仓库记帐员工作计划

仓库记帐员工作计划 第1篇

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1、负责物料的接收、保管和发放，保证帐、物、卡相符及各种报表的及时准确性；监控库存及仓储成本，确保物料安全，提高周转率和物料控制并且保证系统（sap）和实际库存账面一致性；（具体为跟踪物料供应，及时更新系统：订单确认，计划提前、退后，交期延误等等；与原料库协同确保所收物料的数量与订单相符，及与发票的一致性；依据质量报告，处理供应商退换货事件；配合成品库跟踪成品的库存及消耗准确度；

2、负责物流部的日常工作管理；具体为组织及协调人员进行物料收货、验货、配货、发货、确保新到物料的及时入系统、及时上架以及相关工

3、制定和监督执行物流计划，管理和优化承运商，降低整体运输成本，提高故障处理和恢复能力，确保及时供货；

4、组织安排物料的搬运、装卸和包装等现场作业任务，监督、规范业务操作流程，确保产品和服务质量）；

5、按时编制各类相关物流管理报表，及时向上级回报。

200x—200x***有限公司 应收帐款会计职责和业绩：

1、合同管理，负责已签订合同的管理和统计工作；按时编报相关统计，周报、月报表；

2、销售开票，根据已签订合同、开发票申请单开具税务发票；负责已开发票及未开发票的管理和统计工作；负责保管公司其他财务票据，统计发票领用存情况；

3、应收款核销，审核、确认客户名称、合同号、金额、收入类别、资金方式等；依据出库单财务联及银行回单联核销应收帐款、记入预收帐款；

4、记录应收款，根据每月出库单及发票确认收入及应收帐款；对应收帐款金额及收回情况进行记录和报告，提供相关资料；积极清理应收帐款：负责应收款帐龄分析，提供应收帐款帐龄分析周报，督促销售部门向客户催收应收帐款；

5、财务统计，负责销售合同及应收款的统计工作；负责公司销售佣金的统计工作，其他财务统计工作，

6、帐务工作，编制与应收帐款、收入有关的记帐凭证；

准确核算各项应交税金额，编制结转相关税金的记帐凭证。及时处理未了帐务，对授权外的处理，积极提供建议，其他财务相关工作；200x—200x***有限公司 会计职责和业绩：

1、负责公司客户往来帐款的核对，对逾期应收帐款进行直面客户的重点跟踪及催收；

2负责核算和对帐工作，监控货款的收回报帐情况；

3、负责库存商品的核算，定期同库房核对库存的实际状况，出具库存盘点状况，分析资金占用时间，保证帐实相符，并对仓库等部门进行业务指导，监督各仓库的日常入出库；

4、根据合同签订内容，管理往来应付帐款，按月出具帐龄分析报告，核实往来科目情况；

5、为业务部门提供信用风险建议；

6、负责与工商、税务的沟通协调，处理日常帐务；

7、增值税发票的开具。

200x—200x***公司 储运经理职责和业绩：

1、负责储运部管理制度和工作流程的建立健全；

2、负责储运部团队建设，包括人员招聘、培训、考核、激励、工作分配等，

3、依据货物入库计划，与采购、供应商等当面核实入库，进行数量清点、质量检查等工作，确保无误后详细登帐；

4、依据库房管理制度，根据物资不同规格、型号、性质、特点，分类存放，保证物品存放的安全性及其品质的稳定性；合理利用空间，实现库房容量最大化；

5、及时录入电脑系统，定期组织人员进行盘点，适时对仓库库位进行调整；

6、定期对仓库内实物的数量、质量、积压、缺货、不合格、超期等情况进行跟踪和盘点工作，并向上级提交盘点报告，填制、归档、报送各种货物单据，提高库存信息的准确率；

200x—200x***公司 财务职责和业绩：

1、先担任出纳工作，处理公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对帐等具体工作；

2、负责员工的薪金福利的计算工作，协助完成领导安排的其他日常事物；

3、负责资产台帐及综合管理；5、负责公司资产的购入、验收、领出使用及盘存的过程管理；

4、后担任资产管理及债权债务管理会计。

200x—200x***公司 财务职责和业绩：

1、执行库房管理规定，对库存物品的状态标识、区域标识、帐物卡管理负责；

2、根据领料单，及时备料、下料，完成后通知材料员领料；

3、严格出入库手续，做到帐物相符，保存好相应的质量记录；

4、杜绝检验不合格的材料、零件入库；

5、对出入库材料、零件进行状态标识，并采取措施防止磕碰、划伤和锈蚀；

6、保持库房环境整洁有序；

仓库记帐员工作计划 第2篇

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1.负责仓库各种产成品及配管件的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。

