销售部管理规章制度范文（20篇范文）

更新时间：2024-11-20

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销售部管理规章制度范文

规章制度包括哪些

销售部的管理规章制度主要包括以下几个方面：

1. 销售目标设定：明确年度、季度和月度的销售目标，确保团队有清晰的工作方向。

2. 客户关系管理：规范客户资料的收集、整理和维护，以及客户服务流程。

3. 销售流程：详细规定从客户需求分析到合同签订的整个销售流程，确保操作标准化。

4. 价格策略：制定价格政策，包括折扣、促销活动的审批程序。

5. 员工职责：定义销售团队各岗位的职责和权限，确保责任清晰。

6. 绩效评估：设定销售业绩考核标准和奖励机制，激励员工积极性。

7. 培训与发展：规划销售人员的培训计划，提升专业技能和团队协作能力。

8. 问题处理：建立问题反馈和解决机制，确保问题及时有效解决。

作用和意义

1. 提升效率：规章制度可以减少工作中的混乱和误解，提高销售团队的运作效率。

2. 维护公平：通过明确的绩效评估，保证每个销售人员都有公正的竞争环境。

3. 塑造文化：规章制度有助于塑造积极的企业文化和销售理念，增强团队凝聚力。

4. 保障合规：遵守相关法律法规，防止因操作不当引发的法律风险。

5. 促进成长：通过持续的培训和发展，提升员工的个人能力和职业素养。

怎么制定

1. 需求分析：深入了解销售部门的实际情况，找出需要规范的环节。

2. 撰写草案：根据需求，起草初步的规章制度，确保涵盖所有关键点。

3. 征求意见：邀请销售团队成员参与讨论，收集反馈，以确保制度的可行性。

4. 修改完善：根据反馈进行修改，确保制度的合理性和实用性。

5. 审核批准：由上级管理层审核，确保制度符合公司战略和法规要求。

6. 实施监控：正式实施后，定期检查执行情况，根据需要调整和完善。

销售部管理规章制度范文

第1篇销售部管理规章制度范文

以下是一篇销售部管理规章制度范文,文章向大家展示了销售部制定的详细规章制度,希望对大家有所帮助。接下来一起看看吧!

一总则

为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理

区域经理

销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责一

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。

6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。

8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

销售总监岗位职能二

1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长;

3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。大区经理岗位职责:

1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;

2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;

3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;

6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;

7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;

8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;

9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

10、组织建立、健全客户档案;

11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

12、向直接下级授权,并布置工作;

13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;

16、负责本区域市场销售人员任用的提名;

17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;

20、及时对下级工作中的争议作出裁决;

21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议

。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任:

1、对所属区域销售工作目标的完成负责;

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;

3、对所属区域确保经销商的信誉负责;

4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限:

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

2、有向营销总监报告的权力;

3、对筛选客户有建议权;

4、对重大促销活动有现场指挥权;

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

6、对所属下级的工作有监督、检查权;

7、对所属下级的工作争议有裁决权;

8、对直接下级有奖惩的建议权;

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

10、一定范围内的经销商授信额度权;

11、有退货处理权;

12、一定范围内的销售折让权。

区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定:

1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准, 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后: 基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

第2篇 q汽车销售管理规章制度

汽车销售管理规章制度

汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述,约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动,合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率,因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。

制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进了汽车销售公司的发展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。

为了更好的实施厂家的正规销售流程,从而提高工作效率,体现出本公司的整体形象和综合素养,现对本公司所有销售部人员做以下管理规定:

1. 全员上岗需用普通话和客户进行交流;

2. 全员个人卫生干净利落,男士发型规正,不易过长,女士不易披头散发,须盘发,无须佩带多余的饰品,化淡妆,统一穿黑皮鞋干净无尘土,工装得体,佩带工牌;

3. 办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查,包括展车,展面展台,洽淡桌,烟灰缸,单页架,各自的办公桌,更衣室;(注:各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆,地面,台面,车内外,烟灰缸保持清洁);

4. 全员须在上班点提前十分钟进入工作状态,结束卫生清扫,点名例行晨会,未出席者视为迟到处理;

5. 销售接待流程作业:前台站岗值班 2 名,副岗 3 名,有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户,引导客户泊车,热情的引客户进展厅,展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补,副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作;

6. 销售电话接听流程作业:电话铃响 1-3 声内必须接听,并礼貌专业的问候“您好,欢迎致电比亚迪__神马店,我是销售顾问 ___ 。很高兴为您服务”。语气舒缓,语速适中,口齿清晰。通话结束语:“谢谢您的来电,如有任何需要,请随时与我们联系。”挂断电话前要确定...

