单位以案促改剖析材料

单位以案促改剖析材料 第1篇

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一、充分认识做好分析评议阶段工作的重要性

认真做好分析评议阶段的工作，是巩固和扩大学习动员阶段成果，打牢整改提高阶段工作基础，确保先进性教育活动取得实效的关键。在分析评议阶段，全院各党支部和党员都要找准存在的突出问题，深刻分析原因，明确整改方向。每个党员都要听取意见，自我剖析，接受评议，开展批评与自我批评。每个党支部和党小组都要采取有效方式，广泛征求群众意见。各党支部要提出对本支部每个党员的评议意见。这一阶段工作环节多、政策性强、党员关心、群众关注。全院各党支部和各中层单位，都要进一步提高认识，正确掌握政策，切实加强领导，采取有力措施，确保分析评议工作健康扎实进行。

二、重点抓好七个环节的工作

⒈广泛征求意见（月日以前）。各党支部和党小组要充分发扬民主，坚持走群众路线，根据本单位的具体情况，合理确定征求党员和群众意见的范围，采取召开座谈会、发放征求意见表、个别访谈等形式，广泛征求意见。每个党员都要主动征求和听取群众的意见，各党组成员还要主动征求分管单位的意见。院党组要主动征求各中层单位的意见。各业务庭室要注意征求当事人的意见。院党组、院党组班子成员征求意见表的发放范围：县委主管领导、全院全体干警、部分当事人；座谈会的范围：单位中层单位主要负责人、部分党员代表和部分当事人。院各中层单位及党员征求意见表的发放范围：院党组班子成员、其他中层单位负责人、本单位全体干警和部分当事人。院党组、各中层单位都要对征求到的意见认真汇总、梳理，分别整理出对党员本人、党组织和本单位领导班子的意见。除属于个人攻击、发泄私愤的外，原则上要如实反馈。对党员的意见，由党支部书记负责组织反馈；对党支部及其负责人的意见由院党总支书记负责组织反馈；对院党组主要负责同志的意见，由县委督导组组长在与县委先进性教育活动领导小组办公室沟通后反馈。对院党组其他班子成员的意见，由党组主要负责同志征求县委督导组组长意见后反馈。

⒉开展谈心活动（月日以前）。院党组、各党支部、中层单位，都要根据实际情况，确定开展谈心的范围。院党组班子成员之间、班子成员与分管中层单位负责人之间，中层单位负责人与党员之间、党员和党员之间、党员和群众之间要普遍谈心。谈心时要认真开展批评与自我批评，做到与人为善，坦诚相见，以利于沟通思想，增进团结，找准问题，形成共识。

⒊撰写党性分析材料（月日－月日）。各党支部、中层单位要组织本支部、本单位党员，对照《》、新时期保持共产党员先进性的基本要求，结合我院实际情况，结合征求到的意见，撰写个人党性分析材料，重点检查在理想信念、宗旨观念、纪律作风、工作效能等方面存在的问题，从世界观、人生观、价值观上剖析思想根源。院党组班子成员还要从坚持科学发展观和正确政绩观以及权力观、地位观、利益观等方面进行分析。党支部书记要审阅本支部党员的党性分析材料。院党组书记的党性分析材料由县委分管副书记审阅，其他党组成员的党性分析材料由院党组书记审阅，各中层单位负责人的党性分析材料由院党组分管领导审阅，党员的党性分析材料由本单位负责人审阅。在审阅中，如果发现党员的党性分析材料联系个人实际不够、问题找得不准、剖析不深不透的，要做好党员工作，要求其认真进行修改。

⒋开好专题组织生活会、民主生活会（月日左右）。党支部要在党员进一步搞好学习、广泛开展谈心活动、认真撰写党性分析材料的基础上，组织开好专题组织生活会。会上每个党员都要认真进行党性分析，逐个评议，开展批评和自我批评。院党组班子成员既要以普通党员的身份参加所在党支部的专题组织生活会，又要参加领导班子的专题民主生活会。院党组的专题民主生活会要邀请县督导组长列席，各党支部的组织生活会要提前通知院保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室，由活动办公室派人参加支持组织生活会。全院党员都要根据专题组织生活会和专题民主生活会的情况，认真修改各自的党性分析材料，进一步明确努力方向，院党组成员的党性分析材料，按照干部管理权限分别报市、县两级组织部门备案，院其他党员的党性分析材料报院保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室备案。

⒌提出评议意见（月日左右）。专题组织生活会后，党支部要召开支委会，根据党员个人自评、党员互评、群众参评的情况以及征求到的群众意见和党员的一贯表现，进行综合分析，实事求是、客观公正地对每个党员提出评议意见。

⒍反馈评议意见（月日左右）。对每个党员的评议意见，党支部要以书面形式如实向本人反馈，肯定成绩，指出问题，提出整改方向。

⒎通报评议情况（月底以前）。民主评议告一段落后，各党支部要采取适当形式，在一定范围内向群众通报民主评议情况，并将通报情况反馈到院先进性教育活动领导小组办公室。通报的主要内容包括：专题组织生活会的基本情况，党员对存在问题的认识和整改意见以及今后努力方向，党支部的评议结果。领导班子专题民主生活会后，院党组将采取文件形式，在一定范围内通报情况。通报的主要内容包括：专题民主生活会的基本情况，领导班子存在的突出问题及整改措施，其他需要说明的问题。院党组专题民主生活会要报县纪委、县委组织部，抄报县委保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室。

三、需要把握的几个问题

在分析评议阶段，要全面贯彻中发号文件提出的开展先进性教育活动的五条指导原则，特别要注意把握好以下几个问题：

⒈巩固和运用好学习动员阶段的成果。在前一阶段学习培训的基础上，紧密结合党员的思想实际和分析评议阶段的工作要求，组织党员有针对性地精选学习内容，深入学习和同志《在新时期保持共产党员先进性专题报告会上的讲话》及在贵州考察时的重要讲话精神，进一步引导党员提高认识、端正态度，摆正位置、自觉投入，增强自我剖析的自觉性，增强学习实践“三个代表”重要思想的坚定性。要运用好在学习讨论基础上提出的保持共产党员先进性的具体要求和标准，组织党员进行对照检查和分析评议。版权所有，全国公务员共同的天地!

⒉找准存在的问题。要结合我院实际，重点围绕以下十个方面，认真查找存在的问题和不足。一是查找有无群众告状难、申诉难、申请再审难、执行难及争案件管辖权、该立案不立案、不该立案乱立案等问题。有无审判作风不佳，对待当事人或司法求助者冷横硬推，特权思想严重的问题。二是查找有无诉讼过程中程序不公开、不公平、不透明、不规范问题。三是查找有无接待来信来访、立案、开庭等“窗口”部位存在的便民措施不落实问题。四是查找有无办案效率低下，特别是有无超审限、超期羁押问题。五是查找有无为当事人出谋划策、通风报信，与律师恶意串通，为案件当事人介绍律师收取好处费，为犯罪嫌疑人开脱罪责的问题；查找有无以审判权、执行权谋私，办“关系案、人情案、金钱案”、吃拿卡要、索贿受贿，挪用、截留、私分执行款，多收费、乱收费问题；查找有无，致使涉案人员自杀、自残、脱逃等问题。六是查找有无大局意识不强，优化发展环境意识不强，维护社会稳定意识不强的问题。七是查找有无社会交往、业外活动和言谈举止上“形象失公信”的问题。八是查找有无守摊思想严重，开拓创新意识不强的问题，有无宁肯苦熬、不愿苦干，不求有功、但求无过的问题，有无争先创优意识差，存有小进即满、小绩即足的懒惰思想的问题。九是查找有无工作不负责任，后勤保障不力影响审判工作开展问题。十是查找有无“一岗双责”不落实，分管工作和案件审理不负责，遇到好处抢着要，遇到难题不负责的问题。

⒊正确开展批评与自我批评。开展批评与自我批评，要坚持原则，讲究方式方法，不回避矛盾，不纠缠细枝末节，不搞无原则纠纷。党员自我批评的要求是：能够认真查摆自己在保持先进性方面存在的突出问题；对党组织指出的问题和党员、群众提出的意见，要有正确的态度，做出实事求是的回答；对存在问题的原因剖析深刻，真正做到触动思想，提高认识；能够针对存在的突出问题，认真总结经验教训，提出整改措施。党员之间开展批评的要求是：坚持实事求是，从团结的愿望出发，本着对同志对事来高度负责的态度，敞开思想，畅所欲言，触及问题，帮助分析原因，明确努力方向。

⒋坚持边议边改。全院党员都要把保持先进性的要求同加强机关效能建设，履行岗位职责、履行党员义务结合起来，做好本职工作，发挥先锋模范作用。对查找出来的突出问题，具备整改条件的要马上整改。要切实转变工作作风，提高工作效率，服务基层，服务发展，服务群众。牢固树立党员意识、执政意识、创新意识、公仆意识和廉政意识。对个别不履行党员义务、不具备党员条件的，院党组、各党支部要区别情况，多做教育工作，促使他们尽快转化为合格的共产党员。通过边议边改、解决问题，让群众感觉到党组织和党员在先进性教育活动中发生的新变化。

⒌充分发挥党员领导干部的表率作用。在活动中，院党组成员、各党支部书记、各中层单位负责人，都要带头征求党员、群众的意见，带头开展谈心活动，带头进行自我剖析，带头开展批评与自我批评，带头边议边改，以实际行动为广大党员做出表率。

四、切实加强组织领导

院保持共产党员先进性活动领导小组对先进性教育活动负领导责任，由院党组书记、院长杨景明负总责，党组副书记、党总支书记、副院长谢金华具体负责。其他各位党组成员既要以一名普通党员的身份参加所在支部的各项活动，又要发挥好党组成员的作用，抓好分管单位活动的组织和落实。院各党支部书记要切实负起本支部第一责任人的职责，组织好本支部的分析评议，确保实效。院先进性教育活动领导小组办公室要加强对活动的指导，协助院保持共产党员先进性教育活动领导小组抓好全院工作。各支部都要按照院党组的统一安排部署，联系本支部实际，谋划好分析评议阶段工作。要搞好思想动员，进一步激发广大党员自觉搞好分析评议的自觉性。要有针对性地做好党员的思想政治工作，及时发现和解决问题，确保分析评议阶段工作不走过场，不出偏差，取得实效。要正确处理先进性教育活动与各项工作的关系，合理安排时间，确保先进性教育活动与各项工作相互促进。同时，对活动开展的好的经验和做法，要抓好信息反馈，做好宣传工作，加强正面引导，营造良好舆论氛围。

单位以案促改剖析材料 第2篇

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矿业公司党委：

根据公司党委《关于印发开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案的通知》和《关于开好“不忘初心、牢记使命”领导班子专题民主生活会的通知》（精神,中心结合实际，就召开主题教育领导班子民主生活会实施方案安排如下：

一、会议主题

充分运用主题教育成果,紧扣学习贯彻新时代中国特色社会主义思想这一主线,聚焦“不忘初心、牢记使命”这一主题,突出力戒形式主义、官僚主义这一重要内容,围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标,按照关于“四个对照”、“四个找一找”的要求,盘点收获、检视问题、深刻剖析。

二、召开时间

拟定于年月日

三、会议地点

六楼会议室

四、参会人员

中心班子成员

列席人：公司领导、主题教育巡回指导二组成员及中心相关人员

五、会议议程

㈠学习中央关于开好“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会精神

㈡党委书记通报领导班子民主生活会筹备情况

㈢党委书记代表中心党委通报领导班子对照检查情况

㈣领导班子成员对照检查发言

㈤班子成员之间开展批评与自我批评

㈥公司领导讲话

六、相关要求

㈠深入学习教育，打牢思想基础

这次主题教育，根本任务要深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，不断增强职工群众对党的信任和信心。以党的报告、党章、党史、新中国史、《关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《警示教育学习材料汇编》《中国共产党的九十年》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》、公司党委书记董事长陈永民在公司庆祝建党98周年暨创先争优表彰大会上的讲话、陕煤人“北移精神”、“周恩来精神”、西安交大“西迁精神”和刘德政、张富清、郭全营等先进人物事迹以及赵正永、魏民洲、冯新柱等反面典型案例为重点，把理论学习同保障生产供应、转变管理职能、创新管理模式、区域物流中心建设、井口物资超市建设、西煤电商平台上线等重点工作工作结合起来，通过专题学习讨论、集中学习、个人自学等方式，进一步深化认识，统一思想，为开好民主生活会打牢思想基础。

㈡广泛征求意见，形成思想共识

在召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会前，党委书记与班子成员分别进行谈心，沟通思想，指出问题，提出要求，切实发挥好“班长”的作用；领导班子成员采取召开专题座谈会、与所在党建联系点党员干部谈心谈话以及发放“找差距、补短板、解难题、惠职工”意见征求表和问卷调查表等形式，广泛听取本单位党员、干部和职工代表的意见建议，并通过领导班子调研交流研讨会，达到交流思想、查找问题、共同提高的目的。同时，对征求到的意见和建议按照领导班子及个人分别进行梳理，属于对领导班子的意见，要在会上向班子成员通报，属于对个人的意见，由党委书记反馈给本人，为撰写主题教育对照检视材料打好基础。待专题民主生活会召开完之后，领导班子成员要在9月10之前，参加所在党建联系点支部组织生活会，进一步听取基层党员干部和群众的意见。

㈢查摆突出问题，深刻检视剖析

根据公司党委“不忘初心、牢记使命”领导班子专题民主生活会的相关要求，按照“四个对照”“四个找一找”查摆存在问题。具体是：四个对照，一是对照新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署；二是对照党章党规；三是对照人民群众新期待；四是对照先进典型、身边榜样。四个找一找：一是找一找在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”方面存在哪些差距；二是找一找在知敬畏、存戒惧、守底线方面存在哪些差距；三是找一找在群众观点、群众立场、群众感情、服务群众方面存在哪些差距；四是找一找在思想觉悟、能力素质、道德修养、作风形象方面存在哪些差距。同时，结合在集团党委上半年巡察时，查找出本单位和领导班子成员的突出问题进行深刻检视剖析，分析问题症结,从思想、政治、作风、能力、廉政等方面剖析根源,并明确努力方向和改进措施。党委书记发挥把关定向作用,主持起草领导班子检视剖析材料,督促班子成员对照检视、谈心谈话,审阅班子成员检视剖析材料。领导班子和党委书记的检视剖析材料报各自巡回指导组审阅，其他班子成员的个人检视剖析材料由党委书记进行审阅把关。

㈣对照存在问题，抓好落实整改

领导班子和班子成员在对照党章党规找差距的基础上,按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求,坚持“团结—批评—团结”的方针,把自己的问题讲清楚,把问题根源讲透彻,把整改措施讲具体，要“奔着问题去，盯住难题改”的政治担当，牢牢聚焦“改”字发力，通过强化理论武装,不断提高抓整改的思想自觉和行动自觉,一项一项抓整改,一个一个改到位。同时，结合对照党章党规找差距中找出的问题和专项整治8个方面突出问题，细化完善整改措施，形成整改问题清单，明确整改时限,落实整改责任，整改情况要在一定范围内向党员、职工群众公开。

㈤按时召开专题民主生活会

按照公司党委“不忘初心、牢记使命”领导班子专题民主生活会部署和安排，中心党委要认真组织好专题民主生活会相关工作，会前，要将会议方案、领导班子及党委书记检视剖析材料报主题教育第二巡回指导组进行审阅。并在8月30日之前，按时组织召开会议，并邀请公司领导、第二巡回指导组成员以及相关处室人员到会指导，中心综合办公室负责做好会议记录。

单位以案促改剖析材料 第3篇

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为认真落实中央纪委关于把不敢腐不能腐不想腐作为一个整体一体推进的要求，深入贯彻x会议精神，现就做好我单位2019年以案促改工作，结合本单位实际，特制定此实施方案。

一、指导思想

以新时代中国特色社会主义思想为指导，在保持惩治腐败高压态势的同时，更加注重标本兼治，坚持全面从严治党，全面推进以案促改工作。通过在单位纪检监察系统集中开展以案促改工作，树立严格自律的标杆，走在前、干在先，做出示范、当好榜样，着力打造一支“忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁”的党内纪律部队，为营造旅游公司风清气正的政治生态提供坚强保障。

二、工作目标

学习发生在纪检监察系统内部的违纪违法典型案例，警

示教育单位纪检监察干部举一反三、引以为戒。要通过剖析

典型案件，研究案发规律，深挖问题根源，强化警示教育，防控廉政风险，补齐制度短板，推进以案促改，使公司纪检

监察干部不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，实现政治站位新提高、“四个意识”新强化、工作作风新转变、工作能力新提升。