2.做到对仓库产成品及管件动点、定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。

3.严格把好验收关、按入库要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和重量检验，并做好记录。

4.合理做好产成及管件进出库。出库单须有主管领导和领物人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。

5.配合主管领导对仓库不定期的检查，核对管理工作，完成好各上级领导交予的任务及协调客户退货工作。

6.做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。

7.仓库有自己的产品保管帐。正确记载产品进、出、存动态

8.定期向主管领导反馈库存产品情况。如有长期积压、质量损坏、产品过期等问题，按照公司的政策合理化利用仓容、库房，做好货物之间的墙距、柱距、垛距、灯距，以便发货通畅。

9.配合好销售发货。当接到销售的订货清单，认真做好备货工作，如要及时给客户发货，做好每个发货客户的协调工作，不能及时发放的产品，会及时和客户做好电话沟通，让客户保持有个良好的心情理解。

10.做到每月一次对仓库进行大扫除，清洁工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗。

仓库记帐员工作计划 第3篇

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企业物资；仓储管理；仓管员；

1.企业仓储管理现状及存在的问题

历史原因造成仓库布局不均衡。由于历史原因，当初为满足生产需要和按照就近处置的原因，物资仓库的布局较为分散，造成了部分仓储容量剩余而部分部门仓储能力不足的两极分化局面。而其中许多仓库作业仍旧靠人工操作。这种仓储技术方面发展的不平衡状态，严重地影响着企业仓储整体的运作效率。

人工搬运过程出现损耗。由于普遍采用人工搬运，在搬运物资过程中，容易对物资包装或内部物资造成损伤，仓管员在验收货物时，经常发现物资包装破损现象或物资提前损坏。

货物验收过程存在漏失。要对入库物资实行点数法对入库的每一件物资逐一进行验收，包括确认外包装、数量、质量、保质期等，但验收人货物验收不能做到全面细致，容易产生物资质量问题未能及时发现的现象。

没及时处理过期产品。仓库内经常出现物资过期现象，大多为日期过期或提前变质，仓管员只是将过期产品堆放在一旁，到一定量时才处理，会影响生产有序进行。

货物堆放不科学。各种不同的物资有不同的保存条件，应当对不同保存条件的物资进行细分，创造适应的环境，保证物资的质量，部分物料因堆放、保管不善而损坏，库存物料也没有按照先进先出原则发放，造成工时、物料的浪费。

库存量没有及时更正。在进出货物频繁时，由于不能及时输入系统，物资储存量只能通过变动记录送到计划和管理部门，一定程度上影响企业对物资储存和进货计划的科学决策。

2.存在问题的原因

设备设施相对落后，信息沟通能力差。由于设备落后，货物进出后，仓管员不能及时将货物储存量送到销售部，而供应商供货品种比较多，在采购订单频繁调整的情况下，供应商那边经常无法及时反馈对采购计划的确认信息。

专业知识缺乏。公司管理人员只是按传统沿袭的管理技术进行管理，没有专业水平，使得管理技术落后，仓库经常不能及时发料给生产部门，延误生产；需要出货的产品，经常因为找不到，不能按时发出；计划部门和生产主管等人员对生产急需的物料掌握不清晰。

职责不明确。由于仓管员并不是专业管理人员，对自身职责任务不明确，导致仓库或物资出现各种问题，仓库管理首先要把好入库关，仓管员应按照仓库管理制度规定对入库物料进行点收，确认数量，每天下班前将待入库区物料全部入仓并按区域标示摆放。库存物料一律建立物料存放卡，注明料号、品名、数量、时间，严格按照先进先出原则发放物料，仓管员定期自盘，财务人员和物资管理专业部门每周抽盘，对账物一致性做得好的仓管员进行现金奖励。

货物验收人员对自己熟悉的人验货不仔细。企业安排专门人员把好物资质量关，要求对物资外观、包装、质量进行验收。但部分情况下只进行简单的外观目测，对不符合标准的物资不能及时发现和排除。

3.改进仓储管理的措施

仓管员是仓库的管家，若不明确自身职责，工作将无从做起，导致出现各种问题。要负责仓库货物管理，对所有物品保管工作认真负责，必须做出出入库详细的明细，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符。所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

