物资采购审批制度汇编（3篇范文）

有哪些

物资采购审批制度

物资采购审批制度是企业管理中的核心环节，它涵盖了多个步骤和参与者，主要包括：

1. 需求申报：各部门根据运营需求提出物资采购申请。

2. 预算审查：财务部门对采购申请进行预算审核，确保符合财务规划。

3. 市场调研：采购部门对比供应商，评估价格、质量、交货期等因素。

4. 采购审批：管理层根据调研结果审批采购决策。

5. 合同签订：法律部门参与审查合同，确保合法合规。

6. 执行与验收：采购部执行采购，收货后由相关部门验收。

内容是什么

物资采购审批制度的内容应明确如下要点：

- 审批权限：明确各级管理人员的审批范围和权限，防止越权操作。 - 审批流程：详细描述每个步骤的操作流程和责任部门。 - 标准化评估：建立评估供应商的标准，如价格、质量、服务等。 - 应急处理：设定紧急采购的程序，以应对突发需求。 - 监督机制：设立内部审计，定期检查采购流程的合规性。

规范

为了确保制度的有效执行，需要遵守以下规范：

- 透明度：采购信息应公开透明，避免暗箱操作。 - 记录留存：全程记录审批过程，便于追溯和审计。 - 培训与沟通：定期培训员工，确保理解和遵守制度；加强跨部门沟通，提高协作效率。 - 制度更新：根据业务变化和法规更新，定期修订和完善制度。

重要性

物资采购审批制度的重要性不容忽视：

- 控制成本：有效管理采购，降低不必要的支出，优化企业资源分配。 - 防范风险：通过审批制度，预防采购过程中的舞弊和失误，保障公司利益。 - 提升效率：规范流程，减少审批时间，提高采购效率。 - 维护形象：严格的审批制度展现企业的专业性和责任感，增强供应商和客户的信任。

物资采购审批制度是企业管理的基石，它不仅关乎企业的经济效益，也是维护企业声誉和合规经营的关键。因此，每个环节都应严谨对待，确保制度的执行到位。

物资采购审批制度范文

第1篇 物资采购审批制度

第一条 为认真贯彻执行国家的质量、价格方针政策,加强物资采购管理,降低物资采购成本,提高物资供应质量,维护公司的合法权益,特制定本制度。

第二条 物资采购坚持“三比”原则。即:同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。

第三条 物资采购坚持统一计划原则。避免重复采购,减少物资积压和资金占用,提高公司经济效益。

第四条 财务审计部是物资采购监督管理机构,负责日常的物资采购监督管理工作,其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。

原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。

第五条 物资采购每笔3万元以上的,首先由采购单位提出制定价格的依据及建议,报财务审计部审核后,经总经理批准后执行。

第六条 物资采购每笔2千元以上至3万元以下的,由采购单位提出制定价格的依据及建议,报财务审计部审核后执行。

第七条 物资采购每笔小于2千元的,采购单位可以先行采购,事后报财审部进行审核。

第八条 定点采购或非定点采购但定期结算的,采购单位应将情况报告财务审计部,一次性审批后在不高于审批价格时不再申报,但结算时应备案。

第九条 采购单位应建立健全采购物资台帐或记录,详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况,本着货比三家的原则择优确定供货单位,并将供货情况及时报财务审计部。

上述各种与业务有关的资料应及时索取并妥善保存。

第十一条 物资采购根据需要可以采取招标的方式进行。

第十二条 物资采购坚持严格检验原则。采购物资进公司一律由检验部门予以检验并出具检验报告,须经使用或较长时间才能确定的,采购单位应按合同或法律规定的期限及时请检验部门检验,未经检验合格物资不得付款或结算。

第十三条 对质检不合格或有问题的物资不得付款或结算,属借款购买的不予报销。

物资采购审批单价为含税价格,提供非增值税发票报销者,单价须降低20%,方能通过审核。

第十四条 财务审计部物资采购监督管理人员职权:

1、组织监督贯彻执行国家的价格、质量方针政策和法规;

2、组织监督、审查、执行公司物资采购价格的有关规定,提出建议或意见;

3、对供货单位和价格有否决权和重新确定权;

4、检查处理违反公司物资采购管理规定和损害公司利益的行为;

5、对物资采购有关的合同 、票据及其他资料有查阅权,不完善的责令其完善;

6、领导赋予的其他职权。

第十五条 财务审计部物资采购监督管理人员的义务:

1、采取各种方式、渠道、准确了解各种物资信息;

2、实事求是,坚持原则,忠于职守,敢于抵制损害公司利益的行为;

3、对报审事项在二日内(不含当日),重大事项五日内批复(急办事项特殊处理)。更改后重申,批复期限重新计算。

第十六条 具有下列情况之一的,财务审计部可根据实际情况向公司建议予以奖励。

1、价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;

2、采购的物资质优价廉,节约资金较多的;

3、检举、揭发违反公司规定行为的;

4、物资采购管理人员忠于职守,成绩突出的。

第十七条 具有下列情况之一的,财务审计部根据核实情况分别给予采购警告、取消采购资格及其他相应处罚。

1、不按规定的价格控制权限确定价格或故意分解逃避价格控制权限的;

2、价格未经财务审计部审核或备案,或者高于审核价格采购物资的;

3、故意隐瞒物资真实情况,或者以次充好,短尺少秤,降低质量变相抬高物资价格的;

4、非法收取回扣的;

5、泄露公司物资采购商业秘密的;

