离任审计汇报材料

离任审计汇报材料 第1篇

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想要做好工作总结，关键不是描述具体的工作内容，而是突出你创造的价值，你可以从挖掘自己的工作价值这个角度去写。亲爱的读者，小编为您准备了一些资料员实习工作总结，请笑纳!

资料员实习工作总结1在学校学了两年的书面知识，最后一年终于要出来实习了，还真有点舍不得在学校轻松自在的生活。在这一年的实习中学到了很多在学校学不到知识，使我受益非浅。

一、实习岗位的基本业务流程与工作要求

做施工资料，包括基储地下室、主体、屋面、抹灰等;收集整理各个专业的技术员质检员测量员各自做好的自己的部分资料;用软件的时候非常多，施工到哪步，就得做相应的检验批等资料，并填写好(包括监理资料)及盖章报送监理签字盖章，收回整理。做好每次验收所需资料，配合项目部验收工作;竣工后进行不同的归档整理，分别移交档案馆、业主、公司;负责一部分文件的收发。

二、岗位所需知识技能与自身适应情况

工程资料的收集、整理、立卷、归档、保管; 2.施工过程中各种质量保证资料的收集、检查、汇总等;

3.施工中各种会议的记录、整理、会签、复英分发等;

4.施工中各种试块、试件的取样、送检、结果回索、上报、分类保管等;

5.各种工程信息的收集、传递、反馈，必要时及时向领导汇报等。

在专业比较对口的实习岗位上，努力将所学的理论知识与实际工作密切结合，并能灵活应用，使自己的专业知识、专业技能及工程实践能力均得到一次全面的提升。积累定的工作经验和社会经验，在职业道德、职业素质、劳动观念、工作能力等方面都有明显的提高，逐步掌握从只会在教室里读书的学生到服务员工的角色转换，为将来走上岗位有很大的帮助。

三、实习过程

1、要负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管理工作。

即负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。

竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。

负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用英传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。

确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更(包括图纸会审纪要)原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。

2、参加分部分项工程的验收工作，负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。

对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

指导工程技术人员对施工技术资料的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料;一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料;已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。

3、负责计划、统计的管理工作，负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他表要按现场实际完成情况严格审查核对，不得多报，早报，重报，漏报。

负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽娶复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。

4、负责工程项目的内业管理工作，协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。

做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。

负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。

有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打樱保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案，信息统计资料。

四、实习任务完成情况

很好的完成了实习任务，没有辜负老师和学校的教导和期望，在学习和工作中会不断提高自己，充分展示自己的个人价值和人生价值。

五、实习感受和收获

要想做好资料，决定不能和现场脱离，要时常去现场了解施工情况，以便及时收集整理资料，保持同步。通常我会同技术员到现场，一方面使我近距离的观察了整个房屋的建造过程，了解施工现状;一方面可以让我学到了很多很适用的具体的施工知识，这些知识往往是我在学校很少接触，很少注意的，但又是十分重要基础的知识。

在现场，要非常注意安全，每次去现场我们既要踏上用钢管和铁网搭接成的梯子又要乘坐施工电梯，开始觉得很危险，不过习惯了就不觉得，但是危险意识不可忽视。实习中获得的实践经验使我终身受益，在我毕业后的实际工作中将不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所学到的知识，在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来，为实现自我的理想和光明的前程努力。

六、自身的不足

1、俗话说身体是革命的本钱，在施工现场工作一定要有过硬的身体素质，所以在日后的生活中要提高身体素质，更好的去完成工作任务。

2、在办公室的人际关系也很难把握，尤其是对于我们这些初出茅庐的实习生。

有些同事之间的关系非常微妙，亲近或疏远任何一方都会给自己带来一些不利的影响，所以要提高自己的交际能力，做一个受欢迎的人。

3、不能满足于现在的知识水平，要不断的提高专业素养，丰富经验，提高自己的综合能力。

资料员实习工作总结2在实习期间，我找到了一份工程资料员的工作，虽然这份工作和我的专业不是很对口，但是我还是将自己定位在这个行业里了，所以为了能让我更好的做好这份工作，我也在空闲的时间做了一些关于资料员工作的资料收集，大概了解了所作的工作内容:

1.工程资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作;

2.施工过程中各种质量保证资料的收集、检查、汇总等;

3.施工中各种会议的记录、整理、会签、复印、分发等;

4.施工中各种试块、试件的取样、送检、结果回索、上报、分类保管等;

5.各种工程信息的收集、传递、反馈，必要时及时向领导汇报等。

6.领导交办的一些其它工作。

到了工作单位，领导为我分配我了需要做的工作:

工程资料员岗位职责

一.负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。

1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作:在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。

负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。

2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档:负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。

负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更(包括图纸会审纪要)原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。

二.参加分部分项工程的验收工作

1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档:负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。

对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。

2.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步:对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

3.按时向公司档案室移交:在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。

文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。

4.负责向市城建档案馆的档案移交工作:提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

5.指导工程技术人员对施工技术资料(包括设备进场开箱资料)的保管:指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。

指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料;一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料;已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。

三.负责计划、统计的管理工作

1.负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表:在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。

编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。

2.负责与项目有关的各类合同的档案管理:负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。

作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。

3.负责向销售策划提供工程主要形象进度信息:向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。

四.负责工程项目的内业管理工作

1.协助项目经理做好对外协调、接待工作:协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。

做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。

2.负责工程项目的内业管理工作:汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。

通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。

3.负责工程项目的后勤保障工作:负责做好文件收发、归档工作。

负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。

五.完成工程部经理交办的其他任务

在所有工作正式开始的前期，我必须要对所有公司的在建工程有一个清楚的了解，所以，我利用了大概一个星期的时间来熟悉了解，这也为我以后的工作有了很好的帮助，我负责的资料的建设项目为二期建设工程。本项目分为两个部分:一是宿舍楼建设，二是厂房的建设。这个建设项目的资料是很简单的，所以我必须自己一个人学习工作，参考以前的建设项目资料，我很快就进入到了工作的的热情中，通过自己的努力，也可以把自己的工作做好。每天除了完成分内的工作后，要写日记，记录下每天的所做所闻，这样不仅可以当作日记用，同样也可以多了一个备忘录。

(二)毕业实习的体会、收获:

1.任何工作任何岗位都应该认真细致，尤其是工程资料员更需要有严谨的工作态度。

这个岗位需要经常与文档打交道，经常要处理大量数据，要求精确，任何一点细小的错误都会影响到整体的结果。在单位的任何部门都应该保持着严谨的工作作风。如果将这一工作作风联系到企业当中，也可谓是企业文化的一大体现。

2.讲究分工合作，分工合理，工作程序详细具体，每一步骤都有一定的操作规范。

各道工序都互相关联，每一步都关系到整体结果，必须大家一起分工合作，才能最后完成工作任务。分工合作不是吃大锅饭搞平均主义，而要结合每个同事的实际工作能力，合理的分配工作，尽量发挥每个员工的潜力。真正做到优劣互补，互相帮助，互相学习。

3.与同事的相处与交流以及和公司其他兄弟部门的协调非常重要。

由于一个完整的任务需要大家分工合作来完成，所以同事之间的沟通与交流突显关键。各个部门的工作关系互相牵制、互相影响，任何一个部门都不可以单独运作。

但是在工作过程中难免会出现一些差错，给其他部门的同事造成不便;或者由于某些客观原因，虽然不应由某个人完全负责，但确实影响到其他同事的工作。这时一定要用正确的方法与同事交流，尽快地解决问题，大家才能齐心协力地搞好工作。另外在办公室的人际关系也很难把握，尤其是对于我们这些初出茅庐的实习生。有些同事之间的关系非常微妙，亲近或疏远任何一方都会给自己带来一些不利的影响，我在这方面的经验是少说话，多做事，这方面的技巧，书本上是学不到的，要在工作中慢慢地学习与积累。

5、相信，此次实习将是我今后人生的一个良好开端。

最后，十分感谢老师们这些年来的培养给我的指导，让我对社会、对工作、对学习都有了更深一步的理解和认识，让我在即将结束的大专生活中留下了美好的一页.谢谢!我也要对班主任说一声谢谢，感谢他们对我的栽培我要对同学说一声谢谢感谢这些年来对我的照顾!

