计划材料管理制度4篇

计划材料管理制度是企业运营的核心环节之一，它涉及到采购、库存、使用和废弃等全过程管理，旨在确保材料资源的高效利用，降低运营成本，提高生产效率。

包括哪些方面

1. 材料需求预测：根据生产计划、历史消耗数据和市场趋势，制定准确的材料需求预测。

2. 采购策略：设定采购标准，选择合适的供应商，制定采购合同，确保材料质量和供应稳定性。

3. 库存控制：设定安全库存水平，防止过度库存和短缺，定期进行库存盘点，保证账实相符。

4. 材料领用管理：规范领用流程，确保材料合理使用，防止浪费。

5. 废弃物处理：制定废弃物处理和回收政策，遵循环保法规，降低环境影响。

重要性

计划材料管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 成本控制：有效的材料管理能降低采购成本，减少库存资金占用，降低运营成本。

2. 生产效率：及时供应合格材料，保障生产线顺畅运行，提高生产效率。

3. 质量保证：通过严格的质量控制，确保产品品质，增强市场竞争力。

4. 环保责任：合理的废弃物处理，体现企业的社会责任感，提升企业形象。

方案

1. 建立科学的预测模型：结合历史数据和业务知识，建立动态的材料需求预测模型，提高预测准确性。

2. 实施供应商评估体系：定期对供应商进行绩效评估，确保其持续提供优质服务。

3. 引入库存管理系统：运用信息技术，实现库存的自动化管理，减少人为错误。

4. 定期培训员工：提高员工对材料管理制度的理解和执行力，确保制度有效落地。

5. 制定废弃物处理程序：明确废弃物分类、储存、运输和处理的标准，遵守环保法规。

6. 建立审计机制：设立内部审计，定期检查材料管理流程，发现问题及时纠正。

计划材料管理制度是企业精细化管理的关键，需要从预测、采购、库存、使用到废弃的全链条管理，通过优化流程、引入技术手段和强化人员培训，实现材料资源的最大化利用，为企业创造更大的价值。

计划材料管理制度范文

第1篇 工程材料计划管理制度

工程项目材料计划管理制度

材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。

1)材料计划负责人:

(1)编制人:专业负责人

(2)审核人:项目负责人

(3)审批人:总经理

2)材料计划编制

(1)根据本工程的特点,在图纸全部到位后7天内,根据具体情况做本工程的总

(2)备料计划。

(3)根据施工总进度计划,在施工前一个月,各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部,审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点,对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段,根据图纸分段到位情况,在图纸到位后3-7天内,各专业负责人编制本专业备料计划,材料部门接到计划后立即备料,以保证施工的进行。

(4)每月25日,由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划;材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。

(5)每月30日,由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。

(6)每月10-15日,各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。

(7)材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。

(8)材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同,材料计划编制完成以后,由预算部门对照工程概预算进行复核,以提高计划编制的准确性。材料需用计划中填写上月库存量、本月计划量,并加入一栏至本月末累计使用量(指同类材料累计)。

(9)材料部门采购材料,超价购买时应由专业成本、材料和项目经理共同分析后方可购买。

(10)保证材料进场数量≤技术室计划量≤收入量。

(11)如果发现材料计划不准确,造成材料闲置浪费,根据具体情况对相关责任人进行一定的经济处罚。

(12)因材料计划编制不及时或不完善,影响施工的,根据具体情况对相关责任人进行处罚。

(13)材料室严格按照计划的数量和时间组织材料进场,因材料进场不及时或材料数量不准确,影响施工或造成浪费的,根据具体情况追究相关责任人责任。

第2篇 炼铁厂材料备件计划申报管理制度

1目的

规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

2 使用范围

炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3 材料备件计划申报要求

3.1 各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2 在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂2008年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7 特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂2008年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；

3.6 材料备件计划审核

3.6.1 审核程序

区域组长 设备主任 车间主任 设备科专业技术员 计划员 设备科长 设备厂长 总计划员

3.6.2 专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

3.6.3 专业审核负责人及其责任

机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

电器仪表类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

自控类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

液压类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

3.6.4 在审核计划时，计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时，各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号，并确保正确无误，否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