6、妨碍物资监督管理人员行使职权,或打击报复的;

7、故意出具虚假检验报告的。

第2篇 物资采购计划、审批制度

物资采购计划与审批制度

1、物资采购:

1)采购物资的范围:包括全院的家具,被服,办公,劳保,生活品,日杂五金,取暖,电气,基建维修材料等物资。

2)实行计划申报制度:各科室所需物资按月申报,于月底送总务科审核,按审批批程序批准后方能采购。

3)计划外临时急需物资的申报和采购,科室必须将申请购置计划报总务科,按审批程序批准后方能够买.采购物资单项金额在1000元以内的采购员可自行代市场进行采购,超过1000元(含)的必须会同物资使用科室有关负责人共同参与谈价,够买,验收。

4)严格采购制度:凡大批量采购和一次性采购超过10000元的业务洽谈,必须由小组集体洽谈,集体议价,定价,向院领导汇报同意后组织采购。

5)严格按计划采购,杜绝无计划采购,不得未经批准擅自采购或擅自更改采购计划。

6)采购员要深入了解商情,及时掌握市场动态和物资商品信息,多跑勤问,为确保采购物资质量,采购时对同品种(含印刷品)要货比三家,购进价廉物美的物资。

7)严格验收制度,购进的物品必须交保管员验收,办理入库手续,发现不合格质量要求或不合格的产品,保管员有权拒收,不得办理入库手续财务有权拒付货款,科室有权拒领。

8)采购员应坚持洁身自好,自觉地自行采购制度,维护医院利益.严禁有拉关系,顾面子购进质劣,价高的物品.严格把好质量关,价格关,不得行贿受贿,要自觉抵制不正之风。

2、总务仓库物资的保管与发放

1)总务仓库负责全院的家具,被服,办公劳保,生活日杂用品,五金,取暖,电气,基建维修材料等物资的保管工作.保管员必须尽心尽责保管好自己所管的物资,防止积压,浪费,霉变,损坏,变质,盗窃.

2)仓库保管员对验收合格的物资应在发票上签字和及时填写入库单,并按物资类别登账,分门类存放整齐.

3)物资发放.仓库物资会计应依据经审批的科室月物资计划表或临时计划外物资审批报告开出物资领用单,保管员凭领单发放物资,杜绝未经审批发放和个人领用,借用物资.仓库物资会计应每月将会计帐联交财务科,列入科室支出.

4)对库存物资定期(半年一次)盘点,仓库物资会计每月必须到财务科核对账目一次,做到账帐相符.

5)仓库保管员需经常掌握深入科室,实行物资下送,了解需求和使用情况.

6)物资报损,以旧换新.报损科室必须填写好物资报损单,吧需报损的物资交仓库物资会计验收并签字后,报总务科审批,设备报损需院审批.

第3篇 物资采购计划审批制度

物资采购计划与审批制度

1、 物资采购:1) 采购物资的范围:包括全院的家具,被服,办公,劳保,生活品,日杂五金,取暖,电气,基建维修材料等物资。2) 实行计划申报制度:各科室所需物资按月申报,于月底送总务科审核,按审批批程序批准后方能采购。3) 计划外临时急需物资的申报和采购,科室必须将申请购置计划报总务科,按审批程序批准后方能够买.采购物资单项金额在1000元以内的采购员可自行代市场进行采购,超过1000元(含)的必须会同物资使用科室有关负责人共同参与谈价,够买,验收。4) 严格采购制度:凡大批量采购和一次性采购超过10000元的业务洽谈,必须由小组集体洽谈,集体议价,定价,向院领导汇报同意后组织采购。5) 严格按计划采购,杜绝无计划采购,不得未经批准擅自采购或擅自更改采购计划。6) 采购员要深入了解商情,及时掌握市场动态和物资商品信息,多跑勤问,为确保采购物资质量,采购时对同品种(含印刷品)要货比三家,购进价廉物美的物资。7) 严格验收制度,购进的物品必须交保管员验收,办理入库手续,发现不合格质量要求或不合格的产品,保管员有权拒收,不得办理入库手续财务有权拒付货款,科室有权拒领。8) 采购员应坚持洁身自好,自觉地自行采购制度,维护医院利益.严禁有拉关系,顾面子购进质劣,价高的物品.严格把好质量关,价格关,不得行贿受贿,要自觉抵制不正之风。

2、 总务仓库物资的保管与发放1) 总务仓库负责全院的家具,被服,办公劳保,生活日杂用品,五金,取暖,电气,基建维修材料等物资的保管工作.保管员必须尽心尽责保管好自己所管的物资,防止积压,浪费,霉变,损坏,变质,盗窃.2) 仓库保管员对验收合格的物资应在发票上签字和及时填写入库单,并按物资类别登账,分门类存放整齐.3) 物资发放.仓库物资会计应依据经审批的科室月物资计划表或临时计划外物资审批报告开出物资领用单,保管员凭领单发放物资,杜绝未经审批发放和个人领用,借用物资.仓库物资会计应每月将会计帐联交财务科,列入科室支出.4) 对库存物资定期(半年一次)盘点,仓库物资会计每月必须到财务科核对账目一次,做到账帐相符.5) 仓库保管员需经常掌握深入科室,实行物资下送,了解需求和使用情况.6) 物资报损,以旧换新.报损科室必须填写好物资报损单,吧需报损的物资交仓库物资会计验收并签字后,报总务科审批,设备报损需院审批.