数字化车间申报材料

数字化车间申报材料 第1篇

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一、林木采伐管理

（一）商品材采伐管理

①林农在办理商品材采伐证时，必须出具《林木采伐申请卡》、《采伐作业设计登记表》和《林权证》复印件。否则，办证单位将不予办理。对上一年度的采伐迹地（含火烧迹地）未完成造林或更新造林的，不予核发林木采伐许可证。

②全县的伐区作业设计由县林调队负责组织实施，其中林木采伐材积在20立方米以上的采伐小班，必须由县林调队进行规划设计方可办理林木采伐许可证；林木采伐材积在20立方米以下的采伐小班，县林调队可授权乡镇林业站进行规划设计，经林调队审签盖章后方可办证。如发现未经林调队审签盖章发放林木采伐许可证的，县局将取消其办证资格，并由林政法制股和林调队对其设计的小班进行全面核查。

③对乡镇林业服务中心在采伐作业设计中弄虚作假的，每发现一次对相关责任人给予相应数量的经济处罚；情节恶劣，造成严重后果的，由责任人承担由此造成的经济损失；构成犯罪的，移交司法机关依法追究其法律责任。

④严禁采伐公路两边、江河两岸、山塘、水库周围第一层山脊的林木。对上述地点的林木，林业服务中心不得出具规划设计和发放林木采伐许可证。否则，将追究相关责任人的责任。

⑤在采伐方式上，主要以小片皆伐为主。伐区材积在10个立方米以上的，要做好《作业设计调查记录》；伐区材积在1个立方米以上的，要进行地形图调绘，如不能实行地形图调绘的，必须进行点记。否则各办证点不能办证。

⑥切实加强工业原料林采伐的监督与管理。工业原料林项目经过认定的，并符合杨树、桤木、桉树等短轮伐期工业原料林，主伐时每亩每年的蓄积量必须达1立方米以上，杉木、松木等速生丰产工业原料用材林主伐时每亩蓄积量必须到达8立方米以上的要求，否则，不得使用工业原料林木材生产计划。对此，各乡镇林业服务中心必须引起高度重视，切实加强监督和管理，严禁使用工业原料林计划采伐其它森林林木。

⑦适度放宽生态公益林采伐限制。根据《省人民政府关于全面推进集体林权制度改革的实施意见》有关精神，因低效林改造和提高生态防护林效能等需要，经县、市林业局审核同意，可对生态公益林中的杉木实施小面积皆伐，但其强度不得大于该资源小班蓄积的25%。

⑧林农需采伐楠竹销售的，必须到县局林政法制股申领楠竹采伐许可证，并按采伐证地点进行采伐，而后方可办理运输证。

（二）自用材采伐管理。自用材必须是林农自用，严禁自用材进入流通领域或转为商品材销售。

①申请自用材采伐许可证时，先由林农写出申请，注明木材用途，再由当地林业服务中心搞好现场作业设计。

②凡农户建房所需木材，必须凭《建房许可证》、《林权证》、《土地使用证》、《造林协议》等相关手续办理自用材采伐许可证。

③其他用途所需木材凭《林权证》、《造林协议》方可办理自用材采伐许可证。

（三）林业规费征收管理

①林业服务中心必须设置政务公开栏，公开林业规费征收项目、标准和举报电话。

②在发放林木采伐证时，各林业服务中心不得把县局下达的罚款任务与林农申办的指标挂钩或强行摊派，只能按规定收缴林业规费。

③严禁任何单位和个人以任何理由收取工本费、办证车旅费以及其它费用，禁止为其它部门或单位代收费用。一经查出，对该林业服务中心主任和主管林政的副站长给予就地免职处分，所收违规资金一律没收上交县局。

（四）林木采伐监督管理

①乡镇林业站要严把伐前设计、伐中监督、伐后验收这“三关”，并根据验收情况如实填写《林木伐区检查验收记录》、《林木采伐伐区现场拨交单》。同时，加强对本辖区内的木材检尺工作。木材在当地乡（镇）启运时，必须经当地林业站两人以上检尺，并在检尺码单上加盖乡（镇）林业站公章和两人以上签字后，方可办理木材运输证。

②对2010年采伐未销售的存山存溪木材还没有办理待调运输证的，必须经乡镇林业服务中心出示证明、林政股现场核实签字后方可办理木材运输证。

③对伐区存在的超伐林木行为，要严格按照有关法律法规处罚。滥伐林木在15立方米以上的，必须上报县局并移交司法机关处理。

④对因伐后验收弄虚作假造成规费流失的，一经查出，处当事人相应流失林业规费的罚金；情节严重构成犯罪的，将移交司法机关追究其法律责任。

⑤各乡镇林业服务中心要建立健全林木采伐管理台帐，按规定搞好资源建档工作。乡（镇）林业服务中心要对本辖区内的伐区进行逐班逐块检查验收，验收率达到100%。

⑥县局将适时组织专业人员对各乡镇伐区进行检查验收，按抽查比例折算全乡（镇）超伐数量并予以处罚；情节严重的，对该站主要负责人予以就地免职处分；构成犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任。

二、木材经营加工管理

（一）强化山场管理

①乡（镇）林业服务中心要加强对山场加工的监管，坚决取缔那些随意设点加工、资源浪费大、易引发乱砍滥伐的山场加工行为。

②严禁加工“牛栏枋”。对交通不便，路途遥远（5公里以上）的伐区需要加工的，由木材加工单位提出申请，经乡镇林业服务中心核实，林政法制股审核后，报局领导审批，并在当地林业服务中心的监督下方可设固定地点进行元木加工。

（二）严格经营加工单位管理。经审批合格的经营和加工单位，必须按要求建立木材购销台帐。

①各乡镇林业服务中心要加强对加工单位原材料收购和销售的监管，督促加工单位如实做好原材料收购和销售的原始台帐，并在每月2－5日前上报林政法制股。对不按时上报的，按每次1000元的标准处罚加工单位，并停办其运输证。同时，要落实驻厂监管人员，并将名单上报县局林政法制股备查。

②各木材经营加工单位严禁收购、销售无证木材；严禁收购、加工国家明令保护的名贵树种和古树。

③对无购销台帐或收购、销售无证木材的，县局将责令其停产整顿。

④对纵容、包庇非法木材加工和非法经营木材的，一经查实，将停办其乡（镇）的采伐证、运输证，依法追究当事人的责任，并按每次1分的标准扣林业服务中心年终考评分。

（三）严格控制削片生产厂家，禁止单纯性废材生产。用废材加工削片的，需经局林政法制股现场核实并签署意见后方可加工，否则，其产品将按正材折算后办理运输手续。

三、木材运输管理

（一）加强运输证的核发管理

①《木材运输证》是运输木材的法定凭证。凡在本县范围内起运或转运木材，必须到林业主管部门办理《木材运输证》。县内运输证必须凭林业费用票证、检尺码单、木材经营许可证、木材加工许可证办理，没有两证的坚决不予办理木材运输证。县内运输证有效期为一天，出县、出省运输证凭县内运输证办理。禁止使用其它任何票据运输木竹及其制品。

②《木材运输证》的延期和变更必须在有效期内办理，过期运输证原则上不予办理，特殊情况需要办理的，凭木材所在地木材检查站两人以上现场核实，并签出意见，签名盖章；木材所在地没有木材检查站的，由承运人出示书面报告，乡镇林业服务中心两人以上实地核准，签出意见，签名盖章，报县林政法制股核实审批后方可办理。

③乡镇林业服务中心处罚的木材必须全部立案，凭立案登记表，到林政法制股审核，经主管领导同意立案后，凭立案登记表、处罚决定书及有效的林业规费票据到林政法制股登记，方可办理罚没材运输证，对票证不符的一律不予办理。对外县罚没征收材乡镇林业服务中心方案后必须经县林政股核实、主管领导审批后方可办理。

（二）加强出县木材运输及木材检查站管理

①凡经汽车外运出县的木材，林业服务中心必须加强监督和管理，实行一车一证，车运数量必须达到40m3/车以上方可办理运输证，未达到此基数的，当地林业服务中心必须出具证明，并由经营户向县林政股提出申请，经核实后按实际数量办证。起运时，必须经林业服务中心两人以上检尺，并在检尺码单上签字并加盖公章。从卢峰镇所有货场外运木材的必须经林政股现场核实，股长签署意见后方可办理木材运输证。如发现有、弄虚作假，造成税费流失的，将对相关责任人严肃处理，严禁以罚款代替运输证运输木材出境。

