出差制度汇编范文（4篇范文）

有哪些

企业的出差制度涵盖了多个方面，主要包括以下几个核心元素：

1. 出差申请：员工需要提前提交出差申请，详细说明出差的目的、时间、地点和预计费用。

2. 出差审批：管理层对出差申请进行审核，确保出差的必要性和合理性。

3. 费用报销：规定了出差期间的交通、住宿、餐饮等费用的报销标准和流程。

4. 工作报告：要求员工在出差结束后提交工作报告，总结出差成果和经验教训。

5. 健康与安全：强调员工在出差期间的安全注意事项和健康管理。

内容是什么

出差制度的内容应清晰明确，例如：

- 出差申请应包含出差任务的详细描述，以便审批人理解出差的业务需求。 - 费用报销标准需与公司的财务政策保持一致，防止滥用公款。 - 工作报告不仅记录工作内容，还应反映与客户交流的情况和市场动态，为公司决策提供依据。 - 健康与安全指导应包括应对突发情况的预案，如紧急联络方式和当地医疗机构的信息。

规范

制定出差制度时，应注意以下规范：

- 制度应公平公正，对所有员工一视同仁，避免产生内部矛盾。 - 制度应定期更新，以适应业务变化和市场环境。 - 管理层应严格执行制度，确保制度的权威性。 - 对于违反制度的行为，应有相应的处罚措施，但也要有灵活性，以处理特殊情况。

重要性

出差制度对于企业运营至关重要：

1. 提高效率：规范化的出差流程可以减少不必要的沟通成本，提高工作效率。

2. 控制开支：明确的费用标准和报销流程有助于控制企业成本，防止浪费。

3. 保障员工权益：通过健康与安全指南，保护员工在外的权益，提升员工满意度。

4. 维护公司形象：统一的出差行为标准能体现公司的专业性和管理水平，有利于树立良好的企业形象。

一个完善的出差制度是企业管理的重要组成部分，它既保证了业务的正常运行，也体现了对员工的关怀和责任。

出差制度范文

第1篇 出差制度范文

出差制度

为规范出差制度和促进公差效益的提升,就出差期间的有关事项作如下补充规定:

一、出差对象的类别

①业务员出差

②售后服务人员出差

③其他因公出差人员

二、出差管理规定

第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理:

(一)出差前应填写出差申请单。注明出差原因、地点、时间、工作内容事项、

差旅借支额送部门主管审核,呈人力部复核、报总经理批准后将单交一份人

力部、一份待出差回来后作为报销差旅费依据;

(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一

周内填具差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回借款。

㈢公差人员省内范围鼓励自行坐车,特殊区域或条件允许的由公司派车;

㈣省外出差人员依路途、车费或工作情况予以确定乘火车或客车,若乘火车路途时间在8个小时以内的,主管级以下人员坐硬座、主管级以上(含)坐软座;超时的主管级以下人员坐硬卧,主管级以上(含)坐软卧;飞机仅限于总经理乘坐,经理级以上人员工作需要必须经总经理批准;

㈤出差期间遇休息天如:周日、法定节假日无法休息的,于出差回来后工作允许情况下,根据出差期间实际节日天数予以当月补休,当月无法补休的可在次月前补休或按日工资标准核算加班费;

㈥出差人员回厂必须在第一时间内到人力部报到(遇晚上可打电话报告),逾期按时间推算给予“一罚二”扣取补休时间,不够扣的视作旷工论处;

㈦出差人员差旅费及有关补贴的报销,必须持有主管审核、总经理批示的出差报告方予办理财务报销手续;

㈧公差人员必须在回厂二天内,提交出差报告单呈主管审核后报送总经理批示;

㈨出差人员除公司高层领导工作需要可打的或租车外,其余人员一律乘公交车,若乘公交车不便的区域,可乘摩托车,特殊情况需租车或费用超过30元/次的应请示上级同意,否则自行承担费用;

第三条出差的审核决定权限如下:

(一)国内出差:一天内由部门经理核准,两天以上由主管副总经理核准,三天以上的及经理以上人员出差一律由总经理核准。

(二)国外出差,一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。

第七条出差费用的报销:

(一)出差人员可凭话费清单报销通话漫游费。

(二)因公务开支的交际费用由总经理核准按公司规定报销。

(三)住宿费按公司核定的标准报销,超支部分由个人承担,节约部分按50%给予补贴个人;

住宿、伙食费、出差补贴规定:

三、出差管理办法

国内部分:

1.因公司工作需要,任何人必须服从出差调度,不服者将按旷工处理;

2.任何派遣的出差人员必须实现出差业绩,对工作不负责任或假公济私出差的,一经查实所产生的费用个人全额承担,并追究行政处分责任;

3.未按公司乘坐车辆的,其所产生的超额费用由当事人承担;

4.出差人员外出活动期间必须维护公司形象,否则予以警告以上之处分且造成的不良社会个人影响自行负责;

5.乘坐车船等交通工具的应出具车船票。

6.因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理批准并凭飞机票报支旅费。

7.搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

8.出差活动期间涉及的招待费或相关超标的费用必须先请示总经理同意,否则自行承担超支费用。

9.员工出差,必需填写出差申请单交由主管核批后,一份送人力资源部登记出

差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

10.员工出差回公司2日内应填具出差旅费报销单送各自部门主管核实后交人力资源部审核,总经理核批后,财务人员方可报支。

国外部分

本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依公司出差规定在报支额度内支给。

三、员工出国办法

(一)凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本办法之规定办理之。

(二)因公出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并继续为公司服务,如在回国三年内自动离职、辞职者,愿无条件赔偿出国期间费用并赔偿公司本人三年基本薪资总额的费用,并放弃先诉抗辩权。

(三)出国人员于回国后,应于一星期之内书面提呈出国经过及工作心得必要时,并由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)因公出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。

(五)出国人员应照规定期限回国,并于回国后两日内出具有关凭证向财务部报销,因故拖延不回或费用开支经审核由出入的报销者,概由出国人员自行负担。

(六)出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关

单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时,其差额由公司补助。

四、员工差旅费支给办法

(一)总则

第一条本办法依据华大超硬科技有限公司(以下简称本公司)管理规定执行。

第二条本公司员工出差旅费按本办法办理。

第三条本公司员工出差分为:

1.当日出差:出差当日可能往返者。

2.远途出差:出差必须在外住宿者。

3.国外出差;赴国外出差者。

(二)当日出差

第四条员工当日出差时由部门

主管核准。

第五条当日出差延误正餐时间的按公司规定执行。

第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。但因实际需要,事先需请示部门经理以上主管核批。

(三)远途出差

第九条本公司员工因工作需要远途出差时必须事先填报出差申请单报批核

准后方可出差。

第十条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十一条出差人员因急病或不可抗力之意外灾害等无法在预定期限返回公司而必须延长滞留,必需当日向公司报告,经调查属实方可报销出差旅费。

第十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社发票),但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第十三条与经理以上人员随行,其住宿费不够时必需经上级核准,凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职,比照路途距离,给予报销交通费及食宿费。但享有外勤津贴人员不得报销住宿费。

(四)国外出差旅费报支办法

第二十五条本公司员工因业务需要出差国外时,必须填具出差申请单记明出差日程,出差目的地及出差要务等呈总经理核准。

第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请单预算出差费用,于出国前向财务预借旅费。

附件一(业务员)承诺书

立承诺人由华大超硬科技有限公司派遣出国,谨保证:

①归国返回公司后三年内决不自动离职、辞职,如有违背,愿依贵公司所订之

办法承担一切赔偿责任,连带保证人愿承担一切连带赔偿责任,并放弃先诉抗辩权。

②归国后,必须向总经理提交出国工作报告一份,并向相关部门作交流报告。

③若承诺人归国返回公司后三年内提出辞职,必须先返还华大超硬科技有限公司承担的全部出国费用,并按同期利率支付利息。

此协议一式两份。承诺人和华大超硬工具科技有限公司各执一份。

此协议自签订之日起生效。

华大超硬科技有限公司 立承诺书人:(签名按指纹)