第3篇销售公司的规章制度范本最新

第一篇、企业文化

一、目的

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

2、遵守公司各项规章制度。

3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇、组织结构

一、总经理

全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二、业务经理（组长）

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三、业务员

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四、设计人员

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五、内勤人员

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六、会计及出纳

1、会计

（1）严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

（2）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（3）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

（6）熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，及时报送总经理。

（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

（10）负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

2、出纳

（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（5）配合会计做好各种账务处理。

（6）总经理或其他主管交付的其他工作。

七、售后安装人员

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇、行政管理

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工。

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排。

二、岗位形象

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹。

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便。

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守。

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意。

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风。

4、保守公司机密。

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁。

6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗。

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作安排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇、人力资源管理

第一章、人事制度

一、聘用

员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式。

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行，进行初试、复试甄选。

二、试用期

1、新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。

2、录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。

3、在试用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在试用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正

员工填写相关转正资料，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤制度

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

7、工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8:00—12:00，工作下午13：00—18：00。

8、工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

9、考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。

10、迟到、早退、旷工的界定及处罚

（1）迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

（2）员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

（3）员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

11、休假

（1）国家法定假：五一（3天）、十一（3天）、元旦（1天）、春节（7天）。

（2）公休假：每周公休，实行每周五天工作制。

（3）婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天。

（4）产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。

（5）丧假

① 员工父母、配偶、子女丧亡给假5天。

② 员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

（6）工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

（7）年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

（8）事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

（9）病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

12、假期工资

（1）每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资。

（2）30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资。

（3）事假期间扣发全部工资。

13、请假核准权限

（1）主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。

（2）业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘

有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的。

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的。

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工

有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者。

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工

1、离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。

2、员工离职时应办好离职交接手续。

3、如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、其他

1、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

2、本规章制度适用于本公司所有员工。

3、本规章制度自公示时生效。

第4篇销售部规章制度试行

总则

一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。

四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

六、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

七、本制度自制定之日起开始执行。

管理体系

一、指挥系统

1.销售部实行经理负责制。

2.指挥的原则

（1）服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2）一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

（3）逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

3.指挥的形式

（1）口头指挥

（2）书面指挥

（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

二、联络（沟通）系统

1.加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。

2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

3.要树立相互服务、相互制约的意识。

4.正式的联络主要通过工作流程来实现。

5.非正式的联络通过举办一些活动、民主生活会等来实现。

6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

销售部岗位职责制

销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

销售部组织机构图

销售经理

销售主管

销售助理销售代表接线生（兼）

一．经理

1.密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，设计、策划的成果更好地促进销售；参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

2.部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

3.协调本部门与其他部门的关系，做好与技术、策划、工程、预算、财务、行政、物管各部门的工作衔接。项目开盘前在公司领导处落实小区内外环境配套、使用的材质、在技术部落实所售房屋的总平及户型等；在预算部落实将出售房屋的面积；力求在房屋销售时能尽量给客户较为肯定的答复，避免因各部门工作衔接不够使设计、修建的房屋达不到预期的销售状况。

4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。

6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

二．主管

1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。

6.监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。

9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

10.类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

一般一天的工作流程：主持早会――会后检查值班销售代表的工作――抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理――检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访――就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。

一般一月的工作流程：总结当月的工作情况――对次月的工作做计划――接财务的催款通知单后安排销售代表催款――提交次月过生的客户名单给策划部

三．销售助理

1.销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工作能力。

2.负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

3.建立相应的数据库，随时为销售部提供准确的房源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、换房情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给董事长、总经理、销售经理、策划部。

