x物业公司质量管理制度怎么写（精选6篇）

【第1篇】x物业公司质量管理制度怎么写2350字

zz物业公司质量管理制度

为加强和规范公司质量管理，不断提高各项目服务质量，给顾客提供优质、高效的物业管理服务，提升公司品牌价值，实现公司的总体发展战略，特制定本公司质量管理制度。

一、建立公司质量管理网络，各职能部门、分公司及管理处必须设立公司质量管理员，具体负责本部门的公司质量管理工作，协助质量管理部落实各项质量管理工作，接受质量管理部的业务指导和监督，以加强公司各职能部门、分公司及项目管理处公司质量管理工作。

公司质量管理员的职责与权限:

1、负责本部门的公司质量管理工作，对本部门的质量活动进行日常监督、检查，对发现的不合格及时开出不合格报告予以纠正;

2、负责iso9001:2000质量体系文件在本部门的贯彻落实，并对日常工作检查中发现的不适用的质量体系文件向公司质量管理部提出修改、改进建议;

3、对本部门质量目标完成情况进行月、年统计、分析并上报公司质量管理部或分公司;

4、负责在本部门跟踪落实内部审核不合格项及公司质量管理部开出不合格报告的整改情况;

5、定期参加由公司质量管理部召开的质量工作座谈会;

6、负责跟踪落实及反馈公司质量管理部安排工作在本部门的执行情况;

7、掌握物业管理的各项政策、法规、标准，制定本部门iso9001:2000质量体系文件年度培训工作，并按计划实施;

8、接受公司质量管理部的业务指导和监督;

9、质量监督员的设立和更换必须经公司质量管理thldl.org.cn部经理批准。

二、以分公司为单位，建立分公司外部和内部双层质量监督制度，即建立公司对各分公司的质量监督制度和分公司内部质量监督制度。

(一)公司对各分公司的质量监督制度

1、公司定期质量考核

1)考核组织和时间

公司定期质量监督考核由公司质量管理部组织人员成立考核小组进行，每半年一次，具体时间和行程安排由公司质量管理部确定，报管理者代表批准。

2)考核范围、内容和方式

公司定期质量考核范围包括所有分公司及管理处;考核内容及具体标准详见《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》(见附件1、2);考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理处，参加考核人员必须对考核时间及行程安排进行保密。

3)考核要求

考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事，考核人员交通及食宿由公司统一安排解决，不得接受分公司或项目的宴请。

考核小组必须严格按照《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分;分公司只有一个项目的，该项目管理处得分即为该分公司考核得分;分公司有二个以上项目的，各项目管理处得分的平均分为该分公司考核得分。

无特殊原因，被考核项目管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。

4)考核结果

考核结果由公司质量管理部予以书面通报，对于发现问题由质量管理部发出整改通知，各分公司必须在收到整改通知之日起一个星期内督促责任部门完成整改，并将整改情况报送质量管理部，由公司质量管理部进行复检。经复检，发现整改工作未完成的，由公司质量管理部再次发出整改通知，并在全公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。

5)奖惩制度

分公司及管理处考核结果与分公司及管理处负责人当月工资挂钩。

考核得分在95分(含95分)以上的，当月工资上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的，当月工资上浮5%。

考核得分在75分(不含75分)以下的，当月工资下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的，当月工资下浮5%。

2、不定期质量监督检查

不定期质量监督检查由公司质量管理部根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由质量管理部开出不合格报告，分公司及管理处必须在质量管理部规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈公司质量管理部。

(二)分公司内部质量监督制度

1、分公司定期质量考核

1)考核组织和时间

分公司定期质量考核由分公司组织人员成立考核小组进行，每月考核一次，考核小组组长由分公司经理担任，具体时间和行程安排由分公司经理确定。

2)考核范围、内容和方式

分公司定期质量考核范围为分公司管辖项目管理处;考核内容及具体考核标准详见《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》;考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核管理处。

3)考核要求

考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事。

考核小组必须严格按照《珠海市丹田物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分。

无特殊原因，被考核管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。

4)考核结果

考核结果由分公司予以通报，对于发现问题由分公司发出整改通知，各管理处必须在收到整改通知之日起一个星期内完成整改，由分公司进行复检，并填写《分公司检查各管理处对年月不合格项整改情况表》(见附件5)。经复检，发现整改工作未完成的，由分公司再次发出整改通知，并在分公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。

分公司应将考核结果《分公司年月份项目考核评分汇总表》(见附件3、4)于下月5日前报送公司质量管理部及人力资源部，并将《分公司检查各管理处对年月不合格项整改情况表》报送质量管理部，同时保存考核资料，接受质量管理部及人力资源部的监督和检查。

5)奖惩制度

考核结果与管理处负责人当月工资挂钩。

考核得分在95分(含95分)以上的，当月工资上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的，当月工资上浮5%。

考核得分在75分(不含75分)以下的，当月工资下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的，当月工资下浮5%。

