企业员工宿舍管理制度怎么写（精选6篇）

【第1篇】企业员工宿舍管理制度怎么写1200字

第一章 目的

为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本规定。

第二章 范围

本规定适用于网络营销部所有住宿员工。

第三章职责:

1、人力资源行政专员负责员工宿舍的管理工作;

2、部门内所属员工要服从管理、积极配合;

3、宿舍只提供单身员工个人住宿。

第四章 入住管理:

(一)作息时间:

1.员工每天早7点起床(加班、值班等特殊情况另行约定)，7:15就餐，7:45之前到办公室。7:50晨会;8:00正式开始工作。值日生7:45以前完成办公室卫生的清扫工作。

2.中午11:30下班，员工到食堂就餐，完毕后午休，12:30开始下午工作。

3.下午17:30分下班，员工到食堂就餐。晚餐后活动自行安排。

4. 入住的员工，应在21:30之前回寝室就寝，如需延迟或不归寝的，须提前请假。

5. 员工晚间22:30后禁止嬉闹、大声听音乐、看电视、大声喧哗， 晚23:00寝室熄灯，以免影响他人休息，影响第二天的工作。

(二)具体规定:

1、入住人员必须遵守宿舍管理人员的要求，在规定房间、床位入住;

2、男、女员工严禁串寝留住，男员工不得进入女员工寝室;如确需入内，必须有第三人在场且不得长时间(30分钟以上)逗留。

3、入住员工严禁带非公司人员入内，更不准留宿;

4、辞职、辞退、解聘人员必须在办理手续后当日内在相关人员的监督下退出宿舍，不准继续留住;

5、严禁翻弄他人的行李及衣物等;

6、室内不得使用或存放危险及违禁物品;

(三)卫生要求:

1、入住人员自觉遵守宿舍卫生要求，爱护环境，严禁乱扔垃圾;

2、自觉清理宿舍内及宿舍门口卫生，保持室内卫生;

3、不得在走廊、宿舍门口、楼梯间堆放垃圾，禁止高空抛物;

4、宿舍内每位员工均需轮流打扫清洁卫生(轮值表贴于门后);

5、换洗衣物和鞋不得在寝室内堆积;

6、宿舍及走道内严禁乱拉乱接电线、使用电器具;

7、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒;

8、保持床单、被罩、枕套的整洁，定期清洗。

(四)其他:

1.有下列条件之一者不得入住:

1.1、犯有传染病者、

1.2、有不良奢好者;

2、住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿资格，情节特别严重的，交由司法机关处理:

2.1、不服从监督、管理、指挥者;

2.2、在宿舍内赌博(打麻将、打扑克等涉及金钱的)、斗殴、吸毒、行骗及酗酒者;

2.3、蓄意破坏公用物品或设施等;

2.4、宿舍内接待异性人员或留宿外来人员者;

2.5、经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者;

2.6、违反宿舍安全规定者;

第五章 安全管理

1、进出随手关门，保证宿舍内人员、财产安全;

2、保管好自己的个人物品，贵重物品妥善保存;

3、自觉爱护公司财物，如有损坏，照价赔偿;

4、对于严重违章现象，人力行政专员可先予以干预，控制事态;然后上报公司，等待处理;

5、对于特殊紧急事件，部门经理应及时电话通知公司，并请求相关机关实行救助(如119、110、120等)。

第六章 附则

1. 本规定由黑龙江兰亚实业有限公司网络营销部制定并负责解释。

2. 本规定适用于网络营销部所有员工，公司其他部门员工使用规定由公司另行规定。

3. 本规定经总经理批准后有效。

4. 本规定自二零一零年九月一日起执行。

【第2篇】某企业设备维修与报废制度专项审计报告怎么写2050字

审计背景：

由于公司各部门都有各自的设备维护与保养制度（作业指导书），但对于整个设备管理的制度不健全，公司领导在2025年7月29日给我一份质保部李邦能编制的《设备维修与报废制度》，从内部控制制度方面进行参考审计现有的设备管理制度。