5.每一月作一次有关销售量、退房量、客户来访量、咨询电话量、余房数量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次）

6.将购房合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、具体购房区位、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。

7.将所有已签合同及附件、部门之间的衔接函、公司下发资料等规范整理并妥善保管。还应掌握售楼相关资料（即合同、补充协议、按揭协议等）的使用情况，以便及时补充。

8.作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。

9.完成项目开盘前的所有准备工作，如：准备房屋价格明细表、户型图、定单及合同、按揭相关资料、各种附件资料等。

10.作好销售代表的轮休安排（尽可能兼顾生日休息），服装安排，销售代表的候客顺序。

通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》――汇总前一日《销售日报表》――会后打开电脑转制数据――录入汇总《工作日志》并发邮件给董事长、总经理、销售经理――分类整理报刊广告资料――录入当日意向书、定单、合同、当日《客户对销售代表的评价》――整理部门资料、销售数据――汇总当日的《工作日志》。

项目发售前的准备工作：制作价格一览表、明细表――制作销售情况一览表――录入房源表――准备合同文本、合同补充协议、合同编号、工程变更单等。

项目交房前的准备工作：查验老合同资料，制作《交房核查表》――组织销售代表填写标准合同或交房资料――与财务部核对该项目的销售资金的回笼情况。

销售情况的准确、及时把握是公司决策的首要前提，而销售情况来源于每一天每一套房屋的信息反馈，因此，销售情况的录入必须当天完成，且准确无误，否则，每一个数据、每一个文字有误由主管发现则对销售助理处以20元罚金，由经理发现则对主管处以50元，对销售助理处以20元罚金，如产生不良后果对相应责任者将课以各自罚金比例的经济处罚。

四．销售代表

销售代表是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

通常的工作流程如下：

对客户的售前服务――《客户记录表》的登记――客户决定下定单前报告主管――为客户签单（包括意向书、预定单、主合同、补充协议、花园协议、太阳房协议、《客户档案》、《客户对销售代表的评价》）――销售情况的记录――填写《销售日报表》――交合同给销售助理――填写《工作日志》――对客户的售中服务――对客户的售后服务。

1.对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下定单之前）。客户的接待，环境、配套、户型的诚恳介绍，；b.售中服务（客户购房之后，入住之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报工程进度，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务（客户入住之后）。积极向相关部门反映客户入住后的想法、困难，配合物管公司向客户解释和解决客户的困难，邀请客户参加公司举办的活动，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

2.对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；对房屋的介绍从大环境到小环境，到户型，从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

3.《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格，如发现有蓄意不规范填写者，将处以200元―500元的罚款，累计违规三次者予以除名。

4.销售代表在客户做出购买决定时要及时以书面形式报告销售助理，关于客户姓氏、预定或合同、户型、位置等情况，核实无误以后，销售代表才能与客户签定的定单或合同，办理相关的手续，由销售助理变更《售房状况一览表》，并及时告知其他销售代表。

客户是否购、退房以定单（定金）为准，或由主管视具体情况调节，如发现有为售房而欺瞒同事、客户、主管的将处以200元―500元罚款，并且该已售房的提成充当销售部基金，或由主管视情况贴补给另一位销售代表。

《售房状况一览表》由主管或销售助理掌握，销售代表不得擅自改动，否则处以1000元罚款。

5.签单。包括意向书、预定（订）单，合同，补充协议、花园协议、太阳房协议、客户档案，客户对销售代表的评价（客户签单后由销售代表报告主管，主管请客户填写，销售代表回避）。签单有签单销售代表，复核销售代表，销售助理接单后进行最后复核，签单各项内容不得有误，一处有误轻则各责任人罚款50元，重则各责任人罚款500元并承担相应的经济及法律责任，公司不承担由于工作人员的失误而造成的任何损失。

