风险管理高级岗工作职责内容【16篇】

第1篇 风险管理高级岗工作职责内容

1.负责信用卡征信审核标准化作业流程管理。

2.负责全行信用卡审批权限管理及审批人员培训、考核及管理。

3.负责信用卡审批分中心的组建。

4.负责信用卡审批分中心的管理、指导、监督和检查。

第2篇 风险管理部分析工作职责内容

1.通过对现有流程和系统的了解,分析各种指标的趋势,提出改进建议,规划未来的发展方向。

2.通过对客户数据的分析,细化客户群,产出各种跟踪报表及相关分析报告,优化和完善现有业务策略。

3.和业务单位以及信息技术部沟通,提出详细的业务需求并参与供应商的选择。

4.处理大量的数据,建立各种评分卡来解决业务问题,并评估和跟踪现有评分卡的表现。

5.决定相关的抽样方法、样本大小以及相关的统计方法。

6.向其他科室和部门提供统计方面的咨询服务。

第3篇 风险管理办公室工作职责

风险管理办公室工作职责：

1.负责公司全面风险管理协调、监督、检查具体落实工作；

2.根据《公司风险管理职能对照表》，负责职能职责相对应的风险管理，执行风险管理基本流程；

3.对月度重要重大风险、公司前十大风险管理组织制定其管理策略和解决方案，以及监督改进，对该风险的全面监控；

4.负责组织协调全面风险管理日常工作；

5.负责指导、监督有关职能部门、各单位开展全面风险管理工作；

6.推进公司风险管理文化的有关工作；

风险管理员：**/*/**/***/***.

第4篇 浅述如何做好施工现场输油站的hse管理——进行危害识别和风险评价工作3

作者：秦之勇 李华伟

a)成立评估小组。由输油站队和施工单位有经验的技术人员成立评估小组，所有评估人员必须经过专门训练，并有能力针对本工程项目开展安全、环境与健康危害识别和风险评价。

b)确定评估范围和对象。评估小组应首先识别出本施工项目所涉及的范围，然后确定评估对象，包括施工的各个阶段，作业任务、装置、设备设施等。

c)收集资料。收集相关法律法规和标准，了解施工过程中涉及的同类设备、设施或工艺的生产情况等。

d)危险危害因素辨识与分析。根据评价的设备、设施或场所的环境、工程建设方案、工艺流程、装置布置、主要设备和仪表、原材料等，辨识和分析可能发生的事故类型，事故发生的原因和机制。

e)风险分级。在上述危险分析的基础上，划分评价单元，根据评价目的和评价对象的复杂程度选择具体的一种或多处评价方法。对事故发生的可能性和严重程度进行定性或定量评价，在此基础上按照事故风险的标准值进行风险分级，以确定管理的重点和需要制定的应急预案、管理方案等。

f)提出降低或控制风险的安全措施。根据评价和分级结果，高于标准的风险必须采取工程技术或组织管理措施，降低或控制风险。低于标准值的风险属于可接受或允许的风险，应建立监测措施，防止条件变更导致风险值增加，对不可排除的风险要采取相应的防范措施。

第5篇 安全风险预控管理委员会工作职责范本

1、认真贯彻执行集团公司及上级各部门有关建立安全风险预控管理体系的方针、政策和指示精神,并督促公司各单位认真贯彻执行。

2、领导公司安全风险预控管理体系推行工作,研究分析公司安全风险预控管理体系工作形势,及时提出具体的实施办法。

3、负责组织建立起行之有效的安全风险预控管理体系工作机制,保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。

4、负责审定公司安全风险预控管理体系工作规划,年度工作计划,阶段工作目标,对集团公司下达的控制目标进行分解与细化,对落实情况进行检查、总结。

5、负责审核公司各单位安全风险预控管理体系文件、标准和措施,批准并组织实施。

6、负责定期召开安全风险预控管理工作例会,研究解决阶段性体系运行过程中出现的问题,总结、部署阶段性工作。

7、负责对公司安全风险预控管理工作推行情况进行动态检查,深入现场调查研究,对存在的突出问题提出限期整改意见,本单位解决不了的及时上报集团公司请求解决。

8、负责审定安全风险预控管理绩效考核方案,并根据考核结果,实施有效的奖励或惩罚,督促和监督各相关部门制定相应改进措施。

9、负责定期向上级各部门汇报安全风险预控管理工作开展情况,提供安全生产信息。

第6篇 安全风险预控管理委员会工作职责

1、认真贯彻执行集团公司及上级各部门有关建立安全风险预控管理体系的方针、政策和指示精神，并督促公司各单位认真贯彻执行。

2、领导公司安全风险预控管理体系推行工作，研究分析公司安全风险预控管理体系工作形势，及时提出具体的实施办法。

3、负责组织建立起行之有效的安全风险预控管理体系工作机制，保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。

4、负责审定公司安全风险预控管理体系工作规划，年度工作计划，阶段工作目标，对集团公司下达的控制目标进行分解与细化，对落实情况进行检查、总结。

5、负责审核公司各单位安全风险预控管理体系文件、标准和措施，批准并组织实施。

6、负责定期召开安全风险预控管理工作例会，研究解决阶段性体系运行过程中出现的问题，总结、部署阶段性工作。

7、负责对公司安全风险预控管理工作推行情况进行动态检查，深入现场调查研究，对存在的突出问题提出限期整改意见，本单位解决不了的及时上报集团公司请求解决。

8、负责审定安全风险预控管理绩效考核方案，并根据考核结果，实施有效的奖励或惩罚，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。

9、负责定期向上级各部门汇报安全风险预控管理工作开展情况，提供安全生产信息。

第7篇 危险源辨识风险评价风险控制管理工作程序

1目的

为规范危险源管理工作,使危险源点受控。依据《安全生产法》和《重大危险源辨识》制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司范围内各部门危险源辨识与风险评价及风险控制的管理。

3 术语和定义

3.1 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。包括固态和动态两种形态。

3.2 危险源辨识是指运用安全系统分析原理,对生产系统运行情况、周围环境及人员行为进行考察研究,结合钢铁生产行业的历史事故教训,找出可能造成人员伤亡的主要不安全因素,这一过程通常称为危险源辨识。

3.3 危险点是指事故的易发点、设备设施隐患的所在点和人员失误的潜在点。作业中的危险点是指有可能发生危险的地点、部位、场所、设备和工器具等。

3.4重大危险源是指长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4职责

4.1 公司专业职能部门职责:

4.1.1负责对一级危险源(点)监督管理。

安全管理部组织设备部、生产技术部、保卫部、能源环保部、自动化部等职能部门对公司危险源(点)按分口专业进行管理,各职能部门负责对各自分管范围内的危险源(点)进行等级划分审核、组织制定防范措施、进行专业监督抽查。