三、方法步骤

(一)宣传动员。

一是制定工作方案。根据x单位以案促改工作实施方案》和《x单位纪检监察系统集中开展以案促改工作实施方案》，结合

x单位实际，制定具体实施方案，进一步明确要求、工作内容、工作时限、工作职责。二是组织专题学习。每月组织开展次集中学习教育活动，坚持集中学和个人自学相结合，坚持学习党章党规党纪和学习宪法法律法规相结合，坚持学习文件精神和狠抓工作落实相结合。重点学习《监察法》、《中共x关于推进以案促改制度化常态化的意见》、《中共x省纪委关于推进以案促改制度化常态化的实施办法》、《中共x省纪委实施〈中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)暂行办法》、《中共x市纪委关于做好2018年全市以案促改工作的通知》、《x纪委关于印发的通知》和全省纪检监察系统集中开展以案促改警示教育资料等，做到学思践悟，融会贯通。三是做好宣传引导。及时召开会议传达贯彻省市区纪检监察系统以案促改工作会议精神，研究部署公司纪检监察系统以案促改工作。

(二)警示教育。

一是充分挖掘案例资源。通过收集党的十八大以来全国纪检监察系统典型案例，筛选全省、全市纪检监察干部违纪违法典型案例，建立典型案件案例库，并撰写案例剖析材料。二是深入开展警示教育。召开警示教育大会，认真学习全省纪检监察系统典型案例剖析材料和违纪违法人员悔过书；开展廉政教育，组织学习党纪党规和法纪法规；参观红色革命教育基地开展党性教育。三是开展主题活动。结合即将开展的主题教育和“讲忠诚、守纪律、树标杆”活动，教育警示纪检监察干部作为监督别人的人，要以更高的标准要求自己，以自我革命的勇气改造自己，做到党性更强、律己更严、担当有为。

(三)查摆剖析。

坚持“五看”“十查”“三切实”，要对照纪检监察系统违纪违法案件特点及案发原因，纪检监察系统领导班子和党员干部要联系单位、岗位和个人实际，全面深入查摆剖析问题。一是领导班子要看五个问题：看党的领导、党的建设以及领导班子建设方面存在的问题，看遵守和执行党的政治纪律、政治规矩方面存在的问题，看党内政治生活不经常、不认真、不严肃的问题，看权力运行和监督制约方面存在的问题，看教育管理监督干部方面存在的问题。二是党员干部要查自身存在的十个方面的问题：查政治立场、理想信念、是非观念等方面存在的问题；查忠诚履职、担当尽责方面存在的问题；查遵纪守法和作风建设、廉洁自律方面存在的问题；查未经批准、授权处置问题线索，发现重大案情隐瞒不报，或者私自留存、处理涉案材料的问题；查利用职权或者职务上的影响干预调查工作、以案谋私的问题；查违法窃取、泄露调查工作信息，或者泄露举报事项举报受理情况以及举报人信息的问题；查对被调查人或者涉案人员逼供、诱供，或者侮辱、打骂、虐待、体罚或者变相体罚的问题；查违反规定发生办案安全事故，或者发生安全事故后隐瞒不报、报告失实、处置不当的问题；查打着纪委旗号耍个人威风、搞特权办私事，越权插手案件办理、干部人事和具体经济活动的问题；查打听案情、过问案件、说情干预的问题。三是专题组织生活会做到“三个切实”。要以召开以案促改组织生活会为契机，全面深刻查摆剖析自身存在的问题，做到“三个切实”，即：切实把自己摆进去，切实把职责摆进去，切实把工作摆进去，每年至少召开一次以案促改专题组织生活会。

(四)问题整改。

紧抓“一清单”“一台帐”“一报告”三个关键环节，要在查摆剖析党性观念、作风纪律、执纪监督、教育管理等方面问题的基础上，列出一个问题清单，对照清单逐个制定具体化、可操作的整改措施；在明确具体问题、整改措施、责任领导、具体责任人和完成时限的基础上，建好一个整改台账，做到条条要整改、件件有着落，挂账督办，跟踪问效，并在一定范围内公开公示，主动接受群众监督，让群众评判整改效果；在坚持问题导向、全员参与、分类施策、边查边改、专项整治、结合巡视巡察整改的基础上完成一个整改报告，明确目标任务，针对整改重点，反映问题全面，突出整改效果。

(五)建章立制。

围绕“三个突出”，要切实健全制度机制，加强常态化规范化建设。一是突出建立健全制度。针对违纪违法案件暴露出的问题，以及查摆剖析中发现的制度漏洞和短板，围绕授权、用权、制权等环节和明责、履责、追责等事项建立健全制度，对不适应形势发展或存在漏洞缺陷的制度进行修正完善，真正做到把权力关进制度的笼子。二是突出工作流程再造。严格贯彻落实《监察法》《监督执纪工作规则》，积极适应纪检监察体制改革和反腐败斗争实际需要，对权力进行科学分解和配置，规范权力运行，再造工作流程，创新工作机制，强化制度执行，进一步巩固深化制度建设工作成果。三是突出建立长效机制。结合省纪委《关于推进以案促改制度化常态化的实施办法》，建立常态长效工作机制，把制度机制约束转化为纪律自觉，把硬性要求转化为担当行动，以机制制度建设的实际成效推动制度的执行和落实。

(六)监督检查。

坚持常态化督导检查“五个有”，要确保公司纪检监察系统以案促改工作成效。一是有措施。狠抓督导检查常态化的落实，打出“全过程督查+常态化督查十集中督查+全覆盖督查”组合拳，对以案促改工作开展情况进行不间断、全覆盖式督导检查，以查促建，以查促改；二是有方法。通过听取汇报、查阅资料、座谈了解、民主测评等方式，掌握工作情况，督导工作进度，推动工作开展；三是有力度。重点督查排查问题是否精准、突出问题是否整改、工作效果是否明显等，做到“四个决不放过”；四是有问责。制定检查考核办法，实行量化考核，作出评分定级，对工作滞后、整改不到位的要严肃追责问责；五是有成效。建立关键环节审批过关制，不见效果不收兵，不达标准不罢休，以严格的监督检查，强力推进工作，提升工作成效。

四、工作要求

(一)提高认识，加强领导。

要把带头贯彻落实省委《意见》、市、区纪委《实施方案》以及率先推动以案促改制度化常态化向纵深发展，作为加强领导班子和纪检监察干部队伍建设的有力抓手，作为一项重要政治任务、政治责任来落实。成立公司纪检监察系统集中开展以案促改工作领导小组(组成人员名单附后)，负责公司纪检监察系统以案促改工作的组织领导，领导小组下设办公室，负责总体协调、总体谋划，抓好具体工作的落实。

(二)协调配合，形成合力。

建立公司监察室统一领导、各单位（部门）上下联动、协调配合的工作机制，形成工作合力。领导班子成员要履行“一岗双责既要抓好分管范围内的以案促改工作，指导各单位(部门)纪检监察系统以案促改工作各阶段、各环节的组织落实、监督检查，又要率先垂范，以上率下，发挥“头雁效应”。

(三)落实责任，强化追责。

单位以案促改剖析材料 第4篇

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一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，进一步巩固学习实践活动成果，切实落实“党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠”的要求，以队伍思想教育和纪律作风整顿为主要内容，引导广大党员干部学习贯彻《》、法律法规和各项规章制度，增强组织纪律性，增强责任意识、大局意识、服务意识，认真解决各级班子、全体干部职工在思想、组织、作风以及业务工作方面存在的突出问题，不断增强全市工商系统的凝聚力、战斗力、执行力，为实现新形势下工商行政管理工作全面转型提供坚强的政治保证、组织保证和作风保证。

二、工作目标

通过从思想上、组织上、纪律上、作风上、业务上整顿队伍，注重教育引导，努力使各级班子讲学习、讲政治、讲正气、讲大局、讲团结，切实提高执政能力；使党员干部和广大执法人员严格遵守《》、《公务员法》等法律法规和规章制度，思想认识明显进步，组织纪律明显增强，工作作风明显改进，业务水平明显提高，整体素质明显提升，对外形象明显改善，真正建设一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的工商行政管理队伍。

三、教育整顿重点、时间、范围

（一）教育整顿重点：着重整顿各级班子和队伍在政治思想、组织纪律、工作作风、业务规范等方面存在的突出问题，着力解决组织纪律涣散、工作责任心不强的问题；解决业务不精通，不规范、不作为、乱作为的问题；解决执行力不强的问题；解决领导班子凝聚力不够、执政能力不强的问题。

（二）时间安排：从____年_月__日开始，到__月__日基本结束，分四个阶段进行。

（三）对象范围：全市工商系统全体在职人员。

四、方法步骤

队伍教育整顿活动按四个阶段分步实施，各阶段有明确的任务要求。

（一）学习动员阶段

时间从____年_月__日至_月__日，重点抓好两个环节：

_、思想发动

市局_月__日召开队伍教育整顿活动动员大会，市局主要负责同志作动员讲话，布置任务，提出具体要求。

_、学习教育

（_）主要学习内容：以“四学”为载体，切实提高各级班子和全体干部思想认识。

一是学《》。要求明确党员应遵守的纪律、应履行的义务，以及党员、党的领导干部应具备的基本条件。

二是学法律。主要是学习《中华人民共和国公务员法》等，明确公务员管理原则，公务员的条件、义务与权利以及考核、奖励、惩戒等内容。

三是学《条例》。主要是学习《中国共产党纪律处分条例》和《行政机关公务员处分条例》等，要求明确党内各项纪律，公务员违法违纪法律责任等。

四是学制度。主要学来省、××市工商局和本局制定的各项业务规章制度，主要包括规范行政执法和加强机关管理等制度。

（_）时间要求：集中学习以支部为单位进行，每周二、五下午为学习时间。各支部都要建立学习考勤制度，确立专人（兼联络员）负责考勤和学习记录，配发个人专用学习笔记本，专用考勤记录本。要严肃学习纪律，确保参学率。

（_）学习方式：采取集中学习与个人自学相结合，组织座谈讨论与听辅导报告相结合。党员领导干部要带头学习，对干部职工进行面对面地学习辅导。

（_）强化辅导：依据“四学”的基本范围，主要负责同志作一次队伍教育整顿专题辅导报告；邀请有关专家上一堂法纪课；举办一场学习教育心得报告会；组织一次警示教育活动或观看一部警示教育录像片。

（_）组织讨论：各支部要针对党员干部的思想、作风、纪律方面情况和业务工作实际，对照“四学”内容，组织深入讨论，主要找差距、谈不足。

（二）剖析评议阶段

时间从____年_月__日至_月__日，主要抓好五个环节：

一是班子召开专题民主生活会查找问题。班子要率先行动，主动把自己摆进去，把班子问题找准。市局班子将召一次专题民主生活会，并认真扎实地做好专题民主生活会前的广泛征求意见、实地调研等各项准备工作，并在召开专题民主生活会前_日，向××市局队伍教育整顿活动领导小组办公室书面报告。

二是个人找问题。每名工商干部都要积极参加队伍教育活动。_、党员干部要对照《》、《中国共产党纪律处分条例》规定，逐一查找自身存在的问题。_、公务员要对照《公务员法》和《行政机关公务员处分条例》规定，逐一查找自身存在的问题。_、机关干部要对照省、安庆市工商局和本局制定的各项规章制度，逐一查找自身存在的问题。_、业务部门同志，在对照《》、《公务员法》等找问题的同时，还要对照业务规定和流程，逐一查找三个方面的问题：一是查找平时是否按时、按质、按量完成上级部署的各项任务；二是查找是否按照法律法规要求执法办案；三要查找是否按照规定程序和省、安庆市工商局以及本局要求开展业务工作。

三是开展谈心活动。领导班子成员之间、领导干部与普通党员之间要广泛开展谈心活动，沟通思想，增进了解，帮助查找问题，剖析根源，促进工作。

四是撰写班子和个人剖析材料。领导班子和个人在班子集体查找和自我查找的基础上，认真对照“四学”内容，全面总结自己近年来在政治思想、组织纪律、工作作风、日常业务等方面的情况，找准存在的主要问题，分析根源，并针对问题逐一提出下一步整改的具体措施，形成班子和个人教育整顿剖析材料。

五是开好专题分析评议会。各支部要召开专题分析评议会，个人要按照准备好的剖析材料，逐个进行对照检查评议，要根据评议意见，认真修改好自己的剖析材料。剖析材料要实行分析把关，市局主要负责人的剖析材料由安庆市局党组把关；市局其他班子成员和各工商所、直属单位，机关各科室、协会的负责人的剖析材料由××市局党组把关；其他个人的剖析材料由本支部把关。市局领导班子的剖析材料须经机关全体干部评议，评议通过后上报安庆市局党组审议。

（三）整改提高阶段

时间从____年_月__日至__月__日。

_、制定整改方案。在剖析评议的基础上，班子和个人分别制定并细化整改措施，明确整改重点，确定整改重点，确定整改时限，落实整改责任，并采取公开栏、板报或其它形式公布整改方案。

_、认真进行整改。对需要解决而又能够解决的突出问题，集中一段时间进行整改。领导班子先整改，带动个人整改，防止类似的问题再次发生。

_、公布整改情况。将班子和个人整改的情况，在一定范围内采取一定的形式进行公布，充分听取群众意见，自觉接受群众监督。

（四）检查验收阶段

时间从____年__月__日至__月__日。市局将对各工商所、直属单位和机关支部开展教育整顿活动情况进行阶段性督查。第一阶段重点督查“四学”效果，检查是否真学、真懂、真会；第二阶段重点督查班子和个人问题找得准不准，措施定得实不实，对自己要求严不严；第三阶段重点督查对存在的问题整改的进度、效果。在此基础上，迎接安庆市局按照省局制定的验收标准，对市局开展队伍教育整顿活动的成效进行全面检查验收。

五、活动要求

通过开展队伍教育整顿，把问题摆出来，把原因找出来，把措施定出来，把素质提上来。各单位要做到“四个不”，即认识不到位不放过，问题找不准不放过，整改措施不到位不放过，群众不满意不放过。为确保队伍教育整顿活动取得实效。防止走过场，市局要求：

_、加强组织领导。全市工局系统队伍教育整顿活动在市工商局党组的的统一领导下开展工作。市局成立队伍教育整顿领导小组，党组书记、局长××同志任组长，局领导班子其他成员任副组长，市局机关各科室、直属单位及各工商所主要负责同志为成员。领导小组下设办公室，办公室设在人教监察科，市局党组成员、副局长××同志兼任办公室主任。各单位也要成立相应的组织机构，全面负责本单位教育整顿活动的组织实施工作，要制定具体实施方案和工作进度表，不折不扣地完成“规定动作”。

_、加强督导检查。在教育整顿活动期间，市局组成_个督查组对各单位进行督查。第一督查组组长××局长，负责督查××工商所；第二督查组组长××副局长，负责督查××工商所；第三督查组组长××副局长，负责督查××工商所、××工商所；第四督查组组长××副局长，负责督查直属局、公平交易局、××工商所、××工商所、××工商所；第五督查组组长××纪检组长，负责督查××工商所、××工商所、开发区工商所。市局机关协会队伍教育整顿活动由市局党组成员直接参与并督查。市局领导班子民主生活会要形成书面总结报安庆市局队伍教育整顿活动领导小组办公室。机关干部职工要向活动领导小组办公室上报问题剖析材料、整改材料，领导小组对干部职工问题剖析及整改材料要严格把关，对自身问题找不准、整改不到位的不予通过。活动结束，各单位要上报工作总结。

_、严肃组织纪律。在教育整顿活动期间，发现应付上级、敷衍了事、不负责任的，不得通过检查验收，必须重新“补课”、彻底整改。

单位以案促改剖析材料 第5篇

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近年来，股份公司高度重视审计工作质量，审计工作质量总体水平稳步提升，审计监督、服务、增值作用较好发挥，有力促进了企业健康发展。但同时要看到，全系统审计工作质量发展不平衡，一些单位审计职能发挥不到位、审计成果运用不充分，严重影响了审计事业的发展。在中央审计委员会第一次会议上要求“以创新规范立业”，国资委、审计署要求实现审计全覆盖，国有企业改革和供给侧改革进入集中发力阶段，内部审计作为企业治理体系的重要组成部分，必须在审计工作质量上实现根本性的提升。审计工作质量提升不仅是顺应国家对审计工作的必然要求，也是适应“品质**”建设的现实要求，更是筑牢审计事业发展根基的内在要求。为提升审计工作质量，更好推动企业经济高质量发展，根据2019年度审计工作思路和工作重点，股份公司决定在全系统开展“审计工作质量提升年”活动，特制订如下实施方案。

一、指导思想

坚持以新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻在中央审计委员会第一次会议的重要讲话精神，严格遵循《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《中国铁道建筑有限公司暨中国**股份有限公司内部审计管理规定》等各项规定，积极落实股份公司打造品质**的有关要求，按照领导重视、统筹推进、全员参与、全面提升的总体工作思路，把审计质量贯穿于审计工作全过程，围绕创新审计理念、创新审计模式、创新审计内容、创新审计体制机制、创新审计方法手段、创新信息化审计、创新审计成果运用、创新审计队伍建设，激发审计热情与潜力，主动适应经济发展新常态，以高质量的审计工作推动品质**建设。