仓储管理人员要明确自身职责，提升岗位应知应会能力。要负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作。货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

做好各类材料管理及安全工作。勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

随时掌握库存状态。确保仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行，随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划，对采购回来的物品进行验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作。坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。同时，认真做好制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度.如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐，每种物资必有单独帐页。

加强仓库货物保养管理。仓库物资保管就是研究物资的性质以及物资在储存期间的质量变化规律，积极采取各种有效的措施和科学的保管方法，创造一个适宜于物资储存的条件，维护物资在储存期间的安全，保护物资的质量和使用价值，最大限度的降低物资的损耗。适当安排储存的场所。由于不同的物资的性能不同，对保管条件的要求也不相同，如怕潮湿和怕霉变的应该存放于交干燥的的库房里；怕热容易融化的、发粘的、应该存放于温度比较低的阴凉场所。做好物资的在库检查，对维护物资的安全有重要的作用。库存物资质量发生变化，如果不能及时发现并采取措施进行救治，就会造成或扩大损失。因此，对库存物资的的质量情况，应该进行定期或者不定期的检查，检查时应该特别主业仓储物资的温度，含水量、气味是否异常，包装物的外观。

加强仓储信息系统管理。设备管理是企业管理不可缺少的组成部分，对提高企业竞争力发挥着重要作用。加强设备管理，提高设备的完好率和利用率，就可以增加产品产量，降低产品成本，企业可获得更多的利润，取得好的经济效益。设备管理水平的提高可提升企业的管理水平，对提高企业竞争力发挥着重要作用。

完善库存管理。入库过程是物资经验收后入库并录入入库单的过程；出库过程是物资需求部门按原需求计划提出领料申请，经物资部门校核后发料并录入出库单的过程。对出入库工作的管理，关键是监督机制的建立。企业财务部门应每月对所有入库单、出库单进行稽核，并形成财务凭证，实现物资管理与财务管理的结合，至此完成物资在库全过程的管理。另外，库存管理系统还需考虑对调拨、盘点业务的管理。应用库存管理系统，重点在于对各种账表的管理及利用。验收后的货物，应根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。保管员应设置各种存货明细帐，并根据各种出入库帐单进行登记，定时盘点，及时更新库存量。用来调动群众的积极性和创造性。加强业务培训工作，帮助职工掌握科学技术和管理技术，不断提高广大仓储工作人员的业务水平和文化水平。

4.加强员工素质培训

企业的竞争，归根到底是企业素质的竞争、人才的竞争。企业职工的素质水平，决定企业的生命力、竞争力。素质高的企业将在市场经济条件下不断发展前进，素质不高的企业将会在经济大潮中被淘汰。定期组织员工学习，加强员工对物资的了解。通过专业系统的培训，提高员工的个人综合素质，在能很好胜任工作的同时，创造更好的发展机会，更大限度的激发员工的潜能。潜能的发挥有利于完成原来不可能完成的工作任务，使得员工能承担更多的发展责任，为企业出谋划策，万众一心，为公司的战略目标的完成打下坚实基础，充分调动广大仓储管理人员的积极性，通过对职工的教育来调动群众的积极性和创造性。加强业务培训工作，帮助职工掌握科学技术和管理技术，不断提高广大仓储工作人员的业务水平和文化水平。

仓库记帐员工作计划 第4篇

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为进一步加强库房材料的管理，规范库房材料领取程序，减少不必要材料使用，杜绝漏洞，特制定材料领取管理制度如下：

1、库房所有物资材料必须上架管理，每件物资材料必须上卡片、编码，归类码放。否则对责任者罚款50--100元。

2、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用时间名称同时领取人和发放人签字确认，不准不签或带签。否则罚款50--100元。

3、领取人员领取物资后，库房必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，有待候审。否则罚款50--100元。

4、当班领料单上库房没有时，必须把领料单上字据销毁，否则罚款50--100元。

5、当天未使用的材料要及时回库登记，否则罚款50—100元。造成丢失的按原价进行赔偿

6、无特殊情况井下不准大量存放材料，否则一次罚款100元。

7、库房无关人员严禁进入，特殊情况必须经有关领导同意方可进入，否则罚款100元。

8、领取和回库材料需分类码放整齐，不准乱扔乱放，否则罚款50—100元。

9、领取材料必须经过有关领导认可后，方可领取，否则罚款100—200元。

10、月底物料领取发放账单对口，对发放员奖励100元，如发放有误差对发放员罚款100员。

本规定从公布之日起执行。

库房管理制度

一、原材料、成品库房由保管员负责。

二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。

三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。

四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。

五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。

六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。

七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。（转载自第一，请保留此标记。）

八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。

九、严格执行原材料进货索证制度（产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件），对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。