家庭地址:

身份证编号:

连带保证人:(签名按指纹)

家庭地址:

身份证编号:

时间:年月日

附件二(售后服务人员)承诺书

立承诺书人由华大超硬科技有限公司派遣出差进行售后服务,谨保证:

①认真完成公司指派的售后服务工作任务;

②与客户进行及时有效的业务沟通及协调,做好工作记录;

③做好客户反映或投诉等信息的收集、分析、整理等工作;

④维护公司的利益,不得对外泄露商业机密,不得做有损公司形象的行为;

⑤返回公司后,必须向总经理提交售后服务工作报告一份,并向相关部门作交流报告。

⑥三年内决不自动离职、辞职,如有违背愿依贵公司所订之办法承担一切赔偿责任,连带保证人愿承担一切连带赔偿责任,并放弃先诉抗辩权。

⑦若承诺人三年内提出辞职或泄露公司业务信息,必须赔偿华大超硬科技有限公司元补偿金费用。

此协议一式两份。承诺人和华大超硬工具科技有限公司各执一份。

此协议自签订之日起生效。

华大超硬科技有限公司 立承诺书人:(签名按指纹)

家庭地址:

身份证编号:

连带保证人:(签名按指纹)

家庭地址:

身份证编号:

时间:年月日

(五)附则

第三十一条本办法经总经理审批后施行,修改时亦同。

第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。

第2篇 出差费用报销制度范本

在各单位出差管理制度中,各员工的出差费用的相关制度是以控制成本为基础,制定出相应的报销制度。以下是出差费用报销制度的范本,可供参考。

为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。

一、报销范围:

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法:

1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。

二,差旅费报销原则

(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从20__年7月1日起执行。本厂应参照本制度,制定本厂差旅费管理办法,并报厂长批准后执行。

第3篇 出差报销制度范例

出差报销制度

为使本公司员工公出、出差管理有所遵循，特订定本规定。

1、凡因公务需要离开公司工作，单程行程超过公里且在外住宿者算为出差。

2、凡因公务需要离开公司工作，单程行程不足公里或不在外住宿者算为公出。

①相关手续

a.所有人员因公务出差均必须预先填写出差申请单，详细列出本次出差的日期、行程、地点、目的、主要任务。经部门经理批准后交营运经理审批。若是海外出差，必须交总裁审批。

b.若是公出，则只需填写员工外出公干单，经部门经理审批后即可。为便于工作安排，除临时紧急出差外其余出差均应提前三天申请。

②旅程安排

a.旅程内之安排包括预定机位及酒店房间等，必须经由公司指定之旅行社办理并由人事情行政部统筹，员工以非指定来源自购机票将不予包销。

③交通

a.机票：所有职级及所有行程以乘经济客位为限。

b.火车：经理级(含)以上人员可乘坐软卧，其他职级以乘座硬卧为限。轮船：经理级(含)以上人员以可乘座二等舱为限，其他职级以可乘座三等舱为限。

④交通费用

a.必须首选乘搭公共交通工具(如：地铁、巴士等)。出租车费用在紧急及合理情况下才可报销。

⑤膳食及津贴

a.出差人员的膳食及津贴标准如附件。

position

职别

ma_imumtransporte_pense

交通费上限标准

hotelchargeperday

住宿标准

meale_pense伙食补贴

others(fromthe4thday)

