x物业公司质量管理制度怎么写（精选6篇）

【第1篇】x物业公司质量管理制度怎么写2350字

zz物业公司质量管理制度

为加强和规范公司质量管理，不断提高各项目服务质量，给顾客提供优质、高效的物业管理服务，提升公司品牌价值，实现公司的总体发展战略，特制定本公司质量管理制度。

一、建立公司质量管理网络，各职能部门、分公司及管理处必须设立公司质量管理员，具体负责本部门的公司质量管理工作，协助质量管理部落实各项质量管理工作，接受质量管理部的业务指导和监督，以加强公司各职能部门、分公司及项目管理处公司质量管理工作。

公司质量管理员的职责与权限:

1、负责本部门的公司质量管理工作，对本部门的质量活动进行日常监督、检查，对发现的不合格及时开出不合格报告予以纠正;

2、负责iso9001:2000质量体系文件在本部门的贯彻落实，并对日常工作检查中发现的不适用的质量体系文件向公司质量管理部提出修改、改进建议;

3、对本部门质量目标完成情况进行月、年统计、分析并上报公司质量管理部或分公司;

4、负责在本部门跟踪落实内部审核不合格项及公司质量管理部开出不合格报告的整改情况;

5、定期参加由公司质量管理部召开的质量工作座谈会;

6、负责跟踪落实及反馈公司质量管理部安排工作在本部门的执行情况;

7、掌握物业管理的各项政策、法规、标准，制定本部门iso9001:2000质量体系文件年度培训工作，并按计划实施;

8、接受公司质量管理部的业务指导和监督;

9、质量监督员的设立和更换必须经公司质量管理thldl.org.cn部经理批准。

二、以分公司为单位，建立分公司外部和内部双层质量监督制度，即建立公司对各分公司的质量监督制度和分公司内部质量监督制度。

(一)公司对各分公司的质量监督制度

1、公司定期质量考核

1)考核组织和时间

公司定期质量监督考核由公司质量管理部组织人员成立考核小组进行，每半年一次，具体时间和行程安排由公司质量管理部确定，报管理者代表批准。

2)考核范围、内容和方式

公司定期质量考核范围包括所有分公司及管理处;考核内容及具体标准详见《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》(见附件1、2);考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理处，参加考核人员必须对考核时间及行程安排进行保密。

3)考核要求

考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事，考核人员交通及食宿由公司统一安排解决，不得接受分公司或项目的宴请。

考核小组必须严格按照《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分;分公司只有一个项目的，该项目管理处得分即为该分公司考核得分;分公司有二个以上项目的，各项目管理处得分的平均分为该分公司考核得分。

无特殊原因，被考核项目管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。

4)考核结果

考核结果由公司质量管理部予以书面通报，对于发现问题由质量管理部发出整改通知，各分公司必须在收到整改通知之日起一个星期内督促责任部门完成整改，并将整改情况报送质量管理部，由公司质量管理部进行复检。经复检，发现整改工作未完成的，由公司质量管理部再次发出整改通知，并在全公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。

5)奖惩制度

分公司及管理处考核结果与分公司及管理处负责人当月工资挂钩。

考核得分在95分(含95分)以上的，当月工资上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的，当月工资上浮5%。

考核得分在75分(不含75分)以下的，当月工资下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的，当月工资下浮5%。

2、不定期质量监督检查

不定期质量监督检查由公司质量管理部根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由质量管理部开出不合格报告，分公司及管理处必须在质量管理部规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈公司质量管理部。

(二)分公司内部质量监督制度

1、分公司定期质量考核

1)考核组织和时间

分公司定期质量考核由分公司组织人员成立考核小组进行，每月考核一次，考核小组组长由分公司经理担任，具体时间和行程安排由分公司经理确定。

2)考核范围、内容和方式

分公司定期质量考核范围为分公司管辖项目管理处;考核内容及具体考核标准详见《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》;考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核管理处。

3)考核要求

考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事。

考核小组必须严格按照《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分。

无特殊原因，被考核管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。

4)考核结果

考核结果由分公司予以通报，对于发现问题由分公司发出整改通知，各管理处必须在收到整改通知之日起一个星期内完成整改，由分公司进行复检，并填写《分公司检查各管理处对年月不合格项整改情况表》(见附件5)。经复检，发现整改工作未完成的，由分公司再次发出整改通知，并在分公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。

分公司应将考核结果《分公司年月份项目考核评分汇总表》(见附件3、4)于下月5日前报送公司质量管理部及人力资源部，并将《分公司检查各管理处对年月不合格项整改情况表》报送质量管理部，同时保存考核资料，接受质量管理部及人力资源部的监督和检查。

5)奖惩制度

考核结果与管理处负责人当月工资挂钩。

考核得分在95分(含95分)以上的，当月工资上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的，当月工资上浮5%。

考核得分在75分(不含75分)以下的，当月工资下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的，当月工资下浮5%。

2、不定期质量监督检查

不定期质量监督检查由分公司根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由分公司开出不合格报

告，管理处必须在分公司规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈分公司。

【第2篇】某某物业公司财务管理制度怎么写7850字

某物业公司财务管理制度

第一章总则

第一条为加强财务管理，严肃财经纪律，根据国家有关法律、法规及钱管局财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章财政税务票据管理暂行办法

