过后方可收费,各班级、年级组、教研组不得擅自向学生收取任何费用。

(四)、教学用书的征订、选用,须按市、区教研室和zz新华书店联合通知的规定订购。

(五)、各年级、教研组不允许为学生代购代销各类教辅读物及报刊杂志。

(六)、代办费应按实际收付情况,在期末开列清单,并将结余及时退还家长。

(七)、禁止任何形式的收费补课,对个别确有困难的学生,学科老师有义务无偿补缺补差。

(八)、任何时间不得利用学校场所搞有偿家教。

(九)、本规定在每学期结束时,由各组室负责人自查。凡违反规定者,按学校教代会通过的《奖惩条例》惩戒条文第二款第七项执行。

第3篇 某某大厦车场收费管理规定

某大厦车场收费管理规定

1、访客车辆进车场时,由车管员引导车辆停放到指定车位。

2、车管员或保安员提醒客人锁好门窗,贵重物品随身携带。

3、车管员或保安员检查访客车辆车况是否完好,并做登记。

4、在出入证上注明进入的时间、车号并交给司机。

5、访客车辆离开时司机将出入证交给车管员或保安员,由车管员或保安员按规定的时价收费,并交给司机。

6、每天早上8:00至9:00,下午16:00至17:00将一天的收费情况与财务部进行结算。

7、白天8:00-17:00由车管员收费,晚上17:00-次日8:00交由保安员收费。并做好交接记录,要求记录要清楚,按照谁主管谁负责的原则。

8、车管员认真执行车场收费规定,坚决杜绝少收钱不给票,有损物业公司利益的事件发生。一旦发现此类情况经核实后将从严处理。

第4篇 收费标准管理规定办法

总 则

为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。本制度暂时用于北京项目筹建期间,凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。

公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法(相关解释见第八章)。除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。

本制度执行基本原则,制度凡无明示则禁止,需申请批准后执行。

第一章 业务招待费

第一条、 招待费是指招待客人而产生的的支出,包括餐费、礼品/金、娱乐活动、旅游景点门票等。职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法;经营业务部门的招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。

第二条、 招待费用发生前,采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》(见附表一)向行政领导提出本次费用计划(特殊情况可事后补办,如领导出差等),单次费用金额≥200元必须采用书面申请,申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。

第三条、 在公司指定签单招待餐馆就餐的,经有签单权的负责人同意后,事先报餐,就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。

第四条、 招待费报销须附《业务招待费申请表》,无此表财务作退回补办相关手续处理,出差期间的招待费须与差旅费同时报销。

第五条、 如有高一级别主管人员参加,须有最高一级主管作为报销人。

第二章 办公费

第六条、 办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。办公费实行额度管理与预算管理。

第七条、 公司办公费用涉及物品由行政部(电脑及耗材由系统管理员)在预算额度内按需求购买、管理,办公用品购置实行定点采购管理。

第八条、 行政部设专人对办公用品进行管理。办公用品采购审批程序:各职能部门部门填写《采购申购单》(见附表六)报行政部审核,并经总经理/财务总监审批后到定点单位采购。

第九条、 行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部,财务部将费用划转入各职能部门。

第十条、 行政部建立领用大金额办公物品登记薄,做好办公用品的管理工作。

第十一条、 严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品,否则,由此发生的费用,将不予报销。

第三章 通讯费

第十二条、 通讯费(含网络、邮寄费)是指公司内各单位和相关人员安装、使用电话、宽带所支出的费用(包括:移动电话费用补贴)。

第十三条、 公司管理人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额度管理,补贴标准及执行办法参照公司有关文件执行。

第十四条、 公司内总机、各部门所属直拨电话、传真机电话费用由行政部进行管理。

第十五条、 公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计入差旅费用,并参照本章第十三条执行。

第四章 差旅费

第十六条、 差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。因公出差按出差地点分为:国内临时出差、国内长期出差(外派)、境外出差。差旅费实行行政管理。

第十七条、 员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准(见附表二)。

1、长途交通费总监级以下人员未经总经理/财务总监批准,擅自乘坐飞机的费用,按其级别所对应的标准报销,超额自理。

2、原则上不允许乘坐软卧、客轮、飞机商务、豪华仓,夜间行走超过8个小时方可乘坐硬卧。特殊情况下,经总经理/财务总监书面批准请,凭票据报销80%,否则凭票据只能报销50%费用。

3、员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿,住宿费按原标准的70%执行,出差人员中有异性的,可单独按标准报销。

4、出差期间内报经授权主管批准业务招待费开支或市内的士费支出报销人员,该费用发生差旅区域内相应的所有伙食补贴或市内交通补贴,一概不予以报销。

5、公司委派的各种会议的费用开支,凭会议通知上注明的相关费用报销;已包食宿的,相关住宿费、伙食补贴不予以报销。

6、公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。

7、公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费及补贴标准由公司另行规定,不适用本办法。

8、外派员工回集团公司差旅费根据实际情况经审批后报销。

9、出差人员按标准内凭票据实报销伙食补贴、住宿费等。

第十八条、 国内临时出差实行事先申报制度。经理(含)以下人员当日未往返地区出差实行事前申请制度,依据差旅费标准和预计出差时间填报《出差申请表》(见附表三),因特殊原因未能事前申请的,应于回公司后一周内补办申请审批手续。没有经过批准的《出差申请表》,财务部不予借款和报销。

第十九条、 国内长期出差实参照公司规定差旅费开支标准范围内申报长期出差人员的费用开支标准和管理办法,报总经理/财务总监审批后,报财务部备案。

第二十条、 员工境外(含港、澳地区)出差所发生差旅费另行规定。

第二十一条、 出差借款程序:

1、各类出差人员需借款者,在填报《出差申请表》同时填报《借款单》(注明累计借款额及逾期借款额),参照审批权限报经核准后,转财务部门复查并办理借款。对借款额及逾期情况注明不符者,财务有权退回当事人更正,重新报批。

2、出差后的各类发票、单据,按业务招待费、差旅费(长途交通费、住宿费)分类填报。《差旅费用报销单》附于《费用报销单》,其中:业务招待费填写《业务招待费申请表》,长途交通费、住宿费填写《差旅费报销单》,短途交通费、机场建设费、行李托运费、电话费等杂费汇总填写在《差旅费报销单》的其他栏中,并入差旅费报销。差旅期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。

3、严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销,绕避监管,一经发现,财务有权不予受理未报销拆零部分,并在报销单上标识核销。