杂费(自第4天起)

breakfast早

lunch中

dinner晚

manager，

经理级

flightortrnticket

飞机，火车软卧实报

supervisor，

主管级

flightortrnticket

飞机，火车硬卧实报

generalstaff

其他人员

trnticket

火车硬卧实报

b.公出人员早餐元/餐；午餐按元/餐标准报支，若在市外公干且返公司时间超过点以后的，可报支晚餐费元。

c.若在出差期间用公司费用宴请客人或由接待方招待用餐的，则不得再报支膳食费。

d.出发及回程日之膳食费，按以下划分：

早餐：上午时前抵达或离开。

午餐：下午时前抵达或离开。

晚餐：下午时前抵达或离开。

e.出发及回程日之津贴：以日为单位，上午点前出发或下午点后回来按一天计算。

其他费用

⑥电话费

享受公司手机话费津贴者，不得另外报销电话费。但若出差超过

星期(含)以上者，可凭酒店电话费清单报销电话费。

a.保险费：乘座飞机购买之保险费不予报支。

b.杂费：凡出差时间在天(含)以内者，一律不予报支杂费。超过天者，自第天开始，每天可报支杂

费元。

⑦行程改变及考勤规定

a.若在出差期间有行程改变，必须征得部门经理及营运总监的批准，并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班论。并应严格按接待方作息时间工作，不得擅自办理私事。

⑧出差报告

a.出差人员应在回来日内报销费用，并附上出差报告，列清本次出差的目的、工作完成情况及其他应报告事项，作为报销的附件。

inlandtravelapplication国内出差申请单

applicationdate：

年year月month日day

traveler

出差人

position

职别

temporarydeputy

临时职务代理人

position

职别

partner

同行人

name

姓名

name

姓名

travelingtask：

出差任务：

advance

暂支旅费

tentativetraveldate

预计出差时间

from自：

年yr月mth日day时起starttime

destination

出差地点

to至：

年yr月mth日day时止stoptime

approvalsignatures

applicant申请人

dept.manager部门经理

operationmanager营运经理

本申请单需交予：送财务办理旅费预支手续。送人事行政部办理票务手续和作考勤记录及作报销附件。

第4篇 出差补助制度范本

很多公司的员工出差,对于出差都有一定的补助,但员工出差补助有不同的制度,以下是小编为大家精心整理的规章制度,欢迎大家参考!

为规范公司各项费用支出,提高员工的办事效率,使公司各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:

一、出差的办理程序

1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金,经部门经理同意,分管领导批准,最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。

2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

3、出差人员返回公司后,应就出差事项完成情况,向部门经理或分管领导进行汇报,同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及_____费用明细。

4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据,如实填写《差旅费报销单》,按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、差旅费补助标准

1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用,实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。

2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准,具体标准见下表:

地区

级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下

副总级住宿:200元/人天住宿:150元/人天住宿:100元/人天

餐补:25元/人天

话费:按照当月话费的90%给予报销

经理级住宿:120元/人天住宿:85元/人天

餐补:25元/人天

话费:按照当月话费的90%给予报销

业务推广人员

一级住宿:30元/人天

餐补:25元

每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

二级住宿:40元/人天

餐补:25元

每月100元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

三级住宿:50元/人天

餐补:25元

每月150元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

四级住宿:60元/人天

餐补:25元

全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

五级住宿:70元/人天

餐补:25元

全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的,购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差,按照实际车票报销,住宿、餐补照常享受。

4、两人及以上人员共同出差的,按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地,按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。

5、外出参加会议期间,组会方提供食宿的,相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议,出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议,出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议,就餐与住宿补贴照常享受。同时,参会期间的会务费必须提供正规的_____具实报销。

6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员,经领导批准据实报销。

7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规_____实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返,仅享受餐补,一律不享受住宿补贴。

8、出差人员如有特殊情况需报部门经理,经分管领导批准后执行。

9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作,相应的出差报销,由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。

三、其它规定

1、乘坐交通工具的规定:出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据,据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核,非出差过程中的费用不予报销。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,报销时需经分管副总经理核准后,依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。

3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返,餐补按每天25元执行,不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的,按每日55元(餐补25元,住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的,不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。

4、驾驶员外出行车途中,由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。

5、出差借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。

6、本制度自发布之日起执行。