2、不定期质量监督检查

不定期质量监督检查由分公司根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由分公司开出不合格报

告，管理处必须在分公司规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈分公司。

【第2篇】某某物业公司财务管理制度怎么写7850字

某物业公司财务管理制度

第一章总则

第一条为加强财务管理，严肃财经纪律，根据国家有关法律、法规及钱管局财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章财政税务票据管理暂行办法

第一节总则

第二条为加强公司财政税务票据管理，规范票据使用，制止乱收费，杜绝'小金库'，严肃财经纪律，本公司按局财政税务票据管理办法参照执行。

第三条本办法所称财政税务票据，是指单位在经济活动中，向付款单位或个人收取款项开具的收款凭证(以下简称票据)。

票据是单位财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭证，是财政、审计、物价、税务、监察等部门进行检查监督的重要依据。

第四条公司财务部门是票据管理的职能部门，负责票据的购领、使用、保管、结报、核销等环节工作。单位会计主管人员为票据管理的第一责任人。

第二节票据的种类及适用范围

第五条票据主要分为发票和收据。

第六条发票适用于销售商品、提供劳务以及从事其他生产经营活动，向付款单位或个人收取的经营服务性款项。

第七条收据用于行政事业性收入，即非应税业务。

第三节票据的购领

第八条发票和收据由财务部门依照主管税务机关有关规定，办理购领手续，并严格参照规定执行。

第四节票据的使用

第九条各类票据必须按规定的种类及适用范围使用，不得混淆使用和串用。

第十条在启用票据之前，必须仔细检查有无缺联、缺号、重号等情况，一经发现，应及时报告原发放单位处理。

第十一条发生经济活动收取款项，必须向付款单位或个人开具票据，并如实入账，不得因对方要求随意改变台头、品名和金额。

第十二条开具票据要按规定时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实复写，加盖财务专用章或发票专用章，并有收款人签章。

第十三条票据如有开错或作废，必须在原票据上注明醒目的'作废'字样，全部联次完整保存，以备结报核销，不得擅自销毁。

第十四条空白的票据不得事先加盖财务专用章或发票专用章，确需时应征得单位会计主管人员同意。空白票据未经单位会计主管人员同意，不准随意外带。

第五节票据的保管

第十五条票据统一由公司财务部门出纳人员负责购领和保管，并建立票据购领登记制度，设置票据登记簿，并明确列示票据的种类、购领日期、票据编号、领用人和交回日期等。

第十六条必须妥善存放和保管各类票据，不得擅自损毁;开票人不得经管空白票据的保管。

第十七条不准自制、自印票据以及使用未经财政、税务部门监制的票据，不得向文具商店购买票据。

第十八条严禁票据买卖、转让、转借、虚开、代开、伪造等违法行为。

第六节票据的结报和核销

第十九条票据按照购领发放关系结报核销，实行向谁购领向谁结报、谁发放谁核销的办法。由局直接发放的各类票据，直接向局结报。从主管税务机关或地方财政部门购领的票据，按其相关规定办理。

第二十条因换版、改版和超过规定使用期限以及单位撤消、改组、合并等原因不再使用票据时，未使用完的票据，应及时办理核销手续;整本未使用的票据，退回原发放单位缴销，不得擅自处理。

第二十一条票据存根联，经发放单位核销后，由保管人按照会计档案管理的有关规定随当年会计档案妥善归档保存，财政票据保存期限为五年，税务票据保存期限为十年，期满需销毁时，必须编制销毁清单经发放单位查验批准后，方可销毁。

第二十二条票据或票据存根遗失、被损、被盗，保管人员位应在发现之日起五日内书面报告原发放单位，说明事因和整改措施，由发放单位核实并作出处理意见，必要时应及时登报声明作废。

第七节票据的监督检查

第二十三条票据保管人员必须主动接受发放单位和主管部门的监督检查，如实反映情况，提供资料，任何人不得干扰、阻挠、隐瞒和拒绝检查。

第二十四条违反票据管理规定及本办法有关规定，由公司责令限期改正，并依照国家和省有关财政税务票据管理规定进行处罚，构成犯罪的，移交有关部门，依法追究刑事责任。

第八节附则

第二十五条单位行政方面按工资总额2%拨交的工会经费，使

用《工会经费拨缴款专用收据》;上述票据的发放、购领、使用、保管和核销，发放单位或主管部门有明确规定的，从其规定，没有明确规定的，参照本办法执行。

第三章出纳工作安全防范规定

第二十六条为了切实加强现金、票据和有价证券的安全管理，预防各种事故、案件的发生，保障国家财产和出纳人员人身安全，根据局有关规定结合公司实际，特制定本规定。

第二十七条出纳安全防范工作，必须坚持预防为主、确保重点、保障安全的方针，遵循谁主管、谁负责的原则，实行领导负责制。

第二十八条会计主管人员负责组织实施本规定，办公室保卫人员协助责任人具体落实本规定。财务办公室应当列入公司治安保卫重点部位加强防范。

第二十九条强化安全防范设施建设，增强防范能力。

(一)出纳人员必须配置符合安全标准的保险箱(柜)。

(二)出纳办公室必须门窗牢实，门锁坚固，必要时应当配备符合技术防范要求的安全报警装置。新设、迁移或调整出纳办公室时，应当对安全防范设施建设提出具体方案，经单位负责人批准后组织实施。