二、主要目标

通过全面实施“审计质量工作提升年”活动，在企业层面构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，完善审计制度办法，配齐配强审计机构和人员，加快审计信息化建设，实现应审尽审、凡审必严，实现年度“613”审计目标，营造各级领导和单位关心审计、支持审计和重视审计的良好氛围；在审计机构层面，形成全员抓质量的新理念，健全审计质量督导、复核、考核和评价机制，完善审计工作指南，细化审计业务操作规范，强化审计人员职业道德建设，建立有效的审计质量控制体系；在审计项目层面，实现对审计计划、审前调查、审计方案、审计证据、审计日记、审计工作底稿、审计报告、审计结果运用、后续审计、审计档案的质量控制机制，规范审计行为，提升审计质量；进一步推动审计工作动力变革、效率变革、质量变革，打造具有中国**特色的审计质量提升之路，创建中国**审计品牌。

三、开展范围及对象

股份公司系统内所属各单位，相关领导以及所有专、兼职审计人员。

四、主要内容

审计质量提升是实现审计目标，彰显审计价值的有效途径，是审计过程和审计结果质量的提升，需要各级领导、各级业务部门和相关人员的全面参与，其主要内容包括公司层面、审计机构层面和审计项目三个层面。

（一）企业（公司）层面

1.审计机构独立性：是否设置独立内部审计机构；尚不具备设立独立内部审计机构条件的，是否设立专职审计人员负责内部审计工作；内部审计是否接受董事会审计与风险管理委员会的指导与监督。

2.专职内审人员配备：内部审计人员的比例是否低于职工人数的千分之三，是否按低于每百亿资产总额 20 人的标准配备内部审计人员；人数或总资产较少的二级单位，内部审计机构专职人员应不低于 3 人。

3.审计工作分管：是否直接由董事长分管，或向本单位党委、董事会（或者主要负责人）负责并报告工作，主要负责人是否定期听取内部审计工作情况汇报。

4.审计机构负责人任免：是否按规定征求上一级审计机构意见。

5.内部审计人员胜任能力：是否具备审计岗位所必备的审计、会计、造价、法律或者管理等专业知识和业务能力；内部审计机构负责人是否具备审计师、会计师等以上专业技术职称资格，并从事相关工作三年以上经历。

6.内部审计机构经费：必需的审计工作经费和审计人员培训及后续教育经费是否列入年度财务预算。

7.总审计师制度的建立健全：是否建立总审计师制度，总审计师是否协助董事长（或者主要负责人）管理内部审计工作。

8.审计结果运用：是否建立审计发现问题的整改问责和考核挂钩机制；内部审计结果和整改情况是否作为单位领导人员任命、考核、奖惩和相关决策的重要依据；审计发现问题是否全面整改；审计建议是否得到有效采纳。

9.审计信息化开展：是否利用审计信息化手段，实现内部审计全覆盖，对所属单位是否每3年至少审计1次，做到应审尽审、有审必严。

10.审计工作协同：是否建立协同工作机制，财务、经济管理、纪检监察等部门是否及时向内部审计部门提供业务数据和监督检查结果。

11.影响独立性事项：内部审计人员是否参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。

（二）内审机构层面

1.是否建立和完善包括审计结果考核评价制度在内的审计相关配套实施办法且有效执行。

2.是否制定相应审计操作指南或认真执行股份公司审计指南。

3.是否依据本单位主要业务风险水平、管理需要和审计资源，拟定本年度审计项目计划；审计计划是否经本单位党委、董事会（未设立董事会的单位经总经理办公会）审议批准后实施。

4.是否定期向本单位党委、董事会（或者单位负责人）汇报有关内部审计工作情况；是否结合单位实际情况，建立审计结果通报制度。

5.是否建立后续审计制度，督促检查审计意见的落实情况和审计决定的执行情况。

6.是否对内部审计中发现的典型性、普遍性、倾向性问题，进行及时分析研究，提出制定和完善相关管理制度的建议。

7.审计人员是否全员参加后续教育培训。

8.是否按时提交审计理论研讨材料和论文。

9.是否按时向上一级内部审计机构报送年度审计工作计划、总结。

10.是否按时报送内部审计情况统计报表、审计管理系统所需数据。

11.是否按时报送重要子公司负责人经济责任审计报告及重大违法违纪、资产损失、经济案件、经营风险等相关审计资料。

12.是否完成年度审计项目计划。

13.被审计单位是否在收到审计决定之日起3个月内将审计意见的落实情况或审计决定的执行情况书面报告实施审计的内部审计机构。

14.内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，是否实行回避。

（三）审计项目层面

1.是否按照年度审计计划组织实施审计项目。

2.是否开展审前调查，审前调查报告是否要素齐全，风险评估到位，审计重点突出。

3.是否编制审计实施方案，审计方案是否内容完整，具有可操作性；是否明确审计项目组长、主审、成员和复核人员相应的责任。

4.审计工作底稿是否内容完整，记录清晰，并经过复核；相关审计证据是否充分、恰当，是否要素齐全，手续完整，符合规范。

5.审计报告是否征求被审计单位意见；是否建立审计报告业务会议制度，对审计报告进行审议；属于经济责任审计和重大专项审计的报告，是否报本单位党委常委会审批，其他审计报告是否报协管、分管领导审批；是否作出审计决定，并连同审计报告送达被审计单位；报告是否内容完整、客观及时、重点突出；审计发现问题是否定性准确、依据充分；是否明确问题责任人；审计建议是否具有建设性。

6.审计项目结束后，是否按照审计档案管理规定立卷、归档，审计档案资料是否齐全，是否按规定顺序排列，装订整齐，归档及时，管理规范。

五、活动开展方式

审计质量提升离不开有效的活动载体，本次审计质量提升活动包括8个主题：审计工作质量剖析和总结，审计人员教育培训，审计方案、底稿及审计报告评比，审计整改追责落实评比，审计档案管理评比，审计质量考核评比，创建审计创新示范点，营造提升氛围（包括演讲比赛、审计宣传、知识竞赛）等。

（一）以深入剖析与系统总结为抓手，努力在自我认识和评价上实现新提升。各级审计机构和全体审计人员对照内审准则及审计相关制度撰写并上报单位（个人）剖析和总结材料，通过剖析内部审计工作存在的突出问题及制约审计质量提升的主要原因，明确提升审计工作质量的思路和措施，系统总结审计质量提升的经验和做法，实现审计人员自我认知能力的提升。

（二）以审计人员培训全覆盖为抓手，努力在队伍建设上实现新提升。股份公司拟定2019年4至9月分批次对系统内专职审计人员进行集中培训。股份公司将邀请中国内部审计协会会长鲍国明等知名专家，通过讲授经济责任审计实务与案例、建设项目过程中易发生的问题及解决方案、典型项目投资失控的案例分析以及如何排解审计人员的心里压力等课程，全面提升内部审计人员的专业水平和胜任能力，开阔视野，拓宽工作思路，实现审计队伍素质的整体提升。

（三）以评选优秀审计方案、审计底稿、审计报告为抓手，努力在规范审计行为上实现新提升。审计方案、审计工作底稿、审计报告是审计人员在实施审计过程中产生的重要审计结果。通过推选示范具有价值的优秀审计方案、底稿和报告，并在股份公司统一开展评选活动，进一步促进各级审计机构优化审计方案，规范审计底稿，完善审计报告，提升审计结果质量。

（四）以全面促进审计整改为抓手，努力在成果转化上实现新提升。通过整改质量评比交流活动，提高各单位对审计整改工作重要性的认识，进一步提升工作实效，有效地实现内部审计解决问题、促进规范、防范风险以及服务决策的目的，实现审计成果转化的有效提升。

（五）以开展审计档案质量评比活动为抓手，努力在夯实基础上实现新提升。审计档案体现了审计工作流程，是重要的审计基础资料，是加工、提炼审计信息价值的有效载体，也是培训审计人员最好的素材。股份公司拟对2019年已完成的审计档案，按照《中国铁道建筑集团有限公司暨中国**股份有限公司审计档案管理办法》规定，从组织管理、归档范围、归档时间、归档及立卷要求等方面进行打分评比。通过审计档案质量评比活动，确保审计档案的安全与完整，加强和规范审计档案管理，夯实审计基础工作。

（六）以开展自我考评与上级选评活动为抓手，努力在激发活力上实现新提升。围绕机构建设、审计基础工作、审计材料报送、审计过程质量控制以及审计结果运用等五个方面，从企业层面、审计机构层面、审计项目三个层面开展自我考评和上级选评活动，进一步落实审计工作质量激励约束机制，激发各级审计机构在审计质量提升活动中的活力与热情。

（七）以创建标准化创新示范点为抓手，努力在创新示范上实现新提升。以创新推动标准化管理。紧扣审计质量提升为主线，从审计体制机制、审计理念、审计内容、审计方法手段、审计信息化、审计成果运用、审计队伍建设等多维度出发，创新审计工作。要在做好常规性审计的同时向事前规范审计、绩效复核审计、信息化审计、连续性审计转型。培育一批具有较强标准化示范的审计典型，以创建带规范，以示范带全局，全面推进审计工作，进一步提升审计质量。

（八）以营造审计氛围为辅助，努力在宣传引领上实现新提升。围绕“助力品质**、彰显审计价值”这一主题，通过举办主题演讲比赛、审计宣传、知识竞赛等活动，强化关心审计、支持审计、重视审计的良好审计氛围。1.紧扣对内部审计工作的认识，审计工作质量提升，审计职能作用发挥，审计人员自身建设，审计方式方法手段创新以及审计人员成长等方面内容，开展主题演讲比赛，强化审计人员对审计质量的认识，增强审计人员的责任感和荣誉感。2.采取向全系统审计人员广泛征集审计文化内容的形式，充分调动广大审计人员的积极性，征集《审计工作质量提升》等相关文化作品，通过中国**审计管理系统显著位置展示，使其成为生动形象的审计文化教育阵地，营造良好的审计文化氛围，使全系统在日常工作中提高审计思想，进一步增强审计吸引力、渗透力和感染力。3.通过开展审计质量知识竞赛活动，进一步提高审计人员的理论素养、文化水平和业务能力，推动内部审计机构和人员遵守审计法律法规和内部审计准则，促进依法依规审计，实现审计人员自身水平的提升。

六、工作步骤

股份公司审计工作质量提升活动从2019年4月份开始，分以下三个阶段进行：

（一）动员部署阶段（2019年4月30日前）

各单位应统一思想，提高认识，组织全体审计人员认真学习审计署、内审协会、股份公司相关文件制度，学习本方案，做好动员部署工作，加强组织领导，结合实际情况制定细化实施方案，明确时间进度，切实开展好各项活动。

（二）具体实施阶段（2019年10月30日前）

股份公司将在4月至10月之间开展八项主题活动，具体安排详见各单项活动实施方案。

（三）总结考评阶段（2019年11月30日前）

1.综合考评。11月初，股份公司针对活动开展情况进行综合考评。各项活动均为百分制，每项活动各占不同权重：剖析和总结活动占10%，审计方案、底稿及审计报告评比活动占20%，审计整改评比活动占15%，审计档案质量评比活动占10%，质量评价考核活动占20%，创建标准化创新示范点活动占15%，“助力品质**，彰显审计价值”活动占10%，最终得分为各项活动按权重计算后的得分之和。培训活动不占总活动的权重，但每1人缺课将在总得分基础上扣减1分，依次类推，扣减分上限为10分。所列考核内容中，上级安排布置的工作落实不到位或未按时完成的，均不得分。

2.总结表彰。11月中旬，各单位要对审计质量提升活动开展情况进行认真总结，查找差距和不足，制定下一步的工作措施。股份公司届时将召开“审计质量提升年”活动总结大会暨质量提升总结会，会上将根据各项活动考评结果对取得优异成绩的单位进行表彰，对完成较差的单位提出通报批评。

3.整改落实。股份公司根据本年度审计质量提升活动开展情况，研究制定全系统审计工作质量提升指导意见，统一标准，规范流程，提升管理。各单位在总结存在问题和不足的基础上，制定整改方案，采取有效措施，逐项整改落实，确保审计质量提升活动取得实效。

七、组织领导

为加强领导组织，确保活动落实到实处，股份公司成立“审计工作质量提升年”活动领导小组及审计工作质量提升办公室；办公室设在股份公司审计监事局，负责组织开展各项活动，定期收集进展情况，不定期向领导小组报告工作。

组长：王秀明

常务副组长：刘正昶

副组长：李忠心

办公室主任：李忠心

办公室成员：王铁兵、章曦、邹兵、沈晓霞、侯伟、刘飞羽、贾必洪、高慧蔷、刘云、宗长青、仲韦华美

八、有关要求

（一）提高认识，加强领导。充分认识开展“审计质量提升年”活动的重要意义，并以此为契机，推动2019年度各项工作的落实；要形成审计分管领导总负责，协管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保工作扎实有序开展。

（二）严格标准，追求实效。精心谋划，统筹兼顾，科学安排，狠抓落实，把“审计质量提升年”活动成效体现在各项具体工作中，努力打造一批审计“精品”，力戒摆样子、走过场，搞形式主义。

（三）加强宣传，营造氛围。加强宣传力度，充分利用报刊、网站、微信等多种形式，对活动开展情况进行实时播报，营造“比学赶超”的浓厚氛围。

（四）各单位应结合本方案制定细化实施方案，于5月15日前报审计监事局备案。活动中各项要求上报的资料，没有特殊说明的，需要盖单位公章，并将电子版和扫描件发指定邮箱，不需要报送纸质版。

附件：1.审计工作质量的剖析与总结活动实施方案

2.审计人员教育培训活动方案

3.审计方案、底稿及审计报告评比活动实施方案

4.审计整改评比活动方案

5.审计档案质量评比活动实施方案

6.审计质量评价考核活动实施方案

7.建立审计创新示范点活动实施方案

8.“审计工作质量提升”演讲比赛、审计宣传、知识竞赛活动实施方案

9.有关表格

附件1

审计工作质量的剖析和总结活动实施方案

一、 活动简介

剖析和总结是提升审计质量的基础性工作。通过对本单位及个人在审计工作中存在问题及原因的剖析，提炼总结经验，明确下一步的对策和工作思路，才能筑牢审计质量提升的思想基础，从而采取切实有效的行动措施。

二、 剖析和总结内容

对照《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署第11号令）《中国铁道建筑有限公司暨中国**股份有限公司内部审计管理规定》《中国内部审计准则》《中国**股份有限公司内部审计质量控制暂行办法》《中国**股份有限公司2019年内部审计工作思路及工作计划》等文件要求进行深入剖析与总结。

剖析材料要求对照企业（公司）层面、内审机构层面及审计项目层面内容，对存在的突出问题及主要原因进行剖析，并提出下一步改进的主要措施。总结材料包括年度审计质量提升活动开展的基本情况，审计质量提升的经验做法与亮点，对照剖析材料及质量提升过程中的主要问题，分析原因并制定下一步将采取的主要措施。

三、 上报范围

本着审计工作质量提升活动人人参与的宗旨，全系统审计机构及所有专职审计人员均应撰写并上报单位（个人）剖析和总结材料及清单。各单位剖析和总结材料及清单上报上一级审计机构，个人剖析和总结材料上报本级审计机构负责人。

四、评选规则

凡按要求上报剖析与总结材料的单位均可获得本项活动基础分，组织不到位或未按时上报的单位不得分。股份公司届时将组织评选优秀材料，并在中国**审计管理系统设置专栏刊登，获得选登的单位，本项活动额外加10分。

五、有关要求

1.上报时间：剖析材料于2019年5月25日之前上报，总结材料于2019年11月1日之前上报。

2.材料内容：简明扼要，重点突出，力戒空话、套话，剖析材料篇幅控制在2000字以内，总结材料篇幅控制在4000字以内。

3.问题、意见及建议清单见附件9，随剖析和总结材料分别上报。

六、联系方式

本次活动联系人：贾必洪；联系电话：010-52688705；联系邮箱：jiabihong@crcc.cn。

附件2

审计人员教育培训活动方案

一、活动简介

培训是提高审计胜任能力、提升审计专业知识、拓宽审计工作思路、提高审计职业道德素质的重要举措。为全面促进审计质量提升，推动内部审计工作更好地发展，根据《中国**股份有限公司2019年内部审计工作思路及工作计划》的统一安排，股份公司将联合中国内部审计协会在2019年度分批次对系统内专职审计人员进行审计集中培训。

二、培训内容与范围

培训内容以审计质量提升课程为主，兼顾经济责任审计、工程项目审计等内容。股份公司拟于2019年4月至9月之间举办四期审计业务培训班，每期200人左右。具体培训期次、内容、时间、地点另行通知。