4.1.2 监督相关部门对一级危险源(点)控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生产大检查中)对一级危险源(点)管理和控制状况分专业进行全面检查及不定期检查,由公司安全管理部、设备部、生产技术部、保卫部、能源环保部、自动化部等专业管理职能部门实施。

4.2 各相关部门职责:

4.2.1 负责对一、二级危险源(点)所在的相关部门负有管理责任,明确一、二级危险源的相关部门的管理责任人。

4.2.2 监督作业区(科室)对一、二级危险源(点)的检查、控制管理工作和三、四、五级危险源(点)管理的责任落实情况。

4.2.3 负责对一、二级危险源(点)管理和控制状况进行全面检查、整改、评估、监控,并组织制定应急预案,告知作业人员及相关人员,在遇紧急情况时应当采取的应急措施。

4.3 作业区(科室)职责:

4.3.1负责对三、四、五级危险源(点)管理和落实所管辖一、二级危险源(点)的作业区(科室)管理责任,明确一、二、三、四、五级危险源(点)的作业区级管理责任人。

4.3.2 监督班组(岗位)对一、二、三、四、五级危险源(点)的管理控制工作和督促检查三、四、五级危险源(点)的责任落实情况。

4.3.3 负责对作业区危险源(点)管理与控制情况进行日常检查。

4.4 班组职责

负责对本班组所管辖一至五级危险源(点)进行检查和全过程控制,按制定的班组(岗位)安全检查项目逐项检查,明确管理责任人。

5管理内容和要求

5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

5.1.1 公司进行初始状态评审时,要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

5.1.2 在相关的法律法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件,以及相关方的要求等发生变化时,可进行危险源辨识、风险评价,必要时对重大风险控制进行更新策划。

5.2 危险源辨识:

5.2.1 安全管理部将“危险源辨识与风险评价表”发放到各部门。

5.2.2 进行危险源辨识。

5.2.2.1 危险源辨识的范围。

5.2.2.1.1 危险源辨识的范围应覆盖:

5.2.2.1.1.1 所有常规和非常规的活动;

5.2.2.1.1.2 所有进入作业场所人员的活动;

5.2.2.1.1.3 所有作业场所内的设施。

5.2.2.2 在辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。

5.2.2.2.1 危险源辨识要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全状态;

5.2.2.2.1.2 人的不安全行动;

5.2.2.2.1.3 作业环境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危险源辨识的方法:

公司采用基本分析法:对于某项作业活动,依据“作业活动信息”(作业经过的描述),对照危险源分类和事故类型(或相关病症的类型),确定本项作业活动中具体的危险源。

5.2.2.4危险源辨识充分性的确认:

覆盖已发生的事故的原因,通过查阅事故档案、资料和员工的回忆,列出所有发生过的事故的原因。辨识出危险源应覆盖所有事故的原因,以及同行业企业已发生事故的原因。

覆盖法规的要求,将辨识出的危险源与所有适用的法律、法规和其他要求相对照,除辨识出的危险源之外,不应存在其它的违法现象。

5.2.2.5 各部门危险源辨识完成后,进行风险评价。

5.3 风险评价

5.3.1 各部门组织本部门各级人员采用定性法和半定量法(lec法)相结合的评价方法进行风险评价。

5.3.2 风险评价及风险级别的确定

风险评价采用定性法和半定量法(lec法)相结合的评价方法。

5.3.2.1 先用定性评价,满足下列任意一项时,可直接判断为重大风险。

5.3.2.1.1 严重不符合法律法规及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及发生过死亡事故、重伤事故、三次以上轻伤事故的风险,且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相关方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判断无法确定时用半定量法进行评价(lec法)

计算公式是:d=l×e×c

l:发生事故的可能性大小;

e:人体暴露在这种风险环境中的频繁程度;

c:一旦发生事故会造成后果的严重程度;

d:风险性分值。

l—发生事故的可能性大小:

事故发生的可能性大小

分值

完全可以预料

10

相当可能

6

可能,但不经常

3

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以设想

0.5

极不可能

0.2

实际不可能

0.1

e—暴露频率(暴露于危险环境的频繁程度):

频繁程度

分值

连续处在危险环境中

10

每天在危险环境中工作

6

每周几次

3

每月几次

2

每年几次

1

几年一次出现在危害环境中

0.5

注:8小时不离岗为“连续处在危险环境中”;

8小时内暴露1至几次为“每天在有危险环境中工作”。

c—发生事故可能造成的后果:

发生事故产生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

40

1—2人死亡

15

重伤

7

轻伤

3

微伤

1

根据事故的定义,把仅有财产损失列入危害辨识的范围,按仅有财产损失评价时,e统一取固定值1。

仅有财产损失时,c的值如下表:

财产损失金额

分值

>100万元

110

>20—100万元

55

>8—20万元

25

>3—8万元

7

>1—3万元

3

≤1万元以下

1

当人员伤害与财产损失同时存在时,以人员伤害为主进行评价。

风险等级的判断:d—风险性分值

d值

风险程度

风险等级

是否重大风险

>320

极高风险

1

是

>160—320

高度风险

2

是

>70—160

显著风险

3

否

>20—70

一般风险

4

否

≤20

稍有风险

5

否

各部门风险评价完成后,填写《危险源辨识与风险评价表》,形成本部门的重大风险清单,上交安全管理部。

5.3.3 重大风险的确定

5.3.3.1 确定重大风险的准则

风险性分值大于320的,确定其为重大风险源,由安全管理部进行登记,并形成公司级的重大风险清单。

5.4 风险控制策划

5.4.1 根据风险评价的结果,策划风险控制措施,排定风险控制优先顺序。

5.4.1.1 风险的控制方式

5.4.1.1.1 制定目标、管理方案;

5.4.1.1.2 制定运行控制程序;

5.4.1.1.3 培训与教育;

5.4.1.1.4 制定应急与响应预案;

5.4.1.1.5 保持现有措施,加强现场监督检查。

5.4.1.2 风险控制措施的顺序

风险控制措施应首先考虑消除风险,再考虑降低风险措施,将个人防护措施作为最后手段。

5.4.2 落实目标、指标和方案

5.4.2.1 将重大风险及其控制措施填入《重大风险与控制计划清单》中,报管理者代表批准后,由安全管理部下发至各部门。

5.4.2.2安全管理部将《重大风险与控制计划清单》发放到各部门,各部门根据《重大风险与控制计划清单》中的与本部门相关的内容调出来,形成本部门的《重大风险与控制计划清单》,以及为此形成目标、指标和方案,各部门按照方案去组织实施,并按照方案规定的时间去检查、落实。安全管理部对各部门的落实情况要进行监督检查。