②经铁路外运的木材，运输数量必须按照县林业局铁路运输木材销证基数表上的相应数据办理运输证，如确实未达到此基数的，由经营户向县林政股提出申请，经核实，由林政股签署具体意见报请主管林政领导审批签字后方可办理。

③今年全县的枝桠材、削片材以及直径20cm以下的松原木不再办理销往纸浆厂以外的林木运输证。各木材检查站对运往指定地点以外的上述无证木材要依法严厉查处。

④木材检查站（组）要严格审查木材运输证的合法性、有效性、准确性。在对外县木材入境检查时，要严格审查木材起运地点、运输线路、沿途检查站签证及木材来源与运输证是否相符，发现问题及时向县局报告。如发现检查人员内外勾结，弄虚作假，，造成外县空头运输证和假运输证流入我县造成林业规费损失的，将对相关责任人处以流失税费同等数量的罚款。数量较大的，将对当事人移送司法机关处理。

⑤各公路、水路检查站要认真履行职责，对过境木材检查要严格执行一车一证，一船一证制度，并按规定详细登记木材到站时间、放行时间及货主姓名。运输证验证必须有两名以上值班人员签名，并加盖本单位查验章。

⑥铁路检查组应认真履行职责，严把三关。1、严把进站关。各火车站木材检查组要在进站路口设置值班室，木材经营单位或个人在运输木材进站时，一律凭木材运输证进站装车。2、严把签证关。对进站木材要建立台帐，实行登记，装运车皮必须现场监督检尺，按实际装运数注销运输证。3、严把延期关。当月车皮计划落空，致使运输证超期的，必须由木材经销商本人提出申请，并出具铁路运输部门证明和检查站现场察看证明后方可办理延期手续。县内、省内木材运输证由林政法制股股长审核办理延期；出省木材运输证由主管林政副局长审核签署意见后到市局办理延期手续。

⑦严禁检查站以完成任务为由，对木材经营单位实行任务包干和经费平摊。局林政法制股将每月定期或不定期上路监督各检查站的执法情况。若发现检查人员在执行公务时、收受贿赂而私自放关的，县局将对相关责任人给予停岗一年的处理，并处相应流失林业规费的罚款，情节严重的移交司法机关处理。

⑧加强对铁路检查站的监督检查。领导小组每月将不定期对三个铁路检查组进行抽查，若发现无证装车或达不到市局规定最低销证基数的，将对当事人按《森林法实施条例》等相关规定进行处理；情节严重的，将追究铁路站（组）长的责任，直至移交司法机关处理。

⑨县木材管理站作为木材检查站行政执法和业务指导的管理机构，应加强对下辖各木材检查站的监督和检查，采取切实可行的措施，杜绝无证运输木材和超证运输木材，防止林业税费的流失维护正常的木材流通秩序。

⑩巡查中队严格按规定路段上路巡查执法，巡查人员必须统一着装亮证执法，使用木材检查停车示意牌拦车检查，没有执法证的严禁上路巡查执法，不准以任何借口越地域巡查执法。巡查仅限于辖区内县、乡公路和山场源头执法，不得上国道、省道和高速公路拦车检查。

⑾为更好的保护木材流通秩序，进一步加强对木材检查站（组）的监督管理，规范木材检查站执法行为，督促各负责人依法行政，彻底扭转检查站执法人员、索、拿、卡、要等行政不作为或乱作为的不正之风，树立森林资源保护管理部门的执法权威，提高部门的社会地位，实现我县木材运输管理规范化，县局成立木材运输检查领导小组，检查组将每月不定期检查各检查站的木材运输台帐和报表，不定期的上路督查木材运输执法情况。检查组由林政股和林业综合执法大队联合组成。

四、林政案卷管理

（一）林政案件处理必须作到一案一卷，严禁办理虚假案卷，杜绝实施行政处罚但不立案卷的行为。

（二）各执法单位所立的林业行政案卷必须事实真实、文书材料齐全，程序合法。审批不得超过期限，对超越审批期限的案卷，局林政法制股一律不予审批。

数字化车间申报材料 第2篇

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1. 一句话新闻

一句话新闻中,题干所给的新闻类材料属于记叙类文段,以报道、记叙或介绍一件事或一个人为主要内容;题目往往要求根据材料的主要信息进行概括表达,是考查语言表达简明、准确的典型试题。

(2010年高考浙江省语文参考卷)将下面的材料概括成一句话新闻。(不超过20字)(3分)

高速公路的边坡遇到暴雨、台风等恶劣天气,极有可能塌方,威胁行车安全。怎样快速准确地掌握边坡的移动情况,以便及时预警,提醒过往车辆?这个一直困扰着人们的技术难题,现在被浙江攻克了。

由浙江省交通运输厅牵头完成的科技项目“高速公路边坡稳定评价与安全监控技术及工程示范”已通过国家鉴定,这个项目开发出了岩土位移直读仪,可以精确、实时地监控高速公路边坡状况。

这个科技项目填补了国内空白,目前正在申报专利。

标准答案为“浙江攻克高速公路边坡塌方预警技术难题”或者“高速公路边坡塌方预警技术难题被浙江攻克”。

有的同学答题时概括信息不准确。比如,“浙江首先攻克监控高速公路边坡状况的技术”“浙江攻克监测高速公路边坡位移的难题”,虽然答题时有明确的思路,把握了“攻克……难题”这一核心事件,但是没有准确掌握“难题”的具体内容。

还有的同学答题时没有抓住新闻的重点,造成答案信息杂糅。比如,“正在申报专利的项目可监控高速公路边坡状况”和“浙江开发了岩土位移直读仪,可实时监控”,正在申报专利的是什么项目?对什么问题进行实时监控?这类答案使阅卷老师读来一头雾水。

一句话新闻是最简洁的新闻,要求高度概括,只需将主要的人、事交代清楚即可,时间性较强的动态新闻则还需交代时间。遇到这类题目,从导语入手是关键。导语一般在新闻的开头,是新闻的纲领和中心,经常会将新闻的时间、地点、人物、事件等要点概述出来。所以,一句话新闻其实就是对新闻导语的概括。答题时,一般采用主谓句型,常见格式为:主体事件名称+必要时间/地点+主体事件目前的状态/结果/趋势(即人们最关心的新闻点)。

2. 图文转换

图文转换题最能考查语言表达的生动、鲜明。这一题型要求同学们根据图片、表格中的有关内容进行分析、辨别,挖掘出某些隐性的信息,或对材料进行综合性评价,或对图片进行直观生动的描述。图文转换题选材多贴近现实生活,更侧重考查综合能力和创造能力。例如:

结合下面提供的背景资料,为图片拟写解说词。要求至少运用两种修辞方法,能揭示画面内涵。(不少于50字)(4分)

陆松芳,一位卖煤饼的78岁老人,为四川地震灾区捐款1.1万元。这些钱,他要卖掉大约50万斤煤饼才能挣到。

有的同学答:“这双手,沟壑纵横,犹如被岁月冲刷的黄土高原;这双手,粗糙干瘪,犹如被狂风打磨的嶙峋石块;这双手,老茧密布,见证了劳动人民的勤劳与质朴。就是这双手,书写了金子般高贵的心灵。”回答抓住了画面的特点,描述客观而生动,运用了排比、比喻的修辞手法,既有画面形象的细节描写,又有画面内涵的深度表达,因而获得满分。

也有不少同学答题时语言不够生动、鲜明,没有达到“运用两种修辞手法”的要求。比如:“老人用一双饱经沧桑的手,卖掉了50万斤煤饼换来捐往灾区的1.1万元,他用这双手谱写了一曲爱心之歌,久久回荡在人们的心间。”这个答案写出了“老人的手”的内涵,但对“饱经沧桑的手”没有具体形象的描写,修辞手法的运用也没有达到要求。

解答图文转换题,首先要抓住最能反映图片寓意的特征进行详细描述,描述时要对图本身加以说明,不可超越图所给的信息添枝加叶,不可用主观想象代替图中不存在的东西。把直观的画面转化为生动的文字往往让不少同学感到为难,不妨试用以下技巧:

(1)尽量用具体的描绘代替抽象的抒情或评论。比如,史铁生说:“在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看见时间,并看见自己的影子。”在这里,“满园弥漫的沉静光芒”“自己的影子”写出了作者被社会、被他人抛弃以后的孤独与无奈。