资料员实习工作总结320__年x月经老师介绍我们来到__乙烯工程的工地进行了为期一个月的毕业实习，我在这一个月的实习中学到了很多在课堂上学不到的知识，使我受益非浅。__乙烯工程是项大工程，虽然我所在的实习单位承揽的工程只是其中的一小部分，但作为一个新手来说还是有很大挑战性的，我只有些理论知识，没有现场实践的经验，更没有出现在施工现场经验，这就使得我的资料处理工作增加了难度。

我从一开始就感觉比较难着手，在各位师傅们的支持与帮助下，我不断地学习和探索，不断地学习新技术、新工艺和新规范，在短短几个月的时间里我学到不少东西也积累了不少经验，也可以很熟练的做资料、整理资料了。我所在实习单位现只进行土建与钢结构的施工，以下是土建与钢结构部分各施工阶段需做的资料：

一、土建部分

1、开工前(具备开工条件的资料)：施工许可证(建设单位提供)，施工组织设计(包括报审表、审批表)，开工报告(开工报审)，工程地质勘查报告，施工现场质量管理检查记录(报审)，质?a

href='//xuexila/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽贝右底矢裰な?收集报审)，特殊工种上岗证(收集报审)，测量放线(报审)。

2、基础施工阶段：钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋)，土方开挖(土方开挖方案、技术交底，地基验槽记录、隐蔽、检验批报验)，垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核)，基础(钢筋原材料、检测报告报审，钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底，钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核，混凝土隐蔽、混凝土施工检验批，标养、同条件和拆模试块)，基础砖墙(方案、技术交底，提前做砂浆配合比，隐蔽、检验批，砂浆试块)，模板拆除(拆模试块报告报审，隐蔽、检验批)，土方回填(方案、技术交底，隐蔽、检验批，土方密实度试验)。

3、主体施工阶段：一层结构(方案、技术交底基础中已包含，钢筋原材料、检测报告报审，闪光对焊、电渣压力焊取样、送样，钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。

4、装饰装修阶段：地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试，待检测报告出来报监理审查通过后方可施工(方案、技术交底，隐蔽、检验批)。

5、屋面施工阶段：防水卷材等主要材料应提前复试，待复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段(方案、技术交底，隐蔽、检验批)。

6、质保资料的收集：材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料，钢筋进场资料(全国工业生产许可证、产品质量证明书)，水泥(生产许可证，水泥合格证，3天、28天出厂检验报告，备案证，交易凭现场材料使用验收证明单)，砖(生产许可证、砖合格证，备案证明、出厂检验报告，交易凭证，现场材料使用验收证明单)，黄沙(生产许可证，质量证明书，交易凭证现场材料使用验收证明单)，石子(生产许可证，质量证明书，交易凭证现场材料使用验收证明单)，门窗(生产许可证、质量证明书、四性试验报告，交易凭证现场材料使用验收证明单)，黄沙(复试，600t/批)，石子(复试，代表数量：600t/批)，门窗(复试)，防水材料(复试)，饰面材料(复试)

7、应做复试的材料：钢筋(拉伸、弯曲试验，代表数量：60t/批)，水泥(3天、28天复试，代表数量：200t/批)，砖(复试，代表数量：15万/批)。

8、回填土应做密实度试验，室内环境应做检测并出具报告。

9、混凝土试块：混凝土试块应每浇筑100m3留置一组(不足100m3为一组)，连续浇筑超过300m3的可适当减少，每一浇筑部位应相应留置标养、同条件和拆模试块，标养是指将试块放置在标准温度和湿度的条件下养护(室内温度恒定在120℃±3℃)28天送试，同条件是指将试块放置在现场自然养护或当累计室外温度达到600℃天，拆模试块是指在自然养护的条件下养护7天。

10、砂浆试块：每天、每一楼层、每个部位应分别留置一组，标养条件下28天送试。

11、检验批：建筑工程质量验收一般划分为单位(子单位)工程，分部(子分部)工程，分项工程和检验批。

在首道工序报验前应进行检验批的划分(可按轴线等进行划分)。

二、钢结构部分

1、钢结构工程开工应具备的资料：施工组织设计(包括报审表、审批表)，开工报告(开工报审)，质量人员从业资格证书(收集报审)，特殊工种上岗证(收集报审)。

2、钢结构制作阶段：对照图纸，重要构件的主材应进行复试，一、二级焊缝应进行外观检查(全数)，还应做超声波无损探伤检测(抽查10%)，待无损探伤速报出来报监理后方可进行构件的制作工作的报验(组装、焊接、涂装)，所有材料必须在工序报验前报监理审查通过，否则监理可能会拒签涉及到的所有工序报验。

3、钢结构安装：出具一、二级焊缝无损探伤检测报告(正式报告)，做好基础轴线的校核和标高的测量工作，并报监理(请监理验收)，所有加工好进场的构件必须应有构件出厂合格证并经加工现场监理验收签字。

不同规格的大六角高强度螺栓应按批量做摩擦面的抗滑移系数试验(3000t/批)，当设计结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材(如角钢、h型钢等)，设计有要求复试的钢材都应进行原材料检测，复试合格后方可使用。防火涂料应进行复试。

4、钢结构材料：焊材(检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

重要钢结构采用的焊接材料都应进行抽样复验，复验结果应符合现行国家产品质量标准和设计要求。

大六角高强度螺栓(10.9级高强度螺栓其硬度应为hrc32-36且不得有裂纹或损伤。焊接球(焊缝应做超声波无损探伤检测，应符合设计要求，如设计无要求时应符合《gb50205-2001》规范的二级标准)，防火涂料(检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

在这一个月的实习中，我不断学到了许多专业知识，电脑水平也有所提高，对word、excel办公软件及cad制图软件更加熟悉，应用更加熟练。同时对人际关系的处理也有了更深的认识。感谢老师给了我这个学习的好机会，同时也感谢实习单位的老师们，谢谢你们教给了我很多现场实际知识，在以后的工作中，我会好好运用，认真做好本职工作，不让你们的教导白费。

资料员实习工作总结4时间总是在不经意间悄悄流逝，原本以为遥遥无期的三个月工作时间转眼就过去了，好像还来不及细细体会就已经结束。想来是工作的日子过得太充实，充实的时光总是短暂的，所以才会觉得如此之快就要画上句号。

经过这三个月的学习和工作，我告别了青涩，逐渐走向了成熟，实现了从一个稚气未脱的学生到真正成为资料员的转变。在这实习的日子里，我的收获是多方面的。作为一个资料员，在专业上的收获是巨大的。在实岗场地的学习完全和实际工作结合在一起，学东西就要在实际中确实能够使用它，这是我对现在工作的最大的体会。

实际工作中的收获在课堂上得不到的，在这几个月中我认为在业务能力上的收获分为资料软件使用上和专业知识上两大方面。

首先，专业技能上，我对施工过程中的资料软件的使用得到了较大的实际应用锻炼，可以比较自信熟练地使用它们。

而资料软件的使用主要体现在内业处理过程中了。原本自己认为学习过使用方法，明白如何使用就可以了。但是在实际的工程项目处理过程中，我发现软件的使用说明和我们内网上的作业指导书一样，貌似可以解决所有问题，其实要真的做事情还要我们自己去好好摸索。

专业技能上的成长不仅体现在对资料软件的使用，也在知识的增长上。往往，往往有些东西中有的知识和经验不是我先前所学可以完

全应付的，这时我就需要去查找一些参考资料，有时还要请教一下他人。这样一来，对我专业知识的扩充很有好处。我们往往不够勤奋，不会主动去学习日常工作外的知识点，有这些工作任务，我在完成任务的同时对自己来说也是一个学习的过程。

在现场工作中总有学不完的知识。在内业过程中看似简单的重复电脑操作，其实包含了我们竣工资料工作的严谨规范和专业知识的应用，在实际工作中不断实践，不断积累，是我的最大收获。

除了专业技能，我们在工作中还需要做一个有心人，不要单单完成了自己的任务就算完成使命了。平时将自己看到的值得积累的东西记录下来才能有更好的收获。相信每一年的经历会对我以后的工作都会有帮助，能让我更好地为测绘院服务。

充实的时光总是短暂，这段时光是我迎接未来的最大动力。我觉得自己曾经做的不够好，所以将来的日子我更有理由去努力提高;我要感谢各位领导们、师傅们，所以我更要努力工作。

回首这小半年，我感慨万千，这小半年是我学习积累的小半年，在这小半年中，我不仅学到了作业的专业知识，而且我还在师傅们的身上学到了一丝不苟的工作态度，这些都让我受益匪浅，在今后的工作和学习中这些都会引导我做好工作，少走弯路，今后我会更加严格要求自己，不断学习和积累，挖掘自己的潜能，一定可以迈出成功的第一步!

资料员实习工作总结5实习是大学生踏入社会的一个踏脚石，经过了实习工作，那么就离参加社会工作不远了。学校安排学生外出实习为的就是，让学生将学到的理论知识结合到工作当中去，提高学生的动手能力，社会交际能力，拥有一定的工作经验，在以后的工作中也会简单好多。在学校的安排下。我到一家建筑工程才资料档案部门实习，我主要是负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管理工作。

社会在不断的发展，各种工作岗位的技术工人文员等职业，层出不穷。现在大部分的公司企业都在招聘工作人员，这对于我们这些大学生来说也比较好找工作。

而我的工作内容主要是，负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档和管理等工作。这些工作说起来相当简单，可是做起来就相当难了，因为这些资料图纸都太多了，如果不花点心思，真整理不过来，还有人经常把图纸弄掉的，这又不是图书，掉了还能在买。所以管理起来也是很费劲。

第一天来到资料档案部门上班，还有一位师傅带着我工作，开始时，他就让我整理一些文件，在是让我看看那些文件的归处，将他们整理好。然后再师傅的带领下，我们就开始整理上面发下来的图纸，这些都要发到那些包工头的手上，然后他们再按照图纸进行施工。他们来领图纸时，都要一一记上姓名，然后签字，以便日后的工作。在这里还有好多的档案，有公司的有员工的，这些对于建筑商来说都很重要。

有的时候设计变更，那么以前的图纸都要原件存档，所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章，作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。这些都是很重要的步骤，以后出现什么状况翻查起来也会一清二楚。

