某某物业公司管理规定部门职责【16篇】

发布时间：2023-12-26 热度：23

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某某物业公司管理规定部门职责

第1篇某某物业公司管理规定部门职责

某物业公司管理规定:部门职责

第二章部门职责

第一条总经理室:

1、全面负责、主持公司的各项工作,对公司的一切事务具有最高决策权,对公司的一切运营状况负全部责任;

2、负责制定公司月、年度计划和长期发展规划;

3、制定各部门的职责权限,确定各岗位的任职条件。

4、主持管理评审,领导内部审核;

第二条办公室

担负公司的行政管理、考核评比、企发职责,设立投诉处理中心,在公司规模扩大后分离为行政管理部、品质管理部、企业发展部、投诉处理中心。

(一)、行政管理部

1、负责公司员工的招聘、培训;

2、负责公司的固定资产登记、管理和维护;

3、负责公司内部宣传,组织公司内部的各类会议,跟踪落实会议决议;

4、负责识别、收集最新的有关法律、法规,并转发相应部门;

5、负责公司各类合同、文件、档案和印章管理等工作;

6、负责对公司的办公设施和工作环境进行管理;

7、负责对公司员工的工牌、着装进行管理;

8、负责公司各部门办公用品的采购管理;

(二)、企发部

1、负责公司发展的近远期规划,为总经理的工作提供意见和参考;

2、掌握与物业管理项目有关的法律、法规、政策知识;

3、负责企业发展项目,包括物业项目投标书的策划、制作等;

4、负责收集物业招标信息,代表公司签订物业委托管理合同(协议);

5、负责组织公司相关部门对招标书、投标书、物业委托合同(协议)评审;

6、负责开展与物业有关的市场调查,形成文字、图案信息及分析报告;

7、负责公司的形象宣传,做好新物业项目的形象策划。

(三)、投诉服务中心

1、负责受理业主投诉或复诉,组织解决,并转交相关部门,

2、组织调查业主反馈信息并进行分析,为服务改进提供依据,将意见、建议总结归纳后提交总经理。

第三条财务部

1、建立和健全各项财务管理制度;

2、掌握公司的资本运作、成本核算、预算处理及财务管理,负责各项费用的收取和支出等;

3、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工工资、奖金;

4、执行现金管理制度和支票使用规定,做好收费发票购买、保管、使用及回收工作;

5、编制记账凭证,及时记账,及时遍报各种报表,妥善管理会计账册档案;

6、拟定各项财务计划,及时反映财务状况,提供财务分析报告,当好参谋。

第四条保安部(可在公司规模扩大后独立为安保分公司)

1、根据公司对保安工作总体要求和目标,制定、建立整套管理体系,制定《保安制度》;

2、根据管理处对保安人员的需要,做好对保安人员的招聘、培训、调整、辞退等工作;

3、负责保安人员上岗的岗前培训,在岗间的岗位培训,加强队员的政治、业务素质,提高实际应用能力;

4、做好公司所管理辖区物业的治安、消防、车辆管理工作,协调处理各物业辖区的安全方面突发事件,确保物业辖区内的人身财产安全;

5、加强保安工作和保安队员的管理,组织实施保安工作的各项监督、检查,特别是夜间巡查,对不符合要求、不规范行为进行纠正和处罚;

6、负责对外相关部门的对口联系,并根据有关要求负责处理;

7、做好服装、器材等的选购,并对管理处所需数量进行控制。

第四条清卫绿化部(可在公司规模扩大后独立为保洁分公司)

1、制定《卫生制度》、《绿化制度》,根据小区收费资质制定相应卫生标准;

2、做好公司所管理辖区物业的环境卫生清洁、绿化养护工作;

3、负责清卫绿化人员的招聘、培训;

4、定期、不定期对各小区进行卫生、绿化检查,检查各小区对卫生、绿化制度的落实情况。

第五条工程维修部

1、负责公司所辖房屋建筑、公共部位、公用设施、机电设备的运行、养护、维修等技术管理工作;

2、负责业主提出的维修服务,提供有偿服务;

3、负责业主办理装修审批手续;

4、负责组织对采购材料和外协服务的供方进行评审,以及工程外协服务的监督管理;

6、负责本部门各岗位的技能培训及考核;

第六条市场开发部

利用公司经营用房、经营项目、物业管理区域开展各种经营活动,为公司创造经济效益。

第七条管理处

1、负责物业管理范围内各项服务活动的正常开展和提供,实施综合管理、监督和指导;

2、与业主沟通,了解业主需求和业主反馈信息,及时有效处理;

3、负责建立业主档案,办理入住、迁出手续及装修申请手续;

4、负责物业管理费用及代收、代付费用的管理;

5、组织策划社区文化服务,代表业主就物业管理事务与政府相关部门协调处理;

6、负责物业管理范围内标识的使用管理;

7、负责本部门服务所用材料的管理;

8、负责本部门外协服务的监督管理;

9、负责本部门员工的技能培训和考核。

第2篇物业公司员工食堂管理规定3

物业公司员工食堂管理规定(三)

1、严格遵守公司的一切规章制度。服从组织安排,非就餐时间,未经同意不得擅自出入。

2、炊事员要树立全心全意为员工服务的思想,热爱本职,认真负责,做到饭熟菜香,味美可口。

3、加强食堂管理,办公室专人严格控制成本核算,提高质量,降低成本,保障员工吃饱、吃好。经常听取用餐人员对食堂工作的意见,不断改进工作,实行民主化管理,以促进提高工作水平和服务质量。

4、经常变换饭菜花样,进行食物品种调节,努力提高烹调质量,加强优质服务观念,做到员工满意。

5、搞好成本核算,按时结算核对,实行月清点,账目公开制度。计划采购,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。