审计方法：

在审计调查中，我采用了“以终为始”方法，假设结果成立来找证据，通过全面系统的分析最后来确定设备管理制度控制环节是否完整、控制点是否有效。

审计实施：

2025年8月1日审阅了质保部李邦能编制的参考文件制度《设备维修与报废制度》。

2025年8月3日查阅了深圳市xxxx股份有限公司质量手册：第6.0章 资源管理；第8.3章 不合格品的控制。

2025年8月4日查阅了深圳市xxxx股份有限责任公司运作程序文件：szxx-7.4-02物料采购程序（2025-4-22）；szxx-8.2-02过程、产品的监视与测量（2025-11-1）；szxx-8.3-01不合格品控制程序（2025-2-12）；szxx-4.2.4-01质量记录控制程序（2025-4-28）；szxx-8.4-01数据分析（2025-11-1）；szxx-8.5-01纠正预防措施控制程序（2025-11-1）。

存在的问题：

从设备管理的角度，本制度只控制了设备和报废两个环节，而在这两个环节中我们主要控制点是：

设备维修控制：

公司设置了专门管理设备的机构，加强了设备维修和保养工作。该机构的职责应包括：每年制订出各类设备的维修计划与实施维修计划或根据使用中出现的应急情况采取修理措施；监督使用部门的使用情况；对使用、维修和保养的结果进行记录、统计、分析等。

设备管理部门应对各种设备分别设置表单来记录使用、维修和保养情况，或者直接在设备明细账的卡片或者表单上记录这些情况。记录应当定期检查。

在会计上，对于维修和保养所发生的费用应全部计入当期或分期摊入各期成本费用中，需要由非记录设备明细账的其他职员来监督。此外由财会部门逐日编制维修和保养费用表，以分析各月之间费用重大波动的原因。

设备报废清理控制：

设备报废、清理环节可能存在如下风险：设备的出售、废弃、停用、重新定价或转由个人使用并未得到批准；本可以使用于其他方面的资产被出售或废弃；由于资产清理未通知财务部门，造成记录有误。为此，公司应制定严格的程式来处置设备资产，在未经审批之前不得擅自处理。首先应编制设备财产报废、清理通知单，通知单内容包括：设备卡片上记载的所有内容、报废理由、估计清理费用、估计残值回收等。其次，设备报废通知单需由不同级别管理人员审批。金额较大的设备需经董事会批准；金额较小的经部门经理或其他授权人员批准即可。

设备报废通知单至少一式三联，一联由审批人留底备案；一联作为执行报废工作的授权证明；一联交财务部门。财务部门收到执行完毕的报废通知单後，应审查通知单是否经执行部门主管的签字认可，并应及时注销固定资产的帐面价值。

因此，我断定本制度存在以下问题：

职责不明：如制度3.1“办公设备责任人负责”应该是“办公设备使用责任人负责”；3.5“财务部门负责报废设备的审计工作”应该是“财务部门负责报废设备的财务处理工作”。

职责重复：如4.10设备报废的申请工作原则上使用部门提出，同时也可由技术部门、质保部门和设备维修班提出，申请报废的设备须经设备维修班主管和总工办领导进行审核（办公设备由行政主管审核），最后经总经理或总经理授权人审核批准；

定义不清：如一级维修和二级维修的定义不清楚，维修的内容不明确。4.12使用单位或个人，不得擅自转让、出售、拆卸设备都没有相应的流程和标准。

范围不明：如设备维修和报废是两个不同的管理控制制度和流程。

流程图欠缺：设备报废流程不详细，设备报废的职责不全面。

流程说明欠缺：流程说明包括任务概要、设备xxxx管理、接点控制、相关说明、内部监督机制没有规范。

结论：本制度还需完善和修改

建议：设备管理至少应包含：设备引进安装管理、――设备使用管理――设备运行管理――设备维修保养管理――设备改造报废管理。

参考1：生产设备维护管理制度架构

生产设备维护管理制度

1.目的

2.使用范围

3.职责：设备管理机构、生产部经理（生产总监）、各生产部门（设备使用部门）

4.设备使用管理：薄弱环节立项处理表

5.设备保养管理：设备保养表

6.设备维修管理：设备维修分类表、内容、类型、设备修理程序

7.设备故障处理：

设备维护管理流程

生产设备转让和报废管理制度

1.目的

2.使用范围

3.职责：设备管理机构、生产部经理（生产总监）、各生产部门（设备使用部门）

4.设备的使用评价：

5.设备转让管理：

6.设备报废管理：

设备报废管理流程

深圳市xxxx股份有限公司

生产审计部：xxxx

2025年8月5日

【第3篇】台资企业设备备件工模具管理制度怎么写3050字

台资企业设备备件及工模具管理制度

1.目的作用

设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况，直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作，为了实现对设备备件工模具的科学管理，特制定本制度。