第一节总则

第二条为加强公司财政税务票据管理，规范票据使用，制止乱收费，杜绝'小金库'，严肃财经纪律，本公司按局财政税务票据管理办法参照执行。

第三条本办法所称财政税务票据，是指单位在经济活动中，向付款单位或个人收取款项开具的收款凭证(以下简称票据)。

票据是单位财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭证，是财政、审计、物价、税务、监察等部门进行检查监督的重要依据。

第四条公司财务部门是票据管理的职能部门，负责票据的购领、使用、保管、结报、核销等环节工作。单位会计主管人员为票据管理的第一责任人。

第二节票据的种类及适用范围

第五条票据主要分为发票和收据。

第六条发票适用于销售商品、提供劳务以及从事其他生产经营活动，向付款单位或个人收取的经营服务性款项。

第七条收据用于行政事业性收入，即非应税业务。

第三节票据的购领

第八条发票和收据由财务部门依照主管税务机关有关规定，办理购领手续，并严格参照规定执行。

第四节票据的使用

第九条各类票据必须按规定的种类及适用范围使用，不得混淆使用和串用。

第十条在启用票据之前，必须仔细检查有无缺联、缺号、重号等情况，一经发现，应及时报告原发放单位处理。

第十一条发生经济活动收取款项，必须向付款单位或个人开具票据，并如实入账，不得因对方要求随意改变台头、品名和金额。

第十二条开具票据要按规定时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实复写，加盖财务专用章或发票专用章，并有收款人签章。

第十三条票据如有开错或作废，必须在原票据上注明醒目的'作废'字样，全部联次完整保存，以备结报核销，不得擅自销毁。

第十四条空白的票据不得事先加盖财务专用章或发票专用章，确需时应征得单位会计主管人员同意。空白票据未经单位会计主管人员同意，不准随意外带。

第五节票据的保管

第十五条票据统一由公司财务部门出纳人员负责购领和保管，并建立票据购领登记制度，设置票据登记簿，并明确列示票据的种类、购领日期、票据编号、领用人和交回日期等。

第十六条必须妥善存放和保管各类票据，不得擅自损毁;开票人不得经管空白票据的保管。

第十七条不准自制、自印票据以及使用未经财政、税务部门监制的票据，不得向文具商店购买票据。

第十八条严禁票据买卖、转让、转借、虚开、代开、伪造等违法行为。

第六节票据的结报和核销

第十九条票据按照购领发放关系结报核销，实行向谁购领向谁结报、谁发放谁核销的办法。由局直接发放的各类票据，直接向局结报。从主管税务机关或地方财政部门购领的票据，按其相关规定办理。

第二十条因换版、改版和超过规定使用期限以及单位撤消、改组、合并等原因不再使用票据时，未使用完的票据，应及时办理核销手续;整本未使用的票据，退回原发放单位缴销，不得擅自处理。

第二十一条票据存根联，经发放单位核销后，由保管人按照会计档案管理的有关规定随当年会计档案妥善归档保存，财政票据保存期限为五年，税务票据保存期限为十年，期满需销毁时，必须编制销毁清单经发放单位查验批准后，方可销毁。

第二十二条票据或票据存根遗失、被损、被盗，保管人员位应在发现之日起五日内书面报告原发放单位，说明事因和整改措施，由发放单位核实并作出处理意见，必要时应及时登报声明作废。

第七节票据的监督检查

第二十三条票据保管人员必须主动接受发放单位和主管部门的监督检查，如实反映情况，提供资料，任何人不得干扰、阻挠、隐瞒和拒绝检查。

第二十四条违反票据管理规定及本办法有关规定，由公司责令限期改正，并依照国家和省有关财政税务票据管理规定进行处罚，构成犯罪的，移交有关部门，依法追究刑事责任。

第八节附则

第二十五条单位行政方面按工资总额2%拨交的工会经费，使

用《工会经费拨缴款专用收据》;上述票据的发放、购领、使用、保管和核销，发放单位或主管部门有明确规定的，从其规定，没有明确规定的，参照本办法执行。

第三章出纳工作安全防范规定

第二十六条为了切实加强现金、票据和有价证券的安全管理，预防各种事故、案件的发生，保障国家财产和出纳人员人身安全，根据局有关规定结合公司实际，特制定本规定。

第二十七条出纳安全防范工作，必须坚持预防为主、确保重点、保障安全的方针，遵循谁主管、谁负责的原则，实行领导负责制。

第二十八条会计主管人员负责组织实施本规定，办公室保卫人员协助责任人具体落实本规定。财务办公室应当列入公司治安保卫重点部位加强防范。

第二十九条强化安全防范设施建设，增强防范能力。

(一)出纳人员必须配置符合安全标准的保险箱(柜)。

(二)出纳办公室必须门窗牢实，门锁坚固，必要时应当配备符合技术防范要求的安全报警装置。新设、迁移或调整出纳办公室时，应当对安全防范设施建设提出具体方案，经单位负责人批准后组织实施。

(三)出纳办公室人员因事外出或下班时，必须关好门窗，锁好保险箱(柜)，拨好保险箱(柜)密码，保险箱(柜)钥匙必须随身携带，不得存放在办公桌抽屉内。出纳人员发生变动时，应及时更改密码或钥匙。