6、食堂炊事员须做好个人卫生,做到勤洗手、剪指甲。工作期间穿戴工作服帽,勤换、勤洗工作服,坚持先洗手后操作,并严格遵守常规制度。

7、就餐人员须保持食堂的环境卫生,用餐过后及时清理。垃圾要及时处理,确保食堂卫生符合标准。

8、使用炊事用具时要严格遵守操作规程,防止事故发生;严禁无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生;

9、离开食堂前,要关好门窗,检查各类电源开关等。办公室负责经常督促、检查,做好安全工作。

第3篇物业公司防盗日常安全管理规定

防盗管理是安全管理的一项管理之一,防盗安全管理办法大家可以阅读企业管理网为大家提供的物业公司防盗工作日常安全管理规定,仅供参考。

第一条经常对员工进行法制教育,增强员工的法制意识。

第二条制定各种具体的安全防范规定,加强日常管理,不给犯罪分子以可乘之机。具体规定主要有

1.办公室钥匙管理规定;

2.收银管理规定;

3.会客制度;

4.财物安全管理规定;

5.货仓管理规定;

6.更衣室安全管理规定;

7.员工宿舍管理规定。

第三条在公司易发生盗窃案件的部位,装置监控器、防盗报警器等安全防范设备。

第四条积极配合人事部做好员工的思想品德考察工作,以保证员工队伍的纯洁。如发现有不适合的人员,应按有关规定进行调换或辞退。

第五条保安部人员要加强日常巡查工作,如发现可疑的人和事要及时报告。

企业信息安全管理制度

第4篇中海物业公司车辆使用管理规定

zh物业公司车辆使用管理规定

为了确保分公司车辆安全运行,充分发挥现有车辆的机动性,灵活性,结合分公司实际情况,制订车辆使用管理规定如下:

一、车辆安全行驶、保养、停放的管理

1.分公司的车辆由行政部管理。行政部负责办理车辆的保养费和养路费。

2.司机出车必须根据派车单所要求的前往地点、时间、执行任务的事项去完成任务。如有变化,应事先请示或事后报告。

3.司机执行任务出车时,必须严格遵守政府规定和交通法规,随车人员不能纵容司机违犯交通法规。否则,由此造成的后果由当事人负法律上和经济上的责任。

4.司机要做好每天的车辆行驶记录(如车公里、车次、行驶小时和所加油料的统计等),月底汇总后报行政部主任。

5.车辆实行指定司机负责管理,其他人员未经行政部主任同意不能使用车辆。经同意使用的,也一定要交接清楚使用情况。

6.主管司机负责车辆的日常维修保养工作,定期对车辆进行保养,并做好保养记录,保证车辆正常行驶。保持车身内外清洁、卫生。

7.车辆维修要到指定的维修点进行维修,能修复的零部件尽量修复使用。需要更换的部件先报告行政部,经分公司经理批准后购买。

8.车辆必须按分公司指定地点停放。司机如不按规定停放车辆,所造成的损失(如车辆丢失等)由司机本人负责。

二、用车申请

1.分公司领导用车由本人直接通知行政部安排。

2.各部门用车,要提前申请。市内用车,提前半天申请;市区以外用车,提前一天申请。用车申请单要经部门主任签字后交行政部审批。

3.行政部根据各部门用车申请单,区分任务的轻重缓急,充分发挥现有车辆的效率,尽量做到经济、合理、高效地统一安排车辆。

三、交通安全责任条款

1.安全行车,爱护车辆,做到'三勤',保持车容整洁和性能良好,出勤率达95%以上。

2.发生行车事故,视情节轻重并按交通管理部门的《事故判决书》意见确定其责任:应付损失费在1000元以内的,罚其修理费的10%;损失费达1000元以上至2000元以内的,罚其修理费的15%;损失费达2000元以上的,可根据实际情况另定百分比进行处罚,但不得低于20%;对造成伤亡事故者,处罚不在本文规定之内,另按交通事故处罚原则及有关规定处理。

3.未经领导同意出私车造成的事故,一切修理费和赔偿费都由本人负责。如保险公司赔款后,财务可按保险公司赔偿的金额为标准,向其本人扣罚总金额的50%。

四、出车补助

1.市内出车。不分出车次数及行驶里程,每月发给司机出车补助150元。

2.长途出车。单程在80-120公里以内,每天补助20元,单程超过120公里以外的,每天补助30元。在外住宿的,按出差规定报销。

3.业余时间出车,按有关规定发加班工资。

4.行政部凭派车单,按月统计,作为司机业绩考核依据。

第5篇某物业公司财务管理规定

1.0目的

1.1本指导书规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法,旨在加强会计基础工作,正确执行国家财经纪律和财务制度,更好地为物业管理经济工作服务。

2.0适用范围

2.1本指导书适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。

3.0职责

3.1财务部财务人员严格执行本指导书规定,并监督公司全体员工执行本指导书有关规定。

4.0工作内容和要求

4.1本规定的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务制度,对公司的财务活动实施有效控制,并接受上级有关部门的监督。

4.2财务部是公司财务管理部门,在总经理领导下,对公司财务活动实行统一管理。

4.3财务人员管理

4.3.1会计人员的聘用,依据能兴集团公司人事招聘制度由能兴集团公司人事部、财务部统一进行。各公司对待聘职位具有推荐权和复试权。财务部负责人的任命、变动由集团公司发文。

4.3.2 财务负责人的年度考核分通用与专业技术考核两部分,通用部分的考核由公司总经理负责,专业部分由集团公司稽查考核部与计划财务部负责。对财务负责人的年末综合考评统一报集团公司人事行政部批准。

4.3.3公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。

4.3.4财务人员必须具备专业技术资格,持证上岗。财务人员管理按《南海市能兴物业管理有限公司》有关财务制度执行。

4.4资金管理

4.4.1原则上应在国有商业银行开设银行帐户,开设或撤销银行帐户时,必须填写申请表,报集团公司计划财务部审核后由集团总会计师批准。确需在非国有商业银行开户的,在申请开设帐户的同时,须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况,并对执行结果负责。