本轮培训要求股份公司系统内专职审计人员全覆盖。

三、评分标准

凡1人缺课，将在各单位总得分基础上扣减1分，依次类推，扣减分上限为10分。

四、联系方式

本次活动联系人：贾必洪；联系电话：010-52688705；联系邮箱：jiabihong@crcc.cn。

附件3

审计方案、底稿及审计报告

评比活动实施方案

一、活动简介

审计方案、底稿及审计报告是审计工作成果的集中体现，是审计发挥作用的重要载体。提升审计工作质量，关键在于审计实施方案和审计工作底稿及审计报告质量的提升。通过评选优秀审计方案和审计底稿及审计报告活动，进一步规范审计实施过程，提高审计结论的真实性、可靠性，促进审计成果转化，发挥审计监督服务职能。

二、活动内容

各单位按照领导满意、审计机构满意、被审计单位满意的标准，推选本单位2018年以来为组织加强内部控制、防范风险、完善治理、促进企业科学健康发展方面发挥重要作用，并具有较好的示范效应和推广价值的审计方案、审计底稿及优秀审计报告，由股份公司统一评选。

三、活动要求

本次活动要求报送的优秀成果展示材料包括某一审计项目的整套审计方案、审计底稿和审计报告。申报材料应当客观、真实，必须反映审计项目的相关原始情况，不得弄虚作假。具体要求如下：

（一）审计方案

审计方案应当符合下列质量要求：

1.编制要素齐全，表述清楚。

2.审计目标和范围明确。

3.审计内容是否合法，重点是否突出。

4.审计程序和方法是否适当。

5.审计组成员的组成和分工是否明确。

6.对专家和外部审计工作结果是否利用。

（二）审计底稿

审计底稿应当符合下列质量要求：

1.编制要素齐全，格式规范。

2.相关审计工作底稿之间如存在勾稽关系，应当予以清晰反映，相互引用时应当交叉注明索引编号。

3.审计工作底稿中使用的各种审计标识，应当注明含义并保持前后一致。

4.复核人员及复核意见齐全并清楚。

（三）审计报告

审计报告应当符合下列质量要求：

1.编制规范。各单位报送审计报告要严格执行《中华人民共和国审计法》及其实施条例和《中国内部审计准则》等内部审计规定。做到要素齐全，格式规范，表述清晰，不遗漏审计中发现的重大事项，叙述事实和审计结论完整。

2.内容合法。审计报告所反映的审计依据、审计程序和审计意见符合法律法规和准则的规定，提出的审计处理意见恰当。

3.结论客观。审计报告应当根据确凿的证据，实事求是、不偏不倚地反映审计事项的事实，审计结论客观、公正。

4.建议可行。审计报告中所提出的审计建议，应当与审计发现的有关事实相呼应，具有针对性、可行性，不空泛。

5.突出重点。审计报告中应当充分考虑审计项目的重要性和风险水平，重点反映被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中存在的漏洞，以及高风险领域。

报送材料一般应保持原始（签发件）状态，不作加工修改，但对不宜公开的数据或事项，可以做必要的技术处理，确保不泄露国家秘密、商业机密和个人隐私。

四、推荐数量

各单位报送材料的数量原则上为：设有审计机构或配备专职审计人员的二级单位各报送一套；审计监事局北京分局、西安分局、长沙分局各报送一套。

五、时间安排

1、第一阶段，申报阶段

通过单位申报的方式，征集并推荐体现自身特色、有效发挥作用，对其他单位有借鉴、引领作用的优秀成果展示材料。各二级单位请于2019年8月31日前完成推荐工作，并将推荐表（见附件9-8，一式一份）和推荐材料寄至股份公司审计监事局（同时发送电子件）。

2、第二阶段，评审阶段

股份公司对各单位推荐上报的材料进行统一评审，按照标准进行打分和评议。本次活动得分作为审计质量提升年活动的评分项目之一，不能按时报送的单位不得分。

六、有关要求

各单位要高度重视、精心组织、严格审核，做好推荐报送工作，应确保报送材料的真实性、准确性、时效性。

七、联系方式

本次活动联系人：沈晓霞；联系电话：010-52688210；联系邮箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件4

审计整改评比活动方案

一、活动简介

问题得不到整改、责任得不到追究，审计工作就是无用功。审计整改是实现审计工作对组织价值增值的根本路径。为进一步提升审计工作价值，更好的发挥审计工作监督、服务、增值的职能，促进解决问题、防范风险及服务决策，股份公司决定开展审计整改工作评比活动。

二、活动内容及范围

被审计单位及相关部门采纳审计意见建议并积极进行整改、审计报告为有关部门的工作提供了重要参考依据、审计成果得到充分利用，产生显著经济效益以及社会效益。

三、时间安排

第一阶段，自评阶段

各单位自评。针对2018年立项完成的所有审计项目，对照审计报告及审计底稿发现的问题，评价审计整改工作开展情况，推选出具有示范价值的审计整改示范单位。

第二阶段，复核阶段

股份公司统一评选。各单位上报的项目材料先由审计监事局各分局进行复核，再由审计监事局进行二次复核。评选出排名前五名及排名后五名的单位。

第三阶段，抽查阶段

审计监事局针对排名前五名的单位进行抽查，在此基础上股份公司进行打分评议；对排名后五名的单位列入检查督导的范围。

四、评分标准

本次活动得分作为审计质量提升年活动的评分项目之一，根据评价情况，排名前五名的，得分15分；排名中间的，得分10分；排名后五名的，得分5分；不能按时报送的不得分。

五、报送要求

1.各单位要高度重视、精心组织、严格审核，做好推荐报送工作，应确保报送材料的真实性、准确性、时效性。

2.各单位报送审计整改材料要基础材料齐全、内容完整、证明力强。审计整改问题分析透彻、建议切实可行；审计整改报送材料对不宜公开的数据或事项，可以做必要的技术处理，确保不泄露国家秘密、商业机密和个人隐私。

3.各单位于2019年10月20日前将推荐材料的电子版报送至电子邮箱：xxx。

六、联系方式

本次活动联系人：邹兵；联系电话：010—52688703；联系邮箱：zoubing@crcc.cn。

附件5

审计档案质量评比活动实施方案

一、活动简介

审计档案可以真实、有效地反映审计工作的执行和开展情况，是审计质量工作的重要组成部分。通过审计档案质量评比活动，加强和规范审计档案工作的管理，确保审计档案的安全与完整，提升审计基础工作质量，促进审计工作流程的标准化、规范化。

二、评选范围

2019年度按照新的审计档案管理办法完成立卷的审计档案。由各二级单位在自评的基础上，推荐报送一套。

三、报送要求

1.各单位要高度重视、精心组织、严格审核，做好推荐报送工作，应确保报送审计档案的完整性、规范性、安全性。

2.各单位报送的审计档案应案卷内容完整、装订规范；归档排序、案卷书写、案卷装订正确、规范；审计流程执行情况及审计取证、审计工作底稿编写等情况真实、完整。

3.审计档案中对不宜公开的审计内容，可做必要的技术处理，保证公司秘密、商业机密或个人隐私不泄露。

4.股份公司拟在2019年10月举办审计档案评比活动。四、联系方式

本次活动联系人：沈晓霞；联系电话：010-52688210；联系邮箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件6

审计质量评价考核活动实施方案

一、活动简介

审计质量评价考核是建立和完善内部激励的有效途径。通过开展审计质量评价考核活动，进一步落实审计工作质量激励约束机制，充分发挥股份公司内部审计系统整体功能，促进企业规范审计管理，提高经济运行的质量和效益。

二、评价内容与范围

2019年以来内部审计工作整体质量，包括机构建设、审计基础工作、审计材料报送、审计过程质量控制以及审计结果运用等五个方面，具体内容参照《中国**股份有限公司审计质量工作考核评定表》（附件9-5）指定的五大项，20个评价要素。

此次评价范围为股份公司系统内设有独立内部审计机构的单位。

三、评价依据

1.《中国**股份有限公司内部审计质量控制暂行办法》（中国**审监〔2010〕171号）

2.《中国**股份有限公司进一步加强内部审计工作指导意见》（中国**审监〔2016〕157号）

3.《中国铁道建筑有限公司暨中国**股份有限公司内

部审计管理规定》（中**审监[2018]67号）

四、评价程序及方法

1.单位自评。各单位结合自身内部审计工作开展情况对照评定表进行自评打分并上报。

2.专家评审。股份公司将组织专家评审组对各单位报送的内容进行评审打分。专家评审组成员由审计监事局、各分局审计处长及部分集团公司审计机构负责人组成。专家评审结果为最终得分。

3.抽查检查。股份公司将对排名前五名的单位进行抽查。在抽查中发现审计处理、处罚不当或运用法律、法规不适当，产生严重不良后果的；对发现重大漏审事项或者审计结果不实造成重大影响等审计质量问题以及隐瞒被审计单位严重违法违纪行为的，此项活动不得分并进行通报批评，排名后五名的单位将被列入检查监督范围。

五、有关要求

1.各单位要高度重视，逐级上报自评材料。各级审计机构应认真组织本单位自评及对下级单位的抽查评比工作。

2、请各单位于2019年10月20日前将《中国**股份有限公司审计质量工作考核评定表》报送股份公司审计监事局。

六、联系方式

本次活动联系人：邹兵；联系电话：010—52688703；联系邮箱：zoubing@crcc.cn。

附件7

建立审计创新示范点活动实施方案

一、活动简介

审计创新是解决审计质量提升存在问题的有效途径。通过建立审计创新示范点活动，培育一批具有较强示范、带动作用的审计典型，以标准带规范，以示范带全局，全面推进审计创新工作，进一步提升审计质量。

二、活动范围

各集团公司纳入创新示范点。

三、活动内容

在标准化的基础上加大审计创新，围绕审计质量主线，从审计体制机制、审计理念、审计内容、审计方法手段、审计信息化、审计成果运用、审计队伍建设等多维度出发，开展审计创新工作，重点关注常规性审计向事前规范性审计、绩效复核审计、信息化审计、连续性审计转型创新。审计创新示范点活动主要包括以下内容：

（一）审计机构和制度创新

1.设立工作领导机构与执行机构；

2.建立总审计师制度；

3.组建专业或有相关经验的专兼职人员队伍；

4.制定完善的内审规定及配套实施办法；

5.制定完善审计操作指南；

6.其他制度机制方面的创新。

（二）事前规范性审计创新

1.制定新上项目前期工作规范性专项检查方案及检查清单；

2.结合项目存在问题、规章制度执行情况以及其他项目典型案例，对企业现有规章制度、项目管理常见风险等进行宣讲、宣贯；

3.收集风险预控报表，建立风险预警、消除风险源，打造风险联动体系；

4.对新上项目逐级逐岗梳理排查风险点，制定覆盖所有业务和岗位的风险防控措施，实现风险防控全覆盖；

5.其他事前规范性审计创新举措。

（三）信息化审计创新

1.全部审计项目纳入审计信息系统平台管理；

2.强化数据分析，通过线上系统对项目经济指标数据做成动态趋势图，发现异常项目和审计重点；

3.利用大数据或其他查询分析系统等发现审计问题线索；

4.其他利用信息化审计创新提高审计质量和效率的做法。

（四）连续性审计创新

1.建立健全工程项目全过程连续审计制度；

2.对于重点工程项目，在项目上场6个月后要及时跟进，就项目策划、施组方案、二次分割、责任成本分解工作以及资金、财务、物资、合同等经济活动的内控制度建设开展审计，防范项目管理系统性风险；

3.对发现的管理缺陷进行跟踪，并监控项目运行风险，发现存在较大效益偏差、垫款、亏损、拖欠上交款、重大经济纠份等例外事件，适时开展过程审计，加强整改、问责；

4.对于完工项目，要加强对项目预算、内控制度以及管理效益性的综合评价，落实事后审计，并提出绩效管理兑现建议；

5.其他在连续性审计方面的程序和技术方法的创新。

（五）整改追责创新

1.建立审计整改联席会议制度，争取与总经理办公会合并召开；

2.建立审计整改分析机制，组织机关各部门针对审计反映的问题，认真研究分析，及时提出解决措施或完善制度的具体意见，消除问题产生的根源；

3.建立审计整改对账销号机制，两级审计部门逐步建立审计整改工作台账，“问题清单”与“整改清单”对接，对审计整改情况进行动态管理，实行“对账销号”；

4.建立审计整改约谈机制，对未在规定时间内落实整改审计发现的问题、向审计组报送的整改情况失实的以及对审计发现的问题屡审屡犯的单位，审计部门将约谈其主要负责人；

5.积极开展审计回访，强化审计整改工作合力；

6.采取将问题整改情况与企业负责人年度绩效等考核指标挂钩等有效措施。

（六）其他创新方面

1.审计技术、方法创新；

2.审计成果运用方面的创新；

3.绩效考核复核年度全覆盖的创新；

4.经济责任审计全覆盖的创新；

5.审计组织模式方面的创新；

6.审计队伍建设方面的创新；

7.各单位结合自身情况开展的创新活动。

四、创新示范步骤

1.选取目标。各单位结合自身情况，通过调研分析选取一个目标单位创建审计创新示范点。

2.制定方案。被选取的目标单位围绕创新目标、内容、具体措施、实施步骤等，制定审计创新示范点实施方案。

3.逐步开展。审计创新示范点单位按照实施方案逐步开展创新活动，上一级审计机构随时掌握审计创新示范点创新工作进程，跟踪指导。

4.成果上报。各单位收集整理相关资料、总结创建审计创新示范点工作经验，上报创新成果。

五、有关要求

1.各单位应高度重视审计创新示范点工作，加强组织协调、精心策划、大胆创新、做出成效。

2.围绕提升审计质量原则，找准审计创新切入点，全业务链、全方位创新。

3.各单位于2019年10月底前将创新示范点成果总结材料报送至审计监事局。

六、联系方式

本次活动联系人：贾必洪；联系电话：010-52688705；联系邮箱：jiabihong@crcc.cn。

附件8

“助力品质**、彰显审计价值”活动方案

审计事业的发展离不开良好的外部环境，良好的外部环境需要审计人员共同去推动。为进一步加强内审文化建设，营造领导支持审计、关心审计、重视审计的良好氛围，股份公司决定围绕“助力品质**、彰显审计价值”这一主题，举办演讲比赛、审计宣传“我们的故事”、知识竞赛活动，提高全体审计人员的理论素养、文化水平和业务能力，增强审计人员的责任感和荣誉感。

一、演讲比赛活动实施方案

（一）活动简介

本次演讲比赛以“助力品质**、彰显审计价值”为主题，围绕对内部审计工作的认识，审计工作质量提升，审计职能作用发挥，审计人员自身建设，审计方式方法手段的创新以及审计人员的成长等方面内容开展。通过“以赛促学、以学促用”的方式，强化审计人员对审计质量的认识，更好的以高质量的审计工作推动“品质**”建设，增强审计人员的责任感和荣誉感。

（二）活动细则

本次演讲比赛面向全系统专、兼职审计人员，比赛分为初赛和决赛两个阶段。

初赛时间暂定2019年7月上旬，设北京、西安、长沙三个赛区，分别由电气化局、二十局、城建集团承办。决赛时间暂定2019年7月下旬，在股份公司机关举行。

（三）评委组成

本次演讲比赛评委由股份公司领导、审计监事局、各分局审计处长及部分集团公司审计机构负责人组成。

（四）评分标准

按照演讲内容、语言表达、形象风度、综合印象四部分对演讲选手进行综合评分。满分为40分。评委打分后汇总取平均分，精确到小数点后两位，若出现同分，则精确到后三位，依此类推。

1.演讲内容能紧紧围绕主题，观点正确、鲜明，见解独到，内容充实具体；（5分）

2.材料真实、典型、实例生动，反映客观事实，具有普遍意义，体现时代精神(5分)

3.讲稿结构严谨、构思巧妙，文字简洁流畅，具有较强的思想性（5分） 

4.演讲者需脱稿，语言规范，吐字清晰，声音洪亮圆润。（5分）

5.演讲表达准确、流畅、自然。（5分）

6.语言技巧处理得当，语速恰当，语气、语调、音量、节奏张弛有度，能熟练表达所演讲的内容。（5分）

7.要求衣着整洁，仪态端庄大方，举止自然、得体，体现朝气蓬勃的精神风貌；上下场致意，答谢。（5分）

8.由评委根据演讲选手的临场表现作出综合演讲素质的评价。演讲时间控制在8分钟之内。（5分）

(五)奖项设置

初赛结束后按照参加初赛人数的20%评选决赛选手。决赛设一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名。凡参与比赛的单位均可获得“2019审计质量提升年”该项活动基础分，未参与的单位不得分；将分别给予决赛获奖选手所在单位15分、10分、5分的单项加分。