十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。

十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。

十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。

公司仓库管理制度

第一章 仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

第二章 仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章 仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。|

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：

一、 入库管理：

1、 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、 对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、 对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4、 半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、 出库管理：

1、 仓库管理员填制材料出库单，由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可，一式三联，一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、 对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

三、 仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。

四、 每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

五、 仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

六、 定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、 可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

现场施工材料管理制度

：建筑管理本文提要：材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收,材料领用要办理材料出库手续,出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

来源自建筑施工资料

(一)材料进场

1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

3、验收单原件交公司工程管理部备案。

(二)材料的储存与管理

1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

3、材料领用要办理材料出库手续,(来自:)出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。

5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。

7、总公司财务部每周进行清查、盘点

1、管理范围:原则上是谁使用谁管理,谁保养、谁维修,包括检查排除故障,更换等

2、电气设备:单头面以变电所的尾端开始,多头面以本头面第一台馈电开关开始到迎头,由使用单位管理。以上部分均由机电一队管理,机械设备、井上下、主运输机巷口及大巷运输设备由运输一、二、三队负责;单头掘进由掘进队负责;大型固定设备由动力部负责

3、设备的更换由使用单位负责,特殊情况下由使用单位向动力部提出报告,动力部汇同生产部门研究解决

4、为促进各队维护人员认真学习技术,奖勤罚懒,凡请外单位帮助本单位处理设备故障的,根据时间长短,一次交被请单位20-60元,确属技术难题者除外。

新进设备或新型设备,确因使用单位水平低,需动力部协助处理的,使用单位维护员积极配合动力部进行处理,此种情况只限1-2次,其后均按有偿服务处理。新型设备使用后,动力部必须及时对使用单位维护员进行专项技术培训

第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。

第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。

仓库记帐员工作计划 第5篇

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1.仓库产品的实际数量跟erp数量还没能够完全准确的对上数.

经常拖欠客户的,2.返修货的处理还不得当.导致给客户留下售后服务不到位的印象.

3.与总公司洽谈还不到位.包装跟一些产品价格还没洽谈好.

4.自己的能力跟素质不够高.

将会在下一年计划尽快解决,对于这4点存在问题.

会采用”一帐一人一事”方法解决这个问题,对于实际库存与erp账面库存的问题.

会与总公司有关部门协商.洽谈,返修货问题.尽快将这个问题落实解决!

接下来新的一年里我会尽量跟北京办事处这边的人员沟通,产品的摆放.使得这边仓库整洁规范.这个问题解决之后.对于库存方面会更好.可以方便清楚的知道哪些产品销量大,库存不足,哪些产品积压库存.对于积压库存产品还是较少的,会及时每月请点一遍,如有积压库存产品,会及时与总公司有关部门协商,或者与部这边的销售人员协商,想办法清理掉这些产品.

会多跟总公司有关部门沟通,产品价格方面跟一些产品包装问题.公司产品价格的升降能够争取在第一时间知道,将最新的信息传达给北京部的销售员,使得公司产品的销量更好!

自己在业余时间报读一些培训班.加强锻炼,对于自己能力的问题.会虚心讨教.让自己自身的能力得到提高.素质也能够进一步提高!

计划主要分为两大部分:

做到日清月结.4.做好办事处职工的工资、补助的统计汇总，做好工资、补助的发放工作。另外.现在这边已经稳定下来了.打算报读一些培训班.加强一下,1财务方面.1.继续做好我天天的日常工作,手工帐跟电脑帐,2.年的应收账款把握的不是很好.这一年我会把严,尽量的避免风险.3.及时准确登记银行、现金日记账。时假如条件不答应的话,也会买一些书来自己自习!