3.7材料备件计划申报管理

3.7.1各车间如不按时送报计划，如无特殊情况，考核责任车间500元（10分）。

3.7.2材料备件计划不按规定要求申报，影响整体计划申报，考核责任人50元（1分）/项；

3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核，缺一方签字考核责任车间200元（4分）。

3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元（50分）。

4 本办法自下发之日起执行，以前的版本作废。希各单位严格按规定办，如各个环节有误扣个人或单位的工资。

第3篇 某炼铁厂材料备件计划申报管理制度

1目的

规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法,使其计划申报流程清晰,相互之间责任明确,高效能满足各车间的生产所需。

2 使用范围

炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3 材料备件计划申报要求

3.1 各车间在申报材料备件计划时,根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况,要有依据、有核算进行编制,力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则,杜绝浪费现象,减少库存资金,并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2 在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中,所申报的材料必须附准确的计量单位,如:钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨,不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时,必须注明上次更换的日期和下次使用的日期,以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划,图纸由设备科专业技术人员绘制和查找,并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求,为了提高工作效率,确保备件及时供应,要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报,因此,厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂2008年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定,设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求,要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核,各车间申报计划一式两份,由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7 特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂2008年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定,也以文字版和电子版两种格式申报;

3.6 材料备件计划审核

3.6.1 审核程序

区域组长 设备主任 车间主任 设备科专业技术员 计划员 设备科长 设备厂长 总计划员

3.6.2 专业分为:机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

3.6.3 专业审核负责人及其责任

机械类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量,并负责所核定备件的配图工作。

电器仪表类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

自控类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

液压类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

3.6.4 在审核计划时,计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时,各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号,并确保正确无误,否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

3.7材料备件计划申报管理

3.7.1各车间如不按时送报计划,如无特殊情况,考核责任车间500元(10分)。

3.7.2材料备件计划不按规定要求申报,影响整体计划申报,考核责任人50元(1分)/项;

3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核,缺一方签字考核责任车间200元(4分)。

3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元(50分)。

4 本办法自下发之日起执行,以前的版本作废。希各单位严格按规定办,如各个环节有误扣个人或单位的工资。

第4篇 工程材料计划采购管理制度

1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。项目技术室按照工程进度,根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划,材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核,签字齐全的材料计划是材料室进行材料采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。

2、编制材料计划应准确,若材料计划不准确,造成材料闲置浪费,应由相应责任人负责。

3、项目技术室应根据工程进度,对不同类型的材料分别制定计划。

(1)对于大批量的主要材料,如钢材、木材、水泥等,技术室应在开工前提出总需用量计划,即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部,审批后将一份交与物资公司,在总计划的基础上,应根据实际使用情况,作出月计划,以便材料室有个总体安排,即月计划于上月28日前报到材料室,补充计划为当月15日前提报。

(2)对于周转材料计划,应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心,在提出总需用计划的基础上,可细化为日计划或两日计划,在充分保证施工现场使用的基础上,力争使现场少存放周转材料 。

(3)对于其他材料如大部分c类材料,每周可报两次计划,每次提报计划应在使用前2~3天,以便有个组织进货的准备期;c类材料供应商的选择,可在对其材料报价充分研究的基础上,选择2~3家作为长期合作关系,但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格(供应商价格表有备案)。c类材料采购,根据资金状况而定,能使支票购买的使支票购买(万元以下),形成批量或单项在万元以上的直对厂家,并签定正式供应合同。

(4)对于需要特殊加工定做的,技术室应提前做计划并附上加工图,同时应力争准确地提出需用量。

4、物资供应厂家::的选择:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上,亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的a类及重点b类材料、设备的采购,本着货比五家,价比五家的原则,均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。

5、对于需要进行招标的批量材料,技术室在提报材料计划的同时,应拟出相应的招标书,招标书经项目经理审核后,由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据,选择3~5个供应厂家进行招标,并成立以项目经理为组长的评标小组,材料室、技术室、预算室和工程室共同参加进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史,应分别对供应厂家进行深入的调查或考察,以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。

6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的(如1万元)必须签定合同。合同内容涉及的方面应齐全,包括:材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应认真考虑后再填写。

7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审,项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注重时效性,即项目部确定中标单位后,材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写,项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析,材料室在各项手续办完后,应尽快把合同报到公司物资部,并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题,针对具体情况由相关人员负责。

8、签章后的合同,由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐,记录合同履行情况。

9、对于超出《合格分供方名册》的供应商,由材料室和技术室共同完成调查表和申报表;若因此项工作影响合同的审批,应视具体情况由相关人员负责。

10、严禁后补合同。