离任审计汇报材料 第2篇

阅读提示：本篇共计6856个字，预计看完需要18分钟，共有206位用户关注，24人点赞！

（一）会议召集。县政府全体会议由县长召集和主持，县政府分管领导或县政府办主任负责组织，一般每半年召开1次，如有需要可临时召开。

（二）议题范围。

1.传达贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委的重要指示、决议、决定和重要会议精神；

2.总结部署县政府重要工作，讨论和决定政府工作中的重大事项；

3.通报全县经济社会发展形势、重要工作、重要情况及重大事件；

4.讨论通过提请县人民代表大会审议的《政府工作报告》《年度国民经济和社会发展计划执行情况与下年度国民经济和社会发展计划草案的报告》《年度财政预算执行情况和下年度财政预算草案的报告》；

5.讨论通过依法需要县政府全体会议决定的其他重要事项。

（三）议题确定。县政府全体会议的议题由县长或县政府常务会议确定。

（四）参会人员。

1.出席人员：县长、副县长、县政府党组副书记、县政府党组成员、县人武部部长、经开区管委会负责日常工作副主任、县政府办主任和县政府工作部门的主要负责人。

2.列席人员：根据需要可安排县政府办副主任、纪检组长、经开区管委会中层机构、乡镇人民政府、相关部门、有关机关、有关事业单位及企业主要负责人列席。

3.特邀人员：根据需要可邀请县委、县人大、县政协有关部门，以及县法院、县检察院、各派、人民团体、工商联的负责人、无党派人士和群众代表列席。

（五）会务准备。县政府全体会议的会务工作由县政府办综合科牵头负责，县政府办有关科、室以及县级有关部门协办。

1.会场准备。县政府办综合科要提前安排会议室，摆放好会议相关资料和参会人员座牌。

2.通知参会。县政府办综合科原则上提前1天将会议时间、地点、内容通知参会人员、记录人员和有关服务部门。

3.材料准备。由县政府办秘书科负责材料统筹。其中，《政府工作报告》由县政府研究室负责，其他需上会审议的材料由县级牵头部门负责并按要求印制。

4.会场服务。会议期间，茶水供应、照明、音响设备运转、引导与会人员进出会场、签到、领导临时交办事项等由县政府办综合科负责统筹；会议宣传由县委宣传部负责；会场安全、交通指挥、会议场外车辆停放由县公安局负责；电力保障由县电力公司负责。

（六）制发通报。

1.会议记录。由县政府研究室指定专人负责。县政府全体会议摄影、摄像以及有关内容需通过电视台等新闻媒介报道的，由县政府研究室负责审核并按规定程序报批。

2.工作通报。由县政府研究室起草，并按规定程序送县政府办分管文秘副主任、县政府办主任审核，报县政府负责常务工作副县长审签，县长签发。

（七）议定事项办理。

1.县政府全体会议决定的事项，需报请市政府、县委审批或提请县人大及其常委会审议的，由县政府研究室或联系领导工作人员按照会议决定起草代拟文稿，按程序报县长签发后报送。

2.县政府全体会议需要落实的重要决定事项由县政府效能办负责督办，并按时限要求向县政府报送督办情况。

（八）会议纪律。

1.参会人员应严格按照要求参会，除参加上级及县委主要领导重要活动，以及生病、经批准的出差外，不得请假。确需请假的须书面报送请假事由，经县政府办综合科汇总报会议召集人同意后，可安排其他人员代会。对不按要求参会和不按规定请假的，由县政府办予以通报。

2.参会人员不得迟到、早退、擅自离会，不得在会场上随意交谈和走动，不得处理与会议无关事项，会议无关人员不得进入会场。

3.参会人员应严格遵守保密制度，没有要求传达的事项，不得扩散。出席或列席县政府全体会议的人员，未经批准不得擅自录音、录像、照像和翻印会议记录。会议未定事宜不得扩散，已经决定尚需保密的，不得对外泄露。会议材料应妥善保管，或需收回的材料要及时退交县政府办综合科。

（九）会议资料归档。县政府办综合科在会后及时汇总整理会议全部资料，包括会议通知、出列席人员名单、签到单、会议材料、会议原始记录等，并按要求归档。

二、县政府常务会议会务工作规范

（一）会议召集。县政府常务会议由县长或县长委托负责常务工作的副县长召集和主持，原则上每月召开1至2次，如有需要可临时召开。

（二）议题范围。

1.下列事项由县政府常务会议审议：

（1）传达党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委的重要决定和重要会议精神并研究贯彻措施；

（2）学习重要法律、法规；

（3）讨论通过报请市政府和县委审定的重要事项；

（4）讨论通过提请县人民代表大会及其常务委员会审议的重要事项；

（5）讨论决定县政府重要工作安排和其他重大事项；

（6）讨论决定以县政府名义的重要决定、命令和规范性文件；

（7）讨论决定县政府部门、乡镇人民政府、经开区管委会请示县政府的重大事项；

（8）分析全县经济社会发展形势；

（9）讨论通过有关人事任免、奖惩事项；

（10）研究须经县政府常务会议讨论、决定的其他重要事项。

2.以下事项原则上不提交县政府常务会议审议：

（1）常务会议组成人员按职责分工和权限可以决策的事项；

（2）涉及县政府多位领导分管范围，但能够协调解决的事项；

（3）事先未经充分协商，或经协商后仍有重大分歧，县政府分管领导无明确意见的事项；

（4）议题未按规定经县政府法制办审查，或经审查认为不符合法律、法规、政策规定的；

（5）临时提交议题，未履行相关申报、审核程序的事项；

（6）分管副县长、议题承办单位主要负责人均不能出（列）席常务会议的事项；

（7）未按会议要求和时限报送会议材料的事项；

（8）其他不宜上会的事项。

（三）议题申报。

1.提出议题。拟提请常务会议审议的事项，由县政府分管领导、县政府办主任提出建议。

2.办理程序。

（1）议题申报单位应在议题申报前充分征求相关部门意见，并将《拟提请县政府常务会议审议事项征求意见表》作为议题附件报送承办科室。涉及政府重大行政决策的议题，必须严格按照《重大行政决策程序规定》履行程序后申报，并附有关材料。

（2）提请县政府常务会审议的议题，应按规定经县政府法制办作合法性审查，由县政府分管领导或县政府办主任、副主任召集相关方面负责人进行充分研究，形成一致或基本一致意见。如对议题内容有分歧的，承办单位应将各方意见及所依理据一并提交会议，并反映分歧所在，议题承办单位应提出倾向性意见。与有关部门协商的意见必须签署单位主要负责人姓名或加盖公章；每次协调会议形成的文字记录或纪要必须作为议题资料附件。

（四）议题审批。提请县政府常务会议审议的议题，由县长或县长委托负责常务工作副县长审批，由议题承办单位填写《人民政府常务会议议题申报表》，并经单位主要负责人签字加盖公章后，按规定程序报县政府办承办科室初核，经县政府办联系副主任、县政府法制办、县政府办主任、分管副县长、县长审签同意后，承办科室将议题原件、请示件、申报表送县政府办综合科汇总。县政府办综合科汇总后，拟出议题送审单，送县政府办主任审核后，报县长审批。

（五）材料准备。

1.议题材料：对上会审议的议题，由县政府办综合科负责将会议时间、材料准备等事项通知议题承办科室和单位。承办单位按通知要求时间将议题相关材料（议题报告、说明材料、有关部门的书面意见、与议题有关的附件及多媒体电子文档等）送交县政府办综合科。

（1）议题相关材料格式按照《党政机关公文处理工作条例》有关规定执行。对不符合格式规范要求，以及缺页、漏页、多页、错页等其他不符合相关规定的材料一律不予受理；议题材料出现严重失误的，暂不安排上会，并按照公文处理失误登记通报制度予以通报。

（2）县政府常务会议研究审议的议题，议题承办单位须准备议题说明材料。议题说明材料主要包括报请审议事项的必要性和形成过程，主要法律、政策依据和合理性、可行性，征求各有关单位意见情况以及审议决定的重点事项和处理建议等，一般应控制在1500字以内。议题说明材料应同议题相关材料一起，由议题承办单位按通知要求的时间和份数送交县政府办综合科。

（3）与议题有关的建设模型、图表、图纸、录音、录像等，应以电脑演示文档形式提前报送。

2.议题相关材料的起草、审核、印制、报送的责任主体为议题承办单位；校验、审查、申报、送审（包括合法性审查）的责任主体为承办科室。

（六）会务准备。县政府常务会议承办单位按以下要求，分别进行会务准备工作：

1.会场准备。县政府办综合科要提前安排会议室，并摆放好会议材料和参会人员座牌。

2.通知参会。县政府办综合科原则上提前1天将会议时间、地点、内容通知参会人员、记录人员和有关服务部门。

3.会场服务。会议期间，茶水供应、照明、音响设备运转、引导与会人员进出会场、签到、领导临时交办事项等由县政府办综合科负责统筹；会议宣传由县委宣传部负责；会场安全、阻止无关人员进入会场由保安室负责；电力保障由县电力公司负责。会场照应服务要细心、稳重，不影响会议的正常进行。

4.候会安排。列席会议人员在候会室签到、领取资料并候会。

（七）参会人员。

1.出席人员：县长、副县长、县政府党组副书记、县政府党组成员、县人武部部长、经开区管委会负责日常工作副主任和县政府办主任。

2.列席人员：县政府办副主任、纪检组长、县监察局、县政府法制办、县目督办主要负责人，与议题有关的县级部门、乡镇人民政府、经开区管委会中层机构主要负责人。列席单位由议题承办单位提出，报县政府办联系副主任和县政府分管领导审核。