核准产品等，做到帐目清楚，可查。发现问题及时汇报，改正。达到帐物一致。2.库存方面.尽量做到不积压太多的库存!因为经常有客户反映我总是缺货,2仓库的治理.刚接手的时候是有点茫然.有了几个月的锻炼,虽然有了好转.但是现在还是不完善,下一年,1.将做到及时填写建立产品分类帐。所以这一年,会跟总公司那边协商,避免缺货现象发生!3.认真登记出库入库产品数量,避免库存数量发生混乱!凯哥也有两年多的仓库治理经验.不懂的会多向他讨教,争取把北京仓治理好,同样也希望各位销售员能够配合我.共同把北京办事处做好!

仓库记帐员工作计划 第6篇

阅读提示：本篇共计984个字，预计看完需要3分钟，共有168位用户关注，41人点赞！

1、仓库产品的实际数量跟erp数量还没能够完全准确的对上数、

2、返修货的处理还不得当，经常拖欠客户的，导致给客户留下售后服务不到位的印象、

3、产品的摆放比较混乱、积压库存的产品，

4、与总公司洽谈还不到位、包装跟一些产品价格还没洽谈好、

5、自己的能力跟素质不够高、

对于这5点存在问题，将会在下一年计划尽快解决，

对于实际库存与erp账面库存的问题，我会采用”一帐一人一事”的方法解决这个问题，

返修货问题，我会与总公司有关部门协商、洽谈，尽快将这个问题落实解决！

产品的摆放，接下来新的一年里我会尽量跟北京办事处这边的人员沟通，使得这边仓库整洁规范、这个问题解决之后、对于库存方面会更好、可以方便清楚的知道哪些产品销量大，库存不足，哪些产品积压库存、对于积压库存产品还是较少的，我会及时每月请点一遍，如有积压库存产品，我会及时与总公司有关部门协商，或者与北京部这边的销售人员协商，想办法清理掉这些产品、

产品价格方面跟一些产品包装问题，我会多跟总公司有关部门沟通，公司产品价格的升降能够争取在第一时间知道，将最新的信息传达给北京部的销售员，使得公司产品的销量更好！

对于自己能力的问题、我会虚心讨教，自己在业余时间报读一些培训班、加强锻炼，让自己自身的能力得到提高、素质也能够进一步提高！

我的计划主要分为两大部分：

1）财务方面、

1、继续做好我天天的日常工作，手工帐跟电脑帐，

2、xx年年的应收账款把握的不是很好、这一年我会把严，尽量的避免风险、

3、及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结、

4、做好办事处职工的工资、补助的统计汇总，做好工资、补助的发放工作。另外、我现在在这边已经稳定下来了、我在打算报读一些培训班、加强一下，到时假如条件不答应的话，我也会买一些书来自己自习！

2）仓库的治理、刚接手的时候是有点茫然、有了几个月的锻炼，虽然有了好转、但是现在还是不完善，下一年，

1、我将做到及时填写建立产品分类帐，核准产品等，做到帐目清楚，可查。发现问题及时汇报，改正。达到了帐物一致。

2、库存方面、尽量做到不积压太多的库存！因为经常有客户反映我们总是缺货，所以这一年，我会跟总公司那边协商，避免缺货现象发生！

3、认真登记出库入库产品数量，避免库存数量发生混乱！凯哥也有两年多的仓库治理经验、不懂的我会多向他讨教，争取把北京仓治理好，同样也希望各位销售员能够配合我、共同把北京办事处做好！

仓库记帐员工作计划 第7篇

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一、内部控制的人员控制

内部控制的第一要素，就是内部环境（其中包括机构设置、权责分配、内部审计等），所以进行岗位设置时必须考虑饲料采购、审批、执行、验收、付款、保管必须相互分离，应当明确审批人对原材料业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施。规定经办人办理原材料业务的职责范围和工作要求，并视具体情况对采购人员进行换岗，防范利用职权和工作便利收受贿赂，损害企业利益。

二、饲料的采购控制

猪场饲料采购是原材料管理控制活动的开始，要进行预算管理，要了解市场行情掌握饲料价格动态，视生产需要仓库库存情况而定，合理确定饲料库存，避免饲料积压变质、挤占资金造成浪费，采购计划单应该得到签字批准后，再进行按计划采购，单据上要注明数量、金额、供应商。交由仓管、采购员、财务各一份。

三、饲料的采购入库控制

应该严格执行饲料的入库程序。验收人员应对饲料进行数量复核和质量检验，并核对采购计划中的数量，饲料的质量。检验合格后交由仓管复核无误后开具入库单，入库单上需注明数量、金额、供应商。仓管和验收人员在入库单上签名。交财务一份，自存一份。