数字化车间申报材料 第3篇

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一、学习制度

1、根据科技局的实际，借鉴兄弟部门的做法，确定每周六上午为固定学习时间，主要学习党的路线方针政策、科技工作法律法规和相关业务知识。各局、科（所）要一律为学习让步，确因特殊情况与学习发生抵触的，要提前一天向办公室说明情况。

2、学习采取副局级及其以上干部轮流领学的办法，具体顺序和学习内容由办公室统一安排。

3、每到周六，办公室不再因组织学习另下通知，每个同志都要在上午8点自觉、准时到科技局北办公室集合，以便为学习作好准备。

4、每个同志都要建立专门的学习笔记，真正做到“学有所获”。通过学习，不断提高每个同志的综合素质，把自己培养成“拿笔能写、张口能说、有事能做”的优秀科技管理工作者。

二、工作制度

5、每个同志都要严格遵守市政府机关统一的作息和上下班时间，不得迟到、早退。上午上班时，要提前10—15分钟进入办公室打扫室内卫生，8点正式投入工作。

6、上班时间要坚守岗位，恪尽职守，工作时间一律不准串岗闲聊或用办公微机玩游戏、聊天、炒股。

7、全体人员要有高度的事业心和责任心，在公与私发生冲突时，要以工作为重，顾全大局，原则上不准请事假，工作时间因事请假，请假1天经分管局长批准，2天以上经局长批准。一般工作人员向各自的分管局长请假，副局长向局长请假，事毕即行销假。遇急事来不及当面请假的，要用电话向分管局长或局长请假。婚、丧、产假及正常休假按国家规定办理，否则按旷勤处理。

三、财务制度

8、财务工作由局长直接分管。财务管理人员要及时向局长汇报财务运作情况。

9、财务管理人员要认真学习市场经济理论、财务管理的有关法律、法规，精通财务管理的有关知识，熟悉会计法、税法、经济法、合同法及统计基础知识。

10、财务管理人员要充分发挥财务工作为其他业务活动服务的职能，正确分析上一年度资金使用情况，提出本年度资金使用预算方案，当好领导的参谋。

11、要严格执行财务规章制度，本着节约、勤俭办事的原则，控制预算定额及不必要的开支，严格结算手续。

12及时清理债权债务，经常检查收支情况，及时分析各项费用升降情况及原因，提出解决问题的办法，要做到专款专用，帐目清楚，账账相符，账实相符。

13、要严格执行行政、事业单位的收费标准，不准多收、乱收。各科室政策性收入要及时上交财务，不准随便自存和自用现金，财务管理人员要及时催收。

14、因公使用或出差预借资金，必须填写借款审批单，一律由局长审批。财务人员要把好关，未经审批的，一律不准支出。

15、科技研发经费，由分管科室办理手续，经局长签字后，方可拨付。

16、科技局是情报所的主管部门，由于情报所是差额事业单位，财务要与科技局独立，实行独立核算，人员由所里人员担任，并积极开展创收，以解决所里人员的工资支出。

17、要积极协助财政、审计、物价、税收等部门对财务的检查、审计，对检查出的问题，要及时找出发生的症结，并向局长汇报，尽快采取措施，予以纠正。

四、文印制度

18、鉴于本单位已基本具备打印、复印条件，故除了大型会议和少数应急的材料外，一般公文材料原则上自己打印。

19、需要外出打印的公文材料，定点在机关印刷所完成，所需费用做到月清月结，在机关印刷所以外打印的材料所需费用一律不予报销。

20、凡到机关印刷所打印的公文材料，须事先在办公室登记，并由对口分管局长签字后方可打印，待定稿打出清样后，根据实有版面由办公室开据《科技局文印通知单》后再行正式打印。每月由办公室根据《文印通知单》与机关印刷所结清账目，凡没有《文印通知单》的一律不予报销。

21、凡外单位的材料，包括计划表、成果申报表、可行性报告、提供参考的资料、总结、典型材料等一律不得在科技局报销或用科技局的打印机、复印机打印或复印。凡在机关印刷所复印、打印的材料，出现名称不详、用途不明、本科室自行安排的一律不予结账，概由本人负责。

五、接待制度

22、要严格执行市委不准用公款大吃大喝的规定，对内（包括兄弟单位）不准请客。凡上级和兄弟县（市、区）来人，接待要热情、诚恳，招待按照市委规定的标准执行。

23、实行《公务接待申请单》制度。相关业务局（科、所）接到来客情况通知后，填写《公务接待申请单》，由对口分管局长签署意见后送局长审批，办公室依据局长批示具体承办。

24、公务接待原则上不赠送礼品，确需赠送礼品的，由相关公务局（科、所）填写《礼品申请单》，由对口分管局长签署意见后报局长审批，办公室依据局长批示具体承办。

25、招待客人要对口陪餐，无关人员不准参加。各分工局长、各业务科室均不得随便安排招待，否则，费用自负。

六、用车制度

26、一般工作人员公务用车首先请示各自分工局长同意，由分工局长向办公室提出用车申请，办公室本着先急后缓，先外后内的原则进行安排。

27、所有车辆使用，由办公室统一调度，市外用车要填写《车辆使用登记薄》，由用车人签字。在车辆使用过程中所产生的过路费、过桥费、停车费、油料消耗等费用，由分管局长和办公室每月作一次对照审核，实际情况与登记相符无误后，再报局长签字报销。

28、任何人不准随意调用车辆，司机未经办公室批准私自出车，出车费用及出现的事故责任和造成的经济损失自负。

29、办公室要对公务车辆合理调度，尽量合并用车，减少车辆行驶里程，最大限度地提高车辆使用效率。

数字化车间申报材料 第4篇

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市交通运输局驻行政服务中心窗口以党的精神为指导，根据上级的统一部署及工作要求，积极推进“简政放权、放管结合、优化服务”工作。按照上级要求积极开展“五比五晒”项目审批服务，坚持以人民为中心，以服务群众为目标，进一步放宽市场准入，努力改善营商环境，进一步简化办事手续，优化审批服务流程，创新服务理念，提升服务效能。准确把握供给侧结构性改革对交通运输发展的新要求，全力构建“便民、务实、廉洁、高效”的服务型交通窗口。

一、交通窗口立足岗位，认真履职。

（一）2019年度，经市交通运输局审核审批科重新梳理、调整、承接下放确定县级权责清单，入驻行政服务中心的行政许可事项共27大项、公共服务事项15大项，子项117项。中心窗口制定各岗位职责，专人负责各项审批服务事项的收件、初审、受理及省网审批流程的管理。负责各种经营许可证、道路运输证的发放。负责部分行政审批资料、内页的整理归档管理工作（市局执法卷宗检查、行政中心许可卷宗抽查）。

（三）日常行政审批、公共服务事项的业务咨询（含电话咨询、电话预约）1000多人次。

（四）网络管理；包括

（1）对新录入运政系统的业户、车辆数据信息的标准化进行核对。

（2）对旧系统导入新的运政系统不标准的业户、车辆数据信息进行修正、补录。

（3）对部运政系统系统无法批量统计的数据信息进行人工采集并建立电子台账。如物流企业台账、客运班线台账等。

（4）按照省局、市处统一部署，定期对部运政系统中“双超”180天的业户、车辆进行清理报物流股公告注销。

（5）结合运政业务，同部运政系统技术人员对部运政系统的升级、维护进行探讨，提出合理化的建议、意见。

（五）与行政中心管委会对接的工作事项

1．按照交通运输局行政权力清单汇编共确定入驻行政服务中心交通局窗口行政许可事项27项，公共服务事项15项并全部接入省网办事大厅。中心窗口对上述事项统一制作服务目录清单及服务事项审批运作表并配合相关股室逐项按规范制作一次性告知单。按照“最多跑一趟”“ 一趟不用跑”的要求，配合相关股室重新梳理行政许可事项，细化、清理、精减审批材料。