5.5 各部门应每年年初对危险源辨识、风险评价和风险控制进行评审,具体工作由安全管理部进行组织。

第8篇 如何在职教工作中推行安全风险管理

铁路的安全问题，不仅关系到铁路自身的发展，而且事关人民群众生命财产安全，事关党和政府的形象和声誉，事关经济社会发展的保障能力。铁路部门从党和国家工作大局出发，站在让人民群众满意的高度，全面推行安全风险管理，是基于铁路传统管理更高层次的安全管理，是铁路部门在铁路发展新时期实施的战略性新举措。尤其是我们铁路大修部门几乎天天要上线作业，更要深刻理解安全风险管理的重要性。作为一名车间职教工作者，如何才能转变职工安全观念，把安全风险防范意识灌输到每一名职工的心里，确保上线作业时人身和行车的安全。我思考了几点，在这里和大家分享一下：

一、加强安全风险管理培训工作

加强职工的安全风险管理教育，安全风险管理教育工作是贯彻局、段的方针、目标，实现安全生产，提高职工安全意识和安全素质，防止产生不安全行为，减少人为失误的重要途径。进行安全风险管理教育，首先要提高职工安全风险防范意识，认真学习有关安全生产的法律、法规和安全生产基本知识，只有从职工自身做起，主观认识到安全的重要性，才能真正抓好日常施工生产安全，只要职工思想上重视起来，认识到仅凭经验和直觉了解生产过程中的安全问题，是很不够的。而能事先进行安全风险识别判研，掌握事故发生的规律，作出定性和定量的分析和评价，并根据判研结果进行了安全风险过程控制，防止和消除事故的发生，确保安全生产，这都需要职工从思想认识来作保证。只有对职工做好安全风险管理教育，提高职工对安全风险的重视程度，才能真正确保安全。安全风险管理包括对人和物的管理，对事物的管理，如施工生产过程的管理，探索事故发生的规律和预防措施；对人的管理，即对人在生产过程中的行为和心里的了解和掌握。在处理安全管理工作中的各种矛盾时，要始终把解决安全问题放在首位，经常强调安全的重要性。不要出了事故才讲安全，不出事故就忘记安全。

其次是普及和增强职工的安全技术知识和岗位安全操作技能，从而保护自己和他人的安全与健康。要充分利用班组安全活动、班前班后会、开展每日一题、每周一课、每月一考的安全活动，安全风险知识竞赛获演讲等形式。对现场发现的违章者要进行“三违”帮教教育，而不是一味地“执其一端，抓住一点”的片面做法，变领导的强制管理为职工的自我管理，变领导的监督为职工的安全需要。让职工从自身做起，主观认识到安全的重要性，才能真正抓好施工生产安全。

二、抓好班组安全风险管理

车间施工安全稳定与否，与班组安全管理有着直接的关系。班组是企业的细胞、最基层的管理单元，是企业进行思想、技术、文化教育的前沿阵地，是企业一切工作的出发点和落脚点。班组在铁路企业生产结构中虽然是最小的生产和管理的一层机构，但它是铁路安全生产的重要环节，是安全风险管理的基础和重点。车间安全风险管理工作的起点和终点都体现在班组安全管理之中，班组的管理水平和成员的素质直接关系到车间的安全，反映车间的管理水平，决定着整个施工工作的质量、经济效益。

班组的安全风险管理教育是我们大修生产的重要保证。人力是一切资源中最主要的资源，它是一种力量或能量。安全生产的实践证明：在安全生产中，最重要、最持久的决定因素是人，是人的安全素质。没有人的主观能动性的主导作用，任何先进的、现代化的设备条件，都不能发挥其自身应具的作用。造成事故的因素有：指挥决策的失职与失误，管理上的疏漏与渎职，施工方案上的错误与违规，施工生产过程中的违章与失误等，可人的安全意识确起到至关重要的作用。人的安全素质包括人的安全思想素质、技术业务素质、生理因素、心理素质、群体素质，这几个素质都达标或处于最佳状态，人的主观能动作用就能发挥正常，使安全生产处于有序可控状态。而安全大修是我们各项工作的中心，车间生产效率要想提高，设备潜力得到最终大限度的挖掘，物资消耗达到最低水平，安全生产能够得到有力的保证，生产任务能够及时完成，都必须依靠每一个劳动者的努力，通过班组的活动来实现。班组的安全风险管理教育工作扎实了，车间的安全生产就有了保证。

三、加强班组长安全风险管理培训

班组安全风险教育是车间安全风险管理的基础。安全风险管理工作的具体化表现在班组长抓好班组管理，而班组教育的核心在于抓好班组安全风险管理，班组的其他方面的管理都是为安全风险管理服务的，因此，抓好班组安全风险管理是保证车间生产安全的一项十分重要的基础工作。班组长在作好班组安全风险管理工作中，应注重以人为中心的管理。劳动纪律、作业纪律、作业标准、规章制度都要靠人自觉地遵守和执行；在进行一项工作中或作业过程中的自控、互控、他控、联控要靠人去完成，通过自身检查和互相监督，实现规定目标和标准，这就要依靠控制手段。班组来自一线远离站、段所在地，独立承担繁重的生产任务。为保证安全运输生产，班组在生产经营活动中，决不能有半点闪失和发生失控现象，否则班缺乏战斗力，安全基础就不稳定。因此，必须把班组的安全风险管理作为车间管理中的头等大事、重中之重来抓。只有班组安全风险教育工作实实在在搞好了，车间安全生产就有了坚实的基础。

班组生产时搞好安全生产工作的关键，班组长全面负责本班组的安全生产，是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。他们和职工朝夕相处，作用是举足轻重的，对提高职工素质也是很大影响的。抓好他们的培训，题号他们的思想和管理素质，等于在安全生产方面，抓住了主要矛盾，队安全生产将会起到“牵一发而动全身”的效果。

班组长是本班组安全生产第一责任人，对本班组安全生产全面负责。首先，要明确安全生产时各项工作的综合反映。要合理进行施工生产的组织。包括人员分配、物料摆放、施工程序、施工方法等，科学合理组织施工生产。要身体力行、以身作则，要求别人做到的，自己首先要做到。技术素质要过硬，带头专研技术，在职工中树立良好的形象，让职工学有榜样。

以上几点是我对于在职工教育中推行安全风险管理的基本看法，加强安全风险管理教育是为了提高职工的安全风险防范意识，从而保证安全生产；加强班组安全风险管理使不同的管理产生不同的安全质量。只有不断改进和完善对职工的激励和约束机制，建立全新的适应车间实际的安全风险管理方法，才能确立“安全第一”的思想在车间发展中的地位。确保施工生产安全，防止事故发生。