4.4.2必须按银行及公司规定使用现金。结算起点以上的货款、往来款,一律不得使用现金或现金支票结算。

4.4.3库存现金限额,按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的,最高不得超过5000元。流动资金管理

4.5 实物管理

4.5.1关于材料物资管理的规定:

4.5.1.1购进的材料物资,原则上应先进仓,后领用。

4.5.1.2对生产中急需的或零星的辅助材料,确需直拨使用的除按规定审批外,必须经项目负责人验收并签名,方可报销。

4.5.1.3工程完工后,剩余的材料必须办理退仓手续。

4.5.1.4材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点,财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。

4.5.1.5对盘点中出现的损溢,一年累计在5000元以下的,报总经理审批后作调帐处理。一年累计在5000元以上5万元以下者,必须书面报集团公司稽查考核部核实、集团公司计划财务部出具处理意见后,由集团公司总会计师审批处理。全年累计盘盈、盘亏在5万元及以上的,需报集团公司总经理审批。

4.5.1.6对材料物资出现盘盈、盘亏的,必须查明盈、亏的原因,提出改进措施。必要时,对库存材料进行复点。

4.6固定资产管理

4.6.1各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人,对固定资产的实物管理负责。

4.6.2固定资产必须设置卡片帐进行管理,卡片帐必须由固定资产保管责任人签名,保管责任人变更的,必须及时变更卡片帐。

4.6.3在每年的六月,财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点,对盘点结果的真实性负责。

4.6.4盘点中出现的损溢,必须按规定的程序报批。

4.7会计档案管理

会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料,要定期装订、整理立卷、妥善保管。

4.7.1会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起,到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起,到将会计档案移交给档案室保管为止。

4.7.2在出纳责任期,出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任,按规定于每月28日前传递给主管会计。

4.7.3在主管会计责任期,主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管,同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁,钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出,如有特殊需要经总经理批准后,征得主管会计的同意并约定归还期,办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限,主管会计未催讨追索,造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。

4.7.4会计年度终了后,当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处,期满后编造清册移交公司的档案室。

4.7.5会计档案必须妥善保管,存放有序,查找方便,并严格执行安全和保密制度。

4.8定期公布管理规定

4.8.1按业主管理委员会的要求,采用不同形式,定期公布管理费用收支情况、维修基金使用情况。

4.8.2对较大费用的支出要分析情况、加以说明。

4.8.3接受市、区、业主委员会、总公司的财务检查。

4.9财务管理安全管理规定

4.9.1注意防盗,财务管理部门严禁闲杂人员逗留,下班关好门窗,锁好保险箱,密码加锁,密码注意保密。

4.9.2保险箱钥匙不得在办公室过夜。

4.9.3去银行交款及取款,实行双人专车

制。

4.9.4注意防火,室内严禁抽烟,下班切断电源。

4.9.5财会管理部门应装置防盗报警系统。

4.10财务人员工作要求:

4.10.1财务部经理

4.10.1.1贯彻执行国家和上级有关财务管理方针、政策和法规,遵守国家法律、法令。

4.10.1.2严格遵守财经纪律,建立和健全财务管理制度及核算制度,并负责督促检查执行情况。

4.10.1.3负责公司资金的平衡、掌握和监督资金的合理使用,监督资金回笼,考核资金使用和投资效果。

4.10.1.4参与策划重要的经营策略,并对重要经济合同及投资项目进行评议。

4.10.1.5向上级领导提供季度分析报告,并提出可行性建议。

4.10.1.6负责收付凭证的审核、工程结算工作。

4.10.1.7负责编制公司年度预算,制定各部门考核指标并监督执行。

4.10.1.8对财务人员进行业务指导。

4.10.2主管会计

4.10.2.1按国家会计制度规定,进行认真审核、分录、算帐,做到手续完备、内容真实,数字准确、帐目清楚,做到帐物相符、帐帐相符、帐表相符。

4.10.2.2根据公司的特殊性,分门别类进行分部门分小区建帐核算,使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况,

4.10.2.3编制各种记帐凭证,及时编制会计报表,为领导的管理工作提供有关的数据资料。

4.10.2.4负责妥善归档保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。

4.10.2.5编制资产负债表、损益表、收入明细表、成本明细表,并与其他报表相互核对,有对应关系的数字必须保持一致,年终编报财务状况变动表及财务分析。

4.10.2.6依据国家税法规定,按时按规定缴纳各项税金,做好有关资料的报送工作,按发票管理的有关规定,做好发票的保管及发出工作。

4.10.2.7严守机密,妥善保管会计档案资料,及时装订会计凭证,年底结算完毕,将全年会计凭证、帐簿、会计报表等资料收集齐全,整理立卷,妥善保管。

4.10.2.8指导出纳,定期检查或抽查出纳的现金库存情况。

4.10.2.9编制每月经营情况分析并提供分析报告。

4.10.3出纳员(兼仓管员)