(四)根据有关规定和实际工作需要，应当为专职出纳人员配备具有防盗、防抢功能的携款装具，改善办公条件，投人身意外伤害保险等。

第三十条严格遵守现金、票证管理制度。

(一)出纳人员对当天的收付款项必须在下班前留出一定时间，记好当天帐，结出余额，并核对库存，做到日清月结。

(二)每天库存现金结余不得超过银行规定的限额(未作规定的按1，000元计算)，超过部分要及时解交银行。

(三)规定限额内的库存现金结余，必须存放保险箱(柜)，保险箱(柜)内不准放置私人财物和其他无关物品。

(四)预留银行的财务印鉴必须分人管理，由出纳和会计主管分别保管，非上班时间，出纳人员保管的印鉴应当存放在保险箱(柜)内。

(五)出纳人员到银行提取或送存超过1万元以上的现金款项，必须两人或两人以上同行，3万元以上的安排汽车护送。路途较远或银行营业场所周边治安情况复杂时，护送的现金标准应适当降低，应积极推行工资薪金打卡和大额现金银行上门收款、预约送款业务。

(六)出纳人员去银行交款前或提款后，途中不得办理其他事项。

(七)凡单位之间经济往来，除特殊情况外，应通过银行转账结算，减少现金收付。

(八)必须做好空白支票、发票和收据等票据及有价证券、会计凭证、账册、资料的保管。空白支票必须与银行印鉴分开存放。严格控制外带不填写金额的转账支票购买商品或支付劳务。

第三十一条出纳人员一旦发生现金、票据、有价证券、钥匙、单据、账册丢失或被盗、被抢等情况，应及时报告，并协助有关部门追查处理。

第三十二条出纳人员应当忠于职守、遵纪守法、不得徇私舞弊。对有违法、违纪、违规、失职、渎职行为的主管人员和出纳人员，依照有关规定进行处理。

第四章会计档案管理办法

第三十三条为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，更好地为单位事业发展和经济建设服务，根据《会计法》、《档案法》和财政部、国家档案局颁发的《会计档案管理办法》的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第三十四条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据，任何部门和个人都不得据为己有或拒绝归档。具体包括:

(一)会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。

(二)会计账簿类:总账、明细账、日记账、固定资产卡片，辅助账簿、其他会计账簿。

(三)财务报告类:月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明;年度财务预算(或年度财务收支计划)，工程项目竣工财务决算;财务及税务审计报告;验资报告。

(四)其他类:会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，银行对账单和余额调节表，财政税务票据存根，经济合同(或协议)资料、会计核算专业资料及涉税资料，单独成册的工资单等。

第三十五条会计档案的整理和立卷

单位每年形成的会计档案，都应由会计人员按照归档要求，负责整理立卷和装订成册。

(一)会计凭证。登完账后，按月整理，把当月的会计凭证收集齐全，按时间和序号逐张排列好，按适当厚度(原则上不得超过两公分)分成若干本，装订成册。整理装订时，必须将金属物剔除，做到装订整齐、美观、坚固和规范。

(二)会计账簿。每年会计年度终了，在结清旧账，建立新账后，集中统一整理;总账、明细账分别装订;活页账按会计科目编号按序排列，编定页码，加具目录索引、账簿启用和交接记录及封面后装订成册。账簿启用和交接记录表的有关内容要填写齐全，盖妥印章。账簿封面应载明单位名称、所属年度、账簿种类、装订人和装订日期等。

(三)财务报告一般在年度终了后统一整理、装订成册;月(季)度报表，年终财务决算应分别装订成册。年度财务预算(或年度财务收支计划)、工程项目竣工财务决算、财务及税务审计报告、验资报告单独成册。

(四)其他需要归档的会计资料。包括银行对账单和余额调节表、财政税务票据存根、经济合同(或协议)资料、会计核算专业资料及涉税资料等也随同正式会计档案及时进行收集整理，也可以年度终了后一次整理，按不同保管期限分类装订成册。其中单独成册的经济合同(或协议)应编定页码，加具目录索引，记明合同(或协议)名称、签定日期、金额、对方单位名称和页次。

第三十六条会计档案的归档和保管

(一)当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由本单位会计人员保管一年后，于次年6月底前移交本单位的档案管理人员统一保管，移交清册由会计人员编造，清点核对后办理移交手续。出纳人员不得兼管会计档案。

(二)档案管理人员接收保管的会计档案，原则上应保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，应当会同会计人员和原经办人员共同拆封整理，以分清责任。

(三)所有会计档案按要求移交后，档案管理人员应按有关标准进行归类和入盒存放，做好分类、编目、登记工作。不同保管期限的档案原则上不得装在同一盒内。

(四)会计档案的保管期限，分永久和定期两类。定期保存期限分为3年、5年、10年、15年、25年五种，各种会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起，具体类别和保管期限详见附表。

(五)对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

第三十七条会计档案的调阅

(一)本单位财务人员调阅会计档案时，必须按规定程序，办理登记手续;本单位其他人员原则上不得调阅会计档案，确需时应经会计主管同意，并由会计人员陪同;外单位人员调阅会计档案要持正式介绍信，经公司总经理批准。

(二)会计档案原则上不得借出和复制，如有特殊需要，必须经本单位负责人批准。借出和复制会计档案不得拆散原卷册，不得勾划、涂改，更不得抽换单据，并应限期归还。

第三十八条会计档案的销毁

(一)会计档案保管期满需销毁时，应由本单位档案管理人员会同会计人员提出销毁意见，并共同鉴定，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容，经单位负责人审查并签署意见后，报局审批或转报权限部门审批。对于其中未了结的债权债务，未终止的对外投资，未处置的固定资产、土地征用以及涉及历史遗留问题的原始凭证等，不得销毁，应单独抽出，另行立卷，由档案管理人员保管到未了事项完结时为止。职工工资单也应单独抽出，另行组卷，永久保存。单独抽出立卷的会计档案，应在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列示。