作者：殷海涛

燕山换枕大修车间

2012.5.28

第9篇 风险管理兼职员工作职责

风险管理兼职员工作职责：

1.负责风险管理的日常工作，配合风险管理办公室的日常工作；

2.负责风险点查找、识别、评估、确定；

3.按月制定风险管理工作计划并及时分析风险管理工作跟进情况、报送风险管理办公室；

4.执行风险管理基本流程，落实风险管理防范措施、改进方法，完成年度风险管理目标工作。

第10篇 风险评价管理工作程序

1.目的

识别、评价影响职业安全健康的危险源,确定、更新《重大危险源清单》,为公司职业安全健康目标的制定和危险源的控制提供依据。

2.适用范围

本程序适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、确定和更新。

3.术语

3.1事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。

3.2事件:造成或可能导致事故的情况。

3.3危险源(危害):可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.4相关方:关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。

3.5风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

3.6风险评价:评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。

3.7安全:免除了不可接受的风险的状态。

3.8可容许的风险:组织根据法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。

4.职责

4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新,并将结果填入《危险有害因素辨识评价表》,书面报送安全环保科。

4.2安全环保科负责对全厂的危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。

4.3综合办公室、安全环保科负责组织相关部门和人员进行风险评价。

4.4职业安全健康管理体系管理者代表负责确认重大危险源清单。

5.工作程序

5.1范围与评价方法

5.1.1公司成立评价组织,评价组织成员由安全生产管理人员、办公室人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。

5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。

5.1.3确定评价范围,应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。

5.1.4选择科学合理的评价方法,评价方法要适用。

5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则,评价准则应包括事件发生的可能性l和后果的严重性s及风险度r。

5.2风险评价

5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则,定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,评价内容应全面。

5.2.2根据风险评价,正确划分风险等级,记录重大风险,形成《重大风险清单》。

5.3控制措施

5.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,逐项采取控制措施,并形成控制措施清单。

5.3.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。

5.4风险控制

5.4.1根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施。

5.4.2对确定为重大隐患的项目,应建立档案。

5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。

6.5风险信息更新

5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审,非常规活动应在实施前进行风险评价,要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。

5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。

5.5.3.当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。

5.6重大危险源

5.6.1安全部门应建立重大危险源管理制度,按照《重大危险源辨识》(gb18218-2000)的标准确定企业的重大危险源。

5.6.2.安全部门应对重大危险源登记建档,并进行定期检测、评估、监控。

5.6.3安全部门应制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施;

5.6.4公司安全环保监察处应将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。

5.6.5构成重大危险源的储存设施,新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。

第11篇 检维修施工作业风险评价管理规定

１范围

为了进一步减少和降低检维修施工作业过程中的风险，选择合理、可靠的风险控制和削减措施，保证检维修施工作业的安全，特制定本规定。

本规定规定了检维修施工作业过程风险管理的基本程序和有关要求。

本规定适用于公司、吉化股份公司及所属单位的检维修施工作业。

２职责

2.1公司安全环保部是公司检维修施工作业风险评价工作的归口管理部门，负责对公司的检维修施工作业过程的风险评价工作进行监督；所属单位的安全管理部门是本单位检维修施工作业风险评价工作的归口管理部门，负责对本单位的检维修施工作业过程的风险评价工作进行监督和审核。

2.2公司工程管理部负责组织开展全公司新建、改建、扩建项目施工过程的风险评价工作；所属单位的基建管理部门负责组织开展本单位新建、改建、扩建项目施工过程的风险评价工作。

2.3公司机动部负责组织开展全公司设备检维修作业过程的风险评价工作；所属单位的设备管理部门负责组织开展本单位设备检维修作业过程的风险评价工作。

2.4公司生产部配合公司安全环保部、工程管理部、机动部开展风险评价工作；所属单位的生产技术部门和生产运行部门配合本单位的安全、基建、设备管理部门开展本单位的风险评价工作。

2.5生产和建设单位（以下称为业主）在装置检维修前要向检维修施工单位和新建、改建、扩建项目施工单位（以下统称为相关方）提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，检维修和项目主管部门、安全管理部门要对《检维修施工作业风险评价报告书》的正确性和完善性进行审查。

2.6相关方在施工作业前，按照业主提供的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术等要求，在业主的协助和指导下开展风险评价，并认真填写《检维修施工作业风险评价报告书》和《检维修施工作业风险评价报告表》。

2.7业主和相关方按照双方职责划分，将《检维修施工作业风险评价报告书》和《检维修施工作业风险评价报告表》提出的风险削减和控制措施落实到施工现场。业主交付检维修的施工装置和设备必须具备安全施工状态，相关方在保证安全施工的同时，要必须保证交回的装置和设备具备安全开车条件。

2.8业主在施工作业前要向相关方进行详细的安全技术交底，业主和相关方要互相监督风险削减和控制措施的落实。业主要对相关方施工作业的全过程进行安全监督，对风险削减和控制措施不落实的、违反业主安全规定的，按照业主的有关规定进行处理。

2.9业主自行施工的检维修作业，由业主组织开展风险评价，填写《检维修施工作业风险评价报告书》和《检维修施工作业风险评价报告表》。

３管理内容及要求

３.１检维修施工作业风险评价的范围

３.１.１新建、改建、扩建项目施工；

３.１.２装置停工大检修、计划检修；

３.１.３装置日常维修及故障处理；

３.１.４装置抢修。

３.２新建、改建、扩建项目施工作业过程的风险评价

３.２.１风险评价程序

在编制新建、改建、扩建项目施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。

a） 确定评价对象

新建、改建、扩建项目施工复杂，同时包含起吊、安装、搬运、用电、用火、登高等危险作业，并交叉进行或边生产边施工。首先根据现场施工作业流程，按作业种类或作业区域划分评价单元，确定评价对象。

b） 调查危险因素

根据确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规标准、作业环境等方面的危险因素（危险因素分类参见表6）逐一调查和辨识，并按要求填写附录ａ中的表１、表２及表３。

c） 进行事故（风险）预测

一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等。在全面深入调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见表8），尽可能把开展本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录ａ中的表３。

d） 进行风险评价

在事故预测的基础上，按照矩阵法（参见表7），对预测到的每一项风险，从其发生的可能性的大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对不可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求填写附录ａ中的表３。（也可选用ｌｅｃ法等风险评价方法）

e） 风险分析

利用事故树分析法（ｆｔａ）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因，并画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录ａ中的表４。