2．配合行政中心管委会定期或不定期对运管窗口所办各类承诺件、即办件档案台帐进行抽查。

3．每季度按照行政中心管委会要求报送窗口考评自评情况表。

（六）上级交办的其它事项，如：

（1）对交通综合执法大队通报的违法车辆数据进行 核对、确认、建立工作台帐。

（2）对公安交警部门通报的违法客、货车数据进行核对等。

（3）每季度向税务部门报送客货运管理数据。

（4）每月向局办、所办报送客货运运力变动数据。

（5）每周向行政中心管委会、发改局报送“双公示”信息。

（6）每季度在电子证照系统中录入、签章、入库交通行业电子证照。

二、强化工作责任意识，进一步深化行政审批制度改革。

近年来由局审核审批科牵头，窗口与相关职能股室密切配合，多次对县级交通部门的行政许可及公共服务事项进行梳理和清理，共明确交通运输权力清单中行政许可项目项27项、公共服务事项15项，子顶共117项。配合局审核审批科按照规范对入驻行政服务中心的行政许可及公共服务事项进行逐项梳理，减少审批环节、压缩审批时限、优化审批流程，精简审批材料，制作《办事指南》并下发窗口。窗口根据《办事指南》制作入驻行政服务中心行政许可及公共服务事项办理流程图、“马上就办事项”一览表，并在行政服务中心led电子屏幕中进行公示，对行政审批工作进行法制化、规范化、标准化的管理。形成权责一致，公开透明、便利高效、优质服务的审批运行机制，大幅提升窗口行政服务效能，实现80%的行政审批和服务事项“一趟不用跑”或“最多跑一趟”。

三、落实各项工作措施、制度

1、为提高行政审批服务工作效率，实行特事特办、快捷办理。交通窗口开辟“绿色通道”制度。进入“绿色通道”的事项，只要确保社会稳定、环境安全、交齐法定费税，申报材料主件齐全，其他条件和材料有所欠缺，在不违反原则的情况下，可“容缺服务”先予受理，边办、边补、边改。申报材料中一般的文字、数字错误，可在经办人员指导下于受理时由申请人当场改正。对进入“绿色通道”的事项进行专人全程跟踪服务。为保障市重点引进项目大型物流企业落户永安，窗口开通企业直通车服务，由专人负责全程代办，审批件当天收件、受理、上报，当天审核审批、出件，仅用1个工作日就为企业办理了道路运输经营许可证。保证企业正常开展经营业务，节约制度性交易成本。

2、为方便群众、企业办事，交通窗口推出“预约服务”制度。窗口预约服务电话在工作时间内保持畅通，安排工作人员值守。申请人可直接到行政中心运政窗口填写预约申请表，预约相关事项和具体时间。也可以通过电话预约和短信预约。预约电话：8811829、8811831。为进一步开展便民服务，窗口开通周末电话预约服务，公布预约电话：18005081890，接受预约时，一次性告知、提醒当事人应做的准备事项及办理事项时所需携带材料。全年周末电话预约办件20余件。

3、深化“放管服”改革，推进道路运输信息化建设。年初，窗口积极贯彻货运车辆“三检合一”政策，主动对接有资质的综检站，保障车辆合格的检测数据与运政系统的实时传输、对接、共享。保证“一次上线，一次收费，一次检测”，实现物流行业降本增效。9月，按照上级统一部署，全面启用ic卡道路运输证的人员培训、设备安装调试工作。11月正式为全市物流企业车辆发放ic卡道路运输证，初步实现道路运输证件电子化、信息化。提高了窗口的运输管理和服务水平。

4、推行“互联网+政务”、“互联网+交通”服务。入驻窗口的各类行政许可及公共服务事项全部入驻省网上办事大厅，规范网上审批流程，全面推进网上受理和网上审批，实现交通政务基础数据信息互通共享。开通运政窗口邮箱yaygxz@163,接收车辆电子版车辆照片。申请人只需在办理机动车行驶证向公安交警部门上传电子版车辆照片时，同时上传一份照片至道路运输管理部门专用邮箱。真正做到让数据多跑路，让群众少跑腿。

数字化车间申报材料 第5篇

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一、加强部门管理，落实岗位责任

办公室是一个综合性部门，工作涉及面广，日常事务琐碎，且多数人员均有特定的专门岗位，办公地点极为分散，人员管理难度较大。针对这一情况，办公室采取三项措施狠抓了部门人员管理。一是制定了《办公室管理规定》，并印发至办公室全体工作人员手中，进一步明确了部门工作职能、岗位工作职责以及工作纪律和要求等，一定程度上促进了工作作风的好转。二是建立和落实了电话值班制度。以往由于没有明确电话值班人员，时常会出现来电无人接听的现象，在局内外造成了不好的影响。为彻底改变这一现象，除去名司机和名门卫以外，从周一至周五，其他人员均安排了值班，电话无人接听的现象有了彻底改观。三是强调部门内部的工作配合与协同，办公室的整体工作效能和服务水平有所提高。强调在做好本职工作的同时，必须围绕办公室部门工作的特殊性，搞好各项工作配合。如召开较大规模会议时，办公室全体人员全部参与到会议的筹备、会场的清扫和布置等工作中，切实提供高质量的后勤服务。

二、完善和落实管理制度，加强和改进机关作风

今年来，按照局领导的要求，针对我局机关的实际，先后完善和实施了上班考勤制度、周一、周五卫生考勤制度、会议签到制度以及每日办公楼卫生值班制度等。在落实、各项规章制度的过程中，基本上做到了以章为据、严格考勤、不循私情、一视同仁。尽管在管理中碰到了不少问题，产生了一些矛盾，但我们还是坚持原则，并以自身良好的行为示范，赢得了绝大多数部门与同志的理解与支持。通过狠抓各项制度的落实，局机关始终保持了良好的作风状态。

三、认真搞好后勤服务，切实做到保障有力

一年来，办公室切实把搞好后勤管理和服务工作做为部门的一项重要职能，全力保障机关事务和各部门工作的正常运转。一是做好办公用品的购置和发放，在尽量满足局机关正常办公需要的基础上，大力提倡勤俭节约，预计全年办公费用在万元左右，对照年初确定的办公经费指标有万多元的节余，局机关各部门和工作人员反映良好。二是认真做好车辆的调度、使用和管理，充分保障了局领导、安全、生产以及其他各部门公务用车。特别是司机的责任心和服务意识较强，无论是在休息日或节假日，只要工作需要，均能做到无条件出车，确保了各项工作的顺利开展和临时性任务的圆满完成，小车费用也在略有节余。三是全力做好各项会议和重要活动的筹划、准备、布置和落实。如：年内召开的全县煤炭安全工作会议、先进性教育活动各阶段的动员大会、“三八”妇女节知识竞赛活动、矿长法律法规学习培训班等会议和活动的会议资料、领导讲话材料的准备以及会场布置等，确保了各项会议和活动的顺利召开。

四、规范办文办会办事程序，不断提高工作质量和效率

从某种意义上说，办公室是领导的参谋与助手，工作繁杂、琐碎，但归根结底要落实到办文、办会、办事上来。一年来，办公室共起草、修改、上报、下发请示、报告、总结、情况汇报、通知、会议材料等各类文件、材料达余件，仅先进性教育活动一项，各类材料就达余件。在不断学习、摸索、总结、改进的基础上，基本上做到了格式规范，文句精炼，打印整洁，报送和下发及时。确保了各项工作规范、有序、顺利开展。

五、存在的问题与不足

一年来，办公室在局领导的深切关怀和大力支持下，尽己所能，做了一些份内工作，但对照部门职能要求以及领导的期望，还有较大的差距，谈不上骄人的成绩。回顾一年来的工作，感受颇多，工作中遇到到了一些问题，也看到了存在的不足。

⒈办公室共有工作人员人，但都有各自特定的工作岗位和本职工作，办公地点分散，管理难度较大。同时，真正从事秘书工作和机关事务协调、管理工作的人员却没有。所有文件、文稿的起草以及局机关日常事务的处理均由负责人一力承担，因而没有更多的精力去处理其他事务，难免会顾此失彼，造成有些该处理的事情未能及时处理，有些该办好的事情只求过得去。版权所有

⒉在执行制度和日常管理中，由于有的领导一时不经意，以及个别部门负责人意识不强和少数工作人员服从意识差等原因，制度落实的难度较大，工作协调比较被动。

⒊因为忙于日常事务，下基层了解各企业情况不多，对全系统的运行状况掌握不够，没有为领导的决策提供有参考价值的意见和建议，助手和参谋作用发挥不好。

二六年度工作的初步设想

二六年，办公室将按照“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”的标准，充分履行部门职能，发挥“助手”作用，严格落实各项规章制度，积极协调部门工作，切实加强内务管理，确保各项工作任务的圆满完成。