4、新招聘的外地专业人员,原则上不报销前来报到发生的各项费用,包括单程路费及行李托运费用。特殊情况需要报销的,应由本人申请,报总经理审批。

第五章 交通费

第二十二条、 交通费是指用于车辆的燃油费、停车费、过路过桥费、等及市内发生的出租车费、公交车费等,发货(取货)运输费归为交通费,交通费实行预算管理、行政管理相结合的原则。

第二十三条、 车辆燃油费实行预购加油卡管理,未经总监以上主管签批(附文字说明)的现金加油发票,财务不予以报销受理。

第二十四条、 车辆管理部门应于加油卡金额使用完毕时(再次购买前)报各部门使用情况及折算使用金额,财务部据此分摊费用。

第二十五条、 公务用车订车流程、费用标准(对外租车)、审批程序,由车辆归口管理部门拟定相应管理办法执行。

第二十六条、 市内交通费按实报销,原则上以公交车、地铁为主,无特殊情况不得乘坐出租车;若有特殊情况的,事先向主管经理提出申请,批准后方可乘坐。坐出租车的,在报销车费时,须在出租车票空白处,写明①乘坐原因②起讫地点,不写明①②两项内容的,在报销时财务部门作退回处理。

第七章 三项经费

第二十七条、 三项经费是指员工福利费、职工教育经费、工会经费。

第二十八条、 福利费,员工餐费实行预算管理和额度管理相结合的办法,其它福利费实际行政管理。

1、 本公司提供员工午餐,发生的费用在预算范围内可据实报销。

2、 加班餐费,员工加班应根据公司相关考勤制度执行,不发放加班餐费,特殊情况报领导审批后按公司员工餐标准凭票报销。

3、 员工因本市内出差未能返回公司就餐(午餐),不分职务级别,本公司员工餐费标准(暂订为10元/人)凭票报销。

4、 公司为集团外派员工提供住宿,相关费用据实报销。

第二十九条、 职工教育经费,实行预算管理及行政管理。

1、 按国家规定的必须接受相关教育的费用,可据实报销,如会计后续教育等。

2、 购买工作专用的法律、法规书籍、接受培训等其它事项,需经批准后报销。

第三十条、 工会经费,另作规定。

第八章 费用管理方法及报销程序

第三十一条、 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。

1、预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划(金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报总经理或财务总监批准后,确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。

2、额度管理是指:费用在一定的额度范围内控制使用,额度确定的依据是销售额、工作职务、员工人数等。

3、行政管理是指:费用报销人在费用产生前,采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划,经行政领导同意后,产生的费用方能按费用报销流程到财务部门报销费用。

管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有:办公费、运输费、所有部门的手机费、。

管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有:职能部门的招待费、所有部门的差旅费、其他相对变动费用。

管理方法③:除此之外的相对固定费用采用预算管理。

4、其他变动费用

其他变动费用项目是:交通费、车管费、会务费、装修费、佣金、除手机费外的其他通讯费。

5、相对固定费用

除上述变动性费用项目外的所有费用均列入相对固定费用,采用预算管理方法。

第三十二条、 具体实施按如下办理:

1、预算管理

1)目前公司对所有费用按月预算,每月25日前,各职能、经营部门向财务部提交下月的《费用预算表》,审批核准后的预算在月底前发回各单位。

2) 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费用预算表》,则该部门的费用报支顺延一个月。

3)实际发生费用超过预算的,请各部门说明情况后报总经理或财务总监批示。

2、额度管理

根据销售额确定额度的费用项目是招待费。招待费超额度本期内不予报销。

根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。手机费超额度部分不予报销。

根据员工人数确定额度的费用项目是办公费。办公费超额度部分本期内不予报销。

现北京项目正处于筹建期间,招待费实行行政管理。北京项目正式运营后另行调整

3、 行政管理

单项费用金额≥200元必须采用书面申请。无批准的书面申请,在报销时财务部门作退回处理。行政领导层次:职员→部门主管→总经理/财务总监

第三十三条、 费用内容及管理分类详见附表五。

第三十四条、 签批权限及流程

1、预算管理,经审批的行政费用预算,费用发生时,在预算范围内由部门经理(主管)执行。

2、额度管理,按本条第一款执行。

3、行政管理,200元以下的费用,为提高工作效率,建议由各部门经理(主管)参照本制度执行,200元以上的费用需申请批准执行。

4、 相关签批权限及流程参考附表七。

5、 本制度所规定的费用等款项支付最终签批权限由总经理/财务总监负责。

第三十五条、 费用报销单填列规范。

1、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。

2、报销的原始发票要求是正规发票,确实无法取得,可以采用《付款凭单》代替,但需写明原因,且金额不得超过100元。发票级次:增值税发票-普通发票-正式收据。

3、对其他部门委托办理的事项,费用需由委托部门承担的,报销单应由经办部门填写,并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。

报销单据

1)报销单使用说明

1)报销单使用说明

单据名称

使用说明

《费用报销单》

各种费用的报销,按所列部门进行行政审批流程

《出差申请表》

为《费用报销单》的附件,差旅费用报销的必要条件

《差旅费报销单》

《费用报销单》的附件,详细填列发生的各项费用

《业务招待费申请表》

《费用报销单》的附件,超过200元招待费报销的必要条件

《采购申请单》

申购物品签批使用,报销时《费用报销单》的附件

《借款单》

用于借款、冲账的时候为《费用报销单》的附件

2)费用报销使用注意事项

大于(含)1万元的行政费用、行政采购、项目施工采购请款必须附加相关合同、申购单、入库单、发票作为审核依据。

报销的大额日常费用、货款(≥1,000元)支付,原则上以支票形式为主

第三十六条、 费用报销的步骤和流程。

1、经办人填写《费用报销单》并附相关附件,参照本制度并按费用报销单上所列部门逐一进行审核签批。

2、总经理/财务总监审批后,到财务部领款,完成报销程序。

第三十七条、 借支规定。

1、公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。

2、个人因公借款,需附批准后的《出差申请单》、《业务招待费申请表》、《采购申请单》、合同等。

3、借款最高限额为借款金额以能够完成需要或满足业务周转的最低量为限额

第九章 责任及处罚规定

第三十八条、 报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5--20%的罚款。

第三十九条、 部门经理(主管)在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对部门经理(主管)予以违规报销金额3%--15%的罚款。

第四十条、 财务审核人员审核不严使公司造成损失的,或者未执行本办法规定处罚责任,擅用职权受理违规费用报销者,对财务审核人员并处违规报销金额3%--15%的罚款。

第四十一条、 如果违反上述开支标准或手续不齐全,报帐时列入其他项目而隐瞒实际金额或超预算报销,财务有权拒绝受理

第四十二条、 借款逾期满三十天,当事人未能及时提供经总监以上主管核准的有效书面情况说明,并办理延期手续者,财务有权在当事人借款逾期当月工资中扣回欠款。

第四十三条、 因审核过失造成费用借款人未有效报帐冲销借款,或者无法从工资扣回逾期借款者,由经办责任人(含:各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。