（六）有关要求

1.各单位要高度重视本次演讲比赛，珍惜学习与交流机会，充分展现本单位的工作作风，塑造内部审计良好形象。股份公司二级单位（含三级公司）专职审计人员超过40人的至少应推荐两人参赛，其他单位根据实际情况推荐人员参赛。

2.演讲作品内容要紧扣“助力品质**、彰显审计价值”主题，观点新颖，文字简洁，具有较强的理论水平，实际案例具有典型性。

3.作品形式不限，选手可围绕主题畅谈自己的工作经验，也可根据个人理解谈构想等。选手可以根据自己的需要在演讲过程中播放一些背景音乐。

4.演讲时间控制在每位选手不超过8分钟。

5.比赛顺序由抽签决定，选手上场迟到5分钟视为弃权。

二、审计宣传“我们的故事”系列活动实施方案

（一）活动简介

为加强内部审计宣传工作，股份公司拟通过相关媒体平台等适当途径传递内审“好声音”，弘扬内审“正能量”，充分展示30多年来**内审的生动实践、显著成绩和宝贵经验。

（二）活动主题与范围

本次系列活动于5月份启动实施，5至9月底分阶段、分重点进行系列展示。按照自愿参与的原则，宣传素材采用按月征集，分批次、分类别、分阶段评选方式进行。

1.音频作品展播，我们的故事·旋律

主题：围绕审计身边人身边事、歌唱祖国、审计风采、等内容，采用歌唱、脱口秀、朗读、讲述以及其他创新性方式，展现党和国家70年建设取得的辉煌成就，展现审计工作在企业中发挥的重要作用，展示内审人员实干奋斗的精神风貌。

要求：音频作品应坚持内容积极正向、生动新颖，情感真挚饱满、突出特色，并配以图片和文案说明等。作品可通过手机、录音笔等方式录制，长度6-8分钟（可参考《逻辑思维》等节目，表达方式可以多样化）。

2.文字作品展播，我们的故事·笔墨

主题：从“个人”与“国家”、“个人”与“企业”、“个人”与“审计”等视角切入，以“诗词歌赋” 抒发“感怀”、寄意国家和企业；以“优美散文”传情达意、讲述家国、家企情长；以“审计故事”回望沧桑巨变、展现“春华秋实”；以“精短评论”评说“见解”、书写“金玉良言”；以“特别书信”畅想未来、许下“百年之约”，生动展现审计事业的辉煌成就，以及内审人员为实现国家富强、民族复兴、人民幸福而不懈奋斗的精神面貌。

要求：文字作品内容应以小见大、积极传导正能量，情真意切、入情入理，生动凝练、感染力强。考虑到新媒体展示需要，作品尽量控制在1500字左右，诗词歌赋等根据实际需要安排。

3.新媒体作品展播，我们的故事·光影

主题：聚焦“初心”“变化”“传承”“家国”“成长”等关键词，通过短视频、h5、长图、歌曲mv、微电影等新媒体方式，生动反映企业及新中国成立以来取得的辉煌成就，讲述审计人不忘初心，弘扬优良传统，深入审计一线，心怀国家和企业、情系职工等故事，立体呈现新时代内审人员的良好风貌。

要求：作品内容应面向审计一线，选材新颖、构思精巧、真实感人，充分体现正能量。短视频类作品应为mov（1080/50i/50mbps)或mp4（1080/25p/8mbps)格式，单个视频不超过200m，时长不超过3分钟；动图应为gif格式，单张动图不超过2m；图片应为jpf格式原图，单张照片不小于1m。

4.书画、摄影及才艺等作品实物展示，我们的故事·记忆

主题：面向全体内审人员征集摄影、书画、才艺作品，初步分为“回望—审计历史瞬间”“翻阅—审计开创性文件”“难忘—审计标志性项目”“见证—审计对着拍”“定格—审计表情合集”“团圆—审计全家福”“出彩—审计人才艺秀”等7个方面，通过审计工作及生活中的旧貌新颜、审计整改前后职工获得感情况、审计表情、审计全家福等形式进行展示。

要求：作品内容要鲜活生动、具有表现张力，可兼幽默性、趣味性，抒发真情感，展现真成绩。图片作品应为jpg格式原图，大小不小于2m，并配文案说明；书画、才艺作品先行用电子版图片形式报送，必要时可添加备注信息，待正式展出前再按要求提供原作。

“我们的故事”系列活动，要求十一局、十二局、大桥局、十四至二十五局集团有限公司、电气化局、城建集团、中**设、中铁地产、中铁物资等单位至少推荐两个主题的内容；审计监事局北京分局、西安分局、长沙分局及其他设有审计机构或配备专职审计人员的二级公司至少推荐一个主题的内容。

（三）评选规则

股份公司审计监事局届时将组织评选，对于优秀作品将在中国**审计管理系统设置专栏进行展示。凡按要求上报征文的单位均可获得该项基础分，组织不到位或上报征文数量不达标的单位本项不得分。凡上报征文获得选登的单位，本项活动额外加10分。对于文字作品，凡是在5月21日前上报的优秀作品，股份公司将向审计署内审司推荐上报。对于新媒体作品，凡是在5月25日前上报的优秀作品，股份公司将向审计署内审司推荐上报。对于书画等作品，凡是在6月25日前上报的优秀作品，股份公司将向审计署内审司推荐上报。

（四）有关要求

1.各单位要高度重视，精心组织，积极动员，切实把本次主题宣传活动作为庆祝新中国成立70周年，创新宣传形式，展现内部审计良好风采的重要内容。

2.各单位对所提供的媒体作品做好严格审核把关，选送的作品必须为原创，内容不能包含涉及国家秘密、工作秘密等不能公开的信息以及不符合实际情况的信息。

3.各单位须严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严禁借宣传名义从事商业活动，或进行各类违法违规活动。

4.主题内容报送时间为5至9月。

三、知识竞赛活动方案

（一）活动简介

通过开展审计质量知识竞赛活动，进一步提高全体审计人员的理论素养、文化水平和业务能力，推动内部审计机构和人员遵守审计法和内部审计准则，促进审计工作水平提高，打造一支高素质的审计人才队伍。

（二）竞赛内容

1.本次知识竞赛根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署11号令）、《中国内部审计准则》、《中国铁道建筑有限公司暨中国**股份有限公司内部审计管理规定》（中**审监[2018]67 号）、《中国**股份有限公司内部审计质量控制暂行办法》（中国**审监[2010]170号）等规定办法的内容设计竞赛题目。

2.本次知识竞赛试题共计75道，其中单项选择题50道，多项选择题25道。总分值为100分。

（三）竞赛方式

本次知识竞赛采用网上答题的方式，参赛者可直接登录中国**审计管理系统，按要求直接在网上答题并提交。参赛者答题时,均须正确填写本人真实姓名、所在单位、联系方式及身份证后六位等信息。每人只能答题一次。

（四）有关要求

1.各单位要高度重视，加强组织领导，深入学习各项准则及办法，切实做好此次知识竞赛活动的宣传工作，积极组织本单位人员参赛。

2.股份公司审计监事局统一组织协调此次竞赛活动。各二级、三级单位审计机构组织本单位全体专、兼职审计人员按时参赛。

3.各单位应于7月10日至20日组织人员参赛。

四、联系方式

本次活动联系人：沈晓霞；联系电话：010-52688210；联系邮箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件9-1

审计方案、底稿材料及审计报告评分标准

序号

内容

具体标准

标准分（分）

应得分

一

优秀审计方案材料

1.方案要素是否齐全，表述是否清楚

5

2.方案中审计目标和范围是否明确

5

3.方案中审计内容是否合法和重点是否突出

5

4.方案中审计程序和方法是否适当

5

5.方案中审计组成员的组成和分工是否明确

5

6.方案中对专家和外部审计工作结果是否利用

5

二

优秀审计底稿材料

1.底稿各项要素是否完整齐全，具体包括：被审计单位名称、审计事项及期间、审计目标、审计程序的执行过程及结果、审计结论、意见及建议、审计人员及复核人员签字信息

5

2.底稿中事实是否清楚、完整；证据是否充分、适当；定性依据是否准确；审计结论、意见、建议是否恰当。

5

3.相关审计工作底稿之间如存在勾稽关系，应当予以清晰反映，相互引用时应当交叉注明索引编号

5

4.审计工作底稿中使用的各种审计标识，应当注明含义并保持前后一致

5

三

优秀审计报告

1.报告文书适用正确

5

2.封面格式正确、编号符合要求、被审计单位名称和审计项目名称正确

5

3.内容格式规范，结构合理

5

4.被审计单位基本情况清楚

5

5.事实清楚，无遗漏重大事项

5

6.审计依据符合规范，清晰完整，手续齐全

5

7.审计评价意见恰当

5

8.针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见处理恰当

5

9.审计建议具有针对性和可操作性，促进被审计单位完善管理

5

10.报告文字简练、层次清晰、表述准确、言简意赅

5

附件9-2

优秀审计报告和经验交流材料评分标准

序号

内容

具体标准

标准分（分）

应得分

一

优秀审计报告

要素齐全

1.报告文书适用正确

5

2.封面格式正确、编号符合要求、被审计单位名称和审计项目名称正确

5

3.内容格式规范，结构合理

5

二

内容完整

4.被审计单位基本情况清楚

5

5.事实清楚，无遗漏重大事项

5

6.审计依据符合规范，清晰完整，手续齐全

5

7.审计评价意见恰当

5

8.针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见处理恰当

5

9.审计建议具有针对性和可操作性，促进被审计单位完善管理

5

三

文字清晰

10.报告文字简练、层次清晰、表述准确、言简意赅

5

四

经验交流材料

1.字数符合规定、格式规范

10

2.内容详实，案例典型、事迹突出

10

3.反映问题有代表性和普遍性

10

4.解决问题有针对性和操作性

10

5.交流经验材料具有创新性

10

附件9-3

审计整改材料评分标准

序号

内容

具体标准

标准分（分）

应得分

一

制度建设

1.建立问题整改问责相关制度及办法情况

5

2.是否将内部审计结果和整改情况作为单位领导

5

3.人员任命、考核、奖惩和相关决策的重要依据

5

二

基础工作

4.是否建立整改问责台账

5

5.是否设有专人对整改问责进行督办

5

6.被审计单位是否上报整改报告

5

7.审计发现问题整改完成情况

5

8.被审计单位是否上报整改相关证明性材料

10

9.通过审计发现问题，是否完善出台相关制度

10

10.是否对于普遍性、典型性问题向管理层提交管理建议书

10

三

移交机制

11.是否将涉及业务部门的问题进行移交

10

12.是否将审计发现线索向纪检监察部门移交

5

13.移交材料完整真实

5

14.是否建立移送管理台账

5

四

成果利用

15.促进增收节支

5

16.挽回或避免损失

5

17.整改意见被外部审计或社会利用

5

附件9-4

审计档案评分标准

序号

项目

内容

具体标准

标准分（分）

应得分

1

组织管理

1.明确分管档案的组织机构和岗位职责

5

2

归档范围

结论性文件齐全

2.上级单位（领导）对审计项目的批示、审计处理决定、审计报告、审计报告征求意见书、被审计对象的反馈意见、审计业务会议记录等

5

证明性文件齐全

3.审计承诺书、审计工作底稿及相应的审计证据等

5

立项性文件齐全

4.上级单位指令性文件、与审计事项有关的举报材料及领导批示、审计委托书、审计通知书、审前调查报告、审计实施方案等

5

备查类文件齐全

5.被审计单位的整改情况及相关材料，与审计项目联系紧密且不属于前三类的其他材料

5

3

归档时间

6.审计项目终结后的5个月内归档

5

4

归档要求

7.归档的文件材料完整、准确、系统

10

8.图文字迹符合形成文件设备（打印机、复印机、扫描仪等）标准的质量要求

5

9.归档的文件材料为原件，字迹符合耐久性要求

5

10.归档的文件材料及各种表格的纸张大小符合符合公文格式（a4尺寸）要求

5

11.交接双方移交清册履行签字手续，并留备查考

5

5

立卷要求

12.案卷封面整洁、书写规范，卷内文件排列有序、组装严密

5

13.按项目立卷、按单元的方法排列

5

14.审计档案卷内文件材料的排列规范

5

15.档案卷内每份或每组文件的排列规则规范

5

16.审计档案卷内文件目录编目正确

5

17.备考表填写规范

5

6

存档要求

18.档号编制合理、规范、档号章填写规范

5

19.审计档案案卷目录排序正确、装订整齐

5

附件9-5

审计质量工作考核评定表

评定方面

设定

分数

评定依据

自评

分数

评定

分数

一、企业

层面

3

1.领导重视，设置独立内部审计机构；尚不具备设立独立内部审计机构条件的，是否设立专职审计人员负责内部审计工作

3

2.按有关《中国铁道建筑有限公司暨中国**股份有限公司内部审计管理规定》配备专职内审人员（原则上要求配备内部审计人员的比例不低于职工人数的千分之三，或者按每百亿资产总额不低于 20 人的标准配备内部审计人员。人数或总资产较少的二级单位，内部审计机构专职人员应不低于 3 人）

3

3.审计工作直接由董事长分管，或者向本单位党委、董事会（或者主要负责人）负责并报告工作，定期汇报内部审计工作情况

3

4.审计机构负责人的任免按规定征求上一级审计机构意见

3

5.内部审计人员是否具备审计岗位所必需的审计、会计、造价、法律或者管理等专业知识和业务能力；内部审计机构负责人是否具备审计师、会计师等以上专业技术职称资格，并从事相关工作三年以上经历

3

6.内部审计机构所必需的审计工作经费和审计人员培训及后续教育经费是否列入年度财务预算

3

7.是否建立总审计师制度，总审计师是否协助董事长（或者主要负责人）管理内部审计工作

3

8.是否建立审计发现问题的整改问责和考核挂钩机制；内部审计结果和整改情况是否作为单位领导人员任命、考核、奖惩和相关决策的重要依据；审计发现问题是否全面整改；审计建议是否得到有效采纳。

3

9.是否利用审计信息化手段，实现内部审计全覆盖，对所属单位是否每3年至少审计一次，做到应审尽审、有审必严。

3

10.是否建立协同工作机制，财务、经济管理、纪检监察等部门是否及时向内部审计部门提供业务数据和监督检查结果。

3

11.内部审计人员是否参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。是否接受董事会审计与风险管理委员会的指导与监督。

二、内审机构层面

3

1.是否建立和完善包括审计结果考核评价制度在内的审计相关配套实施办法且有效执行

3

2.是否制定相应审计操作指南或认真执行股份公司审计指南

3

3.是否依据本单位主要业务风险水平、管理需要和审计资源，拟定本年度审计项目计划；审计计划是否经本单位党委、董事会（未设立董事会的单位有总经理办公室）审议批准后实施

3

4.审计人员是否参加后续教育培训

3

5.是否按时提交审计理论研讨和论文

3

6.按时报送内部审计情况统计报表、审计管理系统所需数据

3

7.按时报送审计工作计划、总结

3

8.按时报送重要子公司负责人经济责任审计报告及重大违法违纪、资产损失、经济案件、经营风险等相关审计资料

3

9.是否建立后续审计制度，督促检查审计意见的落实情况和审计决定的执行情况

3

10.是否定期向本单位党委、董事会（或者单位负责人）汇报有关审计情况；是否结合单位实际情况，建立审计结果通报制度

3

11.是否对内部审计中发现的典型性、普遍性、倾向性问题，及时分析研究，提出制定和完善相关管理制度的建议

3

12.被审计单位是否在收到审计决定之日起3个月内将审计意见的落实情况或审计决定的执行情况书面报告实施审计的内部审计机构。

3

13.是否向相关部门移交问题和建议清单，相关部门是否反馈整改结果

三、审计项目层面

5

1.按审计项目计划任务的完成审计项目

5

2。是否开展审前调查，审前调查报告是否要素齐全，风险评估到位，审计重点突出

8

3.按规定程序编制审计方案，内容完整，具有可操作性。按规定编制工作底稿，内容完整，记录清晰，并经过复核。审计证据符合规范，清晰完整，手续齐全

5

4.审计报告客观、完整，清晰、及时、具有建设性，并能体现重要性原则

5

5.审计档案管理资料齐全，按规定顺序排列，装订整齐，归档及时，管理规范

单位评定意见：

上级审计机构考评意见：

附件9-6

剖析问题清单汇总

序号

单位

问题

附件9-7

意见与建议清单汇总

序号

单位

提议人

具体意见与建议

附件9-8

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单位以案促改剖析材料 第6篇

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组织党员干部开展以案促改剖析讨论活动，学习贯彻市局党组以案促改工作会议精神。全面从严治党主体责任体系、廉洁风险防控体系工作结合起来，着力形成一批制度成果，建立坚持标本兼治推进以案促改常态化制度化工作机制。下面小编和大家分享以案促改工作汇报材料_坚持标本兼治文章，提供参考学习，欢迎大家阅读。