4.10.3.1遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。

4.10.3.2负责办理现金收付各银行结算业务,负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。

4.10.3.3负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

4.10.3.4认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

4.10.3.5本部出纳员负责本部工资表的编制及发放,管理处出纳员负责管理处工资表的编制及发放。

4.10.3.6负责收发仓库货品进出仓工作,,对采购员和供应商与采购计划要求不符的货品一律拒收。

4.10.3.7出仓方面要有部门经理签名的申请领料单方可发货,并分类填好出仓单、领料人签名后按出仓单发货。

4.10.3.8每天做好进出仓的帐面登记,按“先进先出法”核算,保证单与帐相符、帐与物相符。

4.10.3.9仓库货品要离墙离地分类堆放,定时检查货品的质量或积压品 ,如发现有货品变质、变坏、虫咬、鼠咬及时报告处理,并且主动向用料部门推销积压货品。

4.10.3.10月终全面盘点一次。

4.10.3.11加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

4.10.3.12出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。

5.0引用文件和记录表格

5.1 《费用报销管理标准作业规程》

5.2 《请购单》

第6篇某某物业公司后勤管理规定

某物业公司后勤管理规定

第六章后勤管理规定

第一节办公环境、秩序管理规定

第一条为创造一个和谐、文明、有序的工作环境,特制定本规定。

第二条办公室建立卫生值班规定,值班人员对公共办公区域要保持整洁、无异味。

第三条节约用水用电和办公用品,注意公共区域卫生,不乱扔杂物,下班前关好电器、门窗(包括公共部位)。

第四条工作时间不准串岗、聊天、吃零食。

第五条工作时间严禁看与本职工作无关的书籍、报纸和杂志。

第六条工作时间内严禁喧哗、嬉戏,影响他人办公。

第七条此规范由办公室负责检查实施,适用于管理员(含管理员)以上管理人员,违者一次罚款10元。。

第二节员工宿舍管理规定

第一条为使员工宿舍保持良好的清洁卫生,整齐的环境及公共秩序,使员工获得充分的休息,以提高工作效率,特制定本规范。

第二条公司为外地员工提供免费宿舍,提供员工宿舍系公司对外地员工的额外待遇,非合同条款约定的义务,公司可根据实际情况及员工表现决定是否给予此待遇。

第三条员工对所居住宿舍,应尽管理人责任,不得随意改造或变更房舍;不得将宿舍之一部分或借予他人使用;不得在宿舍聚众赌博、斗殴、酗酒或其他不良行为;不得在宿舍内开灶;以上一经发现,立即停止其居住权。

第四条有关宿舍现有的器具、设施设备,员工应妥善保管,如有损坏或遗失,由相关人员承担修理费或赔偿费,并视情节轻重论处。

第五条宿舍内外应保持清洁,物品摆放整齐有序,及时倾倒垃圾,公共场所建立卫生值班制度,轮流负责打扫。

第六条树立节约意识,防止长流水、长明灯。

第七条本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件,如员工离职,其居住权随即终止。员工应于离职之日起三天内搬离宿舍,迁出员工应将使用的床位、物品等清理干净并移交钥匙。

第八条员工宿舍居住的员工由公司选定一人任管理员,全面负责宿舍的环境卫生检查、员工关系协调等事务。宿舍或公司需经常视察员工宿舍,员工不得拒绝,并服从管理。

第九条在宿舍居住的保安人员需担负治安值班任务,具体规定由保安部根据实际情况制定。

第7篇物业公司培训教材管理规定

物业公司培训教材管理规定1.目的为了使培训教材规范化,实现培训资源共享,方便借阅使用。

2. 适用范围公司各职能部门及各项目部。

3. 职责4.术语

5.程序

5.1教材来源

5.1.1培训教材必须是经试讲核准合格的内容。

包括:文稿、录音、录像、光盘、幻灯等形式。

5.1.2国家及地方法律法规、政府文件均可做为正式培训教材使用。

5.1.3公司内部经过审批的各系统规范文件可作为正式培训教材。

5.2培训教材审核

5.2.1 总部组织培训所用培训教材

5.2.

1.1有关

5.1.1的教材审批,应由授课教师编写授课提纲,填写《培训教材工作单》撰写文字资料及幻灯片文件,以便给受训人员分发讲义。

5.2.

1.2行政人事部培训经理进行初步审核,对培训提纲的授课时间、结构、适应性进行审核。

5.2.

1.3业务对口部门及公司总经理对培训提纲进行内容审核,经试讲核准合格后,定为公司正式培训教材。

5.2.

1.3有关

5.1.2和

5.1.3的培训资料可直接作为公司的培训教材。

5.2.2 项目部组织培训所用培训教材

5.2.2.1 项目部组织培训时,行政管理部首先应针对培训内容向总部行政人事部培训经理处咨询有无现有培训资料。

5.2.2.2 总部若有培训教材,则直接执行培训教材借阅程序。

5.2.2.3 总部若无此类培训教材,则由授课教师填写《培训教材工作单》撰写文字资料及幻灯片文件,以便给受训人员分发讲义。

5.2.2.4 项目部执总及总部业务对口部门对培训提纲进行内容审核,经试讲核准合格后,定为公司正式培训教材。

5.3教材归档

5.3.1 属于未列入该年度或月份培训计划的临时增加的培训内容,该教材经审核后,并入原培训计划大纲中。

5.3.2 培训教材分类归档

5.3.2.1 属于录音、录像、光盘、幻灯等由行政人事部培训经理统一整理,贴上标识。

并将培训教材明细下发各项目部。

5.3.2.2 属于文稿类须建立档案盒,贴上标签。

并将培训教材明细下发各项目部。

5.3.3 总部组织的培训,其所用培训教材由行政人事部备存,项目部组织的培训,经核准后的教材报总部培训经理处,由项目行政管理部和总部培训经理共同备存,以实现公司内部资源共享。

5.4教材使用

5.4.1培训教材一律是经公司审核批准使用的内容。

5.4.2公司内部共享培训教材,总部与项目部、项目部之间、各部门之间借阅培训教材应严格按照借阅登记手续办理。

5.4.3借阅人根据培训经理下发的《培训教材明细单》,在培训经理处办理培训教材借阅手续,填写《图书/档案/资料借阅单》,注明归还日期。

5.4.4使用人有义务在借阅期间妥善保管教材,如教材毁损、遗失,将视情节轻重给予处罚。

5.5修订培训教材将随着当前公司发展的需要不断地更新或修订,以便更好结合实际适应培训所需。

六、监督执行行政总监、行政人事部

七、相关性文件

八、质量记录及表格《培训教材工作单》《培训教材明细单》《图书/档案/资料借阅单》

第8篇南油物业公司公文管理规定7

物业公司公文管理规定(七)