第四十四条、 本期发生的费用,原则上应予费用生当期报销,差旅费报销应予出差人员返回公司当月报销,超过上述期限的票据金额,报销人书面陈述原因经总经理/财务总监批准后报销。

第十章 附则

第四十五条、 本制度由公司财务部、总经理办公室/行政部修正制定,经总经理核准签发,自签发即日起实施执行,未尽事宜以财务部发文为准。

第四十六条、 本制度由财务部、总经理办公室负责解释。

第四十七条、 本制度是公司费用的普通规定,关于相关费用的特别规定从其规定,不适用本制度。

附表1

业务招待费用申请表

部门: 申请日期: 年 月 日

申请人

部门

职务

被接待主要人员情况说明

我司陪同人员

姓 名

职 务

备注

共人

接待事由说明:

费用项目

小计

预计金额(元)

总经理 经 理 业 务

(授权人) (主管) 经 办

附表二

差旅费标准

职务级别

项目

总经理

财务总监

总经理助理

大区经理

总监

部门经理

副经理

部门助理

部门主管

业务经理

职员

在途交通

飞机

按实报销

按实报销

控制报销

火车、汽车

软卧

硬卧

轮船

二等舱位

三等舱位

四等舱位

出差生活补贴

京沪穗深

100

省会、单列市

80

其他城市

60

住宿费

标准

京沪穗深

实报

400

300

150

省会、单列市

300

260

120

其他城市

200

180

100

市内交通

京沪穗深

按实报销

省会、单列市

其他城市

说明

① 省会城市还包括天津、重庆两个直辖市,自治区政府所在城市。

② 单列市主要是指经济发达城市,包括:大连、青岛、宁波、厦门、珠海、苏州。

③ _z、港澳等特殊地区另行规定。

附表三

出 差 申 请 表

出差人姓名

部门

职务

费用预算(元)

出差起止时间: 年月 日至年月日

长途交通费

陪同人员:

住宿费

地点与事由:

业务招待费

其他

合 计

拟定借款金额:

万仟佰拾元角 分

长途交通工具:

部门: 申请日期: 年 月 日

总经理 经 理 业 务

(授权人) (主管) 经 办

附表四:

差旅费报销单

出差人姓名

部门

费用(元)

出差起止时间: 年月 日至年月日

长途交通费

陪同人员签字:

在途交通费

住宿费

备注:

业务招待费

餐费

其它

借款金额:

报销金额:

合计:

备注:在途交通费出租车费、保险费等。

附表五:

费用内容及管理分类

管理方法

费用项目

费用内容

预算管理

额度管理

业务部门

的招待费

招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等

手机费

因工作需要而实际已支付的手机费

办公费-其他办公用品

日常办公支出,如购买纸笔、印制名片等

预算管理

行政管理

职能部门

的招待费

招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等

差旅费

出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴

交通费

市内出差、办事所花费车费

车辆花费费用,如:汽油、养路费分摊、过桥路费等

装修费

办公场地、仓库等的装修费用

佣金

支付的代理费用

其他通讯费

除移动通讯费之外的其他通讯费

预算管理

除上述变动性费用项目外的所有费用项目均列入相对固定费用

附表六:

北京日坛泰来会所管理有限公司

采购申请单

编号:

部门:

序号

申购数量

单位

品名

(型号、规格、产地)

项目名称

供应商报价

采购金额

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

报价供应商资料

备注:总额:

1.

2.

日期:

第5篇 小区机动车辆停放收费管理规定

住宅小区机动车辆停放收费管理规定修订版

依据《__zz园住宅小区管理规约》第十二条关于车辆停放有关规定,结合南京市物价局宁价房【2005】058号文关于南京市住宅区停车管理服务收费标准。为加强本小区机动车辆行驶及停放管理,制订以下机动车辆停放收费管理规定:

1、zz园小区公共道路及非停车位场地不得随意停放机动车辆,车辆需停放于地下停车库并且必须是车头朝外。

2、进入园区内的车辆禁止鸣笛、减速行驶、禁止开远光灯,主动避让行人或骑车人,以保证安全。

3、小区已购私家停车位住户车辆,由物业根据所购车位数配发远距离门禁感应出入卡,在实际缴纳车位物业费的期限内,可从小区各车行出入口自行进出小区。

4、小区未购买车位的住户,可包月有偿使用__地产未售车位,时间按一个月起算。具体包月的车位由物业指定,费用为300元/月。物业将提供车主远距离门禁感应出入卡(需缴纳押金),根据实际缴纳停车费期限,从小区各车行出入口自行进出小区。如该车位已销售,物业将及时告知包月住户,包月车辆将转为住户临时停放车辆。物业将收回出入卡并退还押金及相关停车费差额。

5、小区住户临时停放车辆及访客车辆(含外来车辆)只能从小区西门专用访客收费通道出入园区。对于访客及外来车辆,必须在门岗征得住户同意并在门岗换领小区专用临时停车卡后,方可驶入园区。车辆须停放在车辆管理员指定的地下停车库车位并且必须是车头朝外。

6、小区业主、访客及外来车辆在小区内临时停车,须按物业安保人员的管理在规定的时间和地点进行临时停车。停车时间在1小时以内的车辆免收停车费。停车时间超过1小时的车辆需缴纳临时停车服务管理费,临时停车1小时以上12小时以内,按5元/次收取停车费,超过12小时的,每12小时加收5元停车费,不满12小时的按12小时计费。

7、小区业主的货运车辆和超过10座的中大型客车以及在小区内办公、经营车辆,需统一到物业办理相关申请车辆停放登记手续,明确具体停放地点和停放时间,物业审批同意后方可停放,并参照业主包月停车或临时停车计费方式,上浮不超过5倍的计费标准收取停车服务管理费。具体收费数额由业委会确定并提交业主大会表决通过后执行。

8、对于小区路面停车管理,业委会和物业将通过征询业主意见方式,在征得超过三分之二以上业主同意后,动用小区公共收益改造并完善各个车库的出入口车辆进出监控设备,待地下停车库出入口车辆进出监控设备改造完成后,采取路面停车计费标准高于地下停车库计费标准1-3倍的收费管理办法,更有效地控制路面停车状况。具体收费数额由业委会确定并提交业主大会表决通过后执行。

9、对于小区道路及路面非停车位的违停车辆管理,物业将给予重点关注,将采取劝阻驶离、贴单告知、上门告知等相关方式纠正违停行为。若上述劝阻纠正无效,物业服务企业有权对违停车辆锁车和设置黑名单禁入,并在小区宣传栏曝光其违停照片。对于小区内临时停车,必须打开警示灯,否则一律锁车。