工作汇报一

全市坚持标本兼治推进以案促改工作正在稳步推进，xxxx根据市局党组《xxx党组关于扎实做好坚持标本兼治推进以案促改工作剖析整改阶段工作的通知》(xxxx〔20x〕xx号)文件精神，扎实做好剖析整改阶段各项工作，现将近期xxxx坚持标本兼治推进以案促改工作落实情况汇报如下：

一、工作开展情况

(一)做好以案促改专项工作动员会

召开坚持标本兼治推进以案促改工作动员会，学习xx党组《xxxx党组关于印发<坚持标本兼治推进以案促改工作方案>;的通知》(xxx〔20x〕22号)文件精神，学习了《xx市以案促改案例汇编》，突出“以案促改、标本兼治，以案为鉴、警钟长鸣”，深挖问题根源、交流思想认识、研究整改措施，进一步筑牢思想防线、制度防线。

(二)针对典型案例，逐案剖析问题原因

组织党员干部开展以案促改剖析讨论活动，学习贯彻市局党组以案促改工作会议精神，并对照xx、xx等8起典型案件进行剖析。剖析讨论会上，党支部成员首先作个人对照检查发言，并认真倾听、接受其他党员干部提出的意见、建议。随后，其他党员领导干部逐一作对照检查发言并接受大家意见、建议。会议明确提出将针对查摆交流出的问题，结合思想政治、党内监督、制度建设等方面制定切实可行的整改方案，明确整改重点，落实整改责任，切实进行整改，力争通过对照、查摆、交流、整改活动，达到形成共识、凝聚合力、增强中心战斗力的目的。

(三)完善制度建设，着力健全长效机制

为了做好以案促改这项工作，我们召开专题党支部会议研究制定活动实施方案，决定以“敢转争”、“两学一做”等学习教育活动为平台，把“标本兼治、以案促改”工作同构建落实全面从严治党主体责任体系、廉洁风险防控体系工作结合起来，着力形成一批制度成果，建立坚持标本兼治推进以案促改常态化制度化工作机制。

二、对照典型案例，剖析存在问题

通过对xx市8起典型违规违纪案件的深入剖析，我们举一反三，认真剖析，对案件发生的共性岗位以及腐败问题多发易发的部门和工作环节进行重点查摆，发现我们在以下三个方面还需进一步加强监督监管。

1、理论学习不够系统。缺乏对党员干部理论系统性培训;有时在乎学习的形式多，注重学习的效果少。重视工作的安排和要求，忽视对工作的完成情况进行督促和检查。

2、工作作风建设还需进一步加强。从出台改进工作作风的八项规定，到制定反对铺张浪费的六条禁令，党的十八大作出的改进工作作风的部署，切中要害，深得人心，中心虽然平时注重对全体党员干部在作风建设方面的理论培养，但不乏存在个别党员干部不重视、敷衍了事的现象。

3、落实全面从严治党责任意识有待增强。落实全面从严治党主体责任主动性和自觉性还不强，具体行动和措施还不多，习惯等上级文件，上行下效，以“文件落实责任”。对党风廉政建设责任有关规定落实方面，存在落实力度不强现象。另一方面，压力传导还不到位，存在层层递减问题。尤其是在落实全面从严治党主体责任方面自觉性不强，实打实硬碰硬的少。

三、产生问题的主要原因

1、红线意识、底线思维不强，缺乏对理论知识的系统学习。党的纪律是每个党员不可逾越的红线，法律是每个公民必须遵守的道德底线。全体党员干部对有些政治理论的理解可能存在片面性和断章取义，同时还缺乏对党员干部法律法规知识的学习培训。只有对党的路线、方针、政策有了深入透彻的理解，才会把握好政策的大方向。

2、对党内政治生活的监督工作有待进一步加强。党的十八大以来，以同志为核心的党中央陆续订立或修订了50余部党内法规，特别是《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》的颁布，将制度的笼子越扎越紧，这就要求我们在强化党内监督工作方面需日日有推进，月月有进展。而作为检测机构的我们可能平时注重狠抓业务成绩而忽略了党内政治生活的监督和执纪问责的强化，这是我们今后需要强化和改进的地方。

3、党风廉政建设和反腐败斗争是党要管党、从严治党的重要举措，党风廉政建设主体责任不落实就是严重失职。当前，党风廉政建设和反腐败斗争保持高气压、强气场，取得了阶段性成效，但形势依然严峻复杂。但一些领导干部对落实主体责任缺乏应有的认识，认为抓党风廉政建设只是党支部的事，应由支部全面负责。这些都是极其有害的认识。

四、整改措施

坚持标本兼治推进以案促改工作是全面从严治党、强化工作落实的具体举措，xxxx将以这次以案促改警示教育为契机，建立健全党风廉政建设长效机制，认真落实全面从严治党主体责任，深入开展干部职工思想道德教育和经常性警示教育，强化作风建设，加大监管力度，形成权力制约机制。以案为鉴，认真反思，深入剖析，警钟长鸣，堵塞漏洞，树立干事创业、清正廉洁、敢于担当的良好形象。

1、加强思想政治教育。重点围绕案件易发多发关键岗位关键环节，把以案促改与“两学一做”学习教育常态化制度化和“敢担当转作风争一流”实践活动结合起来，深挖问题根源，制定整改措施，堵塞制度漏洞，推动干部队伍作风转变，营造风清气正的政治生态。

2、建立制度要在“全”上下功夫，以提高党风廉政建设的科学性和主动性。一是廉政教育要制度化，让干部不想腐败。要开展经常性的、多形式的廉政教育、警示教育，通过对反面典型的剖析，让干部认识到腐败害己害人害家庭的严重性。通过教育，要让干部们把别人的疼当着自己的疼来痛，以让党风廉政建设深入到每一个干部的内心，让警钟常鸣。二是建立责、权、利统一的党风廉政建设保障机制。建立和完善主体清晰、责任明确、权力配置科学化的责任体系。

3、强化主体责任和担当精神。一是切实加强对以案促改工作的组织领导。层层压实责任，成立领导小组，加强组织领导，履行“一岗双责”，抓好以案促改工作。二是坚持领导带头、以上率下，具体做到“七个带头”，即带头剖析典型案件，带头查找岗位风险，带头制定整改措施，带头自我约束权力行使，带头整改突出问题，带头上廉政党课，带头约谈分管单位主要负责人。使全体党员干部深刻认识到以案促改工作是一项政治任务，不能消极懈怠，要常抓狠抓。筑牢拒腐防变思想防线，努力构建不能腐、不想腐、不敢腐的廉政机制。

工作汇报二

20xx年xx月21日上午，青海省委党校报告厅内座无虚席，大屏幕上正在播放警示教育片《不忘初心，警钟长鸣——部分严重违纪违法党员干部忏悔录》。台下500多名省管领导干部肃然危坐，集体接受教育，齐打“预防针”。

深化以案为鉴、以案促改是一体推进不敢腐不能腐不想腐的重要举措，也是中央纪委三次全会的明确要求。一年来，各省区市纪委监委把以案促改作为政治任务，坚持一案一总结，推动各地区各部门加大改革力度，促进权力公开透明运行，补齐制度短板，夯实法治基础，扎实做好查办案件“后半篇文章”。

深入剖析案例，分层分类开展警示教育

20xx年5月5日，xx省法纪教育基地警示教育展“新展”上线，21名省管干部忏悔书手稿首次集中展示。来看展览的第一批观众，是xx省委书记车俊带领的省四套班子。

“留置10余天恰逢万家团圆的春节，我却要独自面壁思过”“到了知天命之年，还要去牢里度过，这是一生的悲惨结局”……21份省管干部忏悔书，是21份警示教育“活教材”。“当这些手稿摆在眼前时，不再是冰冷的铅字，能从字里行间感受到违纪违法者们的悔恨之情，实实在在受到了震慑。”一名参观的干部说。

xx组织四套班子及近300名省管一把手，集中接受警示教育;xx在省委党校设置警示教育展，为各班次学员上好“廉政第一课”。各地采取多种形式，分层分类开展警示教育，提高针对性实效性，推动党员干部以案为鉴、闻警自省。

20xx年xx月6日，一场案后专题民主生活会在xx省xx市总工会召开。“我对党务抓得不紧不实，很少专题研究部署意识形态工作，未尽到党组副书记的责任”“以往也听过他从事营利活动的消息，但我敏锐性不高、斗争精神不强，没有及时提醒和劝阻”……这场民主生活会，专题围绕总工会原党组成员、副主席徐用兵严重违纪违法案进行对照剖析。总工会党组成员动真碰硬，把自己摆进去，把问题讲清楚，民主生活会开出了辣味。

此前，xx市纪委监委已向徐用兵所在党支部宣布了对他开除党籍、开除公职的处分决定。市总工会召开警示教育大会，通报相关案情，印发忏悔书，明确整改措施和任务。

围绕查处的典型案件，xx做实做细以“三会一书两公开”为主要内容的警示教育，即召开党支部宣布处分决定会、班子专题民主生活会、领导干部警示教育会，印发个人忏悔书，向党内公开有关案情、向社会公开整改情况，打出了一套“组合拳”。

以案促改，不仅要进行个案分析，也要串点成线，系统总结某一类型、某一领域违纪违法问题，研究案发规律，深挖问题根源。一年来，多地针对人防系统腐败问题开展专项治理，深入开展警示教育。

20xx年10月16日，xxx省xxx市人防办原副主任吴xx、市人防地下过街工程管理处原主任谢xx腐败案同日开庭审理，该市人防办50余名党员干部旁听庭审。看到曾经的同事站在法庭上，旁听的“身边人”深受警醒。包括省人防办原主任武伟在内，xxx13个市(地)25名人防办主任、副主任被立案审查调查。

xxx在彻查案件的同时加强警示教育和问题整改。20xx年9月下旬至11月中旬，全省人防系统800余人集中开展以案为鉴以案促改警示教育活动，实现全覆盖。

补齐制度短板，堵塞监管漏洞

继“提篮子”之后，“打牌子”成了20xx年xx正风反腐领域的又一热词。在xx方言中，“打牌子”意指打着领导的旗号办事。

20xx年3月20日，xx省xx市原副市长张xx涉嫌受贿、滥用职权案开庭审理，庭审披露的一个案情细节引人关注。2010年8月，时任xx市xx县委书记的张xx妻子陈某，在该县浯溪水厂股东杨某之妻陶某的陪同下，在北京选中了一套价值400余万元的房产，陶某出钱将该套房产买下赠与陈某。事后，张xx利用职务之便，积极推动xx县政府收购浯溪水厂，在收购交易中给国家造成巨额损失。

“从近年来xx各地查处的腐败案件看，不乏有领导干部的配偶、子女以及司机等‘身边人’，狐假虎威，打着领导‘牌子’谋取私利。”xx省纪委监委有关负责人介绍，相关领导干部，有的睁一只眼闭一只眼，有的明知故犯，这种行为危害甚大，必须引起重视，严厉整治。

20xx年7月8日，xx省委办公厅、省政府办公厅印发《关于xxxx”办事的规定》，严禁领导干部“身边人”利用、冒用、盗用领导干部名义，干预插手工程建设承发包、土地出让等市场经济活动，干预插手干部职务晋升、岗位调动等组织人事工作等。

“从之前禁止‘提篮子’，到此次禁止‘打牌子’，制度的‘笼子’越织越密，权力任性空间进一步被压缩。”xx省纪委监委政策法规室负责人介绍。

查办一起案件，完善一套制度，解决一类问题。上海针对某些领导干部“一家两制”“官商一体”等问题，出台《关于进一步规范本市领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为的规定》。辽宁省纪委监委梳理该省国企领域近年来发生的10起典型腐败案件，撰写案例剖析报告，分析发案原因，提出对策建议，省纪委监委驻省国资委纪检监察组制定《省属企业党员领导干部“十不准”》等15项制度，进一步扎紧制度笼子。

各地纪委监委还用好纪检监察建议书，推动有关单位完善制度补漏洞。云南省纪委监委对富滇银行原党委委员、副行长孔彩梅立案调查后，针对富滇银行在党建、用人、运营、管理等六个方面存在的问题，提出五条监察建议，明确要求整改。甘肃省纪委监委针对农村低保、危房改造类案件屡查屡犯问题，在向省委提出意见建议的同时向省住房和城乡建设厅、民政厅发出监察建议书，推动制定农村危房改造三年攻坚方案和低保信息核对联动机制。

净化政治生态，推进正本清源

以案促改，目的在于净化政治生态。各地将以案促改工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育结合，加强思想政治教育，严肃党内政治生活，集中开展专项整治，努力营造风清气正政治生态。

“拜把子、喝圈酒，圈子文化根深蒂固……”20xx年4月，一份“犀利”的政治生态分析报告摆在了xx市宁河区委主要负责同志案前。报告结合典型案例，深刻剖析宁河区政治生态的主要问题、特点及原因。

“长期以来，反映宁河区党员领导干部的问题线索居高不下，这是政治生态出了问题。”xx市纪委监委第十二审查调查室主任郑新表示，该室将反映区管干部的问题线索提级办理，找出与市管干部线索的关联性，谈话过程中注重了解该区域经济社会人文情况，案件背后主体责任缺失、圈子文化盛行等政治生态问题暴露出来。

20xx年xx共完成xx8份政治生态分析报告，对全市所有区和市管重点单位“树木”和“森林”情况进行精准“画像”，并及时给“病树”开药。

单位以案促改剖析材料 第7篇

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一、总体要求

以讲大局为主题治理“推”，以讲奉献为主题，治理“拖”以讲担当为主题，治理“躲”，以建设一支政治素质好、工作能力强、作风过得硬、办事效能高的干部职工队伍为重点。在全局干部职工中开展讲政治、讲大局、讲学习、讲奉献、讲纪律、讲节俭、讲诚信、讲廉政为主要内容的八讲活动。努力实现“作风大转变、效能大提高、环境大优化、交通大发展”的目标。

二、目标任务

（一）通过治“推”强责任。重点解决班子成员及股、站、室等干部中存在履职不到位、见事不管事、难事讲客观、讲理由，只向上汇报，不抓落实，唱功多、做功少，对局党组、局务会的决定、制度执行不到位，工作缺乏高标准、严要求，只求过得去，不求过得硬，工作不主动，被动应付，马虎了事等问题。

(二)通过治“拖”提效能。重点解决工作作风拖拉，办事效率低下，工作重布置轻检查，不按时间节点完成工作任务，个人利益至上，缺乏全局观念，不主动履职，不主动作为，对职责范围内应该及时办理的事拖着不办等问题。

（三）通过治“躲”正风气。重点解决不敢面对困难和问题，不敢坚持原则讲真话，做老好人；工作中避重就轻、挑肥拣瘦、讲价钱、讲条件；对干部职工队伍中存在、工作时间上网聊天、玩游戏等不良现象不抓不管等问题。

三、方法步骤

这次集中整治活动分“动员部署、学习教育，认真查找、自我剖析，整改提高、建章立制，全面总结、考评考核”四个阶段。

（一）动员部署、学习教育阶段（3月3日至3月10日）

1、全面动员部署。为使此项活动顺利进行，取得实效，在制订方案的基础上召开全局干部职工动员大会。通过召开整治动员大会，组织干部职工学习上级有关文件，举办宣传专栏等形式进行全面部署，提高干部职工对此项活动重要性和必要性的认识。

2、营造学习氛围。组织干部学习上级文件精神，交通运输局“三定”方案、《公务员法》、《廉政准则》、《问责规定》及有关法律法规、单位规章制度等，增强认真履职，依法行政、廉洁从政意识；增强加快发展，服务项目、服务群众意识；增强遵纪守法、执行制度、服从组织意识。

（二）认真查找、自我剖析阶段（3月11至3月30日）

1、广泛征求意见。一是采取设立意见箱，公布热线电话，召开各种会议等形式征求对局班子和干部职工的意见和建议；二是邀请乡、村干部代表、人大代表、政协委员、效能监督员、群众代表等座谈，听取他们的意见和建议；三是发放征求意见表，广泛征求社会各界的意见和建议。

2、搞好自我剖析。结合征求意见，对照存在问题，认真进行自我剖析，分析存在问题的根源，明确整改重点、方向和措施。形成单位集体剖析材料，全体干部职工都要对照存在问题认真写好剖析材料。

3、开好专题会议。一是召开班子专题民主生活会；二是机关干部职工民主生活会，通过开展批评和自我批评，达到找准问题、深挖根源，为下步整改提高打下坚实基础。

（三）整改提高、建章立制阶段（4月1日至10元30日）

1、制订整改方案。在征求意见深入查找，认真剖析的基础上，对寻找出的问题进行归类，结合实际制订整改方案。各股、所、站、室都要制订整改方案，做到问题找得准，原因分析得透，整改措施细，并要将整改内容落实到班子、股、所、站、室和干部职工个人。