3.特邀人员：根据议题需要，可邀请县委、县人大、县政协、县法院、县检察院等有关方面负责人列席相关议题。

4.视情况邀请新闻单位采访报道。

（八）议题审议。

1.县政府常务会议议题原则上由议题承办单位主要负责人汇报，县政府分管领导作说明或补充汇报。

2.县政府常务会议组成人员对每个议题发表明确意见。

3.列席人员根据会议主持人要求发表意见、回答县政府常务会组成人员询问。列席人员发表的意见如与征求意见时本单位书面回复意见不一致，应作特别说明。

4.县政府常务会议的决定意见一经形成，必须坚决贯彻执行。如确需变更，须提请会议进行复议，重新作出决议或决定。

（九）制发纪要。

1.会议记录。由县政府办秘书科安排专人负责按照规范格式作好会议记录。会议记录必须具备会议时间、地点、主持人、参会人员、记录人姓名、会议议题、会议发言、决定事项等内容。

2.会议纪要。常务会议纪要由县政府办秘书科负责起草，纪要初稿原则上于会后2个工作日内完成，按规定程序送县政府办分管文秘的副主任、县政府办主任、负责常务工作的副县长审核，报县长签发。并根据需要分送县委、县人大常委会、县政府、县政协领导及县级有关部门和乡镇。

（十）议定事项办理。

1.县政府常务会议决定的事项，需报请市政府、县委审批或提请县人大及其常委会审议的，由承办科室按照会议决定拟出请示，按程序报县长签发后报送。

2.县政府常务会议议定事项需以县政府或县政府办公室文件印发的，如无重大修改，由县政府办联系副主任牵头，办公室业务科室会同有关部门，根据会议审议意见抓紧修改后按程序送审，原则上于会后3个工作日内印发。

3.县政府效能办要加强议定事项督促办理和跟踪落实，并按时限要求向县政府报送督办情况。

（十一）信息公开。县政府常务会议决定事项宜于公开的，应及时通过新闻媒体进行报道，新闻稿由县政府信息公开办安排专人负责起草，由县政府研究室负责审核并按规定报批。

（十二）会议纪律。

1.参会人员应严格按照要求参会，除参加上级及县委主要领导重要活动，以及生病、经批准的出差外，不得请假。确需请假的须书面报送请假事由，经县政府办综合科汇总报会议召集人同意后，可安排其他人员代会，代会人员应代表本单位（部门）意见，并对会议议定事项负责。对不按要求参会和不按规定请假的，由县政府办予以通报。

2.参会人员不得迟到、早退、擅自离会，不得在会场上随意交谈和走动，不得处理与会议无关事项，会议无关人员不得进入会场。

3.参会人员应严格遵守保密制度，没有要求传达的事项，不得扩散。出席或列席县政府常务会议的人员，未经批准不得擅自录音、录像、照像和翻印会议记录。会议未定事宜不得扩散，已经决定尚需保密的，不得对外泄露。县政府常务会议材料应妥善保管，或需收回的材料要及时退交县政府办综合科。

（十三）会议资料归档。县政府办综合科负责在会后及时汇总整理会议全部资料，包括会议通知、出列席人员名单、签到单、会议材料、会议原始记录等，并按要求归档。

三、县长办公会议会务工作规范

（一）会议召集。县长办公会议由县长召集和主持，根据实际需要适时召开。

（二）议题范围。

1.传达贯彻上级人民政府及其部门召开的，需要在全县范围执行的工作会议精神，并研究贯彻落实意见；

2.讨论和解决不需要县政府常务会议决策，但又需要县政府讨论和决定的重大事项；

3.讨论和决定较大及以上突发事件的应急措施；

4.研究县政府领导之间需要通气、协商解决的问题；

5.通报工作情况，安排近期主要工作；

6.研究涉及县政府多个部门（单位）、牵头部门（单位）和分管领导已协调但分歧仍较大，需要协调解决的问题；

7.讨论需要县长办公会议决定的其他重要事项。

（三）议题确定。县长办公会议议题由县政府办综合科收集，经县政府办主任审核后，报县长确定。

（四）参会人员。参会人员由会议召集人根据会议内容确定。

（五）会务准备。县长办公会议的会务准备工作由县政府办综合科承办。

1.会场准备。综合科要提前安排会议室，并摆放好会议材料和参会人员座牌。

2.通知参会。综合科提前将会议时间、地点、内容通知参会人员、记录人员和有关服务部门。

3.材料准备。综合科收到县长审批同意的县长办公会议议题后，将确定上会研究的议题告知承办单位。承办单位要严格按要求报送材料。

4.会场服务。会议期间，茶水供应、照明、音响设备运转、引导与会人员进出会场、签到、领导临时交办事项等由县政府办综合科负责统筹；会议宣传由县文广新旅局负责；会场内外安全、阻止无关人员进入会场由保安室负责。会场照应服务要细心、稳重，不影响会议的正常进行。

（六）制发纪要。

1.会议记录。由县政府研究室安排专人负责按照规范格式作好会议记录。会议记录必须具备会议时间、地点、主持人、参会人员、记录人姓名、会议议题、会议发言、决定事项等内容。

2.会议纪要。会议纪要由县政府研究室起草，纪要初稿原则上于会后2个工作日内完成，并按规定程序送签。如涉及相关法律事项，需先转县政府法制办核稿。

（七）议定事项办理。

1.县长办公会议决定的事项，需报请市政府、县委审批或提请县人大及其常委会审议的，由议题承办科室按照会议决定起草代拟文稿，按程序报县长签发后报送。

2.县长办公会议明确需要落实的重要决定事项，由县政府效能办列入督查范围，实施专项督查、跟踪督办，并按时限要求向县政府报送督办情况。

（八）会议资料归档。县政府办综合科在会后及时汇总整理会议全部资料，包括会议通知、出列席人员名单、签到单、会议材料、会议原始记录等，并按要求归档。

四、县政府专题会议会务工作规范

（一）会议召集。县政府专题会议由副县长按分工和工作需要不定期主持召开。必要时，可委托县政府办主任、副主任主持召开。研究的议题涉及两位以上县政府领导分管工作的，可共同召集会议。

（二）议题范围。

1.研究协调处理分工范围内、需要统筹协调的工作事项；

2.协调解决部门之间有意见分歧的事项；

3.研究协调需提交县政府集体研究决策的有关事项；

4.研究处理县政府已经决定、需要组织实施的事项；

5.研究处理上级领导或县委、县政府主要领导批示的贯彻落实意见；

6.研究突发事件的处理意见；

7.研究其他需要协调解决的事项。

（三）议题确定。县政府专题会议议题由承办科室负责收集，经县政府办联系副主任审核后，报会议召集人确定。

（四）参会人员。参会人员由会议召集人根据会议内容确定。

（五）会务准备。县政府专题会议的会务准备工作由承办科室负责，县政府有关业务主管部门协助。

1.会场准备。承办科室指导主管部门提前安排会议室，并摆放好会议材料和参会人员座牌。

2.会议通知。承办科室原则上提前1天将会议时间、地点、内容通知参会人员、记录人员和有关服务部门。

3.材料准备。承办科室收到会议召集人审批同意的县政府专题会议议题后，将确定研究的议题、会议时间、议题材料等告知议题承办部门。议题承办部门按要求将议题相关材料送交承办科室。

4.会场服务。会议期间，茶水供应、照明、音响设备运转、引导与会人员进出会场、签到、领导临时交办事项等由承办科室负责统筹；会议宣传由县文广新旅局负责；会场内外安全、阻止无关人员进入会场由保安室负责；电力保障由县电力公司负责。会场照应服务要细心、稳重，不影响会议的正常进行。

（六）制发纪要。

1.会议记录。由承办科室负责按照规范格式作好会议记录。会议记录必须具备会议时间、地点、主持人、参会人员、记录人姓名、会议议题、会议发言、决定事项等内容。

2.会议纪要。由承办科室负责，纪要初稿原则上于会后2个工作日内完成，由相关联系副主任审核，报会议召集人审签、县长签发，必要时应会签。如纪要涉及相关法律事项，需先转县政府法制办核稿。

（七）议定事项办理。

1.涉及重大问题的研究讨论结果，应按程序提交县长办公会议或县政府常务会议研究审议。

离任审计汇报材料 第3篇

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一、制定和落实工地例会和人员管理制度

1、会议时间和参加人员：工地现场例会一般在每周五下午三点进行，由现场项目经理、付经理主持召开；参加人员有工地现场管理人员、监理、总包与各施工队伍项目经理。

2、会议纪律：为了提高会议质量，解决实际问题，到会人员不得无辜请假；不得迟到早退；不得拨接手机；不得交头接耳开小会；保持会场肃静。会议主持要言简意赅，目的交待明确，把握好会议气氛和质量，开短会。发言人发言要简明扼要，不得跑题和冗长乏味。保证会议取得实效。

3、工地项目管理人员必须坚守岗位，按时出勤，明确个人职责，敬业爱岗。不得无辜不请假离开工地，实行工地管理人员全员考勤。员工工作业绩有现场项目经理付经理负责考核和发放。

二、制定和落实设计变更制度

1、施工过程中，设计变更是无法避免的实际问题。根据领导意图或者工程需要甲方应书面提出设计变更意向；

2、工地总工程师牵头联系设计单位进行设计变更；3、变更费用等有甲方负责跟设计单位交涉商定、项目管理公司有义务和责任尽可能通过专业沟通为甲方节省资金，降低设计变更费用。4、项目管理公司的总工程师负责审看图纸，并对总包单位进行技术交底，总包单位负责将变更的图纸分门别类分发给施工队伍，并监督落实施工。