10、严禁在地下车库未划定车位的区域或消防通道处违停,如有违反,物业有权立即锁车并曝光其违停照片。

11、严禁持有车位的业主将车辆随意停放在公共车位处,一经发现物业有权立即锁车并曝光其违停照片。对于租赁车位的业主如屡次发现其将车位停在公共车位处,除采取上述处理措施外,出租车位方有权与其解除租赁车位协议,且出租车位方不承担因上述原因提前解除租赁车位协议的责任。

12、物业服务企业有权对堵门、堵路的车辆立即采取移车、锁车、曝光并请求公安机关出警等有关制止措施,以维护其他业主的权益。

13、对于恶意冲撞道闸等公共设施的业主,物业服务企业有权责令其书面道歉并照价赔偿,构成违法事实的将报警处置。物业服务企业有权视情节轻重,提请出租车位方提前解除与当事人租赁车位的协议,且出租车位方不承担因上述原因提前解除租赁车位协议的责任。

14、严格遵守违停车辆开锁时间,每天开锁时间为上午10:00-11:30,下午14:00-16:30。违停车主须书写《违停改正书》方可开锁。严禁对物业安保人员谩骂、羞辱甚至殴打等人身攻击行为,如有上述不当行为,物业有权不予开锁并报警处置。被锁车辆超过12小时车主未到物业办理开锁手续的,物业有权将违停车辆移至不影响正常通行和正常停放的位置。

15、严禁擅自开启锁具,一经发现,除继续锁车外还将曝光其违规行为。对于采取破坏方式开启锁具的,除继续锁车外,将责令违规业主书写《道歉书》并照价赔偿,拒不纠正错误行为的,除报警处置外,物业有权拒绝该车辆进入小区。

16、地下停车库业主公共停车位停车和小区内所有临时停车所受停车费,纳入业主共有物业经营收益,收益中补贴物业管理费的具体数额、比例,由业委会依照业主共有物业经营收益相关规定与物业商议确定。余下归全体业主所有,计入本小区业主公共资金。

17、本规定经__zz园住宅小区业主大会通过后,自公示之日起生效。

18、本规定中未议定事项,由业主大会补充,或依照国家相关法律、法规执行。

19、制定和修定的本规定,应报属地物业管理行政主管部门备案。

20、本规定由__物业zz园管理处具体执行。

21、本规定由__zz园住宅小区业主委员会负责解释。

__zz园住宅小区业主委员会

二

第6篇 某物业项目车辆收费查岗管理规定

物业项目车辆收费查岗管理规定

1.0目的

规范车辆收费工作规范、流程和标准,避免

2.0适用范围

__集团下属物业公司各服务中心、管理处、项目物业部。

3.0职责

3.1物业品质部职责

3.1.1负责对公司各单位查岗工作执行情况进行检查。

3.1.2每月对公司各单位的查岗比例不少于30%。

3.2各单位职责

3.2.1项目物业负责人负责组织实施查岗工作,并拟定查岗计划。

3.2.2查岗责任人严格按查岗计划和本制度执行。

4.0规定

4.1查岗主要由物业公司所管项目采取重点抽查与全面抽查;白天与夜间检查相结合的办法,其目的是以防各类违章违纪现象的发生,督促员工对认真履行职责。

4.2查岗工作由公司男性员工完成,规定中如有查岗责任人是女性员工,则无需按本制度执行。

4.2各岗位查岗频率

4.2.1项目物业负责人每月不少于1次;客户服务部负责人每月不少于1;安管部负责人每月不少于3次;工程部负责人每月不少于1次。

4.2.2安管部班长每月不少于1次,并实行交叉互查方式查岗。

4.2.3查岗工作必须由两人进行,避免单人进行查岗,以确保查岗工作的客观和安全性。

4.3查岗内容

4.3.1主要检查各项目中夜班当值员工当值情况,杜绝着装不整、睡觉、打牌、下棋、喝酒或酒后上班、会客闲谈、脱岗、串岗、迟到、私自调班、不按规定交接班、不按规定巡查签到、值勤不文明等各种违规违纪现象。

4.3.2管辖物业公共照明开关情况,检查是否浪费用电和是否还有可节省空间。

4.3.2是否有按公司相关规定巡视设备设施运行情况并签到。

4.4查岗发现员工违规违纪行为,查岗人员要在现场立即给予教育和指正,在《查岗记录》上做好检查情况登记后让被查人员签名确认,并在被查岗位的《值班日志》上签名和注明查岗时间。

4.5被查人员对查岗人员所指出的违规违纪行为不服,拒绝在《查岗记录》上签名确认或无理取闹的,查岗结束后在查岗工作报告上如实汇报情况,由项目物业负责人跟进处理。

4.6禁止当值员工在查岗期间向其他员工透露查岗情况。

4.7查岗结束后的一个工作日内,由查岗负责人拟定《查岗工作报告》递项目物业负责人审阅。

4.8项目物业负责人根据查岗工作报告内容作出处理意见。

4.9项目行政人事工作人员根据批示内容跟进处理。

4.10因查岗影响第二日正常上班的,要及时向项目物业负责人请示,经批准后可按批准时间打卡上班。

4.11严禁向非查岗人员以外的其他员工透露查岗计划。

5.0质量记录

5.1《查岗计划及完成情况记录》wy/qr-wy-023

5.2《查岗记录表》wy/qr-wy-024

5.3《月度查岗工作汇报》wy/qr-wy-025

第7篇 某收费所内务卫生管理规定

收费所内务卫生管理规定

____收费所内务卫生管理规定

为创造标准规范的准军事化管理模式,营造良好的学习、生活环境,培养严谨的生活作风,结合我所实际情况,特制定本规定。

一、卫生标准:

1、本规定所指“内务卫生”是指寝室内的卫生清洁、被褥整理以及物品摆放等相关工作。

2、内务卫生总体要求:室内卫生良好,空气清新,墙壁、天花、地面、门窗、床架、桌椅、衣柜、电扇、灯具等表面干净,无尘、无污渍、无蜘蛛网,窗户玻璃清洁明亮,室内物品按规定统一摆放整齐,井然有序。

3、床铺:

(1) 床铺上平铺棕垫一床,褥子一床,棕垫、褥子靠外侧一边与床外沿并齐,棕垫在下。床单要求干净、平整,靠墙内侧床单布边与靠墙内侧床沿并齐,外侧床单一边反卷包紧棕垫和褥子后将布边压与棕垫下。

