采购制度范本

规章制度怎么写

规章制度是企业日常运营中不可或缺的一部分，它为员工的行为提供了明确的指导，确保了组织的高效运行。编写一套有效的规章制度，需要考虑以下几个关键点。

规章制度包括哪些

1. 总则：阐述规章制度的目的、适用范围、基本原则等，为后续条款提供基础。

2. 部门职责：明确各部门的职能和责任，确保工作有序进行。

3. 员工权利与义务：规定员工享有的权益和应尽的责任，促进公平公正。

4. 工作流程：详细描述各项工作的步骤、审批流程，提高工作效率。

5. 行为规范：设定员工行为准则，包括职业道德、工作纪律等。

6. 奖惩制度：激励员工积极行为，对违规行为进行处罚。

7. 保密与知识产权：保护企业的核心信息，规定相关管理措施。

8. 应急处理：应对突发事件的预案和处理流程。

作用和意义

规章制度不仅规范了员工行为，也为企业建立了稳定的运营环境。它们能够：

1. 维护秩序：确保日常工作按既定流程进行，避免混乱。

2. 提高效率：清晰的流程和职责分配，有助于提高工作效率。

3. 保障权益：保护员工和企业的合法权益，减少纠纷。

4. 塑造文化：体现企业价值观，塑造积极的企业文化。

5. 风险管理：预防潜在风险，降低企业运营成本。

怎么制定

1. 需求分析：了解企业目标和现状，确定需要规范的领域。

2. 广泛咨询：征求相关部门和员工意见，确保规章制度的可行性。

3. 草案编写：依据需求，编写初稿，涵盖所有关键要素。

4. 审查与修改：内部评审，对草案进行修订，确保合规性。

5. 公示与反馈：公开征求意见，根据反馈进行调整。

6. 批准发布：由高层管理者批准，正式发布实施。

采购制度范文

第一篇：采购制度

采购制度

1、 大宗生产材料采购需由项目经营层研究决定，并签订购货合同。

2、 项目部派专人经行日常采购，按“货比三家、优质廉价”原则

采购。

3、 由专职人员组织验收，且不少于3人，开具三联单，栋号负责

人或值班人员共同参与验收或抽验，经相关负责人签认。

4、 严格把握材料质量，杜绝不合格材料进场。

5、 办公用品采购需各部门按计划向财务室申报，经后勤经理审批，

报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可采购。

6、 办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用

台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。

7、 食堂日常采购由后勤经理指定人员于当日验收。

8、 材料出库凭后勤经理批准生产经理领料单领用。项目部对材料

消耗实行目标考核，节约有奖，浪费惩罚。

第二篇：采购制度

为采购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，采购人员应按本采购制度进行各项采购。

1、 采购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的采购清单进行，采购人员不得擅自主张更

改采购清单并擅自作出购买行为。

2、 在采购过程中，各部门主管及车间主任也可及时通过电话等形式通知采购人员增加或删

除采购内容。

3、 本公司所需的一切生产、生活及办公用品一律实行定点采购，采购人员不得擅自主张另

选供应商，若情况发生变化确有必要重选供应商时，须经厂务会研究决定。

4、 在采购过程中，采购人员应廉洁自律，不得以任何形式收受供应商以任何形式提供的财

务，若有违反，一经发现即作开除处理。

5、 采购人员应对所采购的物品质量和数量进行把关，如果因采购人员自身失误致使所购物

品出现质量问题或数量不吻合等问题以致影响公司日常生产正常进行，则采购人员承担相应责任。

6、 采购人员应按时、按质、按量完成采购任务，若因特殊原因或意外事故导致采购任务难

以按时完成，采购人员应及时和厂部取得联系，按厂部决定调整采购计划，采购人员不得擅作主张更改采购计划。

7、 当采购物品价格发生变化时，采购人员应及时和厂部取得联系，依公司决策行事。

8、 当完成一项采购任务时，采购人员应向供应商索要相关票据或证明，当供应商拒绝开具

相关票据或证明时，采购人员有权利拒绝付款并果断终止采购活动。

9、 采购的物品入库时，采购人员应会同管理人员当面清点并验收入库物品，采购人员不得

将所采购的物品私自搬进仓库。

10、 当仓库管理人员和采购人员共同验收入库新购物品时发现有质量问题或数量不吻

合等问题时，仓库管理人员有权拒绝入库并向上级主管部门反应

第三篇：镇政府采购制度

根据《ｘｘ县政府采购管理办法》、《ｘｘ县政府采购资金管理办法》，现将乡镇政府采购工作具体运行程序通知如下：

一、采购的审批

乡镇各单位凡购置政府采购目录内批量或单项在5000元以上的货物、车辆保险和2万元以上的工程项目，都必须纳入政府采购，由采购单位填报政府采购审批表（一式三份），财政所负责收集后，对采购资金来源进行审查并签署意见，每月未报财政局采购管理股（工程项目必须付工程预算），由采购管理股汇总审核后，根据采购规模报局领导或采购委员会集中审批，并将审批后的采购项目及时通知各财政所，由各所负责归集采购资金。

二、采购资金的审核与归集

各乡镇的政府采购资金由乡镇财政所代为管理，在会计站设立政府采购专户（过渡户），财政所根据批准的采购项目，通知采购单位将采购预算资金划转采购专户，由财政所给采购单位开具结算票据，会计站进行帐务处理，采购资金到专户后，财政所应及时通知采管理购股。