３.２.２编制风险评价报告书

相关方汇总各评价对象形成的附录ａ中的表１、表２、表３、表４及其它相关附件和材料，形成新建、改建、扩建项目“检维修施工作业风险评价报告书”。

３.２.３风险评价报告书的审批

a） 风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批，由业主项目现场负责人确认［边生产边施工项目，由车间（装置）主管领导确认］。

b） 按项目的管理权限报业主工程建设管理部门及其他相关部门审查后，报安全部门批准。各部门审查意见填写在附录ａ的表５中。

３.２.４风险削减与控制措施的实施

a） 风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到施工方案中，并以报告书为依据，对参与施工的人员进行安全技术交底。

b） 风险评价报告书是业主工程建设管理部门和相关方对施工现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到施工现场。

c） 施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场施工的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。

d） 风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的职责、各种作业票证等。

３.３停工大检修和计划检修的风险评价

３.３.１风险评价程序

在编制检修施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主的指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。

a） 确定评价对象

针对检修计划书中确定的检修项目，以检修项目为评价对象，逐一按要求开展风险评价。复杂的检修项目，可进一步划分为若干个相对独立的子项目，以子项目为评价对象，进行风险评价。

b） 调查危险因素

根据确定的评价对象所包括的具体施工作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的人、机、料、法、环等方面的危险因素（危险因素分类参见表6）逐一调查和辨识，并按要求填写附录ａ中的表１、表２、表３。

c） 进行事故（风险）预测

一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等，在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见表8），尽可能把开展本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录ａ中的表３。

d） 进行风险评价

在事故预测的基础上，按照矩阵法（参见表7），对预测到的每一项风险，从其发生的可能性大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对不可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求填写附录ａ中的表３。（也可选用ｌｅｃ法等风险评价方法）

e） 风险分析

利用事故树分析法（ｆｔａ）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因，画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录ａ中的表４。

３.３.２编制风险评价报告书

相关方汇总各评价对象所形成的附录ａ中的表１、表２、表３及其它相关附件和材料，形成停工大检修或计划检修施工“检维修施工作业的风险评价报告书”。

３.３.３风险评价报告书的审批

a） 风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批后，车间（装置）主管领导确认。

b） 按检修项目管理权限报请业主设备管理部门审查后，报安全部门批准。各部门审查意见填写在附录ａ的表５中。

３.３.４风险削减与控制措施的实施

a） 风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到检修施工方案中，并以报告书为依据，对参与检修施工的人员进行安全技术交底。

b） 风险评价报告书是业主的设备管理部门和相关方对现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到检修施工现场。

c） 施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场检修施工的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。

d） 风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的职责、各种作业票证等。

３.４装置日常维修及故障处理的风险评价

对于装置在生产过程中日常的维修活动如用火、临时用电、进有限空间、高空作业、拆修机泵，抽加盲板等必须办理作业票的具体单一的维修作业，在办理作业票证前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主的指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价，提出针对性的风险削减和控制措施，填写风险评价报告表后，方可办理作业票证。风险评价程序如下：

３.４.１调查危险因素

根据作业的具体内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用危险因素调查表法对作业全过程中存在人、机、料、法、环等方面的危险因素（危险因素分类参见表6），逐一调查和辨识，并按要求填写表8“检维修施工作业风险评价报告表”。

３.４.２进行事故（风险）预测

一项作业活动可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒、灼烫、机械伤害等，在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见表9），尽可能把开展本项维修作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写表8“检维修施工作业风险评价报告表”。

３.４.３事故（风险）原因分析

在事故预测的基础上，分析每一个事故的成因和途径，并按要求填写表8“检维修施工作业风险评价报告表”。

３.４.４风险控制措施

针对事故或风险成因，提出具体的风险削减和控制措施及应急处理措施，并按要求填写附录ｂ“检维修施工作业风险评价报告表”。措施必须是预防性的、具体、有针对性的，如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、配置合格检修工器具、警戒区域。

３.４.５风险评价表的审批

风险评价报告表经相关方现场施工负责人审批，由车间（装置）主管领导确认后，方可办理作业票证。

３.４.６风险削减和控制措施的实施

a） 风险评价表是对现场作业人员进行安全技术交底的主要依据，业主和相关方必须以此对参与检修作业的人员进行安全技术交底。

b） 风险评价表中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到作业现场。

c） 作业过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场作业的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。

对于装置在生产过程中日常的如更换垫片、添加助剂、装卸“三剂”、清洗过滤器、清理油池、管线冻堵处理等不办理作业票的作业活动，在作业前由作业人员按以上程序开展风险评价，提出风险削减和控制措施，填写风险评价报告表，经相关方现场施工负责人审批、车间（装置）主管领导确认后方可作业。

３.５装置抢修的风险评价

３.５.１对于装置停工抢修，由于时间紧任务重，业主应保证在抢修施工前，提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，指导和协助下相关方针对抢修项目和特定的作业环境，以抢修项目为评价对象，逐一按照３.４中程序开展风险评价，提出针对性的风险削减和控制措施，填写附录ｂ“检维修施工作业风险评价报告表”。经相关方现场施工负责人审批后，报业主抢修领导小组确认。并以此作为编制抢修施工方案的主要依据，提出的措施必须落实到施工现场。

３.５.２对于装置局部抢修，如带压堵漏、局部停车泄压、在线调校阀门等时间紧，危险性大的项目，按照３.４中的程序，业主应保证在抢修施工前，提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状态及相关安全技术要求，指导和协助下相关方针对抢修项目和特定的作业环境，以抢修项目为评价对象，现场识别评价，填写附录ｂ“检维修施工作业风险评价报告表”。现场报抢修领导小组确认，并给参与抢修的各相关方人员进行安全技术交底。提出的措施必须落实在施工现场。

４记录

４.１检维修施工作业风险评价报告书

４.２检维修施工作业风险评价报告表

4.3危险和有害因素分类表

第12篇 风险管理岗岗位工作职责

简介:风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。风险管理对现代企业而言十分重要。

风险管理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、编制各项公司法律与合规制度,完善相关制度体系;

2、参与公司重大事项谈判,提供专业法律意见,并进行合规审查;

3、协调外部机构,处理公司各项法律纠纷;

4、及时关注行业监管及法律法规的更新,并结合公司情况及时更新制度办法。

任职要求:

1、3年以上金融、投资领域、知名律所法律相关从业工作经验;

2、熟悉租赁项目结构,了解金融租赁业务流程及产品模式;

3、具有突出的法律专业能力、沟通谈判能力以及良好的逻辑分析能力。风险管理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、落实行业政策的制定;

2、落实信贷政策、制度和操作规程的制定及培训;

3、落实信贷分析报告(区域、产行业)的研究和信贷授权管理的制定;

4、落实对接外部监管的调研分析,对接上级部门的经营分析;

5、完成部门负责人交办的其他事宜。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、法律等专业;