(2) 被子按照横三折、竖四折的习惯方法折叠整理,被子叠好后要求棱角分明,线条清楚,方正有形,统一放置与靠窗户的床头一端,且背面与床头边沿取齐,四层侧面朝外。大沿帽不戴时放与被顶上,帽徽向前,帽前沿与被正面边沿取齐,并处与中间位置。

(3) 枕头整平后,靠内侧平行放置在被子的旁边。严禁将任何无关物件放在床单、被子上,或夹藏在被褥之中。

4、床下地面上不能放置任何物品,鞋子统一放置与床底鞋架上,鞋跟朝外,且鞋跟边沿与鞋架最外一根钢筋取齐成一条直线,由里向外依次为球鞋(1双)、皮鞋(1-2双)、拖鞋(1双),多余物品收好后放于衣柜内。

5、写字台台面上不允许放置任何物品。个人零散物件放于写字台抽屉内,两抽屉的物品摆放要整齐有序,木椅放于写字台下,椅背紧帖台面外沿,并处于中央位置。

6、脸盆柜:

(1) 脸盆柜每格放脸盆两个,脸盆外沿与柜口取齐,且紧靠各自一侧摆放,香皂、洗发水、擦脸油均放在盆内,摆放整齐。

(2) 洗衣粉等其它洗涤用品使用后放于衣柜内,不允许在脸盆柜上随意摆放。

(3) 漱口杯放于脸盆柜台面右里侧,从右至左摆放整齐,杯把一致朝外,牙膏(在里,盖向上)、牙刷(在外,头朝上)平行右倾放于杯内;喝水杯放于台面左里侧,从左至右摆放整齐。

(4) 水瓶置于柜下地面之上,紧靠内墙踢脚线从左至右依次摆放整齐。

7、毛巾拉平后对折搭于毛巾架上,整齐摆放。毛巾的大小尺寸要求各房间达到标准统一。

8、簸箕在门口处紧靠衣柜一侧放置,平时不用时将纸篓置于其上,扫帚统一放于门后。

9、洗涤干净的衣物应在所里指定的专门场所集中晾晒,早晨起床后至晚上熄灯前严禁在寝室内悬挂、晾晒各类衣物。

二、检查规定:

1、每天以班为单位对本班内务进行自检,由班长实施监督。

2、所内每周对各班进行不定期检查,有值日值班长实施监督。

3、每次检查由实施人做好详细记录,检查结果及时公布,并作为每月个人量化考核的主要依据。

三、本规定自公布之日起执行。

第8篇 雅美大厦车场收费管理规定

雅福大厦车场收费管理规定

(一)收费标准

1.时租车辆按小时计费。不足1小时的按1小时计费,超过1小时15分按2小时计费,以此类推。

2.时租车辆先交费后取车,交费后15分钟内必须出闸离场,超过15分钟仍未离厂,另外计收停车费。

3.时租车辆磁卡失效或丢失,按入口处管理员登记的入场时间计算停车费。

(二)免费处理规定

4.本公司的车辆可免费,但驾驶员必须在计时卡上签名,以便财务部查核。

5.所有经公司认可的特种票(每张票卷值十元),收取后必须妥善保存,作为财务核数凭证。

6.军警或特种车牌车辆,除因执行任务由公司领导或部门主管在计时卡上签名的可免费外,其他一律不能免费。

7.非办公时间,由带班主任、领班用电话向领导、主管汇报,经同意后,才能作免费处理。

8.所有作免费处理的时钟卡,经出口读卡机后,收费员要立即通知出车口保安用钥匙打开出口读卡机,收回原卡交费室保存,并在卡上写上'免费'字样,留作财务部核查依据。

(三)过夜车辆的收费规定

由22:00开始停泊至次日8:00的车辆,按夜间收费标准收费。

(四)收费室交接班规定

1.交班时,交班人按总结带上打出的金额总数如数交下一班,并填写车场收费岗每日交接表、车场收入月报表、停车票使用情况表,并在交班人一栏签名。接班人核对无误后在接班人一栏签名确认。

2.接班人接班时,应当面点清金额及票据,认真辨别钞票真伪,交班后发现有错误或假钞,由接班人负责。

3.每天夜班接班后,到出车口打开读卡机,将一天的磁卡取回打包封好,由早班交财务部核查。

(五)财务结算规程

1.周一至周五早班下班后,收费员负责将当日早班及前日中夜款项和票据一起盘点清楚,由领班指派的保安员陪同送款至银行,随后将票据表格交公司财务部。

2.周六、周日、节假日为14:30,当值领班将当日早班及前日中、夜班款项用公司存折存入银行。星期一或节假日结算后的每一天财务人员上班时,早班将存折送交财务部。

3.财务部指派专人负责核算每日的收费情况。

(六)相关记录

车场收费岗每日交接表(表3-13)

车场收费(表3-14)

停车票使用情况表(表3-15)

第9篇 物业管理公司收费管理规定-5

物业管理公司收费管理规定(五)

1.0目的

对公司运作中所有收费过程予以控制。

2.0适用范围

管理处对客户的费用收缴以及管理处对公司财务部的费用交缴。

3.0职责

3.1公司财务部负责清缴各管理处上缴的各种款项;

3.2公司财务部负责对各管理处收费员的业务管理,负责对收费员的工作进行监督、指导、检查和考核;

3.3各管理处收费员负责各小区对用户各种费用的收取;

3.4总经理负责对财务部进行年度考核;

4.0程序

4.1零修费用收取

见《顾客委托维修安装服务单》;

4.2管理处向用户的按月收费;

4.2.1物业管理费,水电费及公共费用分摊额的收取;

4.2.1.1管理处根据考核周期按时安排工作人员抄记小区公摊本期的水表读数及电表读数,并计算出小区本期的实际用水、电量;

4.2.1.2水电工正确计算本月本小区的水、电消耗及水、电损耗;

4.2.1.3收费员严格按照郑价房[2001]02号文的规定,正确计算各用户本期应交物业管理费和应分摊的水、电损消耗及公共设施、设备的维护维修费用;

4.2.1.4收费员根据抄表结果和计算结果,认真填写《缴费通知单》 用户;

4.2.1.5收费员按《缴费通知单》存根收取、催缴各用户应交费用,提供相关票据;

4.2.2 暖气费

4.2.2.1每个采暖期开始前一个月,管理处统计本小区本季用暖户数,上报管理部及财务部;

4.2.2.2收费员根据年度采暖计划及每平方米采暖价格,严格按照市热力公司下发文件,正确计算用暖户应交暖气费及相关费用;

4.2.23收费员根据计算结果,认真填写《缴费通知单》并及时送达用户;

4.2.2.4收费员按《缴费通知单》存根收取、催缴各用户应交费用,提供相关票据;