1、为进一步提高**物业管理有限责任公司(以下简称公司)公文处理工作的效率和质量,促进物业经营管理工作,实现公文处理工作的科学化、制度化和规范化,特制定本办法。

2、本办法适用于公司及公司各部门公文处理工作。

3、公文处理是包括公文拟制、办理、管理、立卷、归档在内的一系列衔接有序的工作,应按照行文要求和公文处理的规定进行,做到准确、及时、安全、保密。

4、公司总经办管理公司公文处理工作并负责指导公司各部门公文处理工作。

5、公文处理要坚持实事求是的原则,力戒形式主义和文牍主义,行文要少而精,注重实效。

第一章公文种类

6、公司涉及行政、党务的公文种类主要有:决定、规定、通知、通告、请示、报告、函、会议纪要等。

第二章公文的主要制发型式及适用范围

7公司设《**物业管理有限责任公司》公文首页纸,适用范围如下:1、《**物业管理有限责任公司文件》主要用于公司决定、规定、年度工作计划、总结;部署全局性重要工作;向各部门通知重要事项;转发上级有关文件等。2、《**物业管理有限责任公司》主要用于向上级报告、请示工作;批复请示;同不相隶属单位之间商洽工作,询问和答复问题,请求批准和答复审批事项;转发公司领导的重要报告、讲话等。

第三章公文格式

8、公文一般由标题、公文编号、签发人、密级、紧急程度、主送单位、正文、附件、附件名称、印章、发文时间、发文字号、印发传送范围、主题词、抄送(报)单位、印发单位和印发日期等部分组成。如有附件,附件应在正文之后,成文日期之前注明附件名称和顺序。

9、公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容,并标明发文机关名称和公文种类。在标题内除法规、规章名称加书名号外,一般不使用或少使用标点符号,在标题最后则不宜使用。

10、有关说明

1《**物业管理有限责任公司文件》按'**[200*]*字第**号'统一编发,盖公司印章;公司对外一般事项行文不编号,使用公司信函纸,如需盖章,须履行用印登记手续。

2、联合行文,只标明主办单位发文字号。

3、上报的公文应当注明签发人(按领导班子分工标注)、会签人姓名。联合上报的公文主办单位签发人姓名排列在前,其他单位签发人姓名在主办单位签发人姓名之下,按发文单位顺序依次排列。上报的请示性公文应当在印发单位名称和印制日期之下注明联系人的姓名和电话。

11. 机密公文应当根据机密等级,分别由总经办注明'绝密' '机密''秘密'。

12. 标引主题词,应从《北京市人民政府公文主题词表》中选择与公文主题概念最直接相关的若干主题词(一个文件一般不超过7个)进行标引。

13. 上行文一般只写一个主送单位,以公司名义发文视公文内容应当标明主送单位和抄送单位。除答复领导直接交办或者指定的重要公文外,各种公文一般不写报领导个人称谓字样。

14. 成文日期以领导签发日期为准;联合行文以最后单位领导的签发日期为准;会议通过的事项,以通过日期为准。

15. 公文用纸一般采用a4型。

16. 公文标题、主标词等具体要求按(*政发[2001]12号文件)的有关规定执行。

第四章行文规则

17.用公司名义行文的公文有:1、向上级报告、请示工作;2、与有关单位联系重要事务;3、向各部门下达重要指示决定等。

18.以部门名义行文的公文有:1、在职权范围内,下达计划、制度、要求、指导业务、了解情况、向公司领导报告、请示工作。

19.请示性公文应一事一文。

20.请示与报告必须严格分开,不得在报告中夹带请示事项。公文标题不得使用'请示报告'字样。

21.凡可以由公司各职能部门行文或面谈解决的问题一律不用公司名义行文。需要用公司名义的行文,到总经办统一编号。

第五章公文处理程序

22.公文办理

公文办理分为收文办理和发文办理两项内容。

收文办理包括:签收、登记、分发、传阅、承办、催办、立卷、归档、销毁等。

主要程序如下:

1、凡上级机关来文、地方行政部门来文、外单位来文及公司各部门外出开会带回文件及材料等先由总经办及时签收、登记、编号。(属总经理的收文,由总经理签收后登记;属公司有关领导亲收件,一律由收件人亲自拆封)

2、文件登记后,由总经办主任根据文件性质及涉及内容填写'文件拟办单'送有关领导阅示,除特殊情况请领导3天内做出批示。(请主批领导使用钢笔或签字笔在'文件拟办单'上明示意见及批示时间,其他人或部门圈阅示为同意)。

3、公文办理应遵循以下原则。

3.1、需要有关部门传阅的文件,由总经办负责分别转交,各部门阅毕文件应及时归还,禁止文件横传。

3.2、公司对请示批准事项的文件,应在收文后的7天内答复来文单位。

3.3、送有关部门办理的公文不能超过48小时,对不能按期办理的要及时说明。对不属于本部门职权范围或不适宜本部门办理的公文,应迅速退回总经办并说明情况,不得积压逾期。

3.4、总经办根据领导意见,负责对各部门承办的公文进行催办和督办。

发文办理包括:拟稿、审核、签发、编号、印制、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等。

23.公文起草及需要注意的事项

1、起草公文应符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示;准确地反映客观实际情况,提出的办法、措施切实可行;观点明确,表达准确,文字精练,文风端正,并做到一文一事。

2、公文中的人名、地名、时间、数字、引文要准确。时间应写具体年月日,数字除作修辞句中词素外,一般要使用阿拉伯数码。结构层次序数:第一层为'一',第二层为'(一)',第三层为'1',第四层为'(1)'。在同一公文中数字的使用应前后一致。引用文件应注明发文时间、机关、标题和文号。使用简称时,应先用全称并加以说明,不得使用不规范的用词和用字。公文的结构层次、序数、数字的详细情况按(京政发[2001]12号文件)的有关规定执行。