(三)出纳办公室人员因事外出或下班时，必须关好门窗，锁好保险箱(柜)，拨好保险箱(柜)密码，保险箱(柜)钥匙必须随身携带，不得存放在办公桌抽屉内。出纳人员发生变动时，应及时更改密码或钥匙。

(四)根据有关规定和实际工作需要，应当为专职出纳人员配备具有防盗、防抢功能的携款装具，改善办公条件，投人身意外伤害保险等。

第三十条严格遵守现金、票证管理制度。

(一)出纳人员对当天的收付款项必须在下班前留出一定时间，记好当天帐，结出余额，并核对库存，做到日清月结。

(二)每天库存现金结余不得超过银行规定的限额(未作规定的按1，000元计算)，超过部分要及时解交银行。

(三)规定限额内的库存现金结余，必须存放保险箱(柜)，保险箱(柜)内不准放置私人财物和其他无关物品。

(四)预留银行的财务印鉴必须分人管理，由出纳和会计主管分别保管，非上班时间，出纳人员保管的印鉴应当存放在保险箱(柜)内。

(五)出纳人员到银行提取或送存超过1万元以上的现金款项，必须两人或两人以上同行，3万元以上的安排汽车护送。路途较远或银行营业场所周边治安情况复杂时，护送的现金标准应适当降低，应积极推行工资薪金打卡和大额现金银行上门收款、预约送款业务。

(六)出纳人员去银行交款前或提款后，途中不得办理其他事项。

(七)凡单位之间经济往来，除特殊情况外，应通过银行转账结算，减少现金收付。

(八)必须做好空白支票、发票和收据等票据及有价证券、会计凭证、账册、资料的保管。空白支票必须与银行印鉴分开存放。严格控制外带不填写金额的转账支票购买商品或支付劳务。

第三十一条出纳人员一旦发生现金、票据、有价证券、钥匙、单据、账册丢失或被盗、被抢等情况，应及时报告，并协助有关部门追查处理。

第三十二条出纳人员应当忠于职守、遵纪守法、不得徇私舞弊。对有违法、违纪、违规、失职、渎职行为的主管人员和出纳人员，依照有关规定进行处理。

第四章会计档案管理办法

第三十三条为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，更好地为单位事业发展和经济建设服务，根据《会计法》、《档案法》和财政部、国家档案局颁发的《会计档案管理办法》的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第三十四条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据，任何部门和个人都不得据为己有或拒绝归档。具体包括:

(一)会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。

(二)会计账簿类:总账、明细账、日记账、固定资产卡片，辅助账簿、其他会计账簿。

(三)财务报告类:月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明;年度财务预算(或年度财务收支计划)，工程项目竣工财务决算;财务及税务审计报告;验资报告。

(四)其他类:会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，银行对账单和余额调节表，财政税务票据存根，经济合同(或协议)资料、会计核算专业资料及涉税资料，单独成册的工资单等。

第三十五条会计档案的整理和立卷

单位每年形成的会计档案，都应由会计人员按照归档要求，负责整理立卷和装订成册。

(一)会计凭证。登完账后，按月整理，把当月的会计凭证收集齐全，按时间和序号逐张排列好，按适当厚度(原则上不得超过两公分)分成若干本，装订成册。整理装订时，必须将金属物剔除，做到装订整齐、美观、坚固和规范。

(二)会计账簿。每年会计年度终了，在结清旧账，建立新账后，集中统一整理;总账、明细账分别装订;活页账按会计科目编号按序排列，编定页码，加具目录索引、账簿启用和交接记录及封面后装订成册。账簿启用和交接记录表的有关内容要填写齐全，盖妥印章。账簿封面应载明单位名称、所属年度、账簿种类、装订人和装订日期等。

(三)财务报告一般在年度终了后统一整理、装订成册;月(季)度报表，年终财务决算应分别装订成册。年度财务预算(或年度财务收支计划)、工程项目竣工财务决算、财务及税务审计报告、验资报告单独成册。

(四)其他需要归档的会计资料。包括银行对账单和余额调节表、财政税务票据存根、经济合同(或协议)资料、会计核算专业资料及涉税资料等也随同正式会计档案及时进行收集整理，也可以年度终了后一次整理，按不同保管期限分类装订成册。其中单独成册的经济合同(或协议)应编定页码，加具目录索引，记明合同(或协议)名称、签定日期、金额、对方单位名称和页次。

