周期管理制度3篇

周期管理制度是一种企业运营模式，旨在通过定期评估、调整和优化工作流程，确保组织的高效运行和持续改进。它涵盖了各个层面，从项目管理到员工绩效，再到业务流程，都是其关注的重点。

包括哪些方面

1. 项目周期管理：设定项目开始、执行、监控和结束的时间框架，确保任务按时完成。

2. 员工绩效周期评估：定期进行员工的工作表现评估，以提供反馈和成长机会。

3. 财务周期审计：定期审核财务状况，确保合规性和财务健康。

4. 市场分析周期：定期分析市场趋势，以适应变化并制定战略。

5. 质量控制周期检查：对产品或服务进行定期的质量检查，保证标准符合度。

6. 风险评估与管理：周期性地识别和评估潜在风险，制定应对策略。

重要性

周期管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：通过定期审查和调整工作流程，可以消除冗余，提升工作效率。

2. 促进透明度：定期的评估和报告增强了组织内部的透明度，有助于建立信任。

3. 持续改进：周期性的检查和反馈机制推动了持续改进和创新。

4. 风险预防：及时发现和处理问题，防止小问题演变成大危机。

5. 员工发展：定期的绩效评估为员工提供了成长和发展的机会。

方案

1. 建立标准化流程：定义每个周期管理环节的具体步骤和责任人，确保流程的标准化。

2. 设定明确目标：为每个周期设定清晰的目标，以便于衡量成果和进步。

3. 引入自动化工具：利用现代技术自动化部分周期管理任务，减少人为错误和提高效率。

4. 培训与沟通：提供周期管理制度的培训，确保全员理解和执行，同时保持良好的沟通渠道。

5. 反馈与调整：周期结束后，收集反馈，分析效果，据此调整下一轮的计划。

周期管理制度的实施需要全员参与，管理层的领导力和执行力至关重要。通过持续优化，我们可以构建一个更加高效、透明和适应变化的企业环境。

周期管理制度范文

第1篇 置业公司材料请购周期管理制度

置业集团公司材料请购周期管理制度

第一章总则

第一条为推动材料采购工作有序开展,提高材料采购的及时率与合格率,并经相关部门讨论通过,制订本制度。

第二条本规定适用于集团公司整个采购系统。

第二章细则

第三条地材类:(含黄砂、水泥、石子、红砖等)

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前将第二天材料的需求量以请购单形式交至采购管理中心。

(三)水泥制品类:预制涵管、预制板等应提前30天请购。

(四)零星采购的材料,供应部在接到请购单后安排7天内到货。

第四条钢材类(含各种型材):

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)批量采购的线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢等材料采购周期为20天;镀锌板、铁板、不锈钢板、花纹板等钢板采购周期为15天;零星采购一些钢材、钢板材料时,采购周期为7天。

(三)特殊规格型号的钢材按供需双方签订的合同执行。

第五条模板、钢管、扣件类:

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。

(三)需求部门若租赁材料,必需注明租赁材料的起讫时间及数量。

(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。

第六条水、电、气类材料:

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。

(三)特殊规格型号的材料按供需双方签订的合同执行。

(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。

第七条门窗类:

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。

(三)对于门窗配件及零星类采购材料,采购管理中心按正常的采购周期(即7天)进行购买。

第八条木材类(各种胶板、木工板、方木):

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。

第九条装饰类材料:

(一)含瓷砖、防火保温、塑料管件、彩钢板、石材等所有材料,必需提前一个月提供具体(含品牌、规格、型号、数量等)的材料需求计划单。

(二)具体见《装饰材料采购管理规定》。

第十条家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等:

(一)所有家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等,在项目工程开工时必须提供相应产品的规格、数量、型号、品牌、图片、材料小样、厂家联系电话等相关资料。

(二)采购管理中心在收到装饰项目部的计划后,确保在七个工作日内签订好合同,交相关部门审核,按合同约定期限到货。

第十一条建筑设备:

(一)所有建筑设备类材料,金额在2000元以上的,采购管理中心在接到需求部门的需求计划后,方可按合同安排到货。

(二)所有建筑设备合同评审时须经相关部门签字后,方可执行。

第十二条办公劳保类:

(一)办公劳保用品每月采购一次,采购周期为7天,且各部门每月1日至3日拟定各部门当月的需求计划,经保管审核后,采购管理中心确保每月10日之前到货。

(二)各部门当月未做请购计划的该月不得出库办公劳保用品。

第十三条部门若需紧急采购材料或超计划采购,请购单须由请购部门及采购管理中心部门负责人签字确认方可执行,但每月各部门不得超过两次。

第十四条如在同一采购周期内,同一部门对同一规格型号的材料采购超过2次以上(含2次),视为重复采购,则各部门承担相关的费用。

第十五条公司特殊布置的工程材料及零星材料采购,实行特殊采购方式。

第三章附则

第十六条本制度解释权、监督执行权归采购管理中心。

第十七条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止,未尽事宜将另行补充。

第2篇 加气站计量仪表周期检定管理制度(cng)

一、为了保证使用中的计量仪表值的统一、准确,计量标准器必须按检定周期送上级有关计量部门检定,检定不合格或超期末检验的计量标准器具,不得使用。

二、加气站内压缩机房、充装台上用于生产和计量的各类压力表,由计量检定员检定、调试、修理,根据各类仪表的检定规程,结合本站实际情况,制定检定周期,检定周期最长不得超过国家检定规程所规定的时间,在用仪表周期受检率应达100%,检定不合格或超期的仪表不得使用。

三、本站计量员不能检定的计量器具,由本站申请市技术监督局按检定周期安排就近送检。

第3篇 cng加气站计量仪表周期检定管理制度

一、为了保证使用中的计量仪表值的统一、准确，计量标准器必须按检定周期送上级有关计量部门检定，检定不合格或超期末检验的计量标准器具，不得使用。

二、加气站内压缩机房、充装台上用于生产和计量的各类压力表，由计量检定员检定、调试、修理，根据各类仪表的检定规程，结合本站实际情况，制定检定周期，检定周期最长不得超过国家检定规程所规定的时间，在用仪表周期受检率应达100%，检定不合格或超期的仪表不得使用。

三、本站计量员不能检定的计量器具，由本站申请市技术监督局按检定周期安排就近送检。