2、从事银行工作三年(含)以上,有商业银行总行或大型分行风险管理工作经验者优先;

3、熟悉授信业务条线的管理制度及操作流程,熟悉国家金融行业相关法律法规,熟悉产行业发展趋势;

4、具备良好的文字功底、较强的沟通协调及工作执行能力。风险管理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、参与制定公司业务风险规章制度及风险政策;

2、参与业务规划、市场调研和风险评审等工作;

3、组织现场检查、资产风险分类、风险监控等工作。

任职要求:

1、35周岁及以下;

2、经济、金融等相关专业硕士研究生及以上学历;

3、具有3年及以上资产管理公司、银行等金融机构风险管理、业务审查审批等相关工作经验;

4、熟悉风险管理、企业财务、税收、法律等专业知识;

5、具有较强的语言表达能力、工作协调与沟通能力、独立工作与解决问题的能力,具备政策的理解和执行能力、熟练运用办公自动化设备进行工作的能力。风险管理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责研究制定公司风险政策并监督执行;

2、负责行业监管、外部环境政策及同业信息的收集、整理和研究,并形成分析报告;

3、负责开展公司业务数据分析和信息挖掘工作,及时发现业务规律和风险特征,提出合理化建议;

4、负责公司业务风险的跟踪分析与评估预警,对异常情况及时提出风险预警报告;

5、负责跟踪公司风险政策的落地执行,评估执行效果并提出合理化改善措施;

6、负责协助相关岗位,深入分析客户行为习惯和风险特征,为公司风险政策的调整与优化提出建议;

7、负责完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、35周岁(含)以下,全日制本科及以上学历,统计、金融等相关专业;

2、具有2年(含)以上相关工作经验,具有银行信用卡/信贷业务分析或银行个人信贷业务审批工作经验者优先;

3、熟悉金融法律、法规监管政策及业务操作流程,具有较强的风险管理意识;

4、英语或法语流利,具有较强的沟通协调能力和执行力;

5、熟悉国家相关法律法规,财务会计准则或风险管理理论知识;

6、国内重点院校经济类、金融相关专业硕士研究生以上学历的优秀亦可优先考虑。风险管理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责内控措施的有效推广、组织落实、跟踪评价、纠改执行,通过业务流程控制风险,履行相应风险管理职责;

2、负责开展对各营业机构的内部控制和运营业务的非现场监督;

3、负责开展对各营业机构的运营条线业务的辅导、培训。

任职要求:

1、年龄40周岁(含)以下;

2、全日制本科(含)以上学历;

3、从事运营工作3年以上,其中一级支行前台对公业务岗经办2年以上,担任机构会计主管或一级分行运营管理部工作1年以上;

4、具备一定的风险甄别意识和总结分析能力,较好的文字和语言表达能力。

第13篇 风险管理工程师工作职责与职位要求

职位描述：

职位要求：

1、有源或无菌医疗产品注册或认证工作经验优先；

2、必须有研发体系相关工作经验，了解医疗风险管理。

工作职责：

1、协助部门主管实施研发体系管理，及时发现及报告产品研发过程及注册申报中的体系及项目风险，并辅导项目组完善研发体系文件；

2、辅导项目组进行持续的风险管理；

3、配合主管完成本部门文件及相关规章流程制度的编制及完善；

4、协助项目组完成产品的检测及注册申报；

5、按时完成上级领导交办的其他任务。

第14篇 风险欺诈管理工作职责内容

1.负责信用卡现有账户风险早期预警管理。

2.负责信用卡组合风险分析和预测。

3.负责信用卡反洗钱管理。

第15篇 安全风险预控管理办公室工作职责范本

1、直接对安委会负责,根据安委会对安全风险预控管理工作的要求,及时制定实施方案和推进措施,并组织检查落实。

2、负责制定公司安全风险预控管理方针、目标规划、阶段性计划,及时报批安委会同意后并负责组织实施。

3、负责做好公司安全风险预控管理知识培训,定期开展安全风险预控管理知识培训活动,提高公司职工安全风险预控管理水平。

4、负责编制公司安全风险预控管理体系文件,制定安全风险预控管理标准与措施、安全风险管理手册及相关程序、制度,组织安全风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。

5、负责制定、更新和修改安全风险预控管理工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等,总结、创新安全风险预控管理体系内容,不断提高安全风险预控管理水平。

6、负责依据集团公司《安全风险预控管理体系考核评分标准》要求,制定公司安全风险预控管理体系考核评分标准,负责对各单位安全风险预控管理工作开展情况进行考核,并进行定期、定性和定量评审,做出评审结论,编制安全评审报告。

7、负责定期提请安委会召开安全风险预控管理例会,研究解决工作安排,做好会议记录,并及时传达会议精神。

8、负责编制月度安全风险预控工作简报,定期发布安全风险预控管理工作信息。

9、承办安委员会交办的其它事项和工作。

第16篇 某供电公司安全风险管理工作推进方案

一、工作目标以国家电网公司《供电企业安全风险评估规范》和《供电企业作业安全风险辨识防范手册》为依据,以提高员工安全风险意识和辨识防范能力为根本,以防止人身事故和人员责任事故为重点,立足基层班组、一线员工和作业现场,全面开展供电企业安全风险辨识防范与评估工作,有效提升企业安全基础管理水平,促进公司安全管理工作迈上新台阶。二、2023年工作推进计划安全风险管理主要任务是推进作业安全风险识别和风险控制工作,计划分“宣传发动、学习准备、组织实施、总结交流”四个阶段实施。

2.1 “宣传发动”阶段工作内容:( 月 日-- 月 日)

2.1.1 公司、所属各二级单位分别成立安全风险管理工作领导小组和安全风险管理工作组。其人员组成和职责分工按(指导意见)要求落实。

2.1.2 制定、下发供电公司安全风险管理实施方案、工作计划。购置下发国网公司《辨识手册》、《评估规范》等相关培训学习资料。

2.1.3 召开公司安全风险管理工作实施动员大会(电视电话会议),全面启动公司安全风险管理工作。

2.1.4 各单位编制、上报安全风险管理实施方案、工作计划。

2.2“学习准备”阶段工作内容:( 月 日-- 月日) 2.2.1 组织参加省公司培训、请专家讲课、网上下载培训讲座、结合安全日活动分析典型案例、组织开展专业班组作业实训、自学等多种手段开展风险教育培训。培训重点工作是分层次集中时间开展《评估规范》及《辨识手册》宣贯和培训,促进各级人员掌握风险辨识内容、辨识要点和控制措施,增强全员风险意识和风险辨识控制能力。