第三十六条会计档案的归档和保管

(一)当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由本单位会计人员保管一年后，于次年6月底前移交本单位的档案管理人员统一保管，移交清册由会计人员编造，清点核对后办理移交手续。出纳人员不得兼管会计档案。

(二)档案管理人员接收保管的会计档案，原则上应保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，应当会同会计人员和原经办人员共同拆封整理，以分清责任。

(三)所有会计档案按要求移交后，档案管理人员应按有关标准进行归类和入盒存放，做好分类、编目、登记工作。不同保管期限的档案原则上不得装在同一盒内。

(四)会计档案的保管期限，分永久和定期两类。定期保存期限分为3年、5年、10年、15年、25年五种，各种会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起，具体类别和保管期限详见附表。

(五)对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

第三十七条会计档案的调阅

(一)本单位财务人员调阅会计档案时，必须按规定程序，办理登记手续;本单位其他人员原则上不得调阅会计档案，确需时应经会计主管同意，并由会计人员陪同;外单位人员调阅会计档案要持正式介绍信，经公司总经理批准。

(二)会计档案原则上不得借出和复制，如有特殊需要，必须经本单位负责人批准。借出和复制会计档案不得拆散原卷册，不得勾划、涂改，更不得抽换单据，并应限期归还。

第三十八条会计档案的销毁

(一)会计档案保管期满需销毁时，应由本单位档案管理人员会同会计人员提出销毁意见，并共同鉴定，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容，经单位负责人审查并签署意见后，报局审批或转报权限部门审批。对于其中未了结的债权债务，未终止的对外投资，未处置的固定资产、土地征用以及涉及历史遗留问题的原始凭证等，不得销毁，应单独抽出，另行立卷，由档案管理人员保管到未了事项完结时为止。职工工资单也应单独抽出，另行组卷，永久保存。单独抽出立卷的会计档案，应在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列示。

正在建设或未完工的工程项目，其保管期满的会计档案不得销毁。

(二)会计档案按规定批准销毁

时，应由档案管理人员和财务人员共同监销，监销人在销毁会计档案之前，应当按照销毁清册内容认真进行清点核对，销毁后在清册上签名签章，并将监销情况(包括销毁会计档案种类、汇总数量、销毁时间、销毁地点、销毁人、监销人)报告本单位负责人。

(三)销毁清册及销毁情况报告一式二份，单位财务室、单位档案室各一份，其中档案室留存的销毁清册及销毁情况报告应永久保存。

第五章财务报销若干规定

第三十九条为进一步完善财务管理，规范财务行为，严格财务制度，根据局有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

第四十条现金借款

(一)大额现金借款(5000元以上)需提前一天告知公司财务。

备用金作为部门日常小额零星开支周转的预支款，各部门可根据业务情况核定相应金额指定专人负责，年初借用，支用后按规定手续报销，补足原金额。驾驶员借用备用金由部门负责人确定。

(二)备用金借款时，经办人应在借款单中注明'备用金'字样，否则按差旅费借款处理。

(三)职工因出差借款，按估计需要数额填写借款单，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。

(四)会议开支除发放专家咨询费、专家交通费外不得现金借款。

第四十一条转账支票的领用

(一)支票领用原则上要求凭手续完备的发票领取，由经办人在支票存根联签字确认。

(二)各部门因业务需要未能取得发票先行领用支票时，应由经办人填写'支票领用申请单'(见附表)，出纳根据审批单签发支票并在支票领用登记簿上登记备案。

(三)出纳人员交给经办人员转账支票时，应按估计用款填写限额和签发日期，掌握收款单位名称的应将收款单位名称填写齐全，最大限度地保证资金的安全。

(四)转账支票领用后，经办人应在三日内将相应发票或收据交回，办清结算手续，经办人不得将领用的转账支票挪做它用。前账不清，后账不签发。

(五)若领用但未使用支票，经办人必须及时(最长不超过领用后三日)将支票交回财务。

第四十二条预付款支付

(一)各部门因业务需要未能取得发票需由财务先行办理付款时，由经办人填写'预付款申请单'，按规定审批程序报批。

(二)申请单上各项目必须填写完整，收款单位名称、银行账号及开户银行名称必须填写正确。

(三)经办人必须在付款日的前一日将'预付款申请单'交到财务处。

(四)各类保证金支付须提供相应的文件或合同，并注明到期日，以便财务提醒催收。

第四十三条费用报销

(一)固定资产报销

1、购置固定资产必须附有批准的固定资产购置单，财务部门方可予以报销。

2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如事先掌握价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务开支票。

(二)流动资产报销

1、凡购入的材料及物品，必须填入库验收单(一式三联，采购、保管、财务各一联)后，才予以报销。

4、采购人员可借支备用金，作为零星采购材料物品周转，年终备用金全部交财务部门，第二年再申请借领。

5、各项预付款先填借款单，经主管领导批准，按合同要求付款。

(三) 业务招待费用报销

(1)业务部门凡报销招待，需填写《业务招待费申请表》，应列明所招待客户单位名称、标准，并按照审批权限由领导审核批准后，方可报销。

(2)因公外出或加班午餐、晚餐，报销需注明用餐人数及事由。

(3)上级部门另有规定的，从其规定。

附件:

物业公司原始凭证审核要求

原始凭证应具备的内容:

(1) 凭证名称;

(2) 填制凭证的日期;

(3) 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

(4) 经办人的签名或盖单;

(5) 接受凭证的单位名称;

(6) 经济业务的内容;

(7) 数量、单价和金额;

各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定:从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

对原始凭证的技术性要求:

(1)凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

(2)购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库

的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

(3)支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

(4)职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

(5)预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

(6)属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。

(7)自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等.分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。

(8)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

第七章职工教育费报销规定

第五十六条根据浙钱办[2025]126号及浙钱劳人[2025]143号文件精神，结合公司实际，为进一步加强职工教育管理工作，就职工教育费用报销问题规定如下:

(一)在职职工凡参加学历教育的，都必须履行审批手续，经批准参加学习者，一切费用自理;占用工作时间的，可享受除奖金(或奖励性绩效工资)以外的一切待遇。奖励标准:取得本科文凭者奖励2000元，取得学士学位者奖励3000元，取得硕士及以上学位者奖励8000元。

(二)在职职工经批准参加执业、岗位(业务)培训及考试，培训(考试)成绩合格者

，培训(考务)费予以报销;不合格者，培训(考务)费不予报销。执业考试合格者另可给予适当奖励。职工取得的物业管理师资格证书，必须注册、存放在本公司，注册后给予一次性奖励3000元，注册年审费由公司支付。

(三)参加以上各类学习、培训的，均应事先办好审批手续，审批程序为:个人填写《物业公司员工继续教育申请表》，经部门负责人同意后，交领导审批。

(五)符合上述规定报销相关费用或奖励时应凭学校开具的正规收据或发票经本人签字、人事登记、领导批准后，到财务办理报销。

(六)组织委派的学历教育不属本规定之列。

第八章职工子女医疗管理办法

第五十七条公司在册职工未满18周岁或虽已满18周岁但仍在中小学就读，且符合计划生育政策的子女，适用本办法。

第五十八条按属地原则，符合当地相关基本医疗保险政策规定，职工为其子女缴纳的基本医疗保险费，由单位全额报销。因个人原因未及时参保的，其发生的医疗费用，单位不予报销。

第九章职工子女保育费报销规定

第五十九条根据浙钱财[____]3号文件精神，现就职工子女保育费(幼托费)报销作如下规定:

第六十条享受范围:公司在册职工的独生子女，第一胎为多胞胎的子女和计生部门批准的计划内二胎;违反计划生育政策者，一概不得享受报销政策。

第六十一条享受标准:

(一)已领取独生子女光荣证的职工子女和第一胎为多胞胎的子女，不论入哪一级幼儿园(托儿所)，均可凭幼儿园(托儿所)收费票据和规定的项目及限额，按60%比例报销;符合计划生育政策的第二胎子女及没有领取独生子女光荣证的职工子女，按40%比例报销。

(二)报销月份和执行标准按照收费票据相关记载计算，学期初和学期末不足一个月的，按日折算(月在园天数÷该月工作日);收费票据上未单独明确载明属于寒暑假、法定节假日(休息日)提供保育教育服务所收取保教费的，一律按照一般保教费标准计算;享受年限不超过四年。

第六十二条限额规定

(一)按规定可报销的保教费月限额标准为:

一般保教费 寒暑假等保教费

省级机关

幼儿园 其他

幼儿园 省级机关

幼儿园 其他

幼儿园

幼儿园日托 600 720 840 1008

全托、3周岁以下托儿所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

全托、3周岁以下托儿所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

(二)保教费超限额部分以及其他名目的费用一律不准报销。收费票据不规范或收费项目名称、入托种类及执收月份不明确的，应退回补正后方可报销。

第六十三条费用负担

(一)按规定报销的保教费，由父母双方单位各负担一半，原则上按学期或学年划分轮换负担，也可以同期各自承担。

(二)下列情形之一的，由本单位全部按规定标准报销:

1.子女为单亲家庭的(指丧偶或离异家庭在重组新的家庭前，法院判定抚养幼儿的一方);

2.本单位工作的双职工;

3.凭街道、社区居委会或村委会等证明确认，配偶方无经济收入来源者;

4.配偶一方在省外或省内外市、县(不含市辖区)工作，而子女入托在职工常住地者。

第六十四条报销办法

(一)在保教费缴纳期限内凭幼儿入托的收费票据及时办理报销手续，原则上不得跨年报销。

【第3篇】物业公司会议管理制度怎么写3550字

1、目的:

为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，提升公司运营水平，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制订本制度。

2、适用范围 :

本制度适用于广州物业管理有限公司内部会议管理。

(各项目内部会议管理规范由项目自定，报总经办审批后执行)3、管理权责:3.1 总经办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