2.管理职责

2.1 日常使用的随机专用工具和工艺用模具，由各设备所在车间进行保管使用。

2.2 外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。

2.3 大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。

2.4 设备的备件、工模具不论由谁保管，均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则，要服从公司设备动力科的统一管理，以实现公司物资利用整合效用的最大化。

3.备件及工模具的计划管理

3.1 备件、工模具需用计划，应分类编制，一般分下列六类:

3.1.1 维护需用的备件，即易耗件、常换件。

3.1.2 大、中修需用的备件，即非常换件。

3.1.3 事故性需用的备件，即主要结构件。

3.1.4 进口备件，即引进设备专用备件。

3.1.5 主要工模具。

3.1.6 一般工模具。

3.2 全年备件、工模具需用量，应根据生产计划和定额计算结果，经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制，四查由备件、工模具管理员负责。

3.3 每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达，各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科，在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。

3.4 备件、工模具，应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误，必须满足订货要求。

3.5 季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天，连同图纸(厂内生产一式三份，厂外一式八份)报设备科。

3.6 属大、中修、事故性备件，必须分别单独编制计划，不能混淆。

3.7 月度需用计划，必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订，并要做到准确，不漏提错提，影响生产。必须提前40天，连同图纸报设备科。

3.8 厂内备件生产计划，以季度为主，月度只安排补充急需的关键备件，实行定项、定数量、定时供应。

3.9 厂内工模具生产计划，以月度为主，保证供应。

4.对外订货的管理程序

4.1 对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批，确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应，方允许对外订货。

4.2 严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作，不重订、不漏订、不错订，使对外订货做到统一规划，有序不乱。

4.3 严格按照提供的图纸、资料和需用时间，择优选厂，比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求，质量标准要明确，交货期要肯定，供需双方责任与义务要清楚。

4.4 根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准，长期定点必须报主管经理审批。

4.5 订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。

4.6 备件、工模具到厂后经检验发现质量问题，订货员必须负责及时联系处理，不得影响生产需要和造成经济损失。

4.7 备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作，备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间，迅速用于生产之中。

5.备件、工模具的使用管理

5.1 车间对备件、工模具的管理要求

5.1.1 车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿，除了掌握数量，还应对消耗换补周期进行判断，掌握工作主动。

5.1.2 常用的工模具应摆放在设备旁指定位置，设备操作人员每次用后应放回原位，不得乱摆，并应做好规定的保养工作，车间设备主管应做好检查督促工作。

5.1.3 不常用的工模具应存放在车间库内，包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放，并应做出防锈措施，货架应牢固可靠，对于有刃口的工模具应做好防护隔离，不得相互撞击。

5.2 紧急情况下的备件供需管理

5.2.1 “紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故，打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理，实行特殊处理的解决办法。

5.2.2 车间发生紧急情况无现存备件替换时，应速报请设备动力科，从其他车间调用，以解决急需，尽快恢复生产。

5.2.3 如各车间均无所需的备件，在本厂具有自制能力的情况下，设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废

，及时解决。

5.2.4 如急需的备件，本厂无能力自制，应迅速安排专人专程联系外部订货事宜，并督促尽快将备件购回。

5.3 备件的报废管理

5.3.1 因各种原因导致备件的报废，应及时将其从合格备件中清理出来以防误用，造成不良后果。

5.3.2 对备件的报废要慎重对待，关键、贵重的备件报废要造册上报，由公司组织专门鉴定，报主管经理批准。

5.3.3 确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。

5.3.4 备件的报废标准如下: a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。 b.锈蚀严重或超过有效期限，又不能修复再生的备件。 c.耗能很高，且效率很低，技术状况落后的备件。 d.国家规定报废设备，且不能利用的备件。