4.2.3其它按月收费项目;

4.2.3.1根据市场物价局批准的收费项目,管理员认真填写《缴费通知单》并及时送达用户;

4.2.3.2收费员按单收费并向用户开具相应票据;

4.2.4一次性收费项目;

4.24.1各管理处根据实际,在用户办理入住手续时,向用户收取;

4.2.4.2需退还用户的收费项目,如符合退还条件应及时办理退款手续,退还用户费用;

4.2.6各管理处收费员负责本小区所有收费工作,正确使用、填开各种收费票据,及时登记收费明细台账,保证票款相符,票账相符,及时准确地向公司财务部上缴所收款项,不允许其他人代收任何费用;

4.2.7管理处收费员及时准确地提供各用户费用收缴情况,按公司规定时间准时上报各种收费报表;

4.2.8收费员对业主的服务应礼貌、热情、坚持'微笑服务',耐心解答业主疑问。

4.2.9对于欠费的业主(住户),收费员详细了解欠费的具体原因,分类处理。根据具体情况,向欠费户发出一、二、三次《欠费催缴单》。

4.3 财务部对各管理处的财务管理;

4.3.1公司财务部按月清缴各管理处应上缴费用,检查、核对各管理处按月上报的各种收费报表,保证票款相符;

4.3.2 财务部按《财务考核制度》检查、监督、考核各管理处收费员的工作;发现重大财务问题,及时采取措施,并编写相关报告,报呈总经理审批;

4.4 财务部每年按计划时间向总经理汇报本年度财务工作,并呈交工作报告;

5.0 相关文件和记录

a)《缴费通知单》qr-c

b)《郑价房[2001]02号文》

c)《市热力公司年度批文》

d)《顾客委托维修安装服务单》

e)《财务考核制度》

f)《不合格报告》qr-c

g)《欠费催缴单》qr-c

欠费催缴单

尊敬的 先生/女士:

按照您已收到《缴费通知单》,您本应于月日前到物业管理处交纳 费用 元,现时间已过,管理处仍未收到您的应交款。

请您务必于月日前到管理处交纳相关费用,或告知管理处您未能按时交费的原因,否则管理处将采取一定的措施。

物业管理处

年月日

第10篇 （大厦小区）停车场收费管理规定

小区(大厦)停车场收费管理规定

(一)收费标准

1.次租车辆按小时计费。不足1小时的按1小时计费,超过1小时15分种按2小时计费,以此类推。

2.次租车辆先交费后取车,交费后15分钟内必须出闸离场,超过15分钟仍未离场,另外计收停车费。

3.次租车辆ic卡失效或丢失,按入口处管理员登记的入场时间收取停车费。

(二)免费处理规定

1.本公司的车辆可免费,但驾驶员必须在计时卡上签名,以便财务部查核。

2.军警或特种车牌车辆,除因执行任务由公司领导在计时卡上签名的可免费外,其他一律不能免费。

3.非办公时间,由带班主任、领班用电话向上级领导汇报,经同意后,才能作免费处理。

4.所有作免费处理的时钟卡,经出口读卡机读卡后,收费员要立即通知出车口安防员用匙打开出口处读卡机,收回原卡交收费室保存,并在卡上写上'免费'字样,留作财务部核算依据。

(三)过夜车辆的收费规定

由22:00开始停泊至次日8:00的车辆,按夜间收费标准收费。

(四)收费室交接班规定

1.交班时,交班人将金额总数如数交下一班,并在交班人一栏签名。接班人核对无误后在接班人一栏签名确认。

2.接班人接班时,应当面清金额及票据,认真辩别钞票真伪,交班后发现有错误或钞,由接班人负责。

3.每天夜班接班后,到出车口打开读卡机,将一天的ic卡打包封好,由早班交财务部核查。

第11篇 某物业管理公司服务收费管理规定

物业管理公司服务收费管理规定

1.0目的

规范小区的物业管理,确保各项服务收费的正常进行

2.0适用范围

物业公司所属各管理处的所有业主的物业管理费收取、代收代缴水、电、气费,特约服务收费及除此之外的其它收费管理。

3.0管理内容

3.1收费标准

--各项费用除由专业职能部门自行收取的费用外,其余收费标准按照政府相关部门(如物价局)审批的标准范围内执行。

--特约服务收费:坚持自愿原则,双方协商确定,收费标准按各部门执有并经公司审批的标准执行。

3.2物业管理费、水电气费、特约服务费的计算参见《编制费用通知单流程》。

3.3车位租赁费及车位物管费按月、按季或年缴纳,每月或季计算出每个车位应交的费用,若与物管费一起缴纳车位租赁费的,在每月5日前填发《龙湖物业管理缴费通知单》,业主在每月(或每季首月)15日前到管理处客户服务中心将费用结清。不与物管费起缴纳的车位租赁费,在租赁到期日前,到管理处客户服务中心缴清相关费用。

3.4临时停车费的收取见《车库管理作业指导书》,收费标准为:南苑管理处为临时停车2小时内不收费,超过2小时,超过部分每小时收费1元,不足1小时按1小时计;西苑管理处临时停车半小时内不收费,超过半小时,超过部分每小时收费1元,不足1小时按1小时计。车位租赁参见《车位租赁流程》。

3.5洗车票的收取参见《洗车场工作作业指导书》。

3.6《龙湖物业管理缴费通知单》每月5日前随同《龙湖大家庭》采用挂号信的形式寄发(特殊情况除外),行政部负责。客户服务中心收费员对业主(或住户)缴纳的每一项费用,都必须按财务制度规定开出收据或发票,一份交缴款人,一份财务部留存,或将《龙湖物业管理缴费通知单》第一联交缴款人,第二联财务部留存,待集存一定数量后,一并出具正式发票以便查核。

3.7财务部出纳负责监督各项费用的收取,包括收费标准、数量、金额等。

3.8在规定期限内业主或使用人拖欠费用,每天按应缴费金额的3‰加收滞纳金,特殊情况除外,但必须通过管理处主任、财务部主管、经理批准。

3.9对未按时缴费的业主(住户),按《物管费催缴流程》执行。

4.0相关文件

4.1《编制费用通知单流程》

4.2《车库管理作业指导书》

4.3《车位租赁流程》

4.4《洗车场工作作业指导书》

4.5《物管费催缴流程》

5.0相关记录

5.1《龙湖物业管理缴费通知单》

编写:zz审批:zz

第12篇 景华物业公司收费管理规定

华景物业公司收费管理规定

1、总则

为了规范本公司各项收费工作的管理,完善收费记录等基础会计工作,加强对公司收费工作的会计监督,结合本公司的实际情况,特制定本规定。

2、物业公司收费管理规定

第一条收费内容:1、物业管理费;2、水电费;3公摊水电费;4、电梯费;5垃圾费;6、收视费;7、租赁中介费;8、代办服务费;9、装修押金;10、租金收入;11、家政服务费;12、停车费(含固定车位费和临时停车费)13、维修费(含维修材料费维修服务费)14、其他临时收费项目等。