三、制定和落实工地大宗和关键材料考察定购制度

1、提出材料计划：材料需求计划有施工队伍根据图纸要求和工程需求提出计划。计划单一式四份、有提出人、项目经理签字以备存查。

2、材料计划审核、考察：

1）施工单位提出的材料计划有总包单位项目经理根据工程实际审核签字；

2）总包单位将施工单位提出的本项目部审核后的材料计划报送项目管理公司总工程师再度审核签字；3）材料组自总工程师处领取材料计划组织材料考察；

4）材料考察一般有材料组独立考察，但涉及技术和产品型号等专业问题，可报请总经理指派工程部和施工队人员协助考察；

5）考察要填制材料考察单，参与考察人员要在材料考察单签字阐明个人意见。

3、材料购置：材料购置有材料组根据工程进度和施工需求合理确定购置数量和送达工地时间。

4、材料合同的签订：材料合同签订以材料组成员为主负责起草初步审核再经现场项目经理和付经理审核签订。

5、材料购置几项纪律：

1）无材料责任相关人员签字大宗和关键材料不得购置；

2）因为材料提单出现问题导致材料购置有误或者造成数量多余，将多余材料折价在材料提出人所在施工单位给付工程款中扣除；

3）总包单位项目经理、总工程师、等责任人把关不严导致材料购置有误或者造成数量多余等造成经济损失，根据情节扣发总包单位总包费或者工资；

4）材料组成员在材料购置中倘出现不廉洁等违法犯罪行为根据情节予以严处。

四、制定和落实工程签证制度

1、施工队伍提出工程或者费用签证；

2、总包、监理公司初审签字；

3、项目管理公司现场相关人员再审签字；

4、甲方现场相关人员终审签字。

5、上述四方签字工程签证方为有效，否则不能进入决算。

五、制定和落实施工进度款给付制度

1、施工单位根据合同约定和形象进度填制形象进度确认单，提出进度款给付申请；

2、监理公司会同预算员（或项目经理）对形象进度和申请数量进行审核；3、施工单位根据审核结果填制工程款付款会签单，监理公司、项目管理公司、甲方现场相关人员签字后报甲方公司财务付款。

六、制定和落实项目经理的考核制度

1、现场管理制度由项目经理、付经理负责落实。项目经理一月一次书面汇报工程进度分析报告；一月一次书面汇报工程费用支出和需求分析报告。

离任审计汇报材料 第4篇

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一、坚持学习，不断提高政治修养和业务水平

（一）坚持政治学习不放松。今年以来，我处党支部组织学习了政府工作报告、科学发展观、社会主义初级阶段我国对内对外政策、总书记在中央党校省部级干部进修班上的讲话、全面振兴东北老工业基地规划和党的十七大报告等。特别是党的十七大召开以来，把贯彻落实党的十七大精神贯穿到实际工作中去，对老干部工作有了新的认识。

一是认真学报告原文。根据局党委的统一部署，在原原本本学习报告原文的基础上，结合当前和今后一个时期的工作重点，结合个人体会和处里讨论意见，起草了《五处党支部学习十七大报告心得体会》，被局推荐到委网站交流。

二是把以人为本落实到关心爱护老干部的具体工作中去。进一步落实好离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制的具体要求，帮助离休干部解决实际困难和问题。

三是充分体现亲情化、个性化、多样化服务。老干部工作既要继承过去好的优良传统，又要根据出现的新情况、新问题，在观念和机制上不断创新。结合我处老干部处于“双高期”的新情况，用创新的招法破解老干部工作难题，努力实现工作观念、工作方法、工作重点和管理服务方式的转变。

四是建议2009年为全局“健康年”的设想。在开展明年全局工作重点大讨论中，结合对十七大报告中提出的“全面做好离退休干部工作”的体会和理解，在2009年我局是实现“四个突破”年、2009年是“服务年”，2009年又是我国“奥运年”的启发下，提出了建议2009年全局为“健康年”的设想。主要围绕增进老干部身心健康、身体健康、医疗保健，自救互救、饮食营养等主体内容，开展适合老干部身体条件的各类健康活动。这项建议经过全处同志的完善，并负责起草了《五处关于2009年全局工作重点的讨论纪要》，后被局里采纳。

（二）不断提高业务水平。根据委党组的统一部署，积极参加了委统一安排的业务讲座，通过“五点一线”沿海经济带开发开放战略报告、创造能力开发、工业设计、“物权法”讲座、中国节能减排目标及政策、国家产业结构调整及优化升级报告的学习。使我明确了当前和今后一个时期我国和我省经济工作的重点和发展方向，开阔了“围绕中心、服务大局”，全面做好老干部工作的视野，积累了探索新时期做好老干部工作新思路的相关知识。

二、抓好处内基础工作建设

今年以来，我在抓好处内文秘工作中，从基础工作入手，借助计算机进行管理，形成标准化、系列化。

一是建立了专用文件夹，统一管理处内的所有材料。在计算机内，按文档内容的不同，分别建立了12个专业文件夹，使各类材料、报表按性质分类储存，实现了处内材料标准化管理。

二是实现了上报材料正规化。无论是什么材料或报表，都统一经过计算机处理，无论是谁起草的材料，我都能够认真的帮助他们去修改校核打字排版，确保主题突出，语言恰当简练，按标准要求打印上报。如：对外宣传报道稿件、局内老干部通讯稿件、处内同志的材料以及上报的各类请示汇报件等文字材料。

三是初步统计全年共完成各类复合文档58个，近万字。主要有：报道类材料14个、房补类材料5个、通讯类材料8个、简历类材料5个、总结请示类11个、各类名单表13个等。

四是实现了离休干部医药费分类管理、审核统计的计算机程序化管理。建立了离休干部医药费季度管理文件夹，使全处50多位离休干部的医药费的报销的明细情况都能在计算机内查找到。

三、围绕全局“服务年”活动，积极作好各项工作

今年是我局的“服务年”，围绕“服务年”工作的重点，在落实“三个机制”、“两个待遇”，我主要做了一下工作：

（一）积极完成各类纪念活动。积极参加协作区庆祝建军80周年老干部文艺汇演，我不仅积极参与，还帮助聘请了和平区文化馆的专业老师进行辅导，刻录伴奏光盘，组成了12名，有7位老同志参加的男生小合唱，演唱了歌颂人民军队题材的歌曲，在协作区老干部文艺汇演中获得了赞誉。我们4位在职人员又在全委工会组织的活动中成功的复演，为老干局集体争了光。

在协作区老干部文艺汇演中，我除圆满的完成了整个演出节目拉幕的服务工作外，还帮助有关同志编排并加班反复修改敲定《文艺演出座席图》，确保了在文艺汇演前发放到参演单位手中。

（二）为老红军刘国保重走长征路照片展编写图片说明。老红军刘国保老人挑选了60多张重走长征路照片，参加省老年集邮协会的建党80周年展览，找到我们给配图片文字说明。为了更好地完成这项工作，我结合每张图片的历史背景，利用公休时间，反复认真的为每张照片编写了说明。我带着老红军刘国保写下的“重走长征路是我一生最幸福的感受，也让全国人民有同样的感受和幸福”的深刻感想，为整个图片展起草了题为：“纪念中国人民建军80周—地球上的红飘带”的结束语，受到了刘老的认可。

（三）作好老同志健康疗养和体检的服务工作。今年我参加共有29名离休干部和退休厅局长分两批参加局举办的健康疗养活动。为确保西柏坡红色健康疗养活动的顺利进行，我作了充分的准备。事前编排好老干部的住宿表，精心准备行程中需要的各类图表。在健康疗养的全过程中，我能够全程对行走不便的老专家张承武、老厅长李日升等老干部给与重点关照，帮助他们拿旅行包、搀扶上下车、关照上下楼和在山路上行走等。由于我和全处同志的热情周到的服务，感动了参加西柏坡健康疗养活动的老干部，老厅长李日升还代表五处参加健康疗养的老同志给委党组和局领导写封感谢信，充分表达了对委、局领导对老同志关心的感谢之情。

（四）积极解决行办遗留问题。原省轻工厅总工程师、造纸专家张承武同志，1992年开始享受补贴100元发至2009年底。由于该补贴不在工资序列支出，2009年机构改革时被取消。为此，与局主管领导去省人事厅核查、与处内其他同志多次去省档案馆查阅其原轻工业厅、轻工行办期间的人事劳资档案，多次说明其原因，得到局领导的支持，补发了2009年、2009年两年的补贴，从2009年规范地方性补贴后予以取消。

四、做好离休干部医药费报销工作

离休干部医药费报销审核工作，是一项比较细致复杂的工作，每季度报销审核一次，有位老干部一个季度医药费票据90张，合计7517.30元，有的票据金额仅几角钱，统计起来费时费力。为确保离休干部医药费报销审核工作准确无误，我摸索总结了一套比较便捷的计算机自动处理的表格。只要输入每位老干部的医药费原始数据，就能按要求自动计算分类汇总，不但节省了人力，又确保了我处每季度上报的离休干部医药费报销信息的准确性，得到了局财务室的认可。