5.4 旧备件、模具的利用

5.4.1 设备检修更换下来的备件，尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件，应采取堆焊、喷镀等修复办法，使其再生，这是节约备件、工模具资金，降低费用的有效途径。

5.4.2 各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查，对于具有修复再生利用价值的，要编制可修复的项目表。

5.4.3 关键备件的修复再生，修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查，确认其性能或采用可靠技术手段检查后，方允许修复。

5.4.4 修复的工艺技术问题，使用车间能修复的，由使用车间解决，自己不能修复的，以设备科和加工单位为主，使用车间协助处理。

5.4.5 凡经修复的备件、工模具经检验合格后，使用车间要单独建账，以实际修复费用为备件、工模具的价格。

5.5 备件强化改造

5.5.1 备件的强化改造是企业管理的一项重要工作，必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料，逐步提高备件的技术性能，延长使用寿命、降低消耗，增加经济效益。

5.5.2 设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件，要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。

5.5.3 重要、关键设备需要强化改造的备件，必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见，并组织专业人员讨论审定，方可进行。

5.5.4 经过强化改造的备件，必须是提高设备的技术性能，延长备件的使用寿命，具有较好的经济效益。

5.5.5 备件强化改造的各种数据资料，必须详细填写清楚、完整、准确的记录，并装人该设备的档案。

6.备件通用化、标准化、系列化管理

6.1 备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容，有利于简化备件的品种、数量，减少备件的储备，降低储备资金，增加企业的经济效益。

6.2 备件的“三化”工作，必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中，贯彻执行。

6.3 备件“三化”工作是:

6.3.1 备件通用化 就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准，扩大使用范围，能够在不同型号的设备上互换通用。

6.3.2 备件的标准化 就是对品种较多，规格复杂的备件，有计划、有针对性地选择简化合并，从而相对减少储备，加速备件周转，降低储备资金。

6.3.3 备件的系列化 就是对众多的备件，选择几种为基本类型，把同类备件，按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档，组成几个备件系列，作为备件合理选型。

6.4 品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下，必须尽量减少品种规格，达到互换互用。

6.5 对不同的备件生产厂家，若要品种、规格、性能相同，必须统一共同的质量标准，并能互换互用。

6.6 设备、备件的“三化”工作，应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件，有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。

7.附件

附件一-备件需求申报汇总表

附件二-设备备件库存统计表

附件三-重要设备备件强化改造审定表

附件四-工模具借用记录

【第4篇】东海鲜企业员工激励制度怎么写3500字

东海鲜酒店管理公司

文件编号:jflgl—

激励制度

生效日期:

管理类文件

共5页 第1页

1、 目的为激发大家的工作积极性、主动性和创造性，约束大家的不良行为，创造良好的工作环境和健康的组织氛围，特制定本制度。2、 范围本制度适用于酒店全体员工。3、职责3.1总经理对本制度的制定、修改、执行、监督负领导责任。3.2总经办负责本制度的修定、下发工作。3.3全体管理者负责监督检查工作。3.4全体员工执行本制度。4、奖惩激励4.1奖励

奖励方式

事 项

审批权限

现金20元

1.服务热情周到，受到宾客表扬的。

直接主管上级

现金50元

1.拾金不昧，价值1000元以内100元以上的。2.积极参加公益活动(献血、植树、义工等)的。3.集体活动中，表现突出，为团队获得荣誉者。

直接主管上级

现金100元以下

凡部门认为积极、有意义的事，能为部门带来正面影响的

直接主管上级提请经理、厨师长审批

现金200元

1.见义勇为。2.拾金不昧，价值在1000元以上者。

总经理

等额奖励

员工反馈管理者违纪行为，核实无误后，给予反馈者同等处罚金额奖励。

总经理

4.1.1奖金由来a、酒店奖励奖金由来由各部门节能降耗及废品出售所产生的收入中支出，用于200元以上现金奖励及其他非现金奖励项。b、部门奖励奖金由来由各部门员工违纪所产生的罚金中支出(不含浪费罚款)，专款专用，本部门的罚金只用于本部门的奖励。4.1.2奖励的原则a、公开、透明、有客观依据，每次奖励需由部门主管全部门通报，并详细阐述奖励具体事项及奖励金额。

批准:____年11月17日

东海鲜酒店管理公司

文件编号:jflgl—

激励制度

生效日期:

管理类文件

共5页 第2页

b、所有奖励活动过程由员工实施监督，员工有权对不合理的奖励进行投诉。c、财务部需建立各部门的罚金及奖励帐目，以保证资金的合理流动。4.1.3奖励程序据事实填写奖励单——据权限审批——部门例会公布——当事人——财务部领取现金4.2处罚

处罚方式

事 项

审批权限

现金一次10元

1.仪容仪表不符合标准要求的。2.与同事交流时，未使用规范语言者。3.对客服务过程中，未使用服务用语，或服务用语表达不标准者。4.非工作原因，员工穿工装外出。5.不按指定通道出入，非因工作需要，穿走大厅、厨房等。6.非工作时间，在面客区域逗留、闲逛、聚众聊天者。7.在工作区域指定存放地点以外，放置私人物品的。8. 工作时间内，有听歌、读报等消遣行为。9.工作或服务电话，接听未使用普通话或敬语者。10.衣装不整，赤膀、穿拖鞋进出办公区域、食堂等公共区域者。11.责任卫生区，在质检抽查或部门检查中卫生不合格，未按标准整改的(按每项计算)。12.凡接触顾客员工，班前吃葱、蒜等带异味的食品。13.坐、立、行、走、站姿态不规范者

直接主管上级

现金一次20元

1.私自使用客用设施者。2.私自将客用品、酒店用品带入宿舍区域使用者。3.非因公务工作时间饮酒，或班前饮酒，带酒气上岗者。4.未经请示，工作时间私自会客，将亲友带入工作区域逗留或参观。5.委托他人，代替他人签到、签退者。6.因工作、服务态度不积极，不端正，引起同事投诉的。7.信息传达不及时、不到位或信息反馈失真的。8.会议、培训无准备，敷衍了事者。9.未执行操作规范，服务中漏减程序、降低标准，影响对客服务者。10.质量记录填写不认真、不规范、漏项(按每项计)、敷衍应付者。11.各项质量记录无故未按时上交者。12.不注意保持环境卫生，随地吐痰、乱丢杂物、卫生区内垃圾未清理。

直接主管上级

东海鲜酒店管理公司

文件编号:jflgl—

激励制度

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管理类文件

共5页 第3页

处罚方式

事 项

审批权限

现金一次20元

13.工作时间内串岗。14.工作时间非营业时段，未执行最低照明;或者无人在场情况下，未关闭水、电、气开关，造成任何形式的浪费。15.未按规定交接班，或交接信息疏漏、描述不清者。16.工程部人员未在规定时间内维修酒店设施设备。

直接主管上级

现金一次50元

1. 管理人员工作落实不到位。2. 财务监督工作不到位。3. 管理人员，电话未24小时开通。4. 会议期间电话未关闭或者未打到静音状态。5. 上班、开会、培训、站位等统一活动安排时间内，从事聊天、打闹、打瞌睡、接打私人电话等私事者。6. 在公共区域大声喧哗、唱歌、吹口哨或做出其他不雅动作的。

总经理批准

1.职能部门检查中发现的问题，经指明后，未按相关标准整改的。2.管理人员手机停机。 3.不配合同事工作、不服从上级安排或协调，影响工作或对客服务。

总经理

现金一次100元

4.考勤、考试、竞赛、各种集体活动作弊，被检查人员发现，或者经 他人检举，经查属实者(除被取消相应资格外，另外执行本款)。5.隐瞒过失、知情不报、欺上瞒下、为过失者包庇、打圆场。6.拉帮结派，搞小团伙。7.管理者管理方式粗暴，出言不逊或体罚员工。8.私自改动或毁坏酒店告示牌、文件、规定、布告、通知的。9. 无中生有，恶意投诉，给部门或酒店工作带来负面影响者。10.利用工作之便，偷吃宾客菜品、饮料、食品者。11.工作时间，重要岗位(吧台、财务、保安等)擅自离岗或睡岗者。12.擅自移动或动用消防器材、消防设备改做它用。13.无故拒绝酒店各类职能人员、如质检、财务、保安人员检查的。14.保安、夜间值班主管未按规定巡查或记录，未按夜值要求履行职责。15.罚款拒签者。16. 集体活动时，不服从活动负责人调动，故意扰乱活动秩序。17.由于服务态度造成顾客投诉。18.故意多报酒水、物品。19.预定信息记录、传达失误。