正在建设或未完工的工程项目，其保管期满的会计档案不得销毁。

(二)会计档案按规定批准销毁

时，应由档案管理人员和财务人员共同监销，监销人在销毁会计档案之前，应当按照销毁清册内容认真进行清点核对，销毁后在清册上签名签章，并将监销情况(包括销毁会计档案种类、汇总数量、销毁时间、销毁地点、销毁人、监销人)报告本单位负责人。

(三)销毁清册及销毁情况报告一式二份，单位财务室、单位档案室各一份，其中档案室留存的销毁清册及销毁情况报告应永久保存。

第五章财务报销若干规定

第三十九条为进一步完善财务管理，规范财务行为，严格财务制度，根据局有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

第四十条现金借款

(一)大额现金借款(5000元以上)需提前一天告知公司财务。

备用金作为部门日常小额零星开支周转的预支款，各部门可根据业务情况核定相应金额指定专人负责，年初借用，支用后按规定手续报销，补足原金额。驾驶员借用备用金由部门负责人确定。

(二)备用金借款时，经办人应在借款单中注明'备用金'字样，否则按差旅费借款处理。

(三)职工因出差借款，按估计需要数额填写借款单，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。

(四)会议开支除发放专家咨询费、专家交通费外不得现金借款。

第四十一条转账支票的领用

(一)支票领用原则上要求凭手续完备的发票领取，由经办人在支票存根联签字确认。

(二)各部门因业务需要未能取得发票先行领用支票时，应由经办人填写'支票领用申请单'(见附表)，出纳根据审批单签发支票并在支票领用登记簿上登记备案。

(三)出纳人员交给经办人员转账支票时，应按估计用款填写限额和签发日期，掌握收款单位名称的应将收款单位名称填写齐全，最大限度地保证资金的安全。

(四)转账支票领用后，经办人应在三日内将相应发票或收据交回，办清结算手续，经办人不得将领用的转账支票挪做它用。前账不清，后账不签发。

(五)若领用但未使用支票，经办人必须及时(最长不超过领用后三日)将支票交回财务。

第四十二条预付款支付

(一)各部门因业务需要未能取得发票需由财务先行办理付款时，由经办人填写'预付款申请单'，按规定审批程序报批。

(二)申请单上各项目必须填写完整，收款单位名称、银行账号及开户银行名称必须填写正确。

(三)经办人必须在付款日的前一日将'预付款申请单'交到财务处。

(四)各类保证金支付须提供相应的文件或合同，并注明到期日，以便财务提醒催收。

第四十三条费用报销

(一)固定资产报销

1、购置固定资产必须附有批准的固定资产购置单，财务部门方可予以报销。

2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如事先掌握价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务开支票。

(二)流动资产报销

1、凡购入的材料及物品，必须填入库验收单(一式三联，采购、保管、财务各一联)后，才予以报销。

4、采购人员可借支备用金，作为零星采购材料物品周转，年终备用金全部交财务部门，第二年再申请借领。

5、各项预付款先填借款单，经主管领导批准，按合同要求付款。

(三) 业务招待费用报销

(1)业务部门凡报销招待，需填写《业务招待费申请表》，应列明所招待客户单位名称、标准，并按照审批权限由领导审核批准后，方可报销。

(2)因公外出或加班午餐、晚餐，报销需注明用餐人数及事由。

(3)上级部门另有规定的，从其规定。

附件:

物业公司原始凭证审核要求

原始凭证应具备的内容:

(1) 凭证名称;

(2) 填制凭证的日期;

(3) 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

(4) 经办人的签名或盖单;

(5) 接受凭证的单位名称;

(6) 经济业务的内容;

(7) 数量、单价和金额;

各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定:从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

对原始凭证的技术性要求:

(1)凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

(2)购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库

的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

(3)支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

(4)职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

(5)预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

(6)属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。

(7)自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等.分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。

(8)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

第七章职工教育费报销规定

第五十六条根据浙钱办[2025]126号及浙钱劳人[2025]143号文件精神，结合公司实际，为进一步加强职工教育管理工作，就职工教育费用报销问题规定如下:

(一)在职职工凡参加学历教育的，都必须履行审批手续，经批准参加学习者，一切费用自理;占用工作时间的，可享受除奖金(或奖励性绩效工资)以外的一切待遇。奖励标准:取得本科文凭者奖励2000元，取得学士学位者奖励3000元，取得硕士及以上学位者奖励8000元。

(二)在职职工经批准参加执业、岗位(业务)培训及考试，培训(考试)成绩合格者

，培训(考务)费予以报销;不合格者，培训(考务)费不予报销。执业考试合格者另可给予适当奖励。职工取得的物业管理师资格证书，必须注册、存放在本公司，注册后给予一次性奖励3000元，注册年审费由公司支付。

(三)参加以上各类学习、培训的，均应事先办好审批手续，审批程序为:个人填写《物业公司员工继续教育申请表》，经部门负责人同意后，交领导审批。

(五)符合上述规定报销相关费用或奖励时应凭学校开具的正规收据或发票经本人签字、人事登记、领导批准后，到财务办理报销。

(六)组织委派的学历教育不属本规定之列。

第八章职工子女医疗管理办法

第五十七条公司在册职工未满18周岁或虽已满18周岁但仍在中小学就读，且符合计划生育政策的子女，适用本办法。

第五十八条按属地原则，符合当地相关基本医疗保险政策规定，职工为其子女缴纳的基本医疗保险费，由单位全额报销。因个人原因未及时参保的，其发生的医疗费用，单位不予报销。