3. 2 会议提拟人或主办职能部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

4、会议分类:

序号

类别

会议名称

主题 / 特点

时间安排

参加人

1

公司

公司例会

固定时间、固定汇报程序， 尽量解决即席提出的问题。

每月两次，每月15日和30日，遇节假日顺延

各项目/职能部门负责人2

公司

动员会

发言固定、没有讨论程序

临时

相关员工

3.公司

研讨会

对某一课题或问题切磋、探 讨，不一定有结果

临时

相关员工

4

公司

鉴定 / 评审会

对某事物的价值、性能，质 量鉴别，必须有结论

临时

相关员工

5公司

专题会

为某一专题而开，必须有结 论

临时

相关员工

6

公司

评比会

一般在年底或某一重大活动 结束后召开

临时

相关员工

7

公司

总结会

总结前一段工作，研究、部 署下阶段工作

临时

相关员工

8

公司

汇报会

下级向上级或有关人员汇报 工作情况 公司临时

临时

相关员工

9

公司

调度会

任务安排，人员派遣，设备 物资情况的调动

临时

相关员工

10

项目

项目行政例会

各项目，固定汇报程序

每周一次，按时间表执行

项目经理，项目部门负责人

备注:如公司会议需提前或延迟等特殊情况，总办将提前通知。

5.会议要求:

5.1、做好会议记录。

公司会议记录要做到专人记录和管理，会议记录人负责会议议定事项的督办和催办，并将督办和催办情况报告会议主持人。

::必要时应按照会议主持人的要求形成会议纪要，以使大家共同遵照执行。

每月底总经办检查会议记录及落实情况，并作为考核当事人工作的依据。

职能部门专题会议也要指定人员做好会议记录，用以备忘。

5.2、讲究会议质量。

各类会议主持人会前应与参会人员充分沟通，做到心中有数。

对议而不决的事项提出解决的原则与方法，并对此负责。

各类会议力求精干高效用数据说话，部署的工作做没做，做到什么程度，没做或没做完的原因等等都要有明确具体可量化的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论。

5.3、力求会议实效。

会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会负责人要按照落实要求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要作用制度的形式确定下来，力求使每次会议都有具体的成果。

5.4、严格会议纪律。

会议管理是保证会议质量的一项措施。

与会人员应有机的安排工作，认真准备、准时参会。

会议具体时间、地点由会议主持人决定、会议记录人会前通知。

与会人员一般不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为履行职责。

6、管理内容:

6.1 会议计划与统筹

6.1.1 每月28日前，总经办应与各项目协调确定下月计划召开的项目例会，统一报总经理审批后，汇同公司例会编制《月度会议计划》，于月底前发放至各项目/职能部门负责人。

6.1.2 凡总经办已列入计划的项目例会，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时例会时，项目应提前2天报请总经办调整会议计划。

6.1.3 会议安排的原则为:小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。

各类会议的优先顺序为:公司例会、公司临时会议、项目例会、项目临时会议。

因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。

6.2 会议准备

6.2.1 会议通知遵照以下规定:

1 、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由各项目按计划表直接通知与会人;2 、属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知:

(1)未列入月度会议计划而临时提拟的会议;

(2)虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明;

(3)其它提拟人认为应另行通知的情况。

3、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门;

4、会议通知形式一般为电话通知。

但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知;

涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。

6.2.2 会议的其它准备工作遵照以下规定:

1、会议提拟部门应提前做好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等)准备的组织工作;2、会所根据会议提拟部门要求提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等;3、公司总部召开的公司级会议会务组织统一归口总经办负责。

4、各项目/职能部门在公司总部召开的会议需用公共会场的，应提前向会议室管理部门(会所)提出工作联系单，由会议室管理部门(会所)统筹安排。

6.3 会议组织。

6.3.1 会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。

6.3.2 会议主持人须遵守以下规定:

1、主持人应不迟于会前

5 分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。

对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;

对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人(部门)、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。

6.4.3 与会人须遵守以下规定:

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到。

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

3、遵循会议主持人对议程控制的要求。

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到无声，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。

6 、做好本人的会议纪录。

7、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

8、各职能部门/项目要把每次会议精神传达到基层员工，也可根据自己部门/项目的实际情况，定期召开部门/项目级会议传达会议精神。

6.4.4 主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。

6.5 会议记录:

6.5.1 公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。

6.5.2 公司各类会议原则上应确定专人负责记录。

会议记录员的确定应遵守以下规定:

1、各项目应常设一名会议记录员(一般为本项目的内务文员，名单报总经办备案)，负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。

2、会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

3、总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由总经办文员负责会议记录工作，总经理另有指定的，从总经理指定。

6.5.3 会议记录员应遵守以下规定:

1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

6.5.4 下列情况下，应整理会议纪要:

1 、公司各类行政会议;2 、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议;3. 、其它主持人要求整理会议纪要的会议。