东海鲜酒店管理公司

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激励制度

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共5页 第4页

处罚方式

事 项

处理权限

现金一次100元

20.未经上级批准，私自调换班次的，或者外出未向上级请示汇报者。21.上班时带有不良情绪。

总经理

现金一次200元

1.无故不参加酒店会议，不参加酒店培训者。2.经理、厨师长、质检无故不参加每周经营分析会。

总经理

现金一次500元

1.工作计划、工作任务，未按时完成，且未及时汇报者2.超越权限处理问题，下级越级请示工作。3.管理者无故每天不与员工沟通者。4.推诿、抵抗、变相不服从管理，当众顶撞主管上级。5.酒店之间人员调动不请示。

总经理

现金一次1000元

1. 在酒店区域内抽烟者。2. 在宿舍内私拉乱接电源者。

总经理

开 除

1.骚扰异性。2.不服从正常工作调动、分派，遇紧急事件不服从在场领导指派的。3.撒谎欺骗，弄虚作假。4.酗酒、赌博或参与变相赌博的。5.偷看、传播淫秽刊物、录象的。6.玩忽职守，违反操作规程，造成公司财产损失，人身安全事故的。7.接受客户或员工的吃请、送礼，谋取不正当利益者。8.利用工作之便，向宾客索要或变相索要小费、礼品的。9.私自向宾客兜售商品，加收或变相加收宾客费用，挪为己有的。10.违反财务规定，涂改各种原始记录、账单、单据，以谋取私利者。11.恶意破坏公司各类设备设施者。12.吸毒、携带或收藏禁品(枪支、管制刀具、毒品、爆炸品等)者。13.不配合班组、部门工作，故意推诿、刁难他人，经查属实者。14.私自处理客人遗留物品占为己有者。15.未经批准同时受雇于其他单位，利用工作之便，向竞争对手泄漏内部文件或重要信息者。 16.偷盗酒店物资及他人财物者。(除做出相应赔偿，另执行本款)17.聚众闹事、煽动及参与殴斗，或者煽动员工怠工者。18.损害他人或酒店形象、声誉的。19.以假劣物品更换酒店物品者。

总经理

东海鲜酒店管理公司

文件编号:jflgl—

激励制度

生效日期:

管理类文件

共5页 第5页

处罚方式

事 项

处理权限

开 除

20.未按规定使用公司所属印章者(除做出相应赔偿，另执行本款)。21.私配包房、仓库、办公室、财务等工作场所钥匙者。22.挑拨是非、乱传闲话、影响团结、扰乱酒店的正常工作秩序。23.接受贿赂或行贿。24.打击、报复他人，谩骂、侮辱同事，动手打人。25.因违反其他相关制度或规定，造成酒店任何形式的重大损失者。26.犯有触犯国家法律的行为，被公安机关传讯、收容或拘留者。

总经理

4.2.1相关解释:开除:员工罚款1000元，管理岗位、技术岗位员工罚款2000元。通知结算工资，即时离店，退还物品保证金。4.2.2处罚程序出现问题——核对制度——沟通——做出处罚并填单据——找当事人签字——据权限审批——当事人——至财务交款4.2.3处罚以现金形式交纳，当事人自罚单开出日起次日16:00前上交。逾期3日内未交双倍处罚;逾期一周内未交3倍处罚(未交者，在月末工资中扣除)。罚款单上交时间为每日14:00—16:00，罚款上交后财务盖公章以证明该罚款已上交。5.检查5.1激励实施过程当中，如发现各级管理人员徇私舞弊、不公开、不适时、不公正，按相应的规章制度进行处罚。5.2质检部据制度规定定时进行普检、抽检，并形成检查记录。5.3全体员工有权对所属部门的所有奖罚进行查阅，并有权要求进行相关解释。6.申诉6.1员工如对奖罚决定持有异议的，可以向奖罚执行人的上一级进行申诉。6.2申诉需在24小时内提出，无法及时解决的，应在24小时内予以说明;解决应当在48小时完成并给予答复。6.3由于管理人员、质检人员失误而导致的错误，由当事人在接到申诉决议的24小时内向申诉人道歉，并对责任人按相关规定处罚。6.4如申诉裁决维持原决定的，由质检人员配合相关职能部门，强制执行。7.说明本制度执行过程中如与其他制度相冲突依本制度标准执行;新入职员工一周内不执行处罚条款。