四、饲料的仓管控制

仓管人员应建立完整的台帐，对饲料进行详细的记录，维护好饲料的质量、安全与完好。并在保管过程中一定协调好饲料的数量，使饲料保持最低的必需限度，以节约成本同时，又及时满足生产经营需要，发现饲料低于安全量时及时汇报，定期清理仓库中变质和过期饲料并及时填写报损单，由审批人员签字后交由财务。

五、付款的控制

严格执行付款制度，会计人员在办理付款业务时，应核对采购计划，在仓库管理人员的入库单上数量、发票上的金额、数量、供应商核对无误后才能付款。

六、饲料的出库控制

加强对领用饲料的管理，饲养员在领用饲料时必须填写领料单，报生产主管审批，才能办理领料手续。仓管必须开出库单，单据注明饲养员、料型重量，出库单一式三联，自存、饲养员、财务各一联。领料如有退回，应填制退料单，对退料质量、数量等进行验收后才能接收。

七、饲料的盘点控制

饲料有专门人员进行保管，防治饲料短缺和损毁。限制其他无关人员接触饲料，并定期进行盘点，保证饲料的帐帐、帐实相符，发现差异及时查找原因分清责任达到盘点控制的目的。盘点人员要有企业的负责人、财务人员、保管共同参与。并由仓管编制盘点表，标明结存的品名、数量，参与人员签名，并交财务一份，自存一份。

八、饲料的会计核算控制

建立会计核算控制制度，从采购成本到生产成本实施全程控制，并通过饲料明细帐，对采购、入库、领用、保管、退回、数量、金额、付款进行控制，并定期与仓库管理人员进行账目核对，确保帐帐、帐物相符。如有不符，分清职责、分析原因，根据实际情况调整账目。

九、饲料的会计财务处理控制

1.收到采购部门交来采购计划，不需做账目处理，但应合理协调统筹资金，便于采购完成，在收到采购人员要求付款的单据后，应与仓库入库单，采购计划单核实无误，审核采购过程中的运费，途中合理损耗，力资一并会计处理。借记原材料―饲料（饲料价格+运费+力资+途中损耗）；贷记应付账款（xx客户）

2.保管过程中发生的损耗，应根据有仓库和负责人签名的报损单做会计分录。借记营业外支出；贷记原材料―饲料。

3.发出饲料的账务处理，凭仓管报来的有饲养员签名领料单，按照移动加权平均法计算饲料价格。借记生产成本，贷记原材料―饲料。

4.在月末盘点时，凭仓管饲料收入、发出盘存表，核对帐目，做到帐实相符。如有不符，查明原因，及时调整账目。如有盘亏，借记营业外收入，贷记原材料―饲料。盘盈，借记原材料―饲料，贷记营业外支出。由于保管责任，赔偿时，借记应收账款--保管员，贷记原材料―饲料。

仓库记帐员工作计划 第8篇

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根据上级关于搞好粮库自查工作的有关指示精神。最近，我库按照“明察秋毫、把握时机、调控有度、游刃有余”的原则，对县粮库进行了翻箱倒柜式的自查清理工作，现将有关情况报告如下：

一、领导重视、布置及时。在收到国家粮食局关于开展粮食库存检查工作的通知明传电报后，立即召开各核算单位负责人会议，专门学习“通知”精神，并根据“通知”的要求，对我县清仓查库工作进行了专题部署，明确要求各单位要由一把手亲自抓、负总责。为了减少工作中的失误和误差，更好地开展清仓查库工作，我们组织各单位仓储会统计人员学习“通知”内容，并下发了统一的“粮食库存清查明细表”和“粮食库存实物清查登记表”，并对检查工作中的各业务环节作了具体分工和要求。

二、组织有序、认真清查。接到清仓查库通知后，我县各核算单位组织精干人员逾百人，在认真学习领会“通知”精神的基础上，严格按照“通知”要求，结合粮库的实际情况，做到站站到、仓仓查，认真测算储粮容重，逐仓囤丈量粮堆尺寸，计算粮堆体积和实际储粮数，仔细核对和分析所测数据正确性，及时排除错误数据，确保清查数据准确无误。根据“通知”要求，对xxx国家粮食储备库中央储备粮代储资格、全县各类储备粮的库存管理及轮换情况进行了清查；对非国有粮食企业的台帐建立、报表报送情况进行了抽查；同时对各储粮点的储粮条件和目前储粮安全状况进行自查，消除储粮中不安全因素，确保我县储粮安全无事故。