第九章职工子女保育费报销规定

第五十九条根据浙钱财[____]3号文件精神，现就职工子女保育费(幼托费)报销作如下规定:

第六十条享受范围:公司在册职工的独生子女，第一胎为多胞胎的子女和计生部门批准的计划内二胎;违反计划生育政策者，一概不得享受报销政策。

第六十一条享受标准:

(一)已领取独生子女光荣证的职工子女和第一胎为多胞胎的子女，不论入哪一级幼儿园(托儿所)，均可凭幼儿园(托儿所)收费票据和规定的项目及限额，按60%比例报销;符合计划生育政策的第二胎子女及没有领取独生子女光荣证的职工子女，按40%比例报销。

(二)报销月份和执行标准按照收费票据相关记载计算，学期初和学期末不足一个月的，按日折算(月在园天数÷该月工作日);收费票据上未单独明确载明属于寒暑假、法定节假日(休息日)提供保育教育服务所收取保教费的，一律按照一般保教费标准计算;享受年限不超过四年。

第六十二条限额规定

(一)按规定可报销的保教费月限额标准为:

一般保教费 寒暑假等保教费

省级机关

幼儿园 其他

幼儿园 省级机关

幼儿园 其他

幼儿园

幼儿园日托 600 720 840 1008

全托、3周岁以下托儿所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

全托、3周岁以下托儿所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

(二)保教费超限额部分以及其他名目的费用一律不准报销。收费票据不规范或收费项目名称、入托种类及执收月份不明确的，应退回补正后方可报销。

第六十三条费用负担

(一)按规定报销的保教费，由父母双方单位各负担一半，原则上按学期或学年划分轮换负担，也可以同期各自承担。

(二)下列情形之一的，由本单位全部按规定标准报销:

1.子女为单亲家庭的(指丧偶或离异家庭在重组新的家庭前，法院判定抚养幼儿的一方);

2.本单位工作的双职工;

3.凭街道、社区居委会或村委会等证明确认，配偶方无经济收入来源者;

4.配偶一方在省外或省内外市、县(不含市辖区)工作，而子女入托在职工常住地者。

第六十四条报销办法

(一)在保教费缴纳期限内凭幼儿入托的收费票据及时办理报销手续，原则上不得跨年报销。

【第3篇】物业公司仓库管理制度2怎么写550字

物业公司仓库管理制度(二)

为加强物业公司成本管理，提高基础管理水平，规范维修设备、维修材料、维修工具、劳保用品、办公用品及日常运营设备的保管和控制程序，特制定本管理制度。

1、仓库保管员必须做好保管工作及各种防患工作，确保物品的安全保管，杜绝事故发生;

2、仓库管理员必须按照存放物品的类别合理设置物业公司库房的总台帐图。将所有库房编号管理，并按图将物品入库;

3、库房内绘制并张挂物品存放位置图、保管账簿，做到库内存放物品与所建账簿顺序、编号、数量一致;

4、做好各类物品的日常核查工作，做到帐物相符，如有误差、立即查明原因迅速上报;

5、物品入库时，保管员必须和办公室指派的专人同时清点，确认入库物品的数量、规格、型号等，双方签字确认后方可入库;

6、物品出库时，保管员必须核对领用人(或借用人)的权限并办理相关领用(或借用)手续，每月15日前将物品存储情况报办公室，根据实际情况变更物品总账;

7、物品清点盘查时发现问题，及时查明原因并查明原因，如短缺或需报废处理的物品，必须按公司制定的《关于资产、物资等报废管理制度》处理，严禁擅自调整。发现丢失或质量存在问题(如超期、受潮、损坏等)，需立即以书面形式向上级报告;

8、所有库存物品均由物业公司办公室组织，进行一年一度的物品盘点，以确保账物的准确性。

【第4篇】物业公司财务利润分配制度怎么写200字

物业公司财务制度之利润分配

第一条 利润分配的项目包括提取公积金和分配股利二部分。

第二条 公积金主要用于弥补亏损、扩大经营和转增为股本。公积金根据股东决定按一定在当年税后利润中提取。

第三条 股利是指向投资者分配的利润，原则上应从累计盈利中分派股利。

第四条 利润分配应按下列顺序进行:

1、弥补以前年度亏损。

2、支付到期债务本金。

3、按股东会决定提取相应的公积金。

4、向股东支付股利。

【第5篇】某某物业公司安全管理制度怎么写怎么写4450字

1.0目的贯彻安全生产方针，搞好劳动保护，使员工按照安全生产的要求从事生产活动，确保安全文明生产。

2. 0适用范围本公司生产与活动中的安全管理3.0职责公司安全主任负责安全工作的培训

4.0引用文件《安全生产与劳动保护实用大全》

5.0管理制度

5.1电工

5.1.1电工工作前，应穿戴绝缘防护用品，仔细检查各种工具，保证使用的工具绝缘性能良好。

5.1.2绝缘手套使用前，必须进行仔细检查和空气试验，如发现有裂纹或漏气，不得使用。

5.1.3绝缘鞋不准裸足穿用

5.1.4在作业场所检修低压线路和设备时必须停电进行。

总闸必须挂有'有人工作，禁止合闸'的标志牌，或者拆除熔断丝，以防止误闸。

5.1.5各供电回路的操作开关，要有清楚明显的标志牌。

停电时，先停负荷开关，后停隔离开关(即先用电点后供电点);