6.《销售日报表》的填写。销售代表在给客户办理完定、退、换房手续的当天要填写《销售日报表》，详细载明客户姓名，定、退、换房的位置，定、退、换房单的形式（预定，合同，或预定换合同），已签定合同的要载明合同金额，付款方式（包括付款方式的改变），以便销售助理做销售统计。

以上各款漏写、误写的，每一套房罚款50元，如造成房屋重复销售而未产生严重后果的罚款500元，造成严重后果的处以1000元罚款并自行承担一切经济及法律责任。

7.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、订房的位置、付款方式、定金数额、房款数额、缴纳日期、嗜好、家庭基本情况、购此房的原因、对公司认识、对自己工作的看法，等等。

8.《工作日志》的填写。销售代表每天下班前填写好《工作日志》，注明当天个人定、退、换房情况、新客户的信息来源、客户的意见、个人的建议，并将《工作日志》交给销售助理。

《工作日志》中咨询电话数量是指未曾来访的客户通过报纸广告、朋友介绍等打来的电话数量，非老客户的咨询电话。

《工作日志》的填写及录入中有关定、退、换房的内容不得有误，否则，每一个数据有误轻者将予以50元处罚，重者将予以500元处罚并自负由此产生的一切经济后果。

《工作日志》中有关客户意见、个人建议一栏不得草率对待，如有长期空白不填写者或草率应付者，主管可视情况的轻重处以50―200元警告性处罚。

9.工程变更。

工程变更包括两种情况：情况一.尚在设计阶段的项目的变更；情况二. 进入施工阶段的项目的变更。

时间要求：变更所涉及的内容仅限于工程尚未进行的部分，或在签定合同的一周以内。如果客户在此时间内提出，但由于销售代表的原因导致变更要求未及时记录，及时反馈给工程部，由此造成的损失（包括变更费用）由该销售代表承担。

程序：情况一. 客户提出变更――销售代表填写《变更单》，必要时附图――客户签字确认，留下联系方式――经办销售代表签字――技术部签字确认是否同意变更内容――预算部计算费用――销售主管签字――销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效――技术部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。

情况二.客户提出变更――销售代表填写《变更单》，必要时附图――客户签字，留下联系方式――经办销售代表签字――工程部签字确认是否同意变更内容――预算部计算费用――销售主管签字――销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效――工程部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。

《变更单》一式五份，由销售代表详细记载客户的要求，分别由技术部（或工程部）留存二份、预算部、销售部、客户各执一份，每份均须有客户、各相关部门的经办人和负责人的签字认可。销售代表在未得到相关部门书面认可前不得承诺客户（包括口头上），有违背者将自行承担一切经济责任，未发生不良后果的扣50~200元作警告性处理。

10.保持工作环境的卫生、有序。保持售楼处、销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序，当日值班代表还要负责维持桌面、地面、沙盘、烟缸等的清洁，发现模型有歪、斜等现象时，应及时整理。

11.销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户上工地参观，介绍公司发展情况，催交房款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝为客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

12.向客户催收房款是销售代表的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用支票付款时，销售代表应告知客户在银行回单一联用铅笔注明客户姓名、房款、气费金额，客户用电汇、信汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务部便于核查帐目。

13.销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，主管有责任组织其他的销售代表帮助业绩滞后者，如果长期业绩滞后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

行为规范

一．言行举止

在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言行举止，仪态仪表。

1.接待客户的一般流程：看见客户将进门做接待前的准备（站立，微笑，文件夹侧放胸前）――为客户开门――请进――问好――介绍（根据客户反应一一介绍）――客户离开前请客户填《客户记录表》――送客户至大门――为客户开门――欢迎下次光临。

2.在客户未到来前，服务台的销售代表应对下批新客户的接待人员达成一致意见（但不得让客户听见），客户进门时不允许有观望，推诿情形发生，否则在场销售代表每人罚款50――100元，累计发生五次者予以除名；也不得有同时接待客户的争抢情形发生，否则当事者每人罚款200元以上，累计发生三次者予以除名。