【第5篇】烟花爆竹企业 技术管理制度、产品管理文件怎么写350字

1、技术资料是企业的无形资产，必须稳妥管理，使之为企业生产，企业效益，品牌提升提供有力的技术保证。

2、建立技术档案室，厂内所有产品的详细规格，含量、药量均应按统一格式记录入档。

3、厂内开发的新产品，在未推入市场前，严禁对外泄露，试验的新产品其外表不得粘褙任何有文字或图案的招纸。

4、对泄露厂内技术资料或盗窃厂内技术资料的行为，轻微的罚款处理，严重情形依法追究当事人的刑事责任

5、原材料仓库对各类药物材料必须设立明显的标识卡。

6、成品仓库对各类成品必须改正明显的表示卡，并堆码整齐。

7、各道工序生产必须改正工艺卡片。

8、在生产过程中，必须设立质量跟踪卡片。

9、建立质量反馈信息记录与档案。

10、及时对反馈信息作出研究和处理。

【第6篇】企业公司盘点制度怎么写2950字

企业(公司)盘点制度

1.0目的:为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。

2.0适用范围:

2.1存货盘点:是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。

2.2财务盘点:是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。

2.3财产盘点:是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

2.3.1固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2.3.2保管资产:凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

2.2.3保管品:以费用购置者。

3.0术语:

3.1年中、年终盘点:

3.1.1存货:由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

3.1.2财务:由财务部门与内部审计部门共同盘点。

3.1.3财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

3.2月末盘点:每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

3.3月份检查:由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

4.0职责:

4.1总盘人:由总经理或财务总监担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

4.2主盘人:由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

4.3复盘人:由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负责盘点监督之责。

4.4盘点人:由各经管部门指派，负责点计数量。

4.5会点人:由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

4.6监点人:由总经理或财务总监派员担任。

4.7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。

5.0盘点前准备事项:

5.1盘点编组:由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排'盘点人员编组表'，呈总经理核定后，公布实施。

5.2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。

5.2.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

5.2.2现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

5.2.3各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

5.2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

5.3盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

6.0年中、年终全面盘点:

6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

6.2盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

6.3年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

6.4盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

6.5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于'盘点统计表'，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将'盘点统计表'汇总编制'盘存表'一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

7.0不定期抽点:

7.1由总经理会同财务总监视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具'财务抽点通知单'于呈报总经理、财务总监核准后办理。

7.2盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

7.3盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

7.4不定期抽点，应填列'盘存表'。

8.0盘点报告:

8.1财务部门应依'盘存表'编制'盘点盈亏报告表'一式二联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核，第一联送经管部门，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

8.2不定期抽点，应于盘点后一星期内将'盘点盈亏报告表'呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将'盘点盈亏报告表'呈报上级核示。

8.3盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

9.0现金、票据及有价证券盘点:

9.1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。

9.2现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

9.3盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

9.4会点人依实际盘点数详实填列'现金(票据)盘点报告表'一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。

9.5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列'有价证券盘点报告表'一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。

10.0存货盘点:

10.1存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

10.2存货，原则上采全面盘点，如无须全面盘点或实施上有困难者，应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。

11.0其他项目盘点:

11.1外协加工料品:由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其'外协加工料品盘点表'一式二联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查。

11.2销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

11.3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。

12.0注意事项:

12.1所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

12.2盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。

12.3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

12.4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

12.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

12.6盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

12.7盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

12.8盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

13.0账载错误处理:

13.1账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理、财务总监议处。

13.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。

14.0赔偿处理:财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额:

14.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:

14.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:

14.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

15.0解释权:本制度有公司财务部负责解释。

16.0生效日期:本制度自公司董事长批准之日起生效。

17.0附件:

17.1存货盘点单

17.2存货盘点与账面调节表

17.3盘存表

17.4有价证券盘点报告

17.5盘点盈亏报告表

17.6库存现金盘点报告表

17.7盘点人员编组表