送电时，先送隔离开关，后送负荷开关(即先供电点后用电点)。

5.1.6尽可能不要带电作业，如必须带电工作时，应遵守带电作业的有关规定，采取可靠的安全措施(如要有专人监护等)

5.1.7在带电检修或操作电气设备时，不准用湿手或带油、湿手套触摸电气设备。

5.1.8在危险的场所或者危险的情况下，严禁带电作业

5.1.9严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。

若交接班过程中有事故发生，应停止交接。

由交班人员负责处理事故，接班人员协助。

5.1.10电工必须熟练掌握触电急救和人工呼吸的方法，以备急用。

5.1.11如发现有人触电，应立即切断电源。

如来不及切断电源且为低压时应用干燥的不导电物体，将触电者脱离电源。

如为高压，则必须想尽一切办法切断电源。

然后对触电者及时采用人工呼吸法进行急救，同时尽快和医院联系。

5.2电梯工

5.2.1 机房设备的维修保养，必须特别注意安全。

维修保养时一般必须切断电源，特殊情况下不能拉开电源时，应有足够的安全措施并小心谨慎地工作，以免触电或卷人引绳轮等造成人身伤亡和设备事故。

5.2.2 机房内禁止带入火种，严禁在机房或电梯轿箱内吸烟，机房内消防器材应齐备良好。

5.2.3 客梯因检修或保养需停机时，必须确认轿厢内无乘客后，方可停机。

5.2.4 在保养、维修中必须注意工作的协调和配合。

有人协同工作时，行机停机都必须扬声，到对方的答应后方可操作。

5.2.5 在轿箱做检修、保养工作时，除了判别故障和调试需要外，禁止快车。

5.2.6 下井底作业时，禁止闭厅(厅站留有人监视时例外)，厅门口必须摆设告示牌，防止无关人员靠近。

5.2.7 在井底作业时，首先开亮井底灯，按下井底安全掣，若上方有人时必须佩戴安全帽。

5.2.8 进入井道，井底作业时间，估计超过一小时者，必须严格执行井道、井底作业指令规定。

5.2.9 进出厅门或维修保养厅门时，只许用工具垫门脚，严禁挂门缆仔，防止门缆仔放不正造成事故。

5.2.1 0维修、保养工作完工时，必须认真清理现场，清点工具和物品，切忌遗留。

5.2.1 1机房、井道因工作需要进行动火作业时，必须遵守大厦动火作业规定，指定专人操作和监视，事后清理火种，严防火灾事故发生。

5.2.1 2严防水渗入机房或电梯。

如电梯有水渗入应立即停止使用，以免发生触电事故，并立即采取相应措施。

5.2.1 3维修、保养、正常停用等任何停梯应在一楼挂告示牌。

5.3焊工

5.3.1 焊工(含电焊、气焊，下同)工作前，必须穿戴好工作服和防护用品，不准裸露身体，以防止烫伤和触电。

5.3.2 焊工进行焊接作业前，应仔细检查各种工具，如电焊钳握把与电缆的联接是否牢固、可靠，焊把线皮是否有破损，确认一切正常后才能施焊。

5.3.3 焊接前，还应检查工作场地周围有无易燃、易爆物，应清除或隔离后才能进行焊接。

5.3.4 地线连接必须符合安全技术要求，不得将地线随便捆绑或缠绕在被焊工件上。

5.3.5 开启电焊机前，应检查电焊地线是否与工件或其他导体连接，以防短路或触电。

5.3.6 电焊机需改变触点导板、二次线或对电焊机进行检查时，都必须切断电源后再进行。

5.3.7 焊接时，应戴好防护面罩，不得用手或其他物件遮眼，以防弧光伤眼。

5.3.8 在通风不良的条件下进行焊接时，除采取措施防止触电外，还应采取用排风扇排风等措施，保证通风良好，并有专人在外监护。

5.3.9焊接时如采用行灯照明，一般情况下，应采用24伏的行灯

5.3.1 0凡有压力或装有易燃、易爆、有毒物质的管道、容器，严禁焊接作业。

如果必须施焊，应先排空管道、容器内的压力，彻底清洗净易燃、易爆、有毒物质，经有关部门检查测试，确认达到安全要求后，再将所有孔、盖敞开，方可施焊。

5.3.1 1焊接用电缆线接头处必须接触良好，绑扎牢固，做到焊接时接头处'不冒烟'。

5.3.1 2焊接电缆的截面积应根据焊接电流和所露电缆长度选用，防止电缆超载过热而引起胶皮损坏、燃烧造成事故。

5.3.1 3焊工敲焊缝药皮时，必须戴好防护眼镜，防止焊渣溅伤眼。

5.3.1 4停放在露天的电焊设备，必须有防雨设施，下雨天禁止进行焊接作业。

5.3.1 5气割大型工件时，应将工件放稳、垫牢，防止滚动、翻倒。

5.3.1 6焊炬、割炬等发生回火时，应立即 氧气调节手枪，吹除焊炬或割炬里的烟灰，再重新点火，以防止枪管窝火。

5.3.1 7氧一乙炔胶管与胶管接头气，氧一乙炔胶管与氧一乙炔表接头处，胶管与割炬、焊炬接头处，均不得漏气，以防引起火灾和爆炸。

5.3.1 8生产现场的焊接地点与氧化、乙炔瓶，液化气瓶存放地点的距离应不小于10米。

5.3.1 9暂停气焊工作或下班时，严禁将焊炬、割炬放在容器或管道内，防止焊炬、割炬漏气造成火灾或爆炸事故。

5.3.2 0电、气焊工作结束或离开现场前，应检查工作场所有无火源隐患，并 电焊机或氧和一乙炔瓶阀。

5.4高空作业

5.4.1凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。

所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时的，均应执行本制度。

5.4.2从事高空作业的工人，必须进行身体检查。

凡患有高血压、心脏病、癫痫症及其他不适宜高空作业的人，一律不准从事高空作业。

5.4.3凡遇有下列情况之一者，应停止露天高空作业:a)闪电、打雷、暴雨;

b)六级以上台风;

c)钢管上雨水未干;

d)高空作业可能发生危险的其他情况;