一、创收任务：全年完成元部门创收任务。

二、经费管理：

各项经费控制在万元以内，其中：

⒈办公经费控制在万元，包括办公用品、文件及各类材料打印和固定电话费等开支。

⒉汽车费用控制在万元（⒎、），包括耗油、一般性维修和保养、过桥过路以及其它规费等。

⒊水电费控制在万元以内。

三、内务管理：

⒈严格落实上、下班考勤和卫生考勤制度。由第一副主任××执行考勤。

⒉严格请销假制度，建立请销假登记并实行请假累计记帐制度。由第一副主任××执行登记。

⒊建立办公用品购置、管理、消耗及领用登记制度。一般性办公物品由办公室统一购置、管理和配发，因部门工作性质的特殊性而需要购置或配备特别办公物品的，原则上由使用部门自费购置、配备。由副主任××执行办公物品购置、消耗及领用登记。

⒋加强公章管理，完善和落实《重要事项公章盖印登记制度》，建立专门的公章盖印登记薄，凡重大事项必须经主要领导、主管领导分别签字同意，方可盖印管理局公章。由办公室主任××把关。

⒌材料打印：以管理局、党委、集团公司红头文件印发或上报的文件材料，职能部门开具的行政执法文书，向上级党委、政府、主管部门进行工作汇报、总结、请示、报告等材料，向平级或下级发出的函、通知、通报等材料，均由办公室承担印制。其它材料由相关部门自行承担。打字室设立现金收讫帐目，实行当即收费。由打字员××执行帐目登记，收取现金交副主任××管理。

⒍严格落实电话值班制度。由办公室工作人员轮流值班。

⒎加强机关院内的卫生管理和环保绿化管理。对负责此项工作的人员实行单独考勤。由第一副主任××执行考勤。

⒏制定专门的《车辆管理和使用规定》，进一步规范和加强车辆管理，实行用车申请和派车制度，严格按照出车地点、里程核定耗油及确定车辆返回时间。

数字化车间申报材料 第6篇

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全体员工在公司王总、吴总领导下，克服了资金紧张、市场受国家加强医药行业监控而萎缩等困难，大举引进先进模具、设备，改进生产工艺，采取了各种措施提高质量管理，积极开拓市场，加强企业管理，使得企业经营步入正轨，前景渐渐明晰。办公室一年来立足做好后勤服务，重点狠抓食堂伙食、考勤制度、管理规章制度、企业人力资源等工作，同时从细处着手，在卫生管理、员工日常行为规范、宣传工作、接待工作、会务工作等小事上毫不马虎，为企业正常运作做出了应有贡献。

现将一年工作总结如下：

一、细化企业管理，发挥行政职能

办公室基于去年《员工手册》定稿、规章制度基本框架确定基础上，极力将所有现行制度督办到位，并细化、细分各项规章，使得管理工作更上一层楼。

一年来，企业共制定了《工作餐管理制度》、《加强车间现场管理规则》、《湖南乐福地医药包材科技有限公司会议管理制度》、《关于严肃考勤纪律的通知》、《关于将年终奖与请假时间进行挂钩的决定》等十余项规章管理制度，同时在历次的中层会议、质量例会上对原有不符合实际的制度进行规定予以修正，如：九月二十四日例会上，对公司考勤纪律进行了调整，要求所有员工提前离岗，必须填写请假条并经上级领导批字，请假条经门卫审核留存后方可离厂;三月三十日整风会议上，首次提出了“所有员工不得进行群体性喧哗，扰乱公司正常工作、生产秩序，所有争议、问题，必须按照由员工-班长-带班主任-部长-办公室-总经理的顺序逐级上报，解决问题，如不满意，可选择辞职，否则予以除名”等等规定。这数十条可行性极强的制度新增与修订，使得企业管理越来越成熟、越来越细致，也愈加切实企业运作实际，为保障企业各部门协调运作起到较好的约束作用。

在制度的新增与修订过程中，办公室积极做好宣传动员工作，即通过公告、通知，或形成红头文件下发各部，让每位员工心中有底。同时，在各项制度的执行中，办公室对违纪员工绝不姑息、严厉处罚，对加强企业各项规章制度的执行力起到了很好的震慑作用，员工们的日常工作、生活中遵纪守法，基本上都能达到企业要求。一年来，在我们的努力下，企业没有出现过大的违纪违章行为。

二、积极发挥后勤服务功能，为企业生产经营起到保障作用

今年来，办公室在后勤工作方面主要在食堂管理、车辆调配等方面积极开展工作：

1、食堂管理方面，首先，今年我们克服了公司人员增多、食堂人手少、物价逐步上涨等不利因素，在伙食质量、采购成本上下工夫。今年公司实行工作餐制度以后，公司就餐人员大幅度增加，食堂工作强度大大增强，而食堂人员仍然保持了原有3人，办公室人员由原来的四人减少到三人，这就使得食堂工作愈加难做。在此情况下，办公室做好调整工作，一方面安排罗芳芳由原来的内勤兼任主管食堂工作，另一方面积极动员食堂工作人员克服困难，适应工作。在食堂人员忙不过来情况下，办公室所有人员都主动充实到食堂一线帮忙，缓解了食堂人员匮乏的困难。

其次，食堂今年通过降低购菜、油、米等的成本,狠抓节约环节，优化配菜环节等,一方面使得企业用餐成本由去年的元/人降至元/人，一方面又通过提高业务水平提高了员工用餐质量;

此外，严格落实食品卫生安全工作。今年我们组织了所有食堂工作人员进行了一次体检，最终三位师傅都顺利通过检查。平时，办公室周主任还不定期对工作人员进行思想教育、贯彻落实食品卫生法的要求等。通过学习，提高了工作人员在工作中的服务质量和意识。今年上半年，由于卫生局对企业进行例行检查，办公室还专门抽出时间对食堂食品卫生、餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作进行了一次大规模的整改，通过整改，顺利通过了市卫生局的全面检查。平时，办公室也注意做好食堂卫生的随时清理，每天对食堂进行一次清洁，每周对厨房一次大清扫，每个月对餐厅进行一次大冲洗。如发现工作中有不到位之处立即指出，勒令改正及时到位。今年企业为了方便员工清洁餐具，还专门购置了电烧壶一个。

最后，自今年4月3日工作餐制度实行以来，办公室积极做好监控管理，在工作餐政策执行之前便精心设计了一套切实可行、成本较低的执行方案(即现行的发放工作餐票的方法)，并报公司领导审核通过。在具体实施过程中，我们每天派人现场发放餐票，避免了错误的发生，同时餐票管理做到日清月结，餐票发放帐目清晰明了，没有出现过错报漏报，为企业成本控制加了一把锁。

2、车辆管理工作上，办公室继续坚持实行派车制度不动摇，所有部门出车必须先告知办公室，再由办公室合理调配一起出车，以化零为整，为企业节约了运作成本;

3、办公用品领用以及复印、打印方面，我们也要求所有人员坚持签字制度，做到“以旧换新”、所有采购的办公用品个个有记录、件件有源头，同时，我们对领用也进行了控制，不该领用的一律予以追回，必须补充的尽快予以解决。在打印复印方面，所有打印、复印数量在十张以上的都予以登记，以控制碳粉、墨盒成本。

4、集团电话管理规范化。今年企业将所有拥有移动卡的员工列入“乐福地”集团，既通过乐福地宣传彩铃提高了企业知名度，也使得企业员工相互通话费用大大降低。

5、卫生清洁工作常抓不懈。做为从事医药行业的企业，卫生条件尤为重要。××年办公室继续将卫生工作做为后勤工作的重心来抓，坚持每月一次的卫生大检查雷打不动，对于不遵守卫生规则乱丢乱放、室内摆设凌乱、地面不干净、门窗未擦、墙角有蛛网的房间，办公室都毫不姑息，严厉处罚，一年来共对5个宿舍、9人次进行了卫生奖的扣罚，公司卫生工作在制度的威严下越来越好。其次，是坚持定期对招待所卫生进行清洁、消毒，客户睡过的被褥、毯子哪怕只是睡过一晚，也好不马虎清洗干净，招待所每间房间做到整洁有序、气味清新，给所有到位客户留下了美好映象。

三、认真履行文秘工作职责，较好地完成公司领导交付的任务

文秘工作纷繁复杂，头绪颇多，整个办公室虽然只有三个人，却要担负起整个公司的对内、对外行文、会务工作安排、对外接待以及招待所管理，同时采访、拍照、宣传工作也应尽职尽责。

1、文字工作一丝不苟。为保证各项行文的严肃性，办公室今年加强对文字的审核与推敲工作，××年全年共下发乐字文件10个、乐办文件15个、乐函文件6个，均做到了有凭有据、有理有节、恰到好处、不偏不倚，其他还拟写了简报46期、会议纪要36篇、各项管理通知、通告42个、宣传稿件16篇，为企业日常管理、宣传报道、档案保存等各方面工作起到了较好作用;