3、制发公司公文需经总经理、副总经理同意,主办部门负责公文的起草。

4、各部门起草好公文后,应先到总经办填写'发文稿纸',并由总经办对公文的文种、格式、文字、结构、密级、主题词等进行把关。公文中的意图、观点、业务内容、技术术语、统计数字、涉密密

级、保密期限和定密依据等由起草公文的部门负责。

5、经把关后的公文草稿由呈报部门呈报公司有关领导审批,公司行政、党务公文依领导工作分工,由公司总经理、副总经理、党支部书记、工会主席审核签发。请签发人使用钢笔或签字笔在'发文稿纸'上签署自己的意见、姓名和年月日,以便查考和保存。

6、如遇公文内容复杂特殊、涉及若干部门、需要会签的由起草部门注明,由总经办负责送签。

7、经领导审批签发后的公文定稿由总经办安排登记、编号并打印。打字员在打印公文时要忠实于定稿,不允许改动定稿的文字、段落、标点符号和格式。如发现定稿有不当之处,要经过公司领导及起草公文部门同意,才能改动。

8、打字完成后,由打字员通知起草公文的部门或有关人员进行校对,校对要认真,与定稿无误后,在'发文稿纸'上签字,然后才能印制。公文印刷标准按《**物业管理有限责任公司公文制发和公文格式的规定》执行。

9、公文成文时间应与领导人签发时间一致。

24.公文传递

公文的传递方式根据其紧急程度、秘密等级确定:一般性公文可采用便捷方式传递,秘密公文要经专人传递,不得使用计算机、传真机传输。

25. 公文管理

1、上级或公司秘密公文的印发传达范围要按发文机关的规定执行;复制上级秘密公文需经发文机关批准,复印公司秘密公文需经公司领导批准,并视同原件管理。

2、总经办电脑录入员离开'机位'时,应将录有重要文件的软盘妥善保管,设定密码以防泄密。

3、总经办定期对公文进行清理、清退和销毁。

4、公司各部门工作人员调离工作岗位时,不得将个人暂时保管或借用的公文带走,应及时归还总经办统一管理。

第六章公文立卷、销毁

26.公文办完后,应归还总经办,根据立卷归档的有关规定,总经办及时将公文定稿正本和有关资料整理立卷。

27.没有存档价值和存查必要的公文经领导批准可以销毁。

第七章附则

第9篇 s物业公司项目食堂财务管理规定

一、制度要求

1、各项目食堂管理员需办理一张专项资金使用卡,用于存放公司统一拨付的资金。

2、各食堂每月补贴总额按补贴标准和人数确定,超支自理,结余转到下月,年底结余上缴公司。

3、食堂管理员每日汇总分类(按月收支汇总表的类别分类)登记现金日记账,由财务部发放现金日记账本,并负责培训。

4、食堂管理员必须保留食堂采购的原始单据,作为登记现金日记账和月度收支汇总表的原始凭证,每个月按采购日期的先后顺序整理成册,每月15号前携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账,年底装订成册后上交财务部归档,以备检查。

5、食堂管理员将所需物料采购回来后认真填写好附表七《食堂物资消耗情况表》整理统计后于每月15日和附表五《月度收支汇总表》一起交给财务室审核,每日厨师采购物料回来后由食堂管理员进行复称和数量检验,以免缺斤短两,若采购厨师未按照规定进行采购或违反食堂管理规定,则按照相应处罚条例给予处分。

6、食堂原始单据必须真实,超市购物需要有购物小票,小摊贩购物需要对方开具正规收据并签字或盖章,原始单据由主任和食堂管理员两人签字后,作为食堂管理员付款的有效凭证。

7、资金划拨到专用资金卡后,食堂管理员应妥善保管卡片和现金,确保安全,根据现金使用量合理取现,每日现金余额不得高于500元,不得与个人和公司其他资金混用,更不得挪用,一经发现,按公司相关财务制度予以处理。

二、流程要求:

1、资金申请流程如下:

a、实施伙食补贴后,由各管理处按上月最后一日在岗人数乘以伙食补贴标准金额在当月1日前填写好附表一《伙食补贴申请表》、附表二《离职员工餐费扣除表》、附表三《新入职员工餐费补发表》,经过审批后,提交给行政人事部**。

b、行政人事部根据各单位提交的三个附表,制作附表五《伙食补贴汇总表》,经过审批后,每月3日前提交财务管理部,财务管理审核无误后,于每月4日前予以发放当月补贴到位。

c、每月15号前食堂管理员携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账,次年1月15号前将全年的资料装订成册后上交财务部归档。

第10篇物业公司总经理信箱使用管理规定

物业公司总经理信箱的使用和管理规定

为了广泛听取广大客户(员工)对改善企业管理、改进工作流程、提高工作绩效和质量、加强人才团队建设、加强企业文化建设、对工作冲突、不良现象、投诉处理等方面的意见或建议,深圳zz物业管理有限公司特设立“总经理信箱”,并置于管理中心一楼考勤机旁边,欢迎大家积极建言献策(请务必留下明确的联系方式)。同时为规范总经理信箱的使用和管理,特作如下规定:

一、目的

1、完善和畅通公司与客户(员工)的沟通渠道,推动简单、阳光、创新型企业文化建设。

2、鼓励客户(员工)发现和指出管理服务工作中存在的问题,推动问题能被及时处理或解决。

3、鼓励客户(员工)参与公司的管理建设和创新,对公司经营管理各领域进行监督和提出建议。

二、适用范围

适用于深圳zz物业管理有限公司所有客户和全体员工。

三、工作方法

1、公司行政人事部负责总经理信箱管理办法的制定和执行。

2、总经理信箱由总经理秘书负责接收和登记,每周开启一次,将所有投于信箱内的书面材料进行整理并呈报总经理。

3、根据来信的建议内容或反映情况,总经理秘书按总经理的批示,转交相关部门或项目进行处理,并负责跟进督导。

4、对于来信的处理情况,将被及时反馈至本人,或不定期公告。

5、客户(员工)来信请务必采用署名的方式,以便深入沟通并及时反馈处理情况。在对来信进行处理时,来信的署名将被先隐去,并受到严格保护。除非征得本人同意,任何情况下都不会公开来信者的个人信息。

四、注意事项

1、为有效发挥总经理信箱的效率,来信内容应具体、清楚、事实充分,以便于正确及时地对建议进行分析处理。对于内容过于含糊空泛或闪烁其词的来信,可能会无法得到及时处理。

2、总经理信箱用于反映客户(员工)意见、心声之用,不得借以对公司、同事、上司、客户等进行个人人身攻击、诬陷、报复等,一经查实,公司将根据相关规定对具有上述行为人员作严肃处理。

zz物业总经理信箱自20**年7月6日起开通运行。总经理信箱是客户(员工)参与和监督公司管理事务的重要途径,公司亦能籍此获取发展的动力。总经理信箱运作过程中会出现一些不周到的地方,敬请谅解并欢迎提出批评和建议,以便改善工作程序和方法。

深圳zz物业管理有限公司

第11篇 x物业公司项目护卫员管理规定

结合物业管理行业安防工作的特殊性和国家法律法规、地方政府有关对安防工作要求,为规范项目公司护卫员的日常工作管理,制定如下管理制度,请遵照贯彻执行。

1.新入职的护卫员,分包公司应向项目公司主管部门提供如下证件备案:暂住证、户口所在地公安机关出具的无违法行为证明、医院体检合格证明等复印件。

2.护卫员每月工资有分包公司结算。若可能涉及赔偿责任,项目公司可暂缓支付分包服务费。若分包公司对其责任没有疑义,应扣除相应的费用。

3.《分包公司费用结算单》各项目公司应根据合同要求结算日前填写完成,无特殊情况应按合同规定办理。

4.公司员工均可向保安分包公司介绍、推荐护卫员,但任何人不得未经分包公司同意擅自安排护卫员。

5.分包公司对新到职护卫员应按照分包合同要求进行登记,项目公司要严格按照合同要求的标准执行。

6.项目公司根据实际需要,增加或减少安防人员数量时,应书面方式报公司经公司批准后按照分包合同要求执行。

7.护卫员辞工,应根据分包服务合同要求办理辞工手续,经同意后分包公司将补充人员送达项目后方可离职。

8.项目公司在检查工作时发现的问题以及对违纪的护卫员,有权建议分包公司对其进行奖罚。

9.护卫员因事请假外出,要严格执行请、销假制度。

第12篇物业公司计算机使用管理规定6

物业公司计算机使用管理规定(六)

1、各部门计算机应由专人负责使用。使用人员上机必须经上机培训,了解计算机的基础原理,掌握一定的操作技能方可上机,未经专业培训,不具备操作技能不得上机操作。

2、总经办负责对公司计算机的使用、维护、维修和各类软件的安装进行统一协调管理,非工作需要不得擅自安装其它软件。严禁使用公司外软盘,以防带进病毒。

3、各部门计算机如发生故障,应及时与总经办联系予以检查,不得随意更换计算机系统配置,更不得随意拆计算机,以防扩大故障。

4、各部门要建立计算机维修记录。经检查后,确属需要进行维修的,首先应在记录上写清何种故障然后将记录交至总经办,由其负责安排维修事宜。故障排除后,由维修人员及使用人共同签字。

5、严禁在带电情况下进行插、拔电缆等动作,防止发生短路,烧毁机器。

6、严禁使用计算机玩游戏。一经发现,将严肃处理。

7、每日下班前,要用专用布罩将计算机遮盖,以保持计算机的清洁。

8、严禁在有计算机的房间吸烟,更不得在操作台前吸烟

第13篇物业公司行政管理员工考核管理规定作业指导书

物业公司行政管理作业指导书--员工考核管理规定

1目的

本规定确定了公司对不同部门、不同岗位员工的考核管理办法,确保考核工作的公正性、统一性和有序性,以激励员工提高工作技能和加强质量意识,增强员工的综合素质。

2适用范围

适用于公司全体员工的考核管理工作。

3职责

3.1各部门经理负责其部门员工的考核管理工作;

3.2办公室负责各部门考核工作的监督管理和年终考核;

3.3总经理主管考核工作的控制。

4相关文件

《人力资源管理程序》q/ph-qp-6.2

5 工作程序和管理办法

5.1考核的基本内容

5.1.1绩效考核

a)仪表仪容符合规定,使用文明用语,禁用服务忌语;

b)考勤情况;

c)培训质量;

d)依法行政情况;

e)本职工作技术与业务工作能力情况;

f)质量目标完成情况;

g)质量意识与服务意识;

h)业主投诉、报修受理工作完成情况,回访工作情况;

i)遵守公司各项规章制度情况;

j)服从领导,完成领导交办的任务情况;

k)廉洁自律,维护公司利益情况。

5.1.2 德行考核

a)遵守法律法规情况;

b)团队建设执行情况;

c)社会公德遵守情况;

d)保护环境;

e)开源节流、杜绝浪费情况;

f)严守公司机密情况;

g)公共形象。

5.2评分标准

5.2.1各部门月/季考核只包括绩效考核,总分为100分,。

5.2.2年终考核为综合素质考核,包括绩效考核和德行考核,两项总分为100分,其中绩效考核占60%,德行考核占40%。

5.2.3每年年终各部门经理将其部门员工当年每次绩效考核部评结果(办公室主任负责统一汇总行政管理人员当年每次绩效考核的总评结果)及对员工表现情况的鉴定和结论汇总到办公室,由办公室将100分满分标准的绩效考核平均分折合为60分满分标准的绩效考核平均分:(*1+*2+*3+…+ * n)/n×60%(*1、*2…*n表示第一次,第二次,第n次的绩效考核部评得分,n表示当年绩效考核的总次数),并根据部门经理的鉴定和结论对员工进行德行考核,具体考核内容和评分细则详见[员工综合素质考核表](qr-wd01-06-01),两项考核得分相加得出员工的综合素质得分,即年终考核总评分。