三、采购的执行

采购管理股接到采购资金到专户的通知后，将采购审批表转政府采购中心，由采购中心按规定程序和方式组织采购。

四、采购的验收与结算

采购的货物、工程、服务到位后，由财政所资产管理员与采购单位共同组织验收，经验收合格的，填写验收结算单（一式四份），签注验收意见和验收人员，加盖验收单位公章，供应商凭验收结算单和正式发票到会计站办理资金结算手续。如有结余资金，及时退回采购单位，采购活动结束。

第四篇：酒店物品采购制度

为了加强物品采购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特别定本制度：

采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失，合同在签订_须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准方可签署。

采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

三、物品的采购

物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用物品的采购，如固定资产，_器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，数量、产品规格、保质日期、名称等。

购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。

四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚，及时处理减少不必要的损失。

五、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。

六、本制度由财务执行并负责解续。

七、其他未尽事宜见采购和保管等相关补充条例。

注：更多资源，敬请关注http:///zhidu/

第五篇：食堂物品采购制度

食堂物品采购制度

1.采购员要把好采购品质量关和成本关。严禁采购腐烂、变质食物；库管员要做到物品进出帐目清楚，程序分明；厨师领班要不断钻研业务，多动脑筋，做到饭熟菜香，味美可口。并根据季节及饭菜特点、准备足够的饭菜，一方面使饭菜浪费度降低到最小，又不会使饭菜不够吃。

2.采购食品蔬菜必须保证新鲜、不变质、无污染，应采购经过验收员检验的合格食品.

3.组成采购小组负责采购，作到货比三家，保质保量，鲜肉制品的购买以大型超市为主，按计划每周集中采购一次，保证质优价廉，尽量降低成本。

4.建立健全出入库登记制度，新购进物品一律计量，所采购物品必须统一由指定人员检查确认方可逐一登记入库，厨师根据需要，填写领料单，登记出库。库房要及时清理，过期变质食品，会计、厨师、保管、验收员一起签字销毁。

5.荤素搭配，花样繁多，营养均衡。严格控制饭菜价格，确保购入与售出价格平衡，不超支。

食堂采购员工作职责

1、不购腐坏变质和质量低劣的食品，新鲜蔬菜必须当天购入，不得多买久存。

2、采购时要与厨师领班、库管员联系，注意品种优劣。精打细算，讲究营养，价格便宜。

3、购入肉菜食品等一律交相关人员进行数、质、价验收，遇有问题，及时解决。

4、工作时间内不代私人购买主副食品。

5、协助管理员安排每周食谱，空余时间主动参加食堂工作。

6、积极配合验收员的工作。

7、完成领导交代的临时工作。

食堂仓库管理规定

为加强食堂仓库物品管理,减少浪费,降低成本,减少支出,对仓库管理特作以下规定:

一、 入库物品范围：米、面、油、调料、煤、菜等。

二、 所有需要入库的物品必须由采购员、库管员签字，验收员验收合格方可入库，并分类填好入库清单。

三、 入库后的物品,库管员要精心保管,定期对各类物品进行检查。数量是否有误，物品是否出现变质，确保安全。

四、 仓库大门必须使用两把锁。库管员1把，验收员1把。开关门必须两人在场，严格出库手续，领用与借用物品一律及时签名登记。

五、 出库必须先到办公室办理领货单，领货单上要填清楚物品名称、数量、领货人，签字后方可领取，并坚持一周一结算，对库存物资及食堂固定资产定期盘点，建立帐目，做到帐帐、帐物相符。

七、 库管员要每月盘点一次，上报办公室。

八、 库管员对仓库内所有的物品未经主管人签字，不得借于他人，一旦查实，严肃处理。

九、做好防火、防爆、防盗、防毒工作，库房内禁止吸烟，无关人员不准进入库房。

6、勤俭节约，物尽其用，防止浪费。

7、库管员要按时上下班、坚守岗位，提前备货，确保食堂物资的正常供应。

8、库房要经常通风、保持库内干燥，各类食品应挂牌，标明进货日期，做到先进先出，建立卫生制度，定期打扫制度，定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。

9、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

食堂库管员职责

为防止食品污染，做好食品及原材料保管贮存工作，确保食品卫生安全，特制定《食堂食品库管员职责》

一．严格遵守和执行《食品卫生法》、食堂食品及原料采购、验收制度和库房管理制度，做好食品及原料的检查验收、入库工作。不符合卫生标准和质量要求及未经验收的食品原料严禁入库或投入加工使用。

二．及时完善建立《食品及原料采购进货台帐》和据实填写《食品原料采购表》。

三．做好入库食品及原料的保管、贮存工作，做到分类、分架、隔墙、离地安全存贮，做到整齐、美观，标识明显。

四．及时开库做好食堂所需食品原料发放出库工作。

五．做好库房内外环境卫生清扫保洁和食品及原料的防火、防盗、防毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等卫生安全工作，库房要保持干燥、通风、整洁；发生安全卫生问题，及时向领导汇报。

六．定期做好库存食品原料的清理盘存，做到帐物相符；并及时上报分管领导，做好请购工作。

七．做好食堂食品加工、烹饪、分发设备、设施、餐具等资产的保管、清理和维修、报费、请购的报告工作。

八．督促厨师、炊事员做好饭菜、食品的备份留样工作。

九．严禁私自借出库存食品原料及加工、烹饪餐具、厨具等设备、设施。

十．因管理失职造成贮存食品原料及餐具、厨具等设备设施损失，承担相应赔偿责任 十一：完成领导安排其他事项。