三、自查结果。1、清查库存情况。本次清仓查库，共查站点xxx个，仓容近xxx吨（含社会租仓），帐面库存原粮xxxx吨，其中稻谷xxxx吨，小麦xxx吨。按储粮性质和入库年限可分为：xxxx年商品粮稻谷xxxx吨，小麦xxxx吨；xxxx年中央储备粮稻谷xxxx吨，xxxx年中央储备粮小麦xxxx吨；xxxx年地方储备粮小麦xxxx吨；xxxx年地方储备粮小麦xxxx吨、稻谷xxxx吨。各单位在实际清查中，逐仓逐囤进行实地丈量，计算实际库存数，并与统计帐、保管帐进行核对比较，除国家储备库上刚刚轮出的中央储备粮小麦xxxx吨未及时减帐外，其余帐实相符。因此，实际清查数为原粮总数xxxx吨，其中小麦xxxx吨。2、储备粮轮换情况。xxxx年中央储备粮下我县达轮换计划xxxx吨，已全部轮换完毕，无超轮空期轮换；xxxx年下达我县轮换计划xxxx吨，近期刚刚轮出xxx吨，尚未轮入，无超轮空期轮换。xxxx—xxxx年地方储备粮下达轮换稻谷计划xxxx吨，今年xxxx月份刚刚轮出xxxx吨，未有轮入，无超轮空期轮换。3、代储资格验收情况。按照“通知”的要求，对我县中央储备粮代储企业——xxxx国家粮食储备库的中央储备粮代储资格进行了现场核查，通过现场查看和查阅相关资料，我们认为各项仓库设施和各项管理措施符合“中央储备粮代储资格企业现场核查标准”，具备中央储备粮代储资格。4、储粮安全状况。按照“通知”精神，我们对全县现有储粮安全状况进行了检查，粮情稳定，无高温、发热、结露、霉变及虫害储粮，未发现有安全隐患的储粮，现有储粮粮质基本符合储粮安全标准，安全用、电安全防火也符合相关安全规定要求，总体符合“储粮状况检查标准”。其中：总库存xxxx吨，标准仓房库存粮xxxx吨，露天存粮xxxx吨；中央储备粮库xxxx吨，存放在资格仓内xxxx吨。5、制度管理情况。我县各单位的储粮管理，做到制度建立健全、记录真实有效、管理有条不紊、制度执行良好，各项管理措均能在制度保障的范围内有效地得到实施，基本符合“储粮管理情况检查标准”，从而有力地保障了各类库存粮食的储存安全。6、非国有粮食企业管理情况。我县共有非国有粮食企业11家，除上月刚领证的1家外，其余10家均建立了台帐并按时上报报表，本次清仓查库抽查了8家，基本符合相关规定要求。

仓库记帐员工作计划 第9篇

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一，实习目的

通过仓库管理员的实习了解生产企业仓储情况，更深入的掌握仓管的6s管理理论，理解仓管的意义，通过这次实习锻炼了自己的动手能力，也使自己的知识水平，思想境界，工作能力等方面迈向了一个新的台阶。