第二条 收费工作的分工

1、固定费用及其他有偿服务项目:如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。

2、停车费:由小区门岗当班人员负责收取。

3、家政服务费:由提供家政服务的工作人员收取。

4、维修费:由工程部维修人员收取。

第三条 收费操作规定

1、收费单据的管理

1)收款票据、发票,由物业公司统一印制(或购买)、由会计统一管理,各收费点按需领用;

2)建立专门的票据领用登记本,发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记;

3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料,正确计收业主已交的各时期的各项费用,做到正确无误。

4)收款票据必须按号码顺序使用,不可跳号。

5)所有已使用完的收款票据,及时交回会计处核销,未能及时核销的,财务不予发放新收款票据。

6)所有作费的收款票据必须联数齐全,不可缺联,否则视同已收款处理,无法界定收费金额时,每张收费单据按200元对当事人进行处罚。

7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留财务部统一保管。

8)对于需要先开发票后付款的业主,出纳根据收费通知单开具发票,并在财务部做好登记,款项入账后核销。

2、收据填写要求:

1)据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。

2)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖'作废'章或写明'作废'字样,再另行开具。

3)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。

3、收费操作程序

a、固定费用收费项目的收取

1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额,打印应收清单,并签名确认后,通知物业管理员进行崔缴。

2)办理业务时,出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。

3)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖'作废'章或写明'作废'字样,再另行开具。

4)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。

b、临时停车费用的收取

1)所有出入小区的外来车辆,门岗工作人员均应做好来访登记,凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆,应按规定收取停车费。

2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码,收费日期,以便了随时抽查。

3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据(物业公司印制),如发现有收费业且未给客人提供票据的,第一次处罚100元,第二次给予开除处理。

4)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式,如凭当天收费单据出入小区,仅收取一次费用。对于过夜车辆,按收费规定收取费用。

5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后,应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。

6)门岗工作人员应于每日17:30前,将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。

7)每次上交所收费用时,要附带交款汇总表,列明收费项目及收费金额,并出纳当面核对清楚,交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认,做为出纳入帐依据。

c、家政服务的收取

1)接到需要提供家政服务的请求时,出纳开据收费单据,通知家政服务人员到财务领取收费单据,并上门服务。

2)完成服务时,应要求业主在收费单据上签字确认,并收妥款项。

3)收费单据一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联家政服务人员留存。

4)如遇业主不在现场情况,费用无法现场收取,工作人员在班次结束后,或财务下班前,务必将当日收费单据提交给财务,以便进行相应的登记及崔收工作。

5)家政服务人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。

6)出纳员当面核对无误后,在收费单上签字确认,并将第三联交还家政服务人员。

d、维修费的收取

1)接到报修电话时,做好相关登记工作,并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联工程部留存。

2)工程部维修人员根据现场维修情况,确认需收取的维修服务费用,同时将维修服务费用填入相应维修工作单上,并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后,必须请业主签字确认,否则财务无法确定收费项目是否属实。

3)如遇业主不在现场情况,费用无法现场收取,工程维修人员在班次结束后,或财务下班前,务必将当日维修单提交给财务,以便进行相应的登记及崔收工作。

4)工程维修人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。

5)出纳员当面核对无误后,在收费单上签字确认,并将第三联交还工程维修人员。

3检查与控制

第一条 对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理,如查某月某日,车牌号码为※※※※的外来车辆是否实行了收费,只需查验相应日期的收费单据即可。

第二条 所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记,此项工作很重要,关系到责任明确的事宜,如无法明确相应责任的,由所有相关工作人员同共承担,并追究主管领导责任。

第三条 物业公司会计每月对出纳现金进行盘点,将盘点情况做好书面的登记,经双方签字确认,并报集团财务总监。

第四条 出纳应对门岗收费点(临时停车费)的收费工作进行检查监督,对于有不符合'收据发票使用规定'

及'收款规定'的行为,应及时上报。

第五条 物业会计每月须与集团公司核对往来款,并签署对帐单,确保双方帐务清楚。

第六条 物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检,发现问题应及时上报有关领导。

4其他财务工作规定

第一条 每月末会计编制'物业费及各类服务费欠费一览表',上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部,总结催收款工作。

第二条 妥善保管未用的发票和收据,对用完的发票及收据存根联妥善保管,便于日后查证;

第三条 若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时,审批前要先核实欠款情况。

第四条 经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准,由原件由物业会计存档备查。

第五条 所有已交房的售房合同,复印件必须交财务存档。

第13篇 小区停车场收费管理规定-6

小区停车场收费管理规定6

目的:

规范停车场的管理,明确停车场收费管理规定,更有效地监督停车场收费。

职责:

安全主办负责停车场票据、收费监督管理;

安全班长负责停车场发票、停车费领取交纳、收费管理;

管理处出纳负责票据管理;

收费岗安全员负责停车费收取、必开发票管理。

方法和控制过程:

1.安全班长负责到管理处出纳处按编号领取、交纳停车场发票,并对数量进行登记、注销;

2.停车场发票要有连续编号,安全班长每日领取发票按回缴费用数量签领,节假日由安全主办负责领取一定数量发票备用,收费安全岗位存放的发票不超过5本;

3.停车场收费岗人民币存底数量100元整,作为收费备用金;

4.停车场收费岗收取满人民币300元,收费岗安全员须向安全班班长上缴,由安全班班长连同发票存根上缴到出纳处,由出纳员核对并登记票据和存根,当事人签名认可;

5.收费岗安全员收取停车场服务费必须遵循收取费用开出发票的原则,收费不开出发票属贪污行为并受严厉处理;

收费岗安全员值班期内原则上不得带个人私款,如有带款须在值班前上缴班长代保管;

7.停车场按照政府停车场收费管理规定进行收取服务费用,因特殊原因未收车辆停放服务费应在《未收费车辆登记表》上作详细记录,并请车主或上级签名确认;

8.执行公务的警车、军车给予方便免收车辆停放服务费;

9.收取车辆停放服务费时对不愿收取发票的车主,应明示公司的规定,请车主自行处理或当车主面销毁,严禁收费不给发票的行为,一经查处按贪污票款严肃处理;