2、认真进行整改。按照整改方案，认真整改存在的问题。一是要把整改贯穿于活动始终，整改要彻底、要到位；二是要结合工程项目建设监管是否到位，资金拨付是否简便及时，工作作风是否雷厉风行，服务群众是否全心全意，发展环境是否进一步优化等方面进行整改；三是通过整改达到干部责任心大增强，工作作风大转变，办事效能大提升，工程质量大提高，交通事业大发展的目标。

3、建立长效机制。针对梳理出的问题和整改情况，结合本局实际情况，进一步完善各项规章制度，进一步完善各项工作的考核机制。

(四)全面总结、考评考核阶段（11月1日至11月30日）

1、总结集中整治情况，形成自查报告和总结材料。

2、考核考评。对全体干部职工在整治活动中的情况和实际工作完成任务情况进行考核考评，同时做好迎接县活动领导小组的考核考评。

四、工作要求

1、加强领导。成立局集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动领导小组，由同志任组长，同志任副组长，等同志为成员，领导小组下设办公室，办公室主任由同志兼任。

单位以案促改剖析材料 第8篇

阅读提示：本篇共计8227个字，预计看完需要21分钟，共有102位用户关注，44人点赞！

1、总体要求…………………………………………………1

2、党支部工作任务清单……………………………………2

3、二级单位党委（党总支）工作任务清单………………9

4、主题教育指导组工作任务清单…………………………12

5、党员工作任务清单………………………………………14

附件1：专题组织生活会检视问题清单……………………18

附件2：专题组织生活会会议方案模板……………………19

附件3：检视剖析材料模板…………………………………21

附件4：专题组织生活会和民主评议党员情况汇总表（党支部填写版）……………………………………………………23

附件5：专题组织生活会和民主评议党员情况汇总表（二级单位党委（总支）填写版）…………………………………24

第一部分 总体要求

一、时间安排

（一）各党支部于12月上旬前召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会，今年不再另行召开年度专题组织生活会。

（二）11月15日前已召开专题组织生活会的党支部，不必重新开会，但要根据最新要求，对学习研讨、检视问题环节进行补课（具体要求见党支部工作任务），并针对检视出的问题补充完善整改方案，将完善后的会议材料发上级党组织审核。

（三）12月上旬前，组织党员通过党建工作管理系统，对党支部工作进行评议。（系统操作方式另行通知）

二、会议形式

（一）“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会和民主评议党员工作一并开展，以党支部为单位，采取党员大会的形式进行。

（二）党员人数较多的党支部，可以党小组为单位分别组织开展，每名党员都要在专题组织生活会上进行发言。

第二部分 党支部工作任务清单

一、认真完成7项会前准备工作

（一）开展学习研讨

工作内容：

党支部要采取多种形式，组织好党员的学习研讨：

1、认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想

2、学习领会《关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》

3、跟进学习在出席庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动时的重要讲话、在党的四中全会上的重要讲话等最新重要讲话

4、学习党章和党内有关重要法规

5、学习党史、新中国史

6、学习《新时代爱国主义实施纲要》

工作提醒：

1、要通过学习研讨，准确把握党中央关于专题组织生活会的有关要求、党章党规有关党员条件和义务权利的规定，把党支部职责任务搞清楚，把合格党员标准搞清楚。

2、要通过学习研讨，充分认识这次专题组织生活会是严格党内政治生活的一次生动实践，是守初心、担使命的一次政治体检，是发扬自我革命精神、以刀刃向内的勇气解决自身问题的实际步骤，自觉把思想和行动统一到重要指示批示精神和第二批主题教育的部署要求上来。

（二）认真检视问题

工作内容：

党支部紧扣“不忘初心、牢记使命”主题，组织党员盘点参加主题教育的收获，查找违背初心和使命的差距不足。

工作提醒：

1、党员要重点坚持3个方面问题：

（1）检视通读《关于“不忘初心、牢记使命”论述选编》或《关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》情况，读了没有、读了多少、有什么感悟。

（2）检视对照党章规定的党员条件和义务权利，对照《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等，查找了哪些具体问题，改了多少、改得怎么样，还有哪些没有改到位。

（3）检视发挥党员先锋模范作用情况，立足岗位、履职尽责做得怎么样，为身边群众做了什么实事好事，还有哪些差距。

2、党支部要重点检视组织开展主题教育、严格党员教育管理、联系服务群众、改进工作作风等方面的具体问题。

3、党支部和党员都要从检视出来的具体问题中，剖析主观上、思想上的根源。

（1）基层党支部要逐一列出问题清单。（清单格式见附件1）

（2）党员要一条一条列出问题。

（3）不搞官样文章，不规定字数，关键是要实事求是，正视不足，解决问题。

（三）开展谈心谈话

工作内容：

结合工作实际，党支部班子成员之间必须开展谈心谈话，班子成员和党员之间要广泛开展谈心谈话，提倡党员之间相互开展谈心谈话。坚持“开门搞教育”的原则，广泛征集广大干部员工对党支部班子及班子成员的意见和建议。

工作提醒：

1、谈心谈话要紧扣不忘初心、牢记使命，谈参加第二批主题教育的收获体会，谈守初心、担使命方面的差距不足，谈对整改落实的具体措施和意见建议。

2、既要谈自身差距，又要谈对方不足，把问题谈开、把道理谈透、把思想谈通，防止泛泛而谈不聚焦，防止只谈工作不触及思想，防止把谈心谈话变成简单交换会上的批评意见。

（四）形成工作方案

工作内容：

按照会议方案模板形成党支部专题组织生活会和民主评议党员工作方案。（模板见附件2）

工作提醒：

党支部支委会要对工作方案进行集体研究，并充分征求党员意见。

（五）如实撰写材料

工作内容：

1、由党支部书记主持撰写党支部班子的检视剖析材料

2、党支部班子成员亲自撰写个人的检视剖析材料

3、其他党员准备民主评议党员发言材料

（检视剖析材料模板见附件3，党员发言材料可参照检视剖析材料模板撰写。）

工作提醒：

1、要把检视中发现的问题，谈心谈话中指出的问题逐一反映到材料中去。

2、要把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，分析问题症结，从思想、政治、作风、能力、廉政等方面剖析根源，特别是在主观上、思想上进行深刻检视，找准思想根子上的问题。

3、要明确努力方向和改进措施。

4、要直奔问题，不搞官样文章，不硬性规定字数。

（六）报送会议材料

工作内容：

党支部向上级党组织报送的会议材料包括：

1、党支部专题组织生活会和民主评议党员工作方案

2、班子的检视剖析材料

3、班子成员个人的检视剖析材料

4、党员的民主评议党员发言材料

工作提醒：

1、基层党支部的会议材料，经上级党组织审核后，在会议召开前3个工作日，有二级单位党委（总支）汇总收集好统一报对口指导组审核。

2、直属党支部的会议材料，在会议召开前3个工作日，报对口指导组审核。

（七）修改完善会议材料

工作内容：

党支部根据上级党组织、指导组对材料的反馈意见，组织班子成员、党员对材料进行修改完善，为开好专题组织生活会奠定基础。

工作提醒：

坚持高标准、严要求，材料未经审核通过的，不得召开会议。

二、召开会议

（八）召开专题组织生活会，民主评议党员

工作内容：

党支部坚持实事求是，用好批评和自我批评锐利武器，保证高质量开好专题组织生活会；按照个人自评、党员互评、民主测评的程序，组织党员进行民主评议。

工作提醒：

党支部应按以下议程召开会议，并做好会议记录留痕和上传党建工作管理系统的工作。

1、党支部支部书记汇报会前准备情况

2、党支部书记代表班子作检视剖析

3、党支部书记作个人检视剖析，其他党员对其提出批评意见

4、党支部委员依序作个人检视剖析，其他党员对其提出批评意见

5、其他党员逐一自评，其他党员对其提出批评意见

6、指导组对会议情况进行点评

7、党支部书记代表班子作表态发言

8、开展民主测评。采取发放测评表的方式，进行无记名投票测评。

9、开展组织评定。党支部班子综合党员日常表现、参加主题教育的情况和民主评议结果，对每名党员按优秀、合格、基本合格、不合格四个等次提出评定意见。

10、评议结果运用。党支部要向党员本人反馈评议结果，并采取适当方式对结果进行公示。对评定为优秀的党员进行褒奖；对评定为合格的党员，肯定有点，提出希望和要求；对评定为基本合格的党员要教育帮扶；对评定为不合格的党员，要按照规定程序作出相应组织处置。

（第9项、第10项议程在会后开展）

11、组织党员通过党建工作管理系统对党支部工作进行评议。

三、会后工作

（九）制定整改方案

工作内容：

党支部和党员要根据专题组织生活会查摆的问题，制定整改方案，明确整改措施、整改时限和责任人，纳入2020年工作计划，抓实整改、抓出成效。

工作提醒：

党支部的整改措施要以适当方式公布，并适时在党员大会上报告整改进展情况。

（十）上报会议情况

工作内容：

党支部在专题组织生活会召开后15日内，向上级党组织上报专题组织生活会召开情况报告。

工作提醒：

上报材料包括：

1、专题组织生活会情况报告

2、专题组织生活会整改方案

3、班子的检视剖析材料

4、班子成员个人的检视剖析材料

5、党员的发言材料

6、专题组织生活会会议记录

7、专题组织生活会和民主评议党员情况汇总表（党支部填写版）（见附件4）

第三部分 二级单位党委（党总支）工作任务清单

一、成立了主题教育指导组的18家二级单位党委（党总支）的主要任务

切实加强组织领导和统筹安排，指挥下设的指导组从严从实，对下辖党支部的会前准备工作、会议材料质量、会议质量和会后整改落实工作把好关，有效落实以下工作任务：

（一）审核下辖党支部的工作方案。

（二）审核下辖党支部班子及班子成员的检视剖析材料、党员的发言材料。

（三）派人列席（现场或视频方式）下辖党支部的专题组织生活会，并进行点评。

（四）审核下辖党支部会后上报的一系列材料。

（五）12月底前汇总下辖党支部的会议材料，上报公司主题教育指导组。材料应包括：

1、专题组织生活会和民主评议党员工作方案

2、专题组织生活会情况报告

3、专题组织生活会整改方案

4、班子的检视剖析材料

5、班子成员个人的检视剖析材料

6、党员的发言材料

7、专题组织生活会会议记录

8、专题组织生活会和民主评议党员情况汇总表（二级单位党委（总支）填写版）（见附件5）

（六）及时指出下辖党支部的问题和不足，提升下辖党支部检视问题的针对性。

二、未成立主题教育指导组的15家二级单位党总支的主要任务

派专人做好与公司主题教育指导组的组织协调工作，配合公司主题教育指导组，对下辖党支部的会前准备工作、会议材料质量、会议质量和会后整改落实工作把好关。

主要工作任务：

（一）审核下辖党支部的工作方案。

（二）审核下辖党支部班子及班子成员的检视剖析材料、党员的发言材料。

（三）在党支部专题组织生活会前，至少提前3个工作日，将党支部的工作方案、班子及班子成员的检视剖析材料、党员的发言材料汇总起来，报公司主题教育指导组审核。

（四）派人列席下辖党支部的专题组织生活会。

（五）审核下辖党支部会后上报的一系列材料。

（六）12月底前汇总下辖党支部的会议材料，上报公司主题教育指导组。材料应包括：

1、专题组织生活会和民主评议党员工作方案

2、专题组织生活会情况报告

3、专题组织生活会整改方案

4、班子的检视剖析材料

5、班子成员个人的检视剖析材料

6、党员的发言材料

7、专题组织生活会会议记录

8、专题组织生活会和民主评议党员情况汇总表（二级单位党委（总支）填写版）（见附件5）

（七）及时指出下辖党支部的问题和不足，提升下辖党支部检视问题的针对性。

第四部分 主题教育指导组工作任务清单

一、会前准备

（一）指导做好会前准备

工作内容：推动党支部做好会前准备工作，包括：开展学习研讨、检视问题、谈心谈话、撰写材料等工作。及时指出党支部的问题和不足，提升党支部检视问题的针对性。

（二）审核会议材料

工作内容：审核党支部专题组织生活会方案、班子及个人检视剖析材料，以及第二批主题教育检视问题整改方案，并反馈意见修改完善班子和个人材料。

工作提醒：要从严从实，把好会议方案、领导班子和班子成员检视剖析材料的质量关，特别是看检视剖析材料问题找得准不准、自我画像像不像、整改措施实不实，对偏离主题、质量不高的，督促其认真修改或重新撰写。对于照抄照搬、不结合实际的，要求重新撰写。

二、列席党支部专题组织生活会议

（三）列席会议指导

工作内容：列席党支部专题组织生活会，并作点评讲话。

工作提醒：

1、主题教育指导组可结合实际工作，采用现场或视频参会的方式，列席党支部专题组织生活会，并作点评讲话。

2、公司主题教育指导组对42家二级单位直属党支部和15家未成立主题教育指导组的二级单位党总支下辖党支部的专题组织生活会必须实现“全覆盖”。

3、二级单位党委（总支）成立的主题教育指导组对下辖党支部的专题组织生活会必须实现“全覆盖”。

4、主题教育指导组要加强对会议的指导，对批评和自我批评搞“一团和气”“走过场”的，要及时叫停；对会议质量不高的，经报公司党委批准后，督促其重新召开。

三、会后工作

（四）审核督促上报会议材料并督促整改

工作内容：督促被指导党支部在专题组织生活会召开后15日内上报材料。

工作提醒：指导组审核党支部会议召开情况报告、根据会上批评和自我批评情况修改完善的班子和班子成员个人的检视剖析材料、针对查摆的问题制定的整改方案，督促支部落实整改。

第五部分 党员工作任务清单

一、会前准备

（一）参加学习研讨

学习内容：

1、认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想

2、学习领会《关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》

3、跟进学习在出席庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动时的重要讲话、在党的四中全会上的重要讲话等最新重要讲话

4、学习党章和党内有关重要法规

5、学习党史、新中国史

6、学习《新时代爱国主义实施纲要》

工作提醒：

1、要通过学习研讨，准确把握党中央关于专题组织生活会的有关要求、党章党规有关党员条件和义务权利的规定，把党支部职责任务搞清楚，把合格党员标准搞清楚。

2、要通过学习研讨，充分认识这次专题组织生活会是严格党内政治生活的一次生动实践，是守初心、担使命的一次政治体检，是发扬自我革命精神、以刀刃向内的勇气解决自身问题的实际步骤，自觉把思想和行动统一到重要指示批示精神和第二批主题教育的部署要求上来。

（二）认真检视问题

重点检视3方面问题：

1、检视通读《关于“不忘初心、牢记使命”论述选编》或《关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》情况，读了没有、读了多少、有什么感悟。

2、检视对照党章规定的党员条件和义务权利，对照《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等，查找了哪些具体问题，改了多少、改得怎么样，还有哪些没有改到位。

3、检视发挥党员先锋模范作用情况，立足岗位、履职尽责做得怎么样，为身边群众做了什么实事好事，还有哪些差距。

工作提醒：

1、党员要从检视的具体问题中，剖析主观上、思想上的根源。

2、党员要一条一条列出问题。

（三）开展谈心谈话

工作内容：

党支部班子成员之间必须开展谈心谈话，班子成员和党员之间要广泛开展谈心谈话，提倡党员之间相互开展谈心谈话。

工作提醒：

1、谈心谈话要紧扣不忘初心、牢记使命，谈参加第二批主题教育的收获体会，谈守初心、担使命方面的差距不足，谈对整改落实的具体措施和意见建议。

2、既要谈自身差距，又要谈对方不足，把问题谈开、把道理谈透、把思想谈通，防止泛泛而谈不聚焦，防止只谈工作不触及思想，防止把谈心谈话变成简单交换会上的批评意见。

（四）认真撰写材料

工作内容：

1、党支部班子成员亲自撰写个人的检视剖析材料

2、其他党员准备民主评议党员发言材料

（检视剖析材料模板见附件3，党员发言材料可参照检视剖析材料模板撰写。）

工作提醒：

1、要把检视中发现的问题，谈心谈话中指出的问题逐一反映到材料中去。

2、要把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，分析问题症结，从思想、政治、作风、能力、廉政等方面剖析根源，特别是在主观上、思想上进行深刻检视，找准思想根子上的问题。