2.2.2 应用安规考试系统进行培训。每月按照10%比例随机抽考相关人员,并对抽考结果进行考核,强化班组人员的安全风险意识和作业技能。

2.3“组织实施”阶段工作内容:( 月 日-- 月日) 2.3.1 各单位全面开展风险识别,建立完成“设备与环境风险库”、“岗位风险库”和“典型作业风险辨识范本库”。

2.3.2 各单位至少选择2-3个作业项目试点开展作业风险控制。根据实际情况,采取适当形式,实施作业安全风险的企业、工区、班组三级分析控制。结合现场作业项目编制现场标准化安全监督检查表和《作业安全风险分析与控制措施表》

2.3.3 各级安全监督人员应按照分级监督控制要求,依据《标准化安全监督检查表》,监督检查作业现场并做好记录,对违章情况录入“岗位风险库”。

2.3.4 组织开展一次岗位安全风险分析,对风险较大的人员,针对性开展安全教育培训;对不适合在该岗位工作的人员,特别是不适合担任班组长、工作负责人的人员及时进行调整。

2.4“总结交流”阶段工作内容:( 月 日-- 月日)

2.4.1 对各单位开展安全风险管理工作情况进行调研,评价、考核各单位风险管理工作开展情况,总结各单位的工作经验,研究解决存在的问题,进一步优化和细化安全风险管理。

2.4.2 召开安全风险管理工作现场推进会,总结推广安全风险管理的工作经验。

三、实施要点

3.1工作组织及主要职责

3.1.1 各级安全监督管理部门是安全风险管理工作的牵头部门,各级调度、生技、营销、农电、基建、人资等部门是本专业领域安全风险管理工作的组织实施部门。

3.1.2 成立安全风险管理工作领导组。由企业主要负责人为组长,安监、生技、农电、基建、调度、营销、人资等相关部门及生产单位负责人为成员。其主要职责是:(1)部署开展安全风险管理工作,控制质量、进度和结果;(2)审定安全风险管理实施方案、工作计划;(3)保证安全风险管理工作的人力和物力投入;(4)审定公司安全风险评估报告;(5)布置风险控制对策、风险处理措施;(6)评价、考核各单位风险管理开展情况。

3.1.3 成立安全风险管理工作组。由企业分管生产副职任组长,相关副总师为副组长,相关部门负责人及专责人为成员。其主要职责是:(1)制度安全风险管理实施方案和工作计划;(2)检查制度安全风险管理工作;(3)完善安全风险工作规范、方法;(4)开展安全风险管理知识和应用方法的培训;(5)审核各生产单位的安全风险上报资料;(6)开展安全风险评估工作;(7)制定安全风险控制对策及处理措施;(8)总结、改进安全风险管理工作。

3.1.4 安全风险管理工作组下设调度、信通、变电、线路、配电和安全管理6个专业组。其中:调度、信通、变电、线路、配电专业组的主要职责是:(1)审核各专业作业活动的风险分析结果;(2)开展各专业作业活动的风险评估工作;(3)计算各专业的作业活动风险度、固有风险度;(4)编制评估报告,分析薄弱环节和变化趋势,提出处理措施。安全管理评估组的主要职责是:(1)组织开展人员素质、安全综合管理部分的风险评估工作;(2)计算人员素质风险度、安全管理风险度;(3)编制评估报告,分析薄弱环节和变化趋势,提出处理措施。

3.1.5 各输、变、配电生产单位及各供电单位成立相应组织,其主要职责是:(1)组织开展本单位安全风险管理工作;(2)开展安全风险教育培训工作;(3)开展作业活动安全风险分析工作;(4)编制相关规范;(5)开展静态危险因素辨识、风险评价和风险控制工作;(6)负责本单位安全风险信息的统计、管理;(7)编制本单位安全风险评估报告。

3.2 风险管理实施要点企业安全风险管理主要有五个基本环节,即教育培训、风险识别、风险控制、风险评估、持续改进。各单位应结合实际编制安全风险管理实施方案和工作计划,明确相关部门、班组的工作内容、职责和要求,并逐步实施。

3.2.1 教育培训 ******** 分层组织安全风险管理培训。公司对各单位管理人员培训,主要内容包括风险管理的有关基础理论、风险管理流程及方法、作业现场风险辨识控制方法;各单位对班组人员培训,主要内容包括风险管理的有关基础理论、《评估规范》及《辨识手册》相关专业内容,作业现场风险辨识控制方法。 ******** 应用安规考试系统进行培训。待省公司完成“安规”网上考试系统题库更新后,每月按照10%比例随机抽考相关人员,并对抽考结果进行考核,强化班组人员的安全风险意识和作业技能。 ******** 分析典型事故案例进行培训。结合安全日活动,由班组人员讲述、分析典型事故案例,班组长、安全员进行点评;在学习基础上分析查找事故案例中存在的行为性、装置性、管理性违章现象,开展对照检查,并制定整改措施。 ******** 组织开展专业班组作业实训。有针对性地选择作业项目,根据《辨识手册》编制评价标准,开展作业实训活动;实训中,对每一名培训人员进行评价,开展示范演练,对不合格人员再次开展培训,确保每位员工掌握岗位需要的作业技能。专业班组可选择一些典型作业,由工作负责人从设备与环境风险数据库、典型作业项目风险辨识范本中提取与本次作业相关的风险内容,组织作业人员开展风险分析,促使员工快速、有效地掌握辨识风险、控制风险的方法。

3.2.2 风险识别 ******** 风险识别是依据《评估规范》和《辨识手册》,针对设备与环境、人员素质和安全生产综合管理、现场管理进行风险辨识,为风险控制提供基础数据。 ******** 开展设备与环境的静态风险识别,建立完善“设备与环境风险库”。输电设备风险库按照每条线路分别建立,变电设备风险库以变电站为单位、分专业(如变电运行专业、变电一次设备检修专业、变电二次设备检修专业)分别建立,工器机具、防护设施按照存放场所分别建立;表格横向包括“识别项目、识别内容、危险因素、控制措施、消除情况、工区确认”等栏目,纵向由《评估规范》相关条款构成。实施设备与环境静态风险识别按照首次全面识别和日常动态识别的方式开展。首次全面识别由工区组织、班组参与,依据《评估规范》相关条款识别、制定典型控制措施;日常动态识别由班组自行组织,结合运行、检修日常工作及春、秋季安全大检查等形式开展。 ******** 开展人员素质及现场管理的风险识别,建立专业班组人员“岗位风险库”。“岗位风险库”以专业岗位为类别、班组人员为名称建立;表格横向包括“识别项目、识别内容、危险因素、控制措施、消除情况、工区确认”等栏目,纵向包括“安全教育培训、知识技能、生理素质、心理素质、违章情况”等栏目。实施人员素质及现场管理的风险识别按照首次全面识别、周期识别和日常动态识别的方式开展。首次全面识别由公司组织,各单位、班组参与,依据《评估规范》相关条款,全员识别人员素质情况;周期识别主要是通过班组长、工作负责人安全能力评估等方式开展;日常动态识别主要是通过考试考核、现场稽查、监督查评等方式开展。 ******** 对“设备与环境风险库”和“岗位风险库”要进行动态维护。对已消除的风险,由班组及时填写消除情况,经工区确认后予以消除,不能消除的按照轻重缓急的原则逐级上报。