收费岗要严格按照岗位操作程序进行收费开票,注意使用礼貌用语,收票“请”字当头,给票“谢”字不离口。

第14篇 职校收费工作管理规定

职业学校收费工作管理规定

为做好学校收费管理,规范收费行为,根据上级相关法规政策,结合实际,制定本规定。

一、组织领导

学校各项收费在学校管理领导小组的领导下进行。收费管理领导小组工作对上级主管部门负责,并接受上级有关部门的检查和监督。

二、工作依据

严格执行《__市经济特区行政事业性收费管理若干规定》等有关条件、法规,严格按规定的项目和标准收费。

三、规范程序

严格按规范程序收费,执行收费公示制度。

(一)贯彻执行学校收费“收支两条线”的管理规定。

(二)教育收费公示制度是学校通过设立公示栏、公示牌、公示墙等形式,向社会公布收费项目、收费标准等相关内容,便于社会监督学校严格执行国家教育收费政策,保护学生及家长自身合法权益的制度。

(三)凡按国家规定的审批权限和程序制定的教育收费,均应实行公示制度。公示的主要内容包括收费项目、收费标准、代收费标准、收费依据、收费范围、计算单位、投诉电话等。

(四)学校要在校内通过公示栏、公示牌、公示墙等形式,向学生公示收费项目、收费标准等内容,同时进行动态管理和长期放置,尽可能独立置放、位置明显、字体端正、实用规范。遇有政策调整或其它情况变化时,学校应对相关内容及时更新并公示。

(五)学校在招生简章中要注明有关收费项目和标准。在开学时通过“收费通知”的方式告知学生家长学生收费相关内容。

(六)自觉按受有关部门定期或不定期的教育收费公示检查,对未实行教育收费公示,或公示不规范的行为,应及时进行整改。

(七)每学期对教育收费进行一次自查,对存在问题及时研究解决。

四、责任追究

(一)严格执行上级有关文件规定,履行有关法律法规和规章制度,不得违反国家和市、区有关教育收费的规定。违反规定进行乱收费的,要追究相关责任人的责任。

(二)教育乱收费责任追究,应坚持实事求是、有错必究,教育与惩处相结合的原则。对有下列情形之一的,应当追究相关责任人的责任:

1.擅自设立收费项目或继续对已明令取消的收费项目实施收费的;

2.擅自制定或提高收费标准的,扩大收费范围的;

3.违反规定以赞助费、捐资助教款、建校费等名义收取与入学挂钩的费用或实物的;

4.强制或变相强制学生接受社会服务代购或服务,或在学生中从事商业性推销活动的;

5.强制或变相强制学生征订教辅材料、课外读物、报刊杂志的;

6.不按规定公示收费依据、项目、范围和标准的;

7.违反规定跨学期或跨学年收费的;

8.其它应当追究责任的乱收费行为。

(三)对教育乱收费行为涉及的承办人,应按下列情形之一追究责任:

1.承办人未经审核人、批准人审核批准,直接作出教育收费行为,导致乱收费后果发生的;

2.承办人弄虚作假、徇私舞弊,致使审核人、批准人未能正确履行审核、批准职责,导致教育乱收费后果发生的;

3.虽经审核人、批准人审核批准,但承办人不依照审核、批准事项实施具体收费行为,导致教育乱收费后果发生的。

(四)对教育乱收费行为涉及的审核人或批准人,应按下列情形之一追究责任:

1.承办人提出方案或意见有错误,审核人、批准人应当发现而没有发现,或者发现后未予纠正,导致教育乱收费行为后果发生的,在追究承办人责任的同时,还要追究审核人和批准人的责任;

2.审核人不采纳或改变承办人的正确意见,经批准人批准导致教育乱收费行为后果发生的,追究审核人的责任;

3.审核人不报请批准人批准直接作出决定,导致教育乱收费行为后果生的的,追究审核人责任;

4.批准人不采纳或改变承办人、审核人的正确意见,导致教育乱收费行为后果发生的,追究批准人责任;

5.未经承办人拟办、审核人审核,批准人直接作出决定,导致教育乱收费行为后果发生的,追究批准人责任;

6.批准人应认真履行校长责任制,对违反本制度规定追究承办人、审核人责任的,也将按校长责任制规定追究相应批准人的责任。

(五)要按照情节轻重和社会影响程度,对教育乱收费行为实施责任追究,情节恶劣、后果严重、社会反响强烈的,按照下列情形之一从重追究责任:

1.把违反规定收取的费用用于发放奖金、津贴或挥霍浪费的;

2.违反规定开支学生代管费、校服费、住宿费或侵占学生利益的;

3.发现教育乱收费行为后,不按规定时限进行自查自纠的;

4.在有关部门调查乱收费过程中,不积极配合或出具虚假材料的;

5.一年内同一部门发生两起以上教育乱收费案件的;

6.因乱收费行为在社会上造成恶劣影响,群众反响强烈的;

7.其它因乱收费造成严重后果的。

(六)对责任人可按照以下形式分别追究责任:

1.责令写出书面检查;

2.诫勉谈话;

3.通报批评;

4.调离相关岗位等组织处理。

(七)责任追究时,取消责任人当年的各类评优评先资格。

(八)责任人对处理决定不服的,按照有关规定等程序进行申诉。

本规定自2022年9月1日起实行,由__市zz职业技术学校行政部负责解释。

第15篇 住宅类停车场收费管理规定

住宅类停车场收费管理规定

1.目的

规范停车场的管理,严格收费标准。

2.范围

适用于__管理处

3.方法和过程控制

3.1本停车场为住宅类停车场,收费标准为:小车进入小区超过30分钟在24小时内收费伍元,大型车(19座以下面包车、2.5吨以下人货车)每辆收费拾元,单车、摩托车暂不收费。

3.2出入岗值勤人员应端正思想,树立良好的服务意识,尊重每一位顾客。

3.3进出车辆到达岗亭时须面向车辆敬礼,并按停车时间收取费用。

3.4如顾客对收费标准有疑问,要耐心细致地作好解释工作,不允许有不耐烦或置之不理的语言和行为。

3.5对于所收人民币有怀疑的,要确认为假币后方能拒收,以免损伤车主的自尊心。

3.6面额较大的人民币,如一时无法找赎,除即时通知其他岗位更换,还应对车主进行解释和道歉。

3.7收费后必须将票据交给车主,若遇到确实无法将票据交给车主的情况,要及时报告班长上报财务人员处理。

3.8任何人不得贪污、挪用、换假停车费用,所收款要及时上交财务人员。

3.9停车场出入岗值勤人员在当值时间内不得在身上携带私款。

3.10值勤人员发现备用票据不够时要及时申报领取,以免出现缺票现象。

3.11各岗位钟表每班次应校对一次,核对统一时间。

3.12不得徇私舞弊,做人情或刁难人。