全年离休干部59人，共审核医疗费票据2215张，合计医疗费157.61万元。经省保健办年度审核（2009年10月-2009年9月），通过了省保健办的审查验收。

五、把为老同志服务工作落到实处

针对老干部的实际情况，开展以体现亲情化、人情化的个性化服务，把为老同志服务工作落到实处。

离休老厅长刘维鹤因病到医大看病需住院治疗，但几次联系住不上院。我和处内同志到医大干诊，找院长为其联系住院，使刘厅长当即就住上院，病情得到及时治疗。

对身体不好，年事已高的离休老同志，主动到家审核医药费收据，解决这些老同志的行走不便的困难。

受处长的委托，分别到医院、家庭走访慰问病号及行动不便的老干部20多人次。为3位老同志祝寿。参加处理老同志的后事。

利用到丹东开会的时间，代表局和处到东港看望离休干部陈平，使老同志激动得对街坊邻居说：“娘家来人看我来了……”。

一年来，不管老同志本人还是家里有什么事情，遇到什么困难，只要找到我，我能做到的，我都能全力以赴的帮助解决。

六、配合局和处内同志作好其他工作

一是积极参与局成立三周年成果展。为展现老干部新形象，新风采，我局举办了成立三周年成果展。这次展览我虽然不分管，但我能够积极为处长和其负责的同志当好参谋，为我处参展的作品校核稿件、打印材料等。

二是做好老同志住房货币化信息工作。我处共有159位老同志不同程度的缺少住房。其中70岁以上老同志117名（其中去世26名）做为第一批得到了应有的补偿。第二批还有37名符合条件老同志正在办理当中。住房货币化对老同志是件大事，由于办理的手续比较严格，需要填写的表格比较多，审核的项目比较细。虽然这项工作不是我分管，为了确保每个老同志的住房补贴信息准确无误，我主动帮助录制各类统计信息，建立了计算机住房补贴信息档案，和分管同志一起反复核对身份证号、缺房面积等上报的信息，确保了第一批符合条件的老同志及时拿到了住房补贴。

三是帮助作好原直属公司转制工作。加强直属单位的指导工作，对特困企业离休干部拖欠费用的清理工作以及对正在转制的省轻工设计院离休干部拖欠及转制后预留费用的确认，是当前我处工作重点之一。这项工作虽然不是我分管，只要需要我协办的事，我都能够尽心尽力的去帮助完成。

如最近为5个特困企业退休人员办理大病医保工作，是落实十七大“病有所医”的具体体现。原行办直属5个公司的退休人员共有94人，申报的材料需要按市医保部门固定的程序软件编制，且要求时间紧。由于处内分管此项工作的同志和部分企业负责人员对计算机程序软件不熟练，我主动多次帮助他们修改、录制相关信息，制成备份盘，按要求及时完成了上报任务。

四是配合局办公室完成了我处离退休人员增加生活补贴的劳资档案信息的录制工作。一是重新核实了无职务退休人员退休时的工资级别及无职务但有技术职称的退休人员。经过多次查阅档案，确认了王玉良等7位老同志，符合增加生活补贴档次的规定，并使这些老同志提高了补贴额。二是重新核实了离退休人员独生子女补贴费，界定初婚无子女老干部应享受的条件。经审核全处共有23人符合条件，享受了此待遇，其中新增1人是以前漏报的。

七、不足之处与今后努力方向

一是适应新时期为老干部服务的能力有待加强，创新和深入老干部调查研究不够。

二是没有系统地学习和掌握为老干部服务的工作技能和专业知识。

离任审计汇报材料 第5篇

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为了加强对事业单位法人代表的监督管理，维护事业单位的合法权益，根据国务院令第252号（《事业单位登记管理暂行条例》），省人民政府令第71号（《**省事业单位登记管理办法》）及其他相关规定，现将开展20**年度事业单位年度审查工作的有关事项通知如下：

一、年审时间：事业单位法人年审时间为20**年1月1日至3月31日。

二、审查内容：

（一）是否遵守国家法律法规和相关政策；

（二）是否有违反机构编制管理规定的行为；

（三）实际使用的名称与核准登记的名称是否一致（包括使用的印章，标牌与核准登记的名称是否一致）；

（四）实际的住所与核准登记的住所是否一致；

（五）是否按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，有无超出业务范围开展业务活动的行为；

（六）事业单位的法定代表人与实际的负责人是否一致；

（七）开办资金有无大副度变化，是否继续具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力；

（八）有关的资质认可或执业许可证是否继续有效；

（九）接受捐赠，资助及使用情况是否合法；

（十）自核准登记后是否超过一年未开展业务活动或自行停业一年以上；

（十一）有无抽逃，转移开办资金的行为；

（十二）有无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》

或者出租、出借印章的行为；

（十三）受奖罚和有关评估的情况；

（十四）其他需要报告和审查的事项。

三、事业单位法人申报年审应提交以下材料：

（一）由法定代表人签署经主管部门审核盖章的20**年年度报告书；

（二）《事业单位法人证书》正、副本；

（三）有效的资质认可和执业许可书复印件；

（四）年度审计报告或者经主管部门审查盖章认可的资产负债表；经营性的事业单位须提交由中介服务机构出具的财务报表审计报告书；

（五）接受捐赠、资助及使用情况的说明；

（六）年度机构编制异动材料和《人员编制手册》；

（七）登记管理机关要求提交的其他材料。

四、事业单位法人登记事项发生变化的，必须先申请变更登记，后办理年审手续。涉及事业单位法定代表人变更的，须提交离任经济责任审计报告。开办资金上下变动超过20%的，必须办理变更登记。变更开办资金的，提交具有法定资格的验资证明。

五、事业单位的举办单位要认真组织、督促所属事业单位法人按时参加年审，并严格把好材料的质量关。各事业单位法人要认真准备相关材料，按时送审，自觉接受监督管理。

六、逾期不接受年审或年审不合格的单位，其《事业单位法人证书》失效，不得以事业单位法人名义开展活动，同时停办其一切机构编制审批事项。

离任审计汇报材料 第6篇

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一、坚持学习，加强了政治理论素质提高。

我重点学习了党的重大会议精神和科学发展观重要理论，深刻领会其精神实质，坚持理论联系实际，把学习贯彻党的路线方针政策与深入学习贯彻落实党的重大会议精神和实践科学发展观结合起来，与服务和促进改革、发展、稳定大局结合起来，坚持正确的政治方向，通过学习，增强了自身的大局意识、责任意识、服务意识，加深了对党的各项方针政策的理解，在学习过程中，认真记录读书笔记，加强了修养，增强了党性，进一步提高了政策理论水平，使自己在思想上、行动上始终与党中央保持一致。

二、认真负责，全面完成各项工作。

1、认真负责，积极做好审计业务工作。在审计业务工作方面，完成了预算执行审计、6个经济责任审计以及领导交办的各项紧急任务，审计成果显著。其中，预算执行审计工作创新思路，抓住重点，顺利完成。总体来说有三个方面的特点：一是更加注重从总体上把握审计情况；二是更加关注财政资金使用绩效；三是更加注重反映审计整改情况。提交的审计报告得到了人大的肯定。另外，带组执行经济责任审计任务，圆满完成了市规划建设局、市扶贫办、市农粮局以及万田乡党委等6个单位和部门的领导经济责任审计项目。审计组求真务实、踏实勤勉，审计实施过程中做到了抓住主线、重点延伸，对重点的项目资金来龙去脉查深查透，审计报告撰写做到全面把握、整体评价，本着对被审计对象负责的态度，科学评价客观评价，审计结果报告得到市领导的关注。

2、开拓创新，全面推进审计信息化工作。为了加快基层审计机关信息化建设进程，我大胆开拓，不断进取，各项审计信息化工作均出色完成，还在单位开展了审计信息化培训，大力普及和推广审计信息化工作，为此，我局年年被市局表彰为审计信息化工作先进单位，我个人提交的计算机审计方法案例得到省审计厅领导的肯定，再次成功入选优秀审计方法并选送审计署进行参评，成为2012年度地区唯一一例入选的计算机审计方法。

3、严格要求，高质高效完成各项汇报材料的撰写。一年来我严格要求，全面完成了领导交办的各项汇报材料、工作总结以及调研分析报告，做到了及时成文、严谨行文、严肃核稿、保质保量。

4、强化素质，完成审计信息宣传任务。虽然各项业务工作任务比较繁重，要经常到被审单位实施现场审计，信息化的工作又要加班加点，但是，我依然尽量抽出工作以外的时间，多加学习，时刻练笔，向《中国审计报》、《中国审计》杂志以及省内核心期刊、审计署网站投稿，今年我在部级刊物和网站发表文章和信息共40篇。

三、严格自律，做勤政廉政的干部。

我始终注重加强自身廉政建设，认真学习《中国共产党员干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》以及八不准。我时刻做到自重、自省、自警、自励。一是加强廉政学习，提高廉洁意识，注重自我预防。本人积极参加廉政教育活动，学习党和国家关于党风廉政建设的若干规定，在思想上提高对反腐倡廉工作重要性、长期性的认识。二是严格以身作则，处处防微杜渐。我严格遵守党员干部廉洁自律若干规定，规范自己的行为。一年来，在工作和生活中都做到了严格遵守廉洁自律的规定，做到廉洁奉公、忠于职守，遵守公共财务管理和使用的规定，做到了讲艰苦奋斗、勤俭节约，时刻保持高度警惕，增强拒腐防变的能力。