5.2.4年终考核总评分将作为发放年终奖金和“优秀员工”“优秀部门”等评比的依据,60分-75分为基本员工,75分-85分为一般员工,85分-100分为优良员工。60分以下为不合格员工,未达到岗

位能力要求,应考虑调离原岗位甚至辞退,具体执行《人力资源管理程序》(q/ph-qp-6.2)。

5.3考核办法

5.3.1 月/季考核

规定各部门对员工每季进行一次绩效考核,也可视实际情况每月进行一次。

5.3.1.1行政管理人员

行政管理人员每季进行一次考核,由办公室负责组织,考核方式为个人自评和由公司领导考核小组进行总评,具体考核内容详见[行政管理人员工作绩效考核表](qr-wd01-06-02)。

5.3.1.2 工程部员工

工程部员工每季进行一次绩效考核,考核方式为个人自评、班组评议和部门评议,自评的评分作为班评的参考,班评的评分作为部评的参考。具体考核内容和评分细则详见[工程部员工工作绩效考核表](qr-wd01-06-03)。

5.3.1.3 保安部员工

保安员每月进行一次考核,考核方式为个人自评、班组评议和部门评议,具体考核内容和评分细则详见[保安员工作绩效考核表](qr-wd01-06-04)。

5.3.1.4 后勤人员

后勤人员包括保洁员、车管工每季进行一次考核,考核方式为个人自评、班组评议和部门评议。保洁员的部门评议由综合管理部经理负责,车管工的部门评议由保安部经理负责。具体考核内容和评分细则详见[后勤人员工作绩效考核表](qr-wd01-06-05)。

5.3.2年终考核

a)年终考核办法参照本章第5.2.3 和5.2.4条款。

b)综合素质得分高的员工,作为年度“优秀员工”的候选人参加评选,具体执行《员工奖惩条例》

(q/ph-wd01-10)。

c) 综合素质平均分高的班组,参加“优秀班组/流动红旗班组”评选,获选班组作为各部门/班组学习的榜样,以激励与质量活动有关的人员/部门发挥工作积极性、创造性,促进质量管理体系有效运行。

6 使用的表格、记录

序号名称编号存放地点存放时间

1[员工综合素质考核表]qr-wd01-06-01办公室一年

2[行政管理人员工作绩效考核表]qr-wd01-06-02办公室一年

3[工程部员工工作绩效考核表]qr-wd01-06-03工程部、办公室一年

4[保安员工作绩效考核表]qr-wd01-06-04保安部、办公室一年

5[后勤人员工作绩效考核表]qr-wd01-06-05相关部门、办公室一年

起草人:审核人:审批人:

日期:&nb

第14篇物业公司员工工伤处理管理规定

第一章总则

第一条为使本公司员工的工伤管理有据可依，特制定本规定。

第二条本规定按照国家劳动部门的有关规定执行。

第二章工伤处理程序

第三条工伤处理程序

（一）若发生工伤事故，应立即报告公司有关领导，并迅速将受伤人员送往医院急救。

（二）在24小时内由安全生产管理委员会负责人召集现场目击者或有关证人调查事故经过，初步分析事故原因，并做笔录。

（三）在24小时内向人力资源部报告事故经过，并于3日内向人力资源部部递交事故书面报告、医院方面有关医疗报告及材料。

（四）根据事故有关书面记录，安全生产管理委员召开会议深入分析事故原因，明确事故责任，提出处理意见。

（五）人力资源部汇总所有材料（包括《工伤认定申请表》、医院出具的病情原始病例或诊断证明、事故调查报告或事故通报、旁证材料、身份证、工卡等），在事故发生后30日内递交至工伤保险部门申请工伤认定。

（六）工伤保险部门在正式受理后60日内做出认定结论，开出《深圳市工伤认定书》，并对仍需要继续治疗的工伤职工开出《深圳市工伤员工医疗期告知书》，通知用人单位、员工或其亲属。对认定为工伤并需要继续住院治疗的参保职工，工伤保险部门同时开出《深圳市工伤保险医疗费用记帐通知书》和《深圳市工伤保险住院结帐单》，通知工伤约定医院允许其记帐医疗（门诊医疗费先垫付，医疗终结后到工伤保险部门核销）。

（七）受伤员工应当在医疗终结或伤残程度(等级)鉴定(或医院开具死亡证明)后三十日内将有关材料递交人力资源部，到工伤保险管理机构办理补偿事宜。

（八）对符合由工伤保险基金支付待遇条件的，工伤保险部门根据有关材料，通过电脑系统核算出该员工的各项工伤保险待遇补偿额。并将偿付金额转帐支付给受伤员工。

第三章工伤处理

第四条工伤人员的待遇

（一）公司可根据情况派人在医院护理受伤人员。

（二）工伤人员在工伤期间的工资规定为：在工伤医疗期内停发工资，改为按月发放工伤津贴，工伤津贴的标准相当于员工本人受伤前1个月的工资，其它薪酬照发。

第五条事故分析

（一）安全生产管理委员对工伤事故起因及潜在原因进行调查分析。

（二）通过上述调查，提出应采取的纠正措施，以免类似的工伤事故重复发生。

第15篇物业公司某项目保安值勤管理规定

物业公司项目保安值勤管理规定

1、职责