3、要明确努力方向和改进措施。

4、要直奔问题，不搞官样文章，不硬性规定字数。

二、参加会议

（五）参加会议，开展批评与自我批评

工作内容：

1、党支部党员参加专题组织生活会并开展民主评议党员工作，会上开展对照检查，并对其他党员提出批评意见。

2、通过党建工作管理系统对党支部工作进行评议。（系统操作方式另行通知）

三、会后工作

（六）推进整改落实

工作内容：党员明确整改措施、整改时限，扎实做好整改落实。

工作提醒：把会上查摆出来的问题以及相互批评的意见融入主题教育整改清单，根据查摆出的问题和其他党员的意见制定整改措施，作出整改承诺。

附件1：

“不忘初心、牢记使命”主题教育

专题组织生活会检视问题清单

（党组织名称）

2019年12月

序号

重点检视

主要问题和不足

备注

1

组织开展主题教育方面

2

严格党员教育管理方面

3

联系服务

群众方面

4

改进工作

作风方面

附件2：

xxxx党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育

专题组织生活会和民主评议党员工作方案

（模板）

一、会议时间、地点

（一）召开时间：

（二）召开地点：

（三）会议方式：（现场会议/视频会议）

三、会议主持人：

（原则上由党支部书记担任会议主持人）

四、会议出席人员

（一）参会人员：

（二）列席人员：

（三）第x指导组：

（四）二级单位党委（党总支）：

五、方法和步骤

（一）会前准备

1、开展学习研讨……（具体安排）……

2、认真检视问题……（具体安排）……

3、开展谈心谈话……（具体安排）……

4、撰写检视剖析材料……（具体安排）……

（二）召开会议

1、党支部书记xxx汇报会前准备情况……（具体安排）……

2、党支部书记xxx代表班子作检视剖析……（具体安排）……

3、全体党员（含班子成员）逐一作对照检查，其他党员提出批评意见……（具体安排）……

4、xxx指导组xxx点评……（具体安排）……

5、党支部书记表态发言……（具体安排）……

6、开展民主测评……（具体安排）……

（三）后续工作

1、关于会议情况报告等的具体安排……（具体安排）……

2、关于整改工作的初步考虑……（具体安排）……

附件3：

“不忘初心、牢记使命”主题教育

检视剖析材料

（模板）

党组织名称/党内职务、行政职务 姓名

（2019年12月）

一、深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想情况与收获

关于撰写材料的建议

1.可以简要概述主题教育开展以来学习教育的情况。

2.学习内容上紧扣中央文件要求。

3.通过学习，把思想和行动统一到重要指示批示精神和主题教育的部署要求上来，打牢思想基础。

二、检视问题情况

关于撰写班子材料建议：

（首先，概况总体情况，比如：共存在多少项问题，立行立改了多少问题，正在解决多少项问题，难以解决的问题有多少项。然后，分以下4部分逐一列出问题和不足，既要描述问题，也要列出已经采取的整改措施）

（一）组织开展主题教育方面存在的问题和不足

（二）严格党员教育管理方面存在的问题和不足

（三）联系服务群众方面存在的问题和不足

（四）改进工作作风方面存在的问题和不足

关于撰写党员材料的建议：

（一）通读《论述选编》或《论述摘编》情况和问题

（首先说明读了没有、读了多少、有什么感悟，然后一条一条列出问题和不足）

（二）争做合格党员方面存在的问题和不足

（说明对照党章规定的党员条件和义务权利，对照《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》，对照群众提出的意见建议等，查找了哪些具体问题和不足、改了多少、改得怎样，还有哪些没有改到位）

（三）发挥党员先锋模范作用情况和存在的问题和不足

（说明发挥党员先锋模范作用情况，立足岗位、履职尽责做得怎么样，为身边群众做了什么实事好事，还有哪些问题和不足）

三、对存在问题根源的剖析

1.分析问题症结，从思想、政治、作风、能力、廉政等方面剖析根源，特别是在主观上、思想上进行深刻检视，找准思想根子上的问题，明确努力方向和改进措施。

2.把问题根源讲透彻。

四、下一步整改措施

1.根据专题组织生活会上查摆出来的问题以及相互批评的意见，细化完善整改措施。

2.整改措施和整改承诺要对着问题去，落在具体实事上，实打实、可操作，定一条、做一条、兑现一条。

3.需要建立健全制度的，要抓紧制定完善。

4.整改措施要纳入明年工作计划，抓实整改、抓出成效。

5. 党支部的整改措施要以适当方式公布，适时在党员大会上报告进展情况。

附件4：

“不忘初心、牢记使命”主题教育

专题组织生活会和民主评议党员情况汇总表

（党支部填写版）

党支部名称：

填报日期： 年 月 日

专题组织生活会

召开时间

参会人数

民主评议党员结果

备注

（不合格情况说明）

优秀人数

合格人数

基本合格人数

不合格人数

附件5：

“不忘初心、牢记使命”主题教育

专题组织生活会和民主评议党员情况汇总表

（二级单位党委（总支）填写版）

二级单位党委（总支）：

填报日期： 年 月 日

序号

基层党支部

专题组织生活会

召开时间

参会人数

民主评议党员结果

备注（不合格情况说明）

优秀人数

合格人数

基本合格人数

不合格人数

1

2

3

4

5

汇 总

单位以案促改剖析材料 第9篇

阅读提示：本篇共计813个字，预计看完需要3分钟，共有252位用户关注，53人点赞！

按照纪律作风深化年和深化以案促改活动有关要求和工作安排,我认真学习了有关以案促改方面的文件和材料,认真对照自己在平时工作中的实际状况, 紧紧围绕执勤执法、案件办理、队伍管理等方面存在的问题，深入开展“十查”，并对此开展全面查摆剖析。透过学习和剖析，我进一步增强了防范意识、自省意识，切实强化“红线”意识，做到敬畏规矩，守住底线。现将个人剖析整改状况汇报如下：

一、查摆剖析突出问题

结合自己工作中的实际情况，深入开展剖析“十查”。

（一）主体责任落实问题。对照“一岗双责”方面。实际工作中，能够严格落实党风党纪，做到政治上清醒、经济上干净、生活上自重、作风上务实、工作上进取，在廉洁自律上作风表率，存在的不足：一是对履行“一岗双责”的重大好处理解不深，不透。认为落实“一岗双责”是大队领导的职责，忽视了自己作为单位负责人，主要职责是监督、执纪、问责、要做到惩防并举，防微杜渐，防患于未然。二是对履行“一岗双责”意识不强，在工作中，讲党风廉政要求的多对人社业务工作要求的少。

（二）执法为民意识淡薄问题。对“一切为了群众，一切依靠群众，从群众转来到群众中去”的群众路线领会不够，为人民服务的宗旨意识不强，没有坚持任何时候都要以群众满意不满意作为自己得失的衡量标准，在个人利益与群众利益相冲突时，往往思考个人得失较多，而忽略了群众的想法。在日常接待群众过程中，时有“四难”现象，对待群众的咨询，不能做到心平气和的回答，经常处于爱搭不理。

（三）队伍管理松懈问题。主要表现在单位环境“脏、乱、差”，“一岗双责”落实不到位，意识不强。自己重业务、轻队伍，没有站在“抓队伍就是抓根本，抓队伍就是抓大事”的高度，没有本着“对人民负责、对广大民警负责”的态度，真正把队伍建设摆在重要位置来抓。其次，好人思想严重。队伍管理失之于宽，失之于软，平时不注重加强队伍的日常教育管理，对队伍中存在的问题和苗头性问题睁一只眼，闭一只眼，听之任之。大队、中队的管理制度仅仅停留在纸面上、口头上，没有真正落实到实处。

单位以案促改剖析材料 第10篇

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按照区委统一部署，x年x月x日到x月x日，区委第一巡察组对教育局党组进行了全面巡察，x月x日区委第一巡察组对教育局党组巡察工作进行了反馈。现将整改情况报告如下：

一、抓整改落实举措。

（一）领导重视，以上率下压实整改责任。为确保整改工作扎实推进，区教育局党组成立区委第一巡察组反馈意见整改工作领导小组，整改工作由区教育局整改工作领导小组统一领导，各牵头领导具体实施。局党组书记为整改工作第一责任人，各分管领导为牵头整改工作的第一责任人，形成工作推进台账，定期听取进展情况汇报，全力推进整改工作落实。

（二）思想统一，迅速启动部署整改工作。

对区委第一巡察组反馈意见提出的问题，区教育局党组高度重视，迅速召开党组会议，明确要把巡察整改工作作为教育系统全面从严治党的一项重大政治任务，作为推动党风政风建设和反腐败斗争的重要抓手，作为净化x区教育政治生态和推动教育事业发展的重要机遇，以对党负责，对全区教育负责的高度，对教育系统全面工作进行体检。

（三）问题导向，从严从实推进整改落实。

针对区委第一巡察组反馈的问题，站在增强“四个意识”的高度，坚持问题导向，局党组反复研究、上下联动，制定了《x区教育局党组落实区委第一巡察组反馈意见整改工作方案》和《区委第一巡察组对区教育局巡察问题整改台帐》，细化分解具体整改任务，分别制定了整改措施，确定了牵头领导、分管领导，明确了责任人、整改成效和完成时限，保证整改工作件件有着落、事事有回声。

二、反馈问题整改落实情况。

区教育局党组收到区委第一巡察组反馈问题x个方面x个问题，区教育局党组坚持立行立改原则，逐一对反馈问题进行整改，其中x项问题已整改到位，还有x项问题正在办理中。对已经完成的整改问题，持续跟踪监督情况。现将整改落实情况报告如下：

（一）已完成整改问题。

x、x年度组织生活会材料卷中机关干部一人对照检查材料存在严重照抄、照搬现象，其材料中有“x宜昌”等字样；二人对照检查材料缺少整改措施。

整改措施：针对性开展学习教育，从思想上提高认识，端正态度，认真查找不足，坚决杜绝照搬照抄现象再度发生。

整改成效：已完成重新撰写对照检查材料，补充整改措施，在党支部宣读。

完成时间：x年x月

x、纪检案卷装订无序，重复内容多，制作笔录不规范，多数为一人办案,不符合相关规定。

整改措施：认识到纪检档案规范化管理的重要性，进行全面系统整理，加强监督检查，扎实细致做好案件档案归档工作。制作笔录严格按照纪检格式执行。办案x人或x人以上。

整改成效：纪检档案已经重新装订。《询问笔录》已更换纪检格式，办案人员增加x人或x人以上。

完成时间：x年x月。

x、支部成员对“四风”的认识存在偏差，站位不高。部分基层支部还存在组织生活会认识不清问题。x人剖析材料没按照上级要求撰写，空泛表态。

整改措施：召开以“四风”为主题的专题培训，加强对基层支部组织生活会督导。

整改成效：已培训。并在后续召开的组织生活会中进行指导和监督。

完成时限：x年x月。

x-x、教师进修学校x人，分别违反了中央和国家机关差旅费管理办法规定。

整改措施：交回违规报销款。

整改成效：违规报销分别于x年x月x日存入学校基本账户，附有存款凭证，给予通报批评处理。

完成时间：x年x月。

x、工作纪律有待加强。

整改措施：加大明察暗访力度。强化《请假管理制度》。综合运用查阅请假记录、实地检查的方式，进行监督检查。

整改成效：收齐、执行《请假制度》，随时到校明察暗访，无违纪现象发生。

完成时限：x年x月

x、在查阅“严守政治纪律、坚定理想信念”组织生活会材料卷中，三十二人的剖析材料没有对照检查存在问题和整改措施，只有大篇幅的个人事迹。

整改措施：提高指导监督力度。针对党员存在问题，及时指导，真实剖析个人问题，支部书记把关，教育局党组把关，层层抓实。真正做到学深、学透。

整改成效：已召开培训会议。并在后续召开的组织生活会中进行指导和监督。

完成时限：x年x月。

x、在师德师风案件查处上，在公开环节有所顾虑，怕引起负面影响，如：x年查处的x起教师补课案件只是在教育系统内部对处理结果进行通报，没有进行深入剖析、举一反三，并做到“以案促改”。

整改措施：公开违纪案件不留死角，宣传到位。对案件形成原因深入剖析，举一反三，达到警示教育作用，做到“以案促改”。

整改成效：查处的案件进行及时公开，宣传到位。对案件形成原因深入剖析，举一反三，达到警示教育作用，做到“以案促改”。

完成时限：x年x月。

x、巡察组对校外培训机构明察暗访中发现，教育局监管校外培训机构的科室，作为行业主管部门，日常监管不够，对非法办学机构的监管整治没有可行性办法和主动作为的意识，近三年只有x次联合整治的检查记录。

整改措施：加大联合执法检查力度。由教育行政部门牵头、相关部门配合，形成工作合力，使治理校外培训机构的行为积极升华为政府行为。对于一意孤行的非法办学户，教育局要继续加大严查力度，还要加大黑名单曝光力度。

整改成效：建立教育局牵头联合执法机制。集中查钉子户x家，起到以点带面的警戒作用。已经检查x家校外培训机构，x家合格、取消了x家许可、x家重新申办、x家停办、x家取消办学项目、x家合并、x家整改中，后期跟踪问效。

完成时限：x年x月。

x、“微腐败”总结材把关不严，存在多处“徹腐败”“微席败”字样的错别字。

整改措施：加大督导检查力度、注意上报材料质量的把关。

整改成效：要求学校自查的同时，教育局对学校上报的材料进行严格把关。

完成时限：x年x月。

x、“微腐败”师德师风专项整治行动致家长一封信回执存在家长没签字情况。

整改措施：加大督导检查力度、注意上报材料的质量的把关.

整改成效：要求学校自查的同时，教育局对学校上报的材料进行严格把关。

完成时限：x年x月

x、以“微腐败”阶段性总结代替工作总结。

整改措施：加大督导检查力度、注意上报材料的质量的把关.

整改成效：要求学校自查的同时，教育局对学校上报的材料进行严格把关。

完成时限：x年x月

x、以思政课为引领的意识形态阵地建设有待加强。x区思政课教师配备数量不足，缺乏年轻教师力量，对教师的管理及培训有待加强。

整改措施：加强思政课阵地引领作用，组建区级思政课研修中心组，建立思政课名师工作室，在全区范围确定四所小学、两所中学为区级思政课改革示范学校。完善教师管理制度，不断加强教师培训力度。继续加强校本培训，增加区级培训项目。

整改成效：通过观摩课打造x节校级思政示范课、优质课x节和精品课x节，组织思政教师论坛两次。x月中旬由五名区优教师思政课展示，全区思政教师进行观摩。制定校本培训工作计划，主要项目是“以生为本，以学定教”学习型团队建设主题研修，主要任务是提高集体备课的有效性。

完成时限：x年x月

x、落实意识形态工作责任制不够有力。落实意识形态工作的主体责任不够到位，意识形态工作推进力度层层递减。

整改措施：加强对意识形态工作的总结提炼和分析研究，根据上级政策要求，科学安排部署，确保意识形态工作扎实推进、有效落实。强化意识形态工作责任制，落实好主要领导第一责任人职责。

整改成效：制定局《意识形态工作责任制》，结合固定党日活动，领导干部带头学习将主要领导第一责任人落到实处。

完成时限：x年x月

x、宣传工作队伍建设有待加强。抓意识形态工作人员由党办人员代管，宣传人员身兼数职，牵头抓总、统筹协调的作用难以有效发挥。

整改措施：加强宣传工作队伍的培训和监督指导。

整改成效：已召开宣传人员培训会，建群，互相学习。

完成时限：x年x月。

x、对意识形态工作重要性认识不足。部分学校对意识形态工作重视程度不够，开展活动流于形式。

整改措施：加强对意识形态的学习，提高对意识形态极端重要性的认识，坚决守好校园意识形态阵地，确保意识形态工作压力传导到基层。深入学校进行指导和监督，把意识形态工作纳入固定党日和学校德育教育内容当中。

整改成效：x月、x月、x月已分别对学校进行指导、监督。

完成时限：x年x月

x、师生对于扫h除e相关知识的学习还需常态化。

整改措施：学校制定计划，集中学习，对于难以理解的内容学校要指派专人进行集中辅导，通过播放宣传片、观看视频、座谈论、闭卷测试加强师生对扫h除e知识的理解掌握。

整改成效：专题会议辅导、假期时间学习、学校进行测试考核学习情况。

完成时限：x年x月。

x、在扫h除e的宣传深度上还不够，特别是在对家长的宣传上还需加强。

整改措施：多渠道、全方位开展扫h除e宣传教育，做到广大师生家长人人知晓、人人参与，营造浓厚的扫h除e专项斗争氛围。还积极发动教师、学生、家长向身边人进行宣传，在全社会形成黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。

整改成效：已利用家长一封信、手抄报、标语、班会、警示教育多种形式进行扫h除e宣传。

完成时限：x年x月。

三、下步整改工作打算。

（一）常抓不懈，以严实作风落实从严治党责任。提高作风建设永远在路上的政治觉悟，旗帜鲜明讲政治，切实增强大局意识、责任意识，保持全面从严治党的高压态势，做到抓常抓细、真管真严。

（二）抓住机遇，以巡察整改促进教育质量提升。

以巡查整改工作为契机，创先争优、砥砺前行，把巡察整改成果最后落实到教育主业、提升教育质量上来，促进学生全面发展，着力打造教育体制创新、教育质量满意、艺体教育特色、职业教育领先、家校和谐共育五大教育品牌，为实现我区教育“高质量+轻负担+群众高满意度”的目标提供坚实的保障。