离任审计汇报材料 第7篇

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一、制定和落实工地例会和人员管理制度

1、会议时间和参加人员：工地现场例会一般在每周五下午三点进行，由现场项目经理、付经理主持召开；参加人员有工地现场管理人员、监理、总包与各施工队伍项目经理。

2、会议纪律：为了提高会议质量，解决实际问题，到会人员不得无辜请假；不得迟到早退；不得拨接手机；不得交头接耳开小会；保持会场肃静。会议主持要言简意赅，目的交待明确，把握好会议气氛和质量，开短会。发言人发言要简明扼要，不得跑题和冗长乏味。保证会议取得实效。

3、工地项目管理人员必须坚守岗位，按时出勤，明确个人职责，敬业爱岗。不得无辜不请假离开工地，实行工地管理人员全员考勤。员工工作业绩有现场项目经理付经理负责考核和发放。

二、制定和落实设计变更制度

1、施工过程中，设计变更是无法避免的实际问题。根据领导意图或者工程需要甲方应书面提出设计变更意向；

2、工地总工程师牵头联系设计单位进行设计变更；

3、变更费用等有甲方负责跟设计单位交涉商定、项目管理公司有义务和责任尽可能通过专业沟通为甲方节省资金，降低设计变更费用。

4、项目管理公司的总工程师负责审看图纸，并对总包单位进行技术交底，总包单位负责将变更的图纸分门别类分发给施工队伍，并监督落实施工。

三、制定和落实工地大宗和关键材料考察定购制度

1、提出材料计划：材料需求计划有施工队伍根据图纸要求和工程需求提出计划。计划单一式四份、有提出人、项目经理签字以备存查。

2、材料计划审核、考察：

1）施工单位提出的材料计划有总包单位项目经理根据工程实际审核签字；

2）总包单位将施工单位提出的本项目部审核后的材料计划报送项目管理公司总工程师再度审核签字；

3）材料组自总工程师处领取材料计划组织材料考察；

4）材料考察一般有材料组独立考察，但涉及技术和产品型号等专业问题，可报请总经理指派工程部和施工队人员协助考察；

5）考察要填制材料考察单，参与考察人员要在材料考察单签字阐明个人意见。

3、材料购置：材料购置有材料组根据工程进度和施工需求合理确定购置数量和送达工地时间。

4、材料合同的签订：材料合同签订以材料组成员为主负责起草初步审核再经现场项目经理和付经理审核签订。

5、材料购置几项纪律：

1）无材料责任相关人员签字大宗和关键材料不得购置；

2）因为材料提单出现问题导致材料购置有误或者造成数量多余，将多余材料折价在材料提出人所在施工单位给付工程款中扣除；

3）总包单位项目经理、总工程师、等责任人把关不严导致材料购置有误或者造成数量多余等造成经济损失，根据情节扣发总包单位总包费或者工资；

4）材料组成员在材料购置中倘出现不廉洁等违法犯罪行为根据情节予以严处。

四、制定和落实工程签证制度

1、施工队伍提出工程或者费用签证；

2、总包、监理公司初审签字；

3、项目管理公司现场相关人员再审签字；

4、甲方现场相关人员终审签字。

5、上述四方签字工程签证方为有效，否则不能进入决算。

五、制定和落实施工进度款给付制度

1、施工单位根据合同约定和形象进度填制形象进度确认单，提出进度款给付申请；。

2、监理公司会同预算员（或项目经理）对形象进度和申请数量进行审核；

3、施工单位根据审核结果填制工程款付款会签单，监理公司、项目管理公司、甲方现场相关人员签字后报甲方公司财务付款。

六、制定和落实项目经理的考核制度

1、现场管理制度由项目经理、付经理负责落实。项目经理一月一次书面汇报工程进度分析报告；一月一次书面汇报工程费用支出和需求分析报告。

离任审计汇报材料 第8篇

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市人口计生委成立奖励扶助工作领导小组，组长由市人口计生委主任胡秋雯担任，市人口计生委副调研员黄恺具体分管，政策法规科为具办科室，王文礼为具办人。

各县区人口计生委也要按规定成立相应领导组织，由人口计生委主任任组长并明确分管主任、具办科室和具办人，明确目标任务和工作职责。

二、目标任务

村级：对往年对象和新增对象进行村级年审、评议和公示，向乡镇报送个案材料、《年审表》和《退出报告单》。

乡级：对往年对象和新增对象乡级年审、审核和公示；向县报送个案材料、《退出报告单》、完善奖扶对象的个人档案；发放《奖扶光荣证》，为奖扶对象开设储蓄帐户。

县级：对往年对象和新增对象进行县级审批、公示；县对乡年审质量检查评估；县向市报送《奖扶对象人数汇总表》及《奖扶对象退出汇总表》；录入变更奖扶对象信息，数据下载分析，生成花名册和备份数据；建立奖扶对象个人档案，向财政部门和委托机构提供《奖扶对象花名册》和《奖扶对象人数汇总表》，向市报送《奖扶资金发放情况反馈表》。

市级：对新增对象进行20％质量抽查、汇审，向省报送《奖扶对象人数汇总表》、《奖扶对象退出汇总表》和《奖扶对象人数预测及经费预算表》，协调财政部门下拨市级配套资金；向省报送《奖扶资金发放情况反馈表》，工作督查、检查，评估、总结。

三、实施步骤

（一）摸底调查（1月15日前完成）；乡村负责调查摸底。

（二）本人申请（1月15日前完成）；由本人提出申请。

（三）村级评议（2月15日前完成）：

1．村（居）计生协理事会和村（居）民代表评议。

2．村（居）两委调查审议。

3．第一榜公示。在村务公开栏（居委会宣传栏）和村（居）民小组人群集中的醒目位置张榜公示十天。

4．向乡（镇、街道）报送个案材料。

（四）乡级审核（3月15日前完成）

1．乡（镇、街道）计生办初审。

2．入户见面和走访调查。

3．乡（镇、街道）审核小组审核。

4．第二榜公示。按照规范要求，将拟上报人员名单及基本情况分别在乡（镇、街道）及申请人所在村、组张榜公示十天。乡（镇、街道）设立举报信箱。

5．向县级人口计生委报送个案材料。

（五）县级确认（3月31日前完成）

1．县级人口计生委全面复核。

2．第三榜公示。

3．县级人口计生委确认。县对乡年审质量检查评估。

（六）市级抽查（4月20日前完成）

市级人口计生委质量抽查，按不低于20％的比例，对新增奖励扶助对象资格确认质量进行抽查。

（七）信息录入（4月30日前完成）

个案信息录入和变更。4月30日前，县级人口计生委将本辖区最终确认的奖励扶助对象和年审退出对象个案信息录入“全国农村部分计划生育家庭奖励扶助管理信息系统”。

（八）信息报送

5月10日前，市、县级人口计生委分别向上级人口计生部门和财政部门报送当年《省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数及资金测算表》，县将《省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象退出情况汇总表》报送市人口计生委备审，市级人口计生委对各县区的奖励扶助对象和年审退出对象进行汇审，并将《奖扶对象人数汇总表》、《奖扶对象退出汇总表》报送省人口计生委。待专项资金到位后及时将最终确认的本年度《奖励扶助对象花名册》提供给发放机构。

（九）资金发放（8月31日前）

中央财政负担的奖励扶助专项资金每年6月30日前下达到省；地方财政负担的奖励扶助专项资金，每年7月31日前及时足额拨付到位。奖励扶助专项资金到位后，县级人口计生部门应及时将奖励扶助对象个案信息报经财政部门审核后提供给县级农村信用联社，作为发放奖励扶助金的依据。县、乡农村信用联社应在5日内将专项资金一次性划拨到奖励扶助对象个人储蓄帐户，并将建立个人帐户和专项资金拨付情况，及时反馈给地方财政和人口计生部门。

市人口计生委9月15日前向省人口计生委及同级财政部门报送下年度奖励扶助对象预测信息和资金需求计划。

（十）评估总结（12月31日前）

四、工作措施

（一）加大宣传力度，把政策完整地交给群众

开展“宣传月”活动，通过进村入户宣讲、发放宣传品，利用行风热线，在广播、电视、报纸开辟专题等方式，广泛深入的进行奖扶政策宣传。特别是第一次送光荣证和存折时要敲锣打鼓送上门。

（二）严格政策界限，准确界定奖扶对象资格

按照省的政策解释，市县对奖扶工作人员分级进行培训，按照“严格细致，不漏不冒”的原则把握政策口径，审慎界定复杂个案；坚持政策统一不留弹性、管理规范不留漏洞，认真落实村级评议、乡级审核、县级确认、市级抽查；“三榜四级”公示（即村、乡、县三级评议，审核结果分别在奖励扶助对象所在村组公示），广泛接受监督，确保政策实施的公开、公平、公正。

（三）严格责任追究，确保政策执行规范严肃

严格按照资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制，对资格确认实行严格的差错追究和终身问责制。逐级签订责任书，按照“谁核实、谁负责”的要求，市人口计生委领导班子成员分片联系，加强领导，督促检查。继续实行对新增对象进行20％的封闭式抽查，对抽查中发现的资格确认有误差的，及时进行纠错、补漏，并追究相关责任。进一步完善“四权分离”机制和责任追究制度，把计划生育家庭奖励扶助工作纳入人口计生目标责任制考核。