二，公司介绍

广东唯美陶瓷有限公司，创始于1988年，总部位于现代制造业名城——东莞市,是国内规模最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，产品涵盖室内地砖、室内墙砖、室外地砖、室外墙砖、产品配件五大系列，上千个花色品种，旗下品牌“马可波罗”享有仿古砖至尊的美誉。唯美公司位列中国工业企业500强和中国建材行业百强企业，为广东省高新技术企业和省民营科技企业，下辖四个子公司和三个制造工业园。唯美公司秉承“为实为适、唯新唯美”的经营理念，高度重视产品质量和品牌形象，全面通过了英国bsi公司的iso9001：xx国际质量管理体系认证。屡次被广东省、东莞市评为“产品质量信得过企业”。公司与意大利、西班牙、德国等多家国际知名公司保持长期紧密的合作，产品始终保持国际领先水平，获得380多项国家专利，以强劲的研发创新能力闻名于业界，是广东省知识产权优势企业。xx年，“马可波罗”荣获“中国名牌产品”和“国家免检产品”称号,被中国建筑卫生陶瓷协会授予“中国建筑陶瓷知名品牌”称号;xx年，唯美公司被评为“xx年度十大建陶风云企业”，xx年，中国建筑陶瓷博物馆落户唯美，“马可波罗”荣获由世界生产力大会颁发的“xx世界市场中国(陶瓷)十大年度品牌”称号,xx年被国家商标局评为“中国驰名商标”，xx年开始，连续多年被世界品牌实验室评为中国最具价值品牌500强，2011年评估马可波罗品牌价值达到18.72亿。唯美公司注重党建和企业文化建设，公司党总支部运用党的先进文化指引企业文化建设取得显著成效，唯美党总支部被广东省委授予“广东省先进基层党组织”，中央电视台、中央人民广播电台曾多次深入唯美宣传报道其先进事迹，公司董事长黄建平先后被评为“广东省优秀民营企业家”、“省优秀中国特色社会主义建设者”，荣获“广东省五·一劳动奖章”，作为建陶行业的唯一代表被国家商标局授予“xx中国企业商标50人”，xx年，又被评为“xx推动中国品牌国际化五十人”，xx年，被选为“东莞城市精神百名杰出人物之一”……唯美陶瓷不断通过对资本、知识、人才、技术和信息资源的整合运营，不断培植企业核心竞争力，向着行业三甲，世界品牌，百年陶企的目标奋进。

三，岗位职责

仓库管理员，顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。按规定做好物资设备进出库的验收，记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物质设备即使供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种，规格，型号以及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，以及堵塞漏洞。完成生产部门交办的其他工作。

四，工作内容

1， 入库管理

(1) 根据生产部门订购计划进行来收货。仓管员需要特别注意的是两种相似零部件的验货入库，防止工人搬运出错，将两种货物混在一起，来料需要重新分验才能生产使用，防止工作出现失误。

(2) 确认收货，填写回单，回发传真。填制货物入库单，此单据一式三联，一联存根，一联财务记帐，一联仓库记帐。然后积极做好来料的登记入帐，并做好货物的标识工作，防止货物名称和标识不符，出现工作领料错误的可能，给工人生产带来不便，入帐时需注意数量，须如实登记。

2， 出库管理

(1) 据生产制造令填写生产领料表，工人领料名称数量要签名确认。仁厚在电脑上做好日领料记录表，作为月报表，月查帐对帐，月盘点货物的依据。

(2) 做好生产材料的退料补料工作。这是仓库工作最容易出现帐物不符的情况，也是最容易遗漏忘记入帐登帐的工作，需要特别注意。

3， 月末管理

(1) 据电脑上的日领料记录和生产制造令做好月报表，并根据日领料表，生产制造令和月报表做好月末的结帐累计工作。这是月末最重要的工作，也是月末最累的几天，既是对仓管员能力的考验，也是能力的考验。一个好的仓管员就是能够把这个工作做的渐进有序，无遗漏，无差错。

(2) 根据帐簿结果，盘店实物，做好库存报表，为生产部门订货计划提供依据。需注意数量的准确性，要为生产部门提供真实有效的库存数量，防止根据订购计划来领料出现某中货物库存过多，占用仓库空间，或者出现某种货物过少，耽误工人生产。

(3) 配合检验员、生产部门做好不合格来料的索赔工作。

五，工作体会

1， 在仓库工作中熟悉自己不内行的产品才是最基本的工作任务，是自己适合工作的要求，提高办事效率的需要，也是为能够随时进入其他比们学习的一个基本工作技能。

2， 仓库的一切工作不可能走捷径，很多看似小事，偏偏小事都是一环扣一环支持起全部工作流程得以顺畅、正确。所以作为仓管要谨慎、细致、勤劳、积极，这样仓管工作才能做到得心应手，才能快乐工作每一天。

3， 要用为公司服务这个理念去工作，把公司当做自己的家，融入到这个大家庭，齐心协力的经营。

六，总结

仓库记帐员工作计划 第10篇

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本人除了有一定的工作经验外，还有牢固的理论基础。

在这两年的工作中，使我积累了丰富的工作经验，也学会了很多学校里没有的知识与管理技能。

本人做事认真负责，具有很强的责任心和进取心，在性格方面，本人积极向上，乐于与人沟通，拥有现代年轻人的自信和亲和力，同时却不失为一个坚强的男孩，遇到困难不会轻易退缩，能够不断地完善自己，地改进自己。

仓管员工作职责：

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓管员岗位职责：

1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。

2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。

4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。

6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。

7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。