3.2.3 风险控制 ******** 作业风险控制的主要内容是在风险识别的基础上实施作业安全风险控制,主要开展三个方面工作:构建作业全过程的安全控制机制、实施作业风险分析与控制、开展标准化安全监督检查和反违章工作。 ******** 作业风险控制应在辨识作业中存在的危险因素及其导致的风险,分层次采用施工计划书(“三措一案”)、作业指导书、工作票等方法进行作业控制,形成作业全过程的安全开展机制,从而预知危害、控制风险,实现作业安全。 ******** 建立典型作业风险辨识范本库。梳理各专业典型作业,结合《辨识手册》和《评估规范》进行编制。作业辨识范本采取表格形式,横向包括辨识项目、辨识内容和典型控制措施,纵向包括公共部分和作业部分。公共部分主要辨识人员素质、作业组织、工期因素、气象条件等方面存在的危害因素,制定典型控制措施。作业部分主要以作业流程为主线,辨识作业中各流程存在的危害因素,制定典型开展措施。 ******** 编制现场标准化监督检查表。主要是针对作业现场管理及各种事故控制措施落实情况进行检查。检查表横向包括监督项目、重点监督内容和监督记录,纵向内容从《评估规范》和《辨识手册》中选取。开展标准化监督检查,应制定分级监督控制规定,明确各级应到位监督控制的作业,提高现场作业风险在控能力。 ******** 公司、各单位、班组应根据实际情况,采取适当形式,实施作业安全风险的三级分析控制。

(1)公司规范和加强检修计划控制及风险分析。重点明确月度检修项目、时间、工期,并针对月度检修计划中安排的多单位大型联合作业、有重大风险的作业、外界环境和条件发生重大变化等,分析作业安全风险,编制施工计划书,发布作业风险预报,提出风险控制要求。

(2)各单位应认真做好月度检修计划和临时作业的安全风险分析。细化企业层面的施工计划书,制定风险控制具体措施;对本单位多班组交叉作业、特殊作业等有较大风险的工作,编制工区层面的施工计划书,制定风险控制具体措施。

(3)班组应做好作业层面的风险分析控制。班组长或工作负责人至少在工作前一天,根据本次作业任务选取对应的典型作业风险辨识范本,逐项对照进行辨识。对可能存在的静态风险,调用相应的风险库查找危险因素;对风险库未形成或某项静态风险是否存在不清楚时,可通过现场勘察等手段进行辨识;对施工计划书中预报的风险,必须在风险辨识时予以应用。对辨识出的危险因素进行分析,对照典型作业风险辨识范本中的典型控制措施、施工计划书中的相应风险的控制措施,制定现场执行的简便易行的控制措施,同时对措施逐项明确责任人和控制时段,分析结果形成《作业安全风险分析与控制措施表》。根据《作业安全风险分析与控制措施表》中控制时段要求,各责任人必须完成准备阶段的控制措施。编写标准化作业卡时,将《作业安全风险分析与与控制措施表》的作业阶段的风险分析与控制措施,取代标准化作业卡的“危险点分析”和“安全措施”栏。 ******** 企业各级安全监督人员应按照分级监督控制要求,依据《标准化安全监督检查表》,监督检查作业现场并做好记录,对违章情况录入“岗位风险库”。企业每年应组织开展一次岗位安全风险分析,对风险较大的人员,针对性开展安全教育培训;对不适合在该岗位工作的人员,特别是不适合担任班组长、工作负责人的人员应及时进行调整。 ******** 各单位可针对不同的专业特点,按照简便、实用、有效原则,优化现场作业风险控制的方式、方法。如:配电设备检修作业,因配网具有相对复杂、变化相对较快、人员素质相对较低、应急抢险频繁等特点,采用风险识别、建立风险库难以做到全面、准确以及符合实际,可重点采取现场勘察的方式预测风险、“工作票+其他风险控制卡”的形式控制风险。变电运行操作的风险控制,可采取“倒闸操作票+其他风险提示”的形式,通过严格、规范执行倒闸操作票、控制误操作风险,通过其他风险提示、控制触电及高坠等风险。

3.2.4 风险评估 ******** 安全风险评估是对企业整体或局部的安全风险程度作定量或定性的估测,评价风险等级,确定可接受的风险等级标准,为持续改进提供科学依据。安全风险评估分为全面评估和专项评估。 ******** 企业安全风险评估是从生产环境、机具与防护、人员素质、现场管理、安全生产综合管理等方面,全面评估供电企业安全生产条件、安全管理和安全控制状况,客观评价企业安全风险程度,有效控制人身伤亡、设备损坏、供电中断等事故风险。评估依据是《供电企业安全风险评估规范》。(1)各单位、班组对所属生产设备、设施、环境、工器具等方面的静态安全风险开展全面识别;对作业风险运用风险分析、标准化作业、风险控制卡等手段进行有效控制。(2)公司组织对各单位、班组的人员素质和安全管理开展识别,对作业现场进行监督查评,建立风险管理数据库,为公司风险评估提供基础资料。(3)公司组织对各单位安全生产条件、安全管理等方面的风险开展评估,并给出确定风险等级的评估报告。 ******** 安全风险专项评估一般是针对企业防人身伤亡、防人为责任事故,或针对管理明显滞后、事故频发的单位,依据《供电企业安全风险评估规范》,适时开展某一方面或全面的风险评估。专项评估可结合传统的安全检查方法进行。

3.2.5 持续改进 ******** 建立风险预警监测制度。确定能监测企业安全生产全面状况的风险预警指标,设立不同等级的预警值。监测风险预警指标接近预警值时,发出风险告警,进入相应的预警状态;当监测风险降至可接受的程度时,解除预警状态。 ******* 强化风险干预对策措施。可采取专项整改、停工整顿、通报、考核及责任追究等手段进干预,建立风险干预组织体系,分层分级、定人定期落实整改。 ******** 实施风险管理信息化。建设统一的风险管理信息平台,完善风险分析控制、标准体系完善、风险库动态维护以及档案管理、查询等手段,促进风险管理的信息化、标准化、规范化,降低劳动强度,提高管理效率。