2、宣传工作侧重企业运作及塑造企业良好形象。今年办公室宣传工作以企业生产经营管理为重点，每月更新一次板报栏，在宣传栏目中刊登企业发生的好人好事、企业动态，同时在安全、质量方面进行培训，尤其通过漫画等形势进行潜移默化教育、通过照片来加强企业新闻报道的效果，今年共出板报48版次，其中优秀员工板块给企业赞誉先进、鼓励后进工作推动不少，企业动向栏目更为企业形象建设以及企业文化建设增色不少，现在，位于厂门的两块宣传版已经成为企业一道亮丽的风景，成为员工培训和信息传递的一条信息桥梁。特别在今年7月份，耒阳爆发特大洪灾，企业通过宣传栏发出捐款、捐物倡议，短短两天时间获捐现金2907元、衣物58件，较好发挥了“一方有难、八方支援”宣传阵地作用，为企业建立了良好外部形象。

3、申报工作有条不紊。今年办公室先后参与了二月份湖南省企业技术创新项目申报、三月份的部级火炬计划申报、七月份赴香港融资资料及中国农业银行衡阳市亚银支行“还旧借新”方式贷款、八月份的衡阳市中小企业专项资金申请、九月份衡阳市中小企业专项资金申请、十一月份的湖南省科技厅科技项目专项资金申报等各项申报工作，通过我们积极准备资料，今年4月26日财政局给予了企业25万元扶助资金以及75万元税收减免的优惠政策，其他申报工作虽然宣告失败，也为企业来年的申报工作总结了经验、积累了人脉。

其他申报工作，如今年企业的申报重点――新产品认证工作，办公室也积极参与进去，提供所需资料，进行文件撰写和资料整理，同时适应认证需要补充缺乏资料等，保证了此次认证的圆满成功。平时，在财务部、销售部、生产部、质量部需要提供企业资质证明材料、企业宣传碟等资料情况下，对各项资料进行了补充和修订。全年共计打印企业资质证明68本、打印申报资料79本、制作企业宣传碟片125本、培训试卷124份，满足了企业对文字宣传材料的需要。

4、接待工作井井有条。今年企业大到7月20日迎接acic公司、6月18日迎接千山客户团、12月8日迎接省药监局专家，小到陆续到访的客户单位、各设备供应厂家、各政府机构办事人员以及各级单位造访人员，办公室都予以热情接待，做到端茶送水不洒、说话不卑不亢。

尤其是一些重要的接待任务，如千山客户团、药监局领导考察等，办公室都经过精心准备、细心安排，为树立公司良好企业形象打下基础，首先是严把资料关，做到汇报材料简单明了、言简意赅、重点突出、讲述观点时能够一针见血，但绝不尖锐突出、牵强为难;其次，预先安排接待路线，配备齐全所需汇报材料、接待物品等，并组织好工作人员各就各位，在安排招待所、摄影摄像、迎接、倒茶等各个环节狠抓细节、杜绝失误，促使历次接待活动圆满完成。经过努力，今年历次接待活动都得到各位领导的高度评价。

除此，对于来电来访，做到件件有汇报，件件有落实，件件做到位，让领导满意，也让来电者遂意。对于一些来司拉业务人员及索要债务人员，办公室一方面热心接待，一方面委婉推脱和尽量解决，做到不卑不亢、收放自如，既不伤害彼此感情，也不影响公司利益。

四、依据实际情况开展人力资源工作，严格执行考勤考核制度

办公室同时兼管公司的人力资源一摊子工作，包括对外招聘、对内培训、考勤考核等。今年企业人事变动频繁，办公室克服了人手少、任务多的困难，圆满完成了6次大型的企业招聘、培训工作，考勤考核工作也按月严格执行，为员工月度考核、工资核算提供了准确无误的依据。

我们今年来分别于二月二十八日、四月六日、四月十二日、六月十五日赶赴石鼓、开发区人事局等人才市场参加了4次大型人才招聘会，并于元月份、二月七日、十一月份三次在公司进行了现场招聘活动，每次招聘人员在30人以上，通过这七次大型招聘活动，企业共计招收优秀销售人员两名、模具技术人员两名、普工100余名(含试用期未满即辞职人员)，为企业正常运作保证了人力资源的延续性。适应新、老员工岗位培训需要，企业今年共组织新员工入厂集体大型培训七次，企业在岗人员大型培训一次，次均培训天数为三天，总课时达到42节，每次培训办公室都安排了较为详细易懂的培训内容，涉及生产、质量、设备、企业文化、规章制度等各个环节，且做到培训节节有记录、结束有考试，所有培训人员必须通过培训考试方能通过我们考核，新员工可以依次进入公司开始试用，在职员工可以获得培训合格证，为员工上岗正确操作、正常开展业务工作、遵守公司规章制度、较快融入企业文化氛围奠定了良好基础。

考勤、考核方面，首先，办公室每月月初通过对考勤机数据的核对，并比照各部门送交的考勤表，严格审核每位员工的出勤状况，再具体形成考勤表交送财务核算工资，一年来每月数据来龙去脉清楚、每组考勤有凭有据，全年办公室提供的考勤数据没有出现过任何错误，为财务做帐提供了详尽准确的第一手资料。其次，对于历次员工的工资调整、扣款罚款，办公室都做到每笔款项有领导批示、有文件精神，今年共涉及到10位员工的升降职调整工资、所有员工扣除押金以及每月卫生奖、记录奖的扣款情况，我们都有相应文件根据和具体备查记录，因此在员工对扣款、工资数额有争议时，我们都能找到依据令其心服口服，做到理直气壮，确保不让员工受一点委屈，也不让企业经济利益受损。

五、注重企业形象建设，积极做好对外联络工作

外联工作关系到企业公共关系形象，做好了，可以在社会上树立起一个良好的外部形象和提高企业商誉，今年办公室对于社区工作给予了最大的支持，年初即分别就治安管理、计划生育与街道办事处签订了责任状，全年在我们努力下，一方面，办公室督促保卫处狠抓企业周边环境的治安管理起到成效，年内没有发生过盗窃及其他恶性治安事件，对于一些因学生贪玩砸坏路灯的情况，保安也能注意工作方法，以劝导和教育为主，避免了该类事件的再次发生，也避免了与周边居民的矛盾冲突;另一方面，重视女工工作，按照国家、省市计划生育政策做好各项计划生育宣传和动员、预防工作，公司全年没有发生计划外怀孕、超生情况，今年年初，为了使女同志身体健康得到更好的保障，我们还组织大部分女工进行妇检，赢得员工赞许。

另外，对于消防中心给企业进行的各项任务安排，企业都积极予以支持，如：今年企业利用岗位培训机会对员工进行了两次消防知识讲座、年内还对消防器材进行了一次全面检查、各班班前会议、节假日来临之前，企业都对消防工作反复进行强调，确保公司在安全前提下运作。其他居委会、社区号召、要求企业完成的各项任务，办公室都先经过领导批示后全力开展，一些行政、事业单位要求参加的会议，我们都派人到会并将会议精神传达到位，很好起到了信息纽带的作用，也使得周边单位与公司关系变得更为融洽，相关部门给予公司的支持与关注也自然而然逐渐增加。

数字化车间申报材料 第7篇

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通信设备是铁路最重要的设备，可用“眼”“耳”来做比喻。视力听觉出现问题，就会让行车安全无法得到保障，所以，通信设备管理必须明确采购、运输、保管、验收等环节的责任人和责任，并加强质量跟踪追溯，强化质量责任管理。在物资管理中，仓库管理是重要的一个环节，分为3个阶段，即收料阶段、保管阶段、发料阶段。保管阶段是仓库技术作业过程的核心，仓库管理人员应严把数量关、质量关、技术证书关，杜绝低质量物资入库。仓库管理人员在仓库作业中应采用科学的管理方法，以高度的责任心保证库存物资不受损失，使物资完整无损地、合理地储存在仓库中。发料阶段需要仓库管理人员将物资数量准确、质量良好地供应到生产一线中去，实现物资价值和使用价值在安全生产上的延续。应把好通信设备验收关，保证“路可行，信必通”，未经检验的设备不可上线，保证正在使用的设备试验良好、备品可用。铁路运输企业物资管理工作的好坏直接关系到铁路基础设施的质量、大中修维修质量、维修周期、运输效率、经济效益、行业服务指数等多方面技术经济指标。随着我国社会主义市场经济体制的不断完善，铁路运输企业必须转变传统的物资管理方式，引入现代化的物资管理理念，使之与市场经济的整体变革相适应。在全球经济萎靡的情况下，我国铁路运输企业只有探索出适应市场发展的新型物资管理方式，才能在日益激烈的市场竞争中求得长期发展。