当上述情况过后，必须经公司安全主任和有关技术人员检查各种作业设备，确认无问题后，才能恢复作业。

5.4.1高空作业现场，应划出危险禁区，设置明显标志，严禁无关人员进入.

5.4.2凡经常进行高空作业的工人。

应配备工具袋。

高空作业使用的小型工具，均应装入工具袋内，不准在钢管上或脚手架上乱放工具。

5.4.3登高作业前，应仔细检查登高工具和安全用具，如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架等，如有不符合要求的应立即改进或拒绝登高作业。

5.4.4所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，一律使用安全带。

安全带一般应高挂低用，即将安全带绳端的钩子挂在高的地方，而人在较低处进行作业。

5.4.5电焊工在两米以上高空焊接时，必须找适当位置挂好安全带。

确实无处挂安全带，又无其他方法解决挂安全带时，则应做好其他防护措施，确保安全操作。

5.4.6进行高空焊接必须先将下方的易燃、易爆物品移至安全地带，还要采取措施，确保割下的金属或火花不致伤人或引起火灾等事故。

5.4.7电焊工所用焊条，应装在焊条桶内，随用随取。

用剩的焊条头，应装在铁盒内或找适当地方放好，待工作完毕一同带下。

5.4.11高空作业人员不准从高空往地面抛掷物件，也不准从地面往高空抛物件，应使用绳索、吊篮、高架车或吊车等传递物件。

5.4.12特殊情况下，如果必须从高空往地面掷物件时，地面应有人看管，以确保不伤害他人和损坏设备。

5.4.13高空作业所用小型机具(如葫芦、千斤顶等)应找适当位置放好，并用绳索、铅丝捆绑牢。

5.4.14站在跳板上工作时，不应站在跳板的端头。

同一跳板上站立作业人员不能超过2人。

5.4.15应尽量避免上、下层同时进行作业。

如无法避免时，上下层之间必须设专用防护棚或其他隔离设施，上层不准堆放工具和物件。

否则，应保证工人不在同一垂直线的下方进行工作。

5.4.16高空作业区的沿口、洞孔处，应设置护栏和标志，以防失足踏空。

5.4.17高空作业区的下方地面，严禁堆放脚手架、跳板或其他杂物。

地面人员应禁止在高空作业区的正下方停留或通行。

5.4.18严禁在高空作业时嬉戏打闹，严禁在高空作业区睡觉。

5.5车辆驾驶

5.5.1严禁无证人员驾驶各种车辆，驾驶员不得将车辆交给无证人员驾驶。

5.5.2开车前，驾驶员必须仔细检查刹车、制动器、喇叭、前、后灯、转向系统等是否良好，不符要求时应立即修理。

严禁驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。

5.5.3驾驶员身体不适，不能保证安全行车时，不得担任驾驶工作

5.5.4驾驶员在行车时，必须集中精力，严格遵守交通规则，确保交通安全。

5.5.5 驾驶员行车应遵守下列规定:a)严禁酒后开车;

b)严禁超速行驶;

c)严禁超载行驶;

d)如超车过程中与对面来车有可能会车时，不得超车;

e)不准超越正在超车的车辆;

f)不准穿拖鞋驾驶车辆;