3.接待新客户严格按照候客顺序执行，否则争抢者处以200元以上罚款，累计发生三次者予以除名；但如果候客销售代表动作迟缓，为不怠慢客户，其他销售代表有权前往接待，如由此造成其他销售代表的抢客户，则对候客销售代表处以200元以上罚款，累计三次者予以除名。

4.本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以200元罚款，违规三次者予以除名，情节恶劣者予以除名。

5.工作人员间要提倡团结、协作精神，严禁挑拨离间、拉帮结派，甲地销售代表给乙地销售代表介绍客户等情况发生，严禁欺负新来的销售代表，争抢新销售代表的客户，违者轻则罚款500元，重则予以除名。

6.在接待两批以上客户时要尽量全面兼顾，若不能，应以来客的先后顺序，或客户的特殊情况予以先后接待，并向其他客户讲明缘由，求得理解。如请他们看看报纸，倒些水，坐一坐，多致歉，告之还有若干分钟就完毕，等等，切忌给客户留下受到怠慢、轻视、甚至公司以貌取人的感觉。

7.销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接听电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不可怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

8.对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开关门，打断客户与他人的谈话前先致歉。

9.见到客户无论在何种场合应微笑点头致意，否则主管可视情况处以50元罚款。接待客户时眼光应真诚、亲切，满含笑意，不应四处游离，显得心不在焉，客户说到精当之处时应用眼光给以回应。

10.工作人员应站姿挺立，坐姿端正，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

11.在服务台的站、坐，接听电话都要面向大厅，否则每次处以20元罚款，累计五次后每次处以50元罚款，累计十次后每次处以100元罚款，以此类推。在服务台的站立尤其注意不要斜靠服务台。

12.工作人员不得在大厅内聚众闲聊，尤其在客户将会或正在场时，违者每人罚款50元。

13.销售代表接到客户的质疑时（到场或电话），应善言作答，无法立即回答的应作记载，向主管反映或与相关部门衔接解决，在客户约定的时间内回复客户（无论情况进展如何），否则，所造成的损失由该销售代表承担，并处以100元罚款；如果该客户的销售代表不在，接待的销售代表也要认真作好记载，并及时转告销售代表，否则，所造成的损失由接待的销售代表承担，并处以100元罚款。

14.对客户（甚至同行）的刁难，工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢的原则妥善处之，用礼貌、谦虚的态度使之感到受到了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突，否则视情节的轻重处以100―500元的处罚，甚至除名。

15.为保证客户和工作人员的安全，出入施工场地一定要佩戴安全帽，违者罚款50元。

16.对客户提出的优惠要求（时间或金额）销售代表只能正面告之公司没有优惠政策，即使客户告之有这样或那样的铁的关系也要如此，措辞应肯定、坚决，但也应不失礼貌，多肯定和感谢客户对公司和自己的支持，严禁有暗示客户通过某种渠道可能获得优惠，或告诉客户自己无权优惠（即是暗示客户有优惠）的情形发生，如有违背严惩不怠，轻则处以1000元罚款，第二次予以除名，重者一次予以除名。

17.工作人员之间的称谓符合公司的礼仪制度，在客户面前称呼销售代表一律为__先生/小姐，不得直呼小名或绰号。

18.售房成功时不得在客户在场时喜形于色，而应真诚地恭喜客户购到称心如意的房屋。

19.在工作场合看到非工作人员应礼貌询问“找哪一位”或“需要我帮忙吗”，如此既可使来我公司办事者得到帮助，体现良好素质，也可使居心叵测者心惊胆战。

20.在工作场合必须着统一的职业装、鞋子、袜子，佩带工作牌，否则一项不合规范罚款20元并立即整改。

21.个人卫生及衣物的准备（清洁、熨烫、缝补、统一）应在前一日准备好，否则罚款20元并须立即整改。

22.职业装的穿戴按照服装表执行，穿戴错误者处以20元罚款，并由主管决定立即整改或在后厅上班；如临时变动须提前一天经主管同意，由前一日的值班销售代表通知各销售代表，如有不统一者，对值班销售代表和穿戴错误者各处以20元罚款。

23.严禁在工作场合用餐，吃零食