2加快物资管理信息化建设，提高物资管理水平

通信物资管理要建立信息化、网络化的平台，实现物资采购、供应、储备、配送的动态管理，提高管理水平。铁路发展与信息化的管理模式相结合，对物资的规范化管理起着重要的作用。网络信息化的建设给物资管理带来了质的飞跃，能在铁路企业管理的实际应用中取得显著的成效，持续加强信息化的应用范围和应用深度，利用信息化来不断完善管理，不断提高业务管理能力和专业化的能力，不仅能增强铁路企业的核心竞争力，适应变化莫测的市场形势，更有助于理顺和提高铁路企业的管理能力。另一方面，在实行信息化的仓库管理中，有计划地利用库存物资，可以缩短运用周期，先进先出，保证出库物资质量，提高工作效率，将物资质量良好地配送到生产一线中去。

2.1加强信息化管理

可以说，现有物资管理水平的低下，重要的原因是管理手段的落后，没有统一的管理操作软件。基层站段的很多车间物资管理台账登记杂乱，甚至不进行登记，部门管理者根本不了解自己的资产状况，这样的管理状况很难科学地管理分析资产的使用效率和能耗规律。首先，现在网络的普及为物资的信息化管理提供了一个很好的平台，郑州通信段利用通信管理的优势，开发出统一、实用的物资管理系统，促进了物资管理现代化、信息化。其次，快速提高物资管理人员技术水平，进行必要的培训，以新老更替、淘汰落后作为激励手段，增强这些人员的学习动力。尤其是加强站段、车间、班组等基础生产单元物资管理水平，完善班组核算与成本责任体系建设，努力降低生产过程中的种种浪费现象。为加强物资管理规范化，郑州通信段通过电子化办公平台实现了物资计划申请、审批、采购、验收、入库、出库的电子流转，以及统计报表的汇总、分析功能，实现全程管理、实时掌控物资数据的真实性，规范物资管理流程，提高工作效率和加强监督。车间物资管理信息系统包括：①车间提报《维修（工程）材料申报计划表》，由车间材料员对工区申报计划表进行核对、汇总。根据申报内容，经主管领导、车间及相关部门负责人审核签字，及时报送材料科。②材料申报计划办理完成后，材料科做《收料入库单》，经车间负责人及车间材料员签收核对入库。③发出物资时要做《发料出库单》，经车间负责人、班组材料员审核签收。通过物资管理系统可以查询出库、入库报表，以及库存、分类账等综合信息。所以建立一套科学合理的管理流程是迫切的需求，实时有效地督促考核业务执行情况，使事后审查变得极为清晰，也可作为事前监督，对采购过程做到有据可查、有据可依。比如：材料分类账、领料单、入库单、库存查询等，通过系统实施的多种采购方式可以优化采购流程，节约采购管理成本，降低采购物资的价格，有效提高工作效率，缩短采购周期，提高管理者对信息需求的满意度。

2.2加强物资管理效能监督

从基层单位生产成本来看，物资价值占总成本支出比例近1/4，细化物资管理、节约成本是基层成本控制的重要环节。但是，要真正把这些意识渗透到企业职工中，使之变成自觉的行为，任重而道远，必须通过强有力的监督手段，才能建立起长效的制度体系。首先，应形成由纪检监察部门牵头、相关部门组织、各车间职工参与监督的物资效能监督体系，通过正确分析物资管理的各项环节，以及影响物资采购、保管、供应的重要过程，使物资管理工作更加规范、制度更加健全、管理手段更加完善、执行程序更加流畅，保证物资成本得到有效控制，有力推进节约型企业建设。其次，应规范物资采购计划，严格物资请购手续，对各种请购计划进行审核，对临时性物资采购也要履行必要的审批程序，保证各种物资采购都在监控的范围内。

数字化车间申报材料 第8篇

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一、汽车摩托车下乡补贴对象及实施时间。

1．自2009年3月1日至2009年12月31日止，我县农民将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车(以下简称换购轻型载货车)，报废车辆车主与新购车辆车主为同一农民的，可给予财政补贴。享受财政补贴的轻型载货车每户限购一辆。

2．自2009年3月1日至2009年12月31日止，我县农民购买1.3升及以下排量微型客车的，可给予补贴。享受补贴的微型客车每户限购一辆。

3．自2009年2月1日至2013年1月31日止，我县农民购买摩托车的，比照家电下乡政策给予财政补贴。享受补贴的摩托车每户限购两辆。

补贴产品中三轮汽车指原三轮农用车；低速货车指原四轮农用车；轻型载货车指总质量大于1.8吨但不超过6吨、至少四个车轮且用于载货的机动车辆；微型客车指发动机排量在1.3升及以下、至少四个车轮且用于载客的机动车辆(不含轿车)。

享受补贴的汽车及摩托车产品目录及生产企业名单请登录'*财税网'（*）'下载中心'查看。

享受补贴的汽车两年内不得过户。

二、补贴产品及企业的确定。

1．工业和信息化部公布的《车辆生产企业及产品公告》列明的符合上述条件且经过国家强制性认证的轻型载货车、微型客车以及摩托车，均可作为补贴车型；生产上述产品且同意对产品质量、经销网点、售后服务、价格、销售统计和政策宣传等工作进行承诺并签订责任书的企业，可以参与汽车摩托车下乡产品生产和销售。

2．换购轻型载货车，需要按国家有关规定办理三轮汽车或低速货车报废。车主应当提供必备的要件，将报废的车辆交售给依法设立的汽车回收企业回收拆解，取得报废汽车回收证明和公安交通管理部门出具的机动车注销证明。

三、补贴办法。

1．农户对将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车的，按换购轻型载货车销售价格10％给予补贴，换购轻型载货车单价5万元以上的，实行定额补贴，每辆定额补贴5000元。同时对报废的三轮汽车或低速货车实行定额补贴，报废三轮汽车每辆定额补贴2000元，报废低速货车每辆定额补贴3000元。

2．农户对购买微型客车，按销售价格10％给予补贴。购买的微型客车单价在5万元以上的，实行定额补贴，每辆定额补贴5000元。

3．农户对购买摩托车，按销售价格13％给予补贴。购买摩托车单价5000元以上的，实行定额补贴，每辆定额补贴650元。

四、补贴资金申请、审核与兑付。

我县补贴资金兑付现实行'乡级审核、县级兑付'办法。乡镇（街道）对申报材料进行审核后，凡符合补贴要求的，需填写《汽车摩托车下乡补贴资金申报表》（附件1）一式三份，复印申报资料一式二份（乡镇街道留存一份，上报县财政局一份），并按期汇总填写《汽车摩托车下乡补贴资金汇总表》（附件2）上报县财政局；凡不符合补贴要求的，应在购买人申报时及时告知当事人。购买人提出申请且资料齐全的，负责兑付补贴的县财政局于15个工作日内将补贴资金直接支付到购买人储蓄存折账户。

（一）换购轻型载货车和购买微型客车、摩托车的我县农民应按规定的时间要求，及时持相关资料到户口所在地乡镇（街道）申报财政补贴。

1.换购轻型载货车的农民申请补贴时应提供以下材料：①已报废车辆的报废汽车回收证明；②机动车注销证明；③新购车辆的机动车销售发票；④公安交通管理部门出具的机动车行驶证或机动车登记证书；⑤中华人民共和国机动车整车出厂合格证复印件；⑥购买人本人的居民身份证、户口簿或公安部门出具的户籍证明；⑦购买人储蓄存折（县邮政银行或县信用联社开设的粮食综合直补一折通）。

2.购买微型客车、摩托车的农民申请补贴时应提供以下材料：①公安交通管理部门出具的机动车行驶证或机动车登记证书；②机动车销售发票；③中华人民共和国机动车整车出厂合格证复印件；④购买人本人的居民身份证、户口簿或公安部门出具的户籍证明；⑤购买人储蓄存折（县邮政银行或县信用联社开设的粮食综合直补一折通）。