g)驾驶车辆时不准吸烟、饮食、与人闲谈或其他妨碍安全行车的行为。

5.5.6 汽车倒车、调头时，应注意地形及四周情况，并用喇叭或手势使周围的车辆、行人避让。

5.5.7 在施工现场驾驶车辆，要低速慢行，随时注意上空及道旁的物件、行人。

5.5.8 车辆没有停稳前，不准打开车门和上、下人。

开车门要注意周围情况，不得妨碍其他车辆和行人通行。

5.5.9 人货车载重行车时，要注意防止急刹车、急转变。

5.5.10随车携带的消防灭火器要确保完好有效，有破损或故障要及时配换修理。

5.5.11停泊车辆应安全牢靠，为防止偷盗要上安全锁或启用防盗报警器。

锁闭车门窗。

司机返回停车场取车，应仔细留意车辆情况有无遭意外损伤。

5.6办公室

5.6.1 保持办公室门窗完好，破损要通知有关部门及时配换，以防上偷盗、雨浸等不安全情况发生。

5.6.2 办公室应通风、照明度好，地板应平整，翘起或破损地砖要及时修补。

5.6.3 办公室的电脑、电气设备等，未经培训的人员不准使用，以避免触电和损坏。

5.6.4 办公室所有电气设备的修理和更换，必须由持证电工担任，其他人员不得随意修理和更换。

5.6.5 禁止将几个人电器插头插入同一个插座内，以防插座超负荷引起火灾，电缆也不宜埋设在地毯下面，以免电缆线残旧或损坏也不易发现。

5.6.6 下班后，必须将办公室所有电源切断，并关好门窗。

5.6.7 存有重要资料(档案、帐册等)、保险柜等设有技防装置的办公室，下班后应将技防装置设定在工作状态。

5.6.8 规定禁止吸烟的办公场地，应严格执行不得在室内吸烟的规定，并对违者执罚。

5.6.9办公室内的所有消防设备设施应保证完好有效，有破损或故障要通知有关部门及时配换修理。

5.6.1 0节、假日和晚上时间原则上不准进入办公室。

如因工作需要，应征得领导同意并通知值班人员方可进入。

5.6.1 1如发生火灾时，就尽快报警，同时疏散办公室人员并积极控制和扑灭火灾。

5.6.1 2一旦发生地震时，在高层楼房工作的人员，应尽快从太平门走下楼梯，不要乘电梯。

5.7食堂食堂工作人员必须经过卫生防疫鉴定，确定无传染病，并取得'健康证'后，方可上岗工作。

5.7.2 食堂采购不得购买腐烂、变质的生、熟食品，每睦剩余饭菜必妥善处理，一旦变质，不得再供员工食用。

5.7.3 食堂饭菜内不得有蝇尸、鼠屎和酸、臭、异味。

5.7.4 食堂喷洒消毒药液的时间最好在晚饭后，次日再重新高温消毒餐具一次。

5.7.5 食堂使用的液化气钢瓶，必须与火源、炉灶保持足够的安全距离。

液化气钢瓶使用或贮存时，必须固定牢靠或放置于钢架内，不可任意散放。

每次用气后必须及时 总阀。

搬运时应旋好安全帽。

5.7.6 食堂内所有电气设备的修理和更换，必须由持证电工担任，其他人员不得随意修理和更换。

5.7.7 临下班前应对食堂内外的安全做好巡视检查， 照明、风扇， 石油气总阀，切断电炊具、电厨具的电源。

下班时关好门窗。

5.7.8 食堂内的所有消防设备设施应保证完好有效，有破损或故障要通知有关部门及时配换修理。

【第6篇】物业公司车辆管理程序制度怎么写1050字

物业公司车辆管理程序

1.目的:

加强小区停车场的管理，保障私人车位使用权不受侵犯，保障停车有序和安全。

2.适用范围:

适用本小区车辆管理。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.7、4.8、4.9、4.10、4.13章

3.2 iso9002标准4.7、4.8、4.9、4.10、4.13章

4.职责:

4.1保安服务部按《车辆通行、停放收费办法》为小区住户提供车辆停放车位服务，并做好登记和宣传工作。

4.2保安服务部的车管员、保安员负责日常的车辆停放秩序、车辆安全管理。

4.3保安服务部主任负责对车管员、保安员工作监督与检查。

5.工作程序:

5.1对使用小区各种车证车辆管理:

5.1.1保安服务部每年根据住户租用车证期限，到期发放《车位续租通知单》，通知住户到经营管理部办理续租、换证、收费手续。

5.1.2住户续租车位、更换停车证要填写《机动车位登记表》并请住户将车证放在明显处。

5.1.3对持有小区车证的车辆进入小区时，由保安门岗确认其合法性后，打手势放行。

5.1.4每日20时至次日6时前，持小区车证的车辆进出小区时，须在《机动车进小区登记表》、《机动车出小区登记表》中进行登记。

5.1.5每日6时至20时前持小区车证的车辆进出小区时无须登记。

5.2无证车辆管理:

5.2.1此类车辆是指各大公司办理公务，探亲访友者所乘车辆。

5.2.2无证车辆进入小区时，保安人员问清去向，所办何事，填写在

《机动车进小区登记表》、《机动车出小区登记表》和《会客证》，并告知司机不能占用私人车位，如果占用，必须在17:00前离开，以免影响个人使用。

5.2.3此类车辆未经保安保安服务部同意一律不得在小区过夜 。

5.3搬家、拉物车辆管理:

5.3.1住户搬家需到经营管理部填写《出小货物登记单》，将大件物品填写在物品名细项目内，经门岗验证无误后方可放行。

5.3.2住户委托他人协助搬家、搬物时，需在《出小区货物登记单》受托人项目中填写姓名及证件号码。

5.3.3住户拉物出小区时，由门岗确认合法性(指确实时住户本人)由门岗填写《出小区货物登记单》由住户签字，即可放行。

5.4除以上程序外，小区内车辆管理执行《车辆管理规定》。

5.5停车场的标识:

5.5.1地面停车位的标识:地面停车场由交通管理局划制的长5m，宽2.5m的车位线，喷制车位号。

5.5.2地下车库的标识:在入口处挂有限高2.2m的标志牌，车位线和车位号同地面停车场相同。

5.5.3在工作过程中，使用《物业管理服务规范用语》。

6.支持性文件与质量记录:

6.1《车辆管理规定》ej-wi-qp4.8-01

6.2《地下车库车辆管理规定》ej-wi-qp4.8-02

6.3《机动车车位登记表》ej-qr-qp4.8-01

6.4《机动车出小区登记表》ej-qr-qp4.8-02a

6.5《机动车进小区登记表》ej-qr-qp4.8-02b

6.6《地下车库车辆登记表》ej-qr-qp4.8-03

6.7《出小区货物登记单》ej-qr-qp4.8-04

6.8《会客证》ej-qr-qp4.1-13

6.9《车位续租通知单》ej-qr-qp4.8-05