（四）规范资金发放，确保奖扶资金及时发放

市、县财政负担的奖扶资金纳入财政预算，并在7月31日前及时足额拨付到位。县级人口计生部门及时将奖扶对象个案信息报经财政部门审核后提供给县级发放机构，作为发放奖扶金的依据。发放机构在5个工作日内将专项资金一次性划拨到奖扶对象个人储蓄帐户，并将建立个人帐户和专项资金拨付情况，及时反馈给财政和人口计生部门。

五、要求

（一）各级领导对奖扶工作要亲自抓、负总责，注意掌握“三个有利于”和“一个负责”。即：有利于鼓励农民实行计划生育，有利于人口和计划生育工作的连续性，有利于计划生育家庭奖励扶助制度长期、稳定的实施。

（二）要广泛深入宣传，做到奖励扶助政策人人明白，个个知晓，奖励扶助对象的条件、审批程序和标准家喻户晓，把政策交给群众，让群众监督实施。

（三）要严把“四关”，一是宣传关，二是资格确认关，三是责任关，四是发放关。坚持谁调查登记谁负责，谁取证谁负责，谁审核签字谁负责的原则，杜绝在执行程序上的走过场现象，在资格审查上重点把握户籍性质、出生时间、婚姻史、生育史及相关证据，确保审核确认不重、不漏、不错。

（四）严格责任制和责任追究制

1．把奖励扶助制度作纳入人口和计划生育目标管理责任制考核，对工作中做出突出成绩的单位和个人给予表彰；对制度执行中出现重大问题、造成社会不良影响的，追究乡镇主要领导及相关部门的责任。

离任审计汇报材料 第9篇

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**年1-8月份，我委共接受政府审计两次，自行完成两个单位的离任审计和委属各单位财务检查。并聘请会计师事务所完成多个专项审计、现将审计情况汇报如下：

一、基本情况

（一）今年政府审计的主要特点：一是审计范围扩大，涉及我委机关、委属所有事业单位及各协会，包括与市建委无资金缴拨关系的单位；二是审计内容广泛，对单位所有收入支出情况、各项规章制度执行情况、工资制度改革落实情况、财政资金使用情况等审计深入程度加强，随资金流向在时间和空间上分别进行延伸。

（二）1-8月份已完成了如下审计工作：(1)市审计局于**年2月7日至**年4月6日，对我委**年度预算执行和决算草案进行了审计,并延伸审计了下属的落实私房办公室、建筑材料办公室、廉租房管理中心、机关后勤服务中心等六家单位。审计总资金量为25802.90万元，占预算资金总额的66%。于8月2日出具了审计报告和审计决定书；(2)北京市财政局监督检查分局于**年6月25日至**年8月6日对我委2005、**年度“新型墙体材料”“散装水泥”两项专项资金使用情况实施了财政检查。征求意见书于8月13日送达我委；(3)**年我委聘请会计师事务所对六个自收自支事业单位及四个协会进行了专项审计，事务所针对单位审计结果分别出具了审计报告；(4)受纪检监察和人事处委托，支付核算中心于**年3月29日至4月17对原造价管理处处长张宝玉同志进行了离任经济责任审计；于**年5月24日至6月4日对原建筑业管理服务中心主任张小虎同志进行了离任经济责任审计，并分别出具了审计报告；(5)**年8月2日至8月17日，综合经济处会同人事处、监察处组织了对委属各单位**年上半年财务执行情况和**年工资制度改革政策落实等情况的监督检查。

二、审计和检查中提出的主要问题及改进措施

1、虚列支出、资金在预算外单位沉淀问题。

个别单位没按照财政授权支付要求将资金直接拨付到供应商，而是拨到协会或委属其他事业单位，造成支出不实、资金沉淀。有些资金在中间环节改变了资金原使用用途，有的形成结余。违反了专项资金专款专用的原则，也影响了财政资金使用效益性。

针对上述虚列支出问题。一是已责令相关单位进行整改，按审计报告处理意见调整会计帐目并提供相关证明材料；二是对财务检查中发现的问题，要求各单位在**年预算、财务规章制度执行中也进行了纠正。三是计划在今年会计人员继续教育时把政策法规执行和财政预算执行列为培训重点，并加强执行监督检查，避免类似问题再次发生。

2、往来款挂帐未及时清理、会计核算不规范问题。

在各次审计中，均提出了往来款挂帐未及时清理的现象。目前我委汇总报表中往来款挂帐金额达2.73亿元，涉及内容较杂，在一定程度上影响了我委总体资产状况的真实性。

一些单位会计核算不规范，在往来款中核算支出及结余资金等情况，造成决算支出不实、不能真实反映单位财务状况和收支情况。

对往来款挂帐未及时清理、会计核算不规范的问题。一是已责令会计处理不规范的单位进行了整改并调整会计帐目。二是在刚结束的两次资产清查中，各单位已做了部分清理。三是下一步工作中将把清理长期挂帐做为重点，由核算会计督促各单位及时做出调整。

3、超预算范围支出问题。

审计局提出，我委**年用以前年度税收返还等资金支付督察考核奖1,370,888.86元，未纳入部门预算管理，超预算范围支出。

针对报告中提出的上述问题，我委已加强了部门预算管理。一是本着从简节约的原则，压缩各项开支；二是在预算编制中充分考虑各项需求，将所有收支按照要求全部纳入部门预算管理。

4、专项资金使用不规范，未发挥效益问题。

个别单位专项资金管理不规范，未严格按预算批复执行，专项在预算年度未发挥应有效益，突出的几个专项资金有：

(1)审计局提出的廉租房租金补贴使用问题。2003年将廉租房租金补贴专项资金1000万元用于发放标准租私房补贴，改变了专项资金用途；2004年将廉租房租金补贴1000万元用于廉租实物购房，但购房运作未成，该资金未发挥专项资金应有效益。

(2)市财政局监督检查分局提出的新型墙体材料、散装水泥、建材补充发展基金三项基金使用问题。以前年度，三项基金以定向委托贷款方式支持近50个技改项目，但贷款发出后仅有少数单位归还。**年改为用墙体材料基金安排科研技改经费专项，由原贷款方式改为拨款方式，其中向仍未归还贷款的两个单位给予了新的拨款。相关单位对这部分专项基金使用缺乏相应的监督管理。

针对上述专项资金使用不规范、未发挥效益问题，分别情况提出如下处理意见：(1)对于廉租房租金补贴的使用，要求按照《北京市城镇廉租住房管理办法》执行；(2)对于三项基金的使用，我委已与市财政局沟通，共同起草了《墙体材料及散装水泥两项基金管理办法》，待国家两项基金管理办法出台后，根据使用精神再行完善，即可正式执行；另外，我委进一步加强对专项基金的监督管理，特别是对科研技改拨款程序进行完善，采取在拨款协议中增设限制条款、项目验收中增加财务验收等措施，加强专项基金的监管力度。

5、我委财务大检查中发现个别自收自支单位经营亏损，业务处于停滞状态。

(1)房地产开发市场**年开始处于经营亏损状态，共计亏损150多万元，全部用事业基金弥补。

(2)住宅办自2002年开始处于经营亏损状态，共计亏损270多万元，全部用事业基金弥补，目前事业基金已为负数，单位业务已处于基本停止或转移。

对于持续经营亏损，业务处于停滞状态的自收自支单位，我们要加强财务监督，并建议在事业单位改革时一并处理。

6、个别单位执行规章制度较差问题。

财务大检查中发现个别自收自支单位执行财务规章制度不严，如：报废机动车辆，未按我委固定资产管理办法的规定办理相关审批手续，同时，出售收入的会计处理也不合规；支付的专家劳务费未按税务部门规定代扣代缴个人所得税。

针对上述规章制度执行较差问题，我们将不断加强财务制度建设，目前已修订了资金管理办法和固定资产管理办法等几项制度。正在修订建委内部财务规章制度，并将汇编成册，使我委财务管理、会计核算做到有章可循并加强监督执行力度。

7、部分单位财务人员短缺、业务素质有待提高。

离任审计汇报材料 第10篇

阅读提示：本篇共计6840个字，预计看完需要18分钟，共有188位用户关注，46人点赞！

工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。

新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但因为之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。

xx年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。

4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办？我苦思幂想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开始xx年的部门预算工作，9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的xx年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。

总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，对会计工作有了比较深刻而具体的认识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应该得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地认识到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

x、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算x同管理，有了统一归口的依据。

x、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

x、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

x、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

公司推出“财务、x同管理月活动”，说明公司领导对财务、x同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、x同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、x同管理月活动”进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性结x公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配x目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符x财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于xxxx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于xxxx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》；xxxx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《中小企业融资及中小企业融资成本情况表》”。会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x月份实行逐步换新的办法，x月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综x管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。xxxx年x月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xxxx年x月xx日下发了有关规定。

经过财务x同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

（一）核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

x、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

x、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配x材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，xxxx年xx月xx日供给浙江大经有限公司和xxxx年xx月xx日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于xxxx年x月x日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。

在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购———供货———结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如x月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购———供货———结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。

xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设；面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。

在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作

一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作

1、实施《新企业会计准则》

根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于xx年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

2、财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

3、加强资产管理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

4、加强成本管理、出台成本管理办法

针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。

5、财务管理部绩效薪酬考核

针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。

6、结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

7、根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。

二、资金管理方面

资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。

通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86、2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。

外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。

资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了《差旅费报销管理规定》；联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范；我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。

三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，xx年7月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。

四、成本管控

船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本管理办法》，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。

除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。

五、材料

1、强化材料采购一般审核

强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。