（二）乡镇（街道）审核补贴时，须核查随车附带的'中华人民共和国机动车整车出厂合格证'复印件和机动车行驶证、机动车登记证书，'车辆型号'项第一位数字为'1'或'3'或'5'、'总质量（kg）'项大于1800kg但不超过6000kg的，确认为轻型货车；'车辆型号'项为第一位数字为'6'、'排量和功率（ml/kw）'项中排量不超过1300ml的，确认为微型客车。

数字化车间申报材料 第9篇

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一、采购

二、保管、盘点及使用

三、备用金

附件：厨师工作要求及标准

一、采购

1.1日常食材的采购

员工餐、招待餐的新鲜食材和少量的采购由厨房根据所列餐单在规定时间内完成采购，当实际购买食材与餐单不一致时，需告知行政部以便调整。

1.2大型采购

餐具、干货、冻货、味料等物品的采购，在保证基本的库存量的情况下，由厨房在每月第一次大盘点后3天内提出，行政部负责审核，境新、凯德双方领导签字批准后，一周内由行政部安排采购员与厨房共同采购。

1.3采购用车申请

如需用车协助采购，需按照“用车申请规定”提前一天向行政部提出用车申请，为避开下午用车高峰期和交通拥堵的情况，原则上厨房采购用车请尽量安排在上午；大型采购则由行政部安排用车。

1.4采购入库

采购完后应马上入库。入库前，应对采购物品进行清点、过称，如有入库时重量与采购时重量不符时，应由厨房和库存负责人赵彩凤双方签字确认入库重量。

二、保管、盘点及使用

2.1保管及盘点

品名

保管人

盘点人

盘点周期

备注

1楼食品仓库

韩智文

？

两个月

每两个月的第一个周五下午

1楼餐具

赵宣连

？

一季度

每季度第一个周五下午

3楼接待餐具

赵桂凤

？

一季度

冻货

何卓华

？

一周

每周五下午（如当天有接待餐则延后至下周一）

3楼干货、酒水

赵桂凤

？

一周

2.2 物品的使用

贵重食材的使用按照先申请后领用的原则，大厨凭有效签字的菜单向保管员提出申请，保管员按照申请的种类、数量及时供应。当大厨发现食材申请的数量和实际使用的数量有出入时，需告知保管员，未使用完的食材退回保管员处理。。

2.2.1. 冻货的使用

冻货由厨房保管及使用，保管人为何卓华，厨房每次使用完冻货后，保管人应记录使用的数量。

2.2.2. 干货的使用

贵重干货由行政部保管，保管人为赵彩凤，每次使用完干货后，应立即对干货的库存进行过称，记录当次使用的重量，并请厨房签字确认。

2.2.3. 酱料、日常食材的使用

酱料、日常食材的使用由厨房自行把握，厨房应保证日常食材的有效期和数量，除每天员工餐的食材外，厨房应常备其他不易腐坏的食材以备不时之需，购买此类食材的费用由招待餐支出。

三、备用金

3.1备用金的金额

备用金由食材采购员负责领取与保管，

招待餐备用金固定金额：2000元/次；员工餐备用金固定金额：1000元/周

3.2备用金的使用

备用金只限于购买员工餐、接待餐食材，不得挪作他用。如遇特殊情况，需向行政部提出申请，获批准后方能使用。

3.3备用金的申请

如员工餐备用金不足，可提前向行政部提出备用金申请，通过审核后次日安排付款；

如遇连日接待导致备用金不足，可提前向张佩红提出申请，通过审核后次日安排付款；特殊情况可紧急申请备用金，大厨可发短信或打电话申请，行政部可安排银行转账支付。

3.4备用金的报销（备用金的报销一般是由行政部与财务部处理，这样写会否更合理：“员工餐备用金饭堂工作人员在每周结算时退还剩余备用金给行政部，如遇超支情况，需在采购时告知行政部，并保留有效收据、发票，作为费用支出凭证。

招待餐备用金余额及有效收据、发票，应在招待餐后一天归还行政部）

3.4.1员工餐的报销

每周最后一个工作日报销，报销通过审核后当天安排付款；

3.4.2接待餐的报销

接待完毕的次工作日报销，如遇连日接待，则顺延至最后一次接待次工作日，报销通过审核后一工作日内安排付款。

3.4.3采购的报销

采购完毕的次工作日报销，采购人需严格按照采购申请清单进行采购，如需增加采购物品或数量，应向行政部申请获批后方能采购，否则将不允许报销。

附件一：厨师工作要求及标准

一、仪容仪表

1、上班时需按要求穿着制服，戴工作帽，在规定位置佩戴工号牌；服装要干净、整洁，工作时间不得裸背敞胸、穿便装或其他服装（工作服包括：白色厨工帽、白色厨衣、黑裤、围裙）。

2、上班时间不得穿拖鞋、凉鞋和其它休闲鞋。

3、制服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替钮扣。

4、围裙必须按规定围腰系带，工作不得消极怠慢。

5、热情有礼，严禁吸烟、饮酒，注意言行，不得粗言秽言、恶意谩骂。

6、不留长指甲，不得留胡须，短发过耳。

二、考勤制度

1、必须按规定准时上下班，不得无故缺席。

2、上班时应坚守工作岗位，不离岗，不串岗，不准做与工作无关的事。

三、卫生管理制度

1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

2、地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实密封，保持干净整洁，避免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

3、定期清洗油烟设备。

4、工作厨台、橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀，散发异味，招惹蚊虫。

5、食物应在工作台上操作加工，应将生熟食物分开处理刀、砧板、抹布等必须保持清洁、干净。

6、食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类用塑料袋包紧或装在带盖容器内，分别储放冷藏区或冷冻区、要确保不将食物暴露在常温中太久。

7、凡容易变质的食物，应储藏在0度以下冷冻容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味；冷藏室应配备脱臭剂。

8、调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。

9、应备有密盖垃圾桶，每天倒完垃圾后洗刷垃圾桶内外，盖好桶盖，保持垃圾桶清洁、无异味，保持良好的工作环境。

10、员工上岗前用肥皂或洗手液洗手清洗双手，并冲洗干净，检查头发，避免头发在厨房内掉落；工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

11、在厨房工作时，不得在工作区域咳嗽、吐痰，打喷嚏应避开食物。

12、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清洁。

13、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，保证工作区域卫生洁净。

14、定期对厨房进行彻底的清洁工作，包括排烟罩、下水道、冰箱底、案子底、架子底及墙壁卫生等，平常不方便打扫的地方，要求彻底全面，做到台、凳、桌、风扇、室内墙壁、天花板等，无尘、无蜘蛛网、无油渍，渠道畅通、无污水、污垢、淤泥、杂物等。

15、用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置。

16、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物、放置鞋袜或乱放杂物等。

17、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

18、操作方法按照s.o.c操作方法履行。

四、工作要求

1、每天掌握用餐人数，按数量购进新鲜肉菜，价钱合理，所购食物不高于市场价，票据合理，不要有过剩浪费现象。

2、认真负责做好出品原材料清洗、切割、分类、烧煮等成品制作工序，根据每天用餐人数及膳食标准，按质按量制作所有食品，规范出品程序，严格要求，落实操作规则，提高出品质量。

3、每天做好出品原材料费用统计，认真、准确填写《每天食堂采购清单》、《员工餐费用统计表》和《接待餐费用统计表》，并于每天下班前递交。

4、每月与项目行政人员进行一次常用原材料的市场调查，了解市场价格行情，发掘新的食品原料，做到物尽其用，努力控制出品成本。

5、每日检查冷冻食品的质量，避免出现长时间不用或变质等情况，严禁将不新鲜的原材料进行加工制作，绝对禁止损公肥私。

6、每周四前制订并公示下一周员工菜谱，积极收集员工意见，对合理建议应及时采纳。

如有接待餐需提前至少半天提交菜单给行政接待负责人张佩红。

7、根据市场及季节变化，增加菜式的花色品种，推出具有地方特色的菜肴及创新菜肴，保证至少每月有一道新菜式推出。

8、经常与用餐员工保持密切联系，听取意见，不断改进工作，提高业务水平，满足用餐人员需求。

9、合理使用各种原材料，开源节流，控制生产成本，节约各项能源，做好每月的盘点和成本核算。

10、员工饭堂的清洁卫生工作，须做到每天一小洗，每周一大洗，油烟窗每月一清洗，保持各机械设备、用具及场地的清洁卫生，并负责检查厨房安全防火工作。

11、严格执行卫生管理制度，注意设施设备的维修保养及安全生产与正确操作，杜绝事故的发生。

数字化车间申报材料 第10篇

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1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。