6.5.5 会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。

公司各职能部门组织各项目下对口部门的会议纪要及各项目每周行政例会的会议纪要须报总经办一份存档备查。

6.5.6 会议原始记录的备档按以下规定:

1 、各职能部门负责组织的公司各类会议的会议记录，由本部门负责日常归档、保管，但应作为机要档案每季度及时转总经办统一归档备查。

2 、各职能部门内部会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。

6.5.7 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。

其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

6.6 会议跟进

6.6.1 会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则;

会议主持人另有指定的，从主持人指定。

6.6.2 集团总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经办负责落实，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。

6.6.3 会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

7、奖惩

7.1 奖罚:计入员工绩效考核制度体现

7.2 迟到、早退、缺席

1、迟到所有参加会议的人员在会议规定召开时间后

5 分钟内未到的，计为迟到。

2、早退凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前

5 分钟提前离开 会场的，计为早退。

3、缺席凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

8、附则。

8.1 本制度由广州物业管理有限公司总经办负责解释。

8.2 本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

【第4篇】医院物业公司考勤管理制度怎么写700字

医院物业项目公司考勤管理制度

为了加强企业管理，严肃物业公司劳动纪律，合理计酬，根据《中华人民共和国劳动法》有关规定特制定本办法。

职工每天工作八小时，平均每周工作时间不超过四十个小时，每周工作五天，公司严格控制值班，值班超过六小时，可安排倒休或给五十元计酬(值班不许抵病、事假)。

一、病假

1、职工休病假前，须报请领导批准(两天以内由所属部门主管领导批准，两天以上需经总经理批准)。

2、职工请病假10天以内扣除日效益工资，超过10天扣当月全部效益工资。

二、事假

1、职工因事请假，需提前一天填写请假单，报部门领导批准，请假手续由本人亲自办理，不得委托他人，遇有特别情况可先电话请假，事后向领导补办请假手续。

2、职工请事假五天(含)以内扣除当日工资的10%，过五天扣除当月全部效益工资，并按实际请假天数扣除当月日工资。

三、产假

1、女职工产假为90天，难产增加15天，晚育增加30天，晚育假不休者可多发半个月岗位工资，休假期间工资照发。

2、女职工分娩前15天假期，产前检查假视为出勤。

3、女职工怀孕终止妊娠者，可给14天休养假，休假期工资照发。

四、婚假

职工本人结婚，可请婚假(婚假不包括节日、公休日)婚假7天，晚婚奖励7天。休假期间工资照发。

五、探亲假

职工休探亲假按国家规定执行，探亲报告应交公司、公司备案。休假期间工资照发。

六、丧假

职工配偶、直系亲属、同住岳父母(公婆)去逝，可请假5天，家在外地者可酌情给予路程假，休假期间工资照发，效益工资参照事假处理。

七、旷工

职工旷工半天扣除当日工资和当月效益工资的5%，旷工一天扣除两天岗位工资和全部效益工资。

八、迟到、早退

职工迟到一次，扣除效益工资的10%，每月累计3次以上按半天旷工计算。

职工早退一次视同旷工半天，两次视同旷工1.5天处罚。

【第5篇】物业管理公司员工离职制度-3怎么写1200字

物业管理公司员工离职制度(三)

一、目的:规范公司与离职员工的离职结算活动，方便工作的交接，以利于公司工作的延续性，保护公司免于陷入离职纠纷，提高公司管理水平。

二、适用范围:公司所有员工离职(辞职、解聘)。

三、操作规程

1、辞职程序:

①公司员工因个人原因辞职，操作层员工应提前半个月提交辞职申请，管理层员工应提前一个月提交辞职申请，试用期间的人员认为工作不适合自己的期望，须提前三天提交辞职申请书。辞职申请提交其部门经理或上级领导审批。上岗少于5天(包括5天)，个人提出离职，公司不予结算工资。②部门经理在收到辞职申请后当天，安排时间与其沟通、面谈，掌握其辞职原因及心态，妥善解决提出的问题或困难，努力挽留。如若无法挽留，要征询其对公司的建议或意见，同时报总办，由总办视情况决定是否与其面谈，管理层员工要报总经理，总经理根据需要决定是否面谈或派品质部面谈或落实情况。

③员工提交的辞职申请按审批权限获准，操作层员工由部门经理、品质部、总办获准;管理层员工要经总经理批准。

④员工辞职获准后，应到总办领取《员工离职手续单》并由相关部门填写，做好交接工作，需交接物品:

a本部门:文件资料交接、工作交接;

b仓库:工作用品、物品、工具、设备;

c总办:工资结算、人事关系办理、档案调转、统筹转移;

d财务部:借款、票据、工资及统筹等;

e各部门手续填写完毕后把此手续单送交总办存档。

2、解聘

①公司用人倡导优胜劣汰，对于不适应公司发展，不符合公司发展需要的员工，公司将予以解聘。

②试用期内，员工不适应岗位工作，公司有权随时予以解聘。

③解聘员工由部门经理及公司总办考核讨论后予以决定，报知总经理。

④主管以上人员的解聘由公司总经理获准后执行。

⑤员工若有下列情形之一者(可参照《奖惩条例》中有关除名的情节)，公司将予以解聘:

a随公司发展，不能胜任岗位工作要求，经岗位调整或培训后，仍不能适应工作者;

b违反考勤纪律，月内无故迟到、早退5次(含5次)，经批评教育无效者;月内无故旷工达3天以上，经批评教育无效者;

c不服从工作分配和调动，聚众闹事，打架斗殴、赌博，经批评教育无效者;

d玩忽职守，工作自由散漫，不负责任，影响公司团结，给公司造成严重经济损失者;

e滥用职权，假公济私，给公司形象、声誉造成极大损害者;

f违犯工作纪律，多次教育批评无效者;

g在其他单位有兼职者;

h工作时间利用工具、设备、名誉做私活者;

i身体不适应岗位工作要求，或长期请病假，无法正常上班者;

j泄露公司重要商业机密，给公司经济，名誉造成重大损失者;

k触犯国家法律，被刑事拘留或批捕者。

①决定解聘的员工由部门经理写明解聘原因报总办，经总办或总经理批准，办理相关手续(手续同辞职)。

四、相关规定

1、凡不按公司离职规定程序而离职者，应承担由此造成的一切损失，情节严重的追究其法律责任。

2、离职人员应在规定时间内办理相关离职手续，及时交接相关工作，否则由其承担损失后果。

3、离职人员在相关手续未办理完毕前应继续坚持岗位，正常上班，否则按旷工记录考勤。

【第6篇】物业管理公司员工薪酬福利制度怎么写1150字

第一章 总 则

第一条 本制度的设立遵循效率优先、兼顾公平的分配原则，在遵守国家法律、法规的基础上，力争体现员工个人价值、贡献大小，保障职员生活安全的需要，促进公司与职员共同发展。

第，支付的方式按有关规定执行。

第十一条 税费处理:

1、 员工个人所得税自理;

2、 员工个人所得税由财务部门代扣代缴。第三章员工津贴

第十二条 员工津贴包括以下几部分:

1、 交通补贴;

2、 误餐补贴;

第十三条 津贴发放的对象凡与公司签定正式劳动合同的员工自合同生效之日起，均可享受公司发放的交通补贴和误餐补贴。

第十四条 员工在确认、调整工资的同时，确定享受津贴的具体待遇。

第十五条 员工享受津贴的具体办法详见公司其他相关规定。第四章 员工年终奖励

第十五条 员工年终奖励是指:公司在每年年终以员工的年度考核成绩为依据，除工资、津贴以外，给员工发放的一次性现金奖励。

第十六条 员工年终奖励的对象:具有年度考核成绩的员工。

第十七条 员工年终奖励的计算公式员工年终奖励=基本年薪_系数

第十八条 员工年终奖励计算公式中的系数依据员工年度考核成绩而确定。

第十九条 员工年终奖励的发放按公司有关规定具体执行。第五章员工的'四金'

第二十条 员工的'四金'包括:

1、 社会统筹养老保险;

2、 社会统筹医疗保险;

3、 社会统筹失业保险;

4、 社会住房公积金。

第二十一条 员工'四金'属国家法定员工福利。凡与公司签定正式劳动合同的员工，自合同生效之日起，必须参加公司员工'四金'的缴纳。

第二十二条 员工'四金'的缴纳和享受的标准按照国家每年颁布的法规执行。

第二十三条 员工'四金'中涉及的个人付费部分由员工个人承担。第六章员工内部医疗保障

第二十四条 凡与公司签定正式劳动合同的员工，均须参加公司出资投保的团体商业医疗保险。

第二十五条 公司以员工享受团体商业医疗保险所得的保险费，支付员工住院医疗费用中公司应承担的费用。

第二十六条 员工自离职之日起，不再享有团体医疗保险。

第二十七条 公司每年组织一次员工身体健康检查。

第二十八条 员工日常门、急诊费用中，除国家和杭州市法规中规定由公司承担的部分外，其余均由员工个人负担。

第二十九条 员工因工伤产生的医疗费，按国家和杭州市有关法规处理。

第三十条 员工内部医疗保障具体执行办法待有关规定发布后再予执行。第七章 员工的假期

第三十一条 员工的假期包括:

1、 法定公众假;

2、 婚假;

3、 丧假

4、 产假

5、 病假

6、 工伤假

7、 事假

8、 带薪年假

9、 探亲假。

第三十二条 凡在公司工作满一年的员工，可享受带薪年假。带薪年假的长短与员工个人的职务、职级相关。

第三十三条 带薪年假当年使用，不累积。

第三十四条 员工休假的具体执行办法，详见公司依据国家法规制定的相关规定。第八章附则

第三十五条 本制度由综合服务部负责解释。

第三十六条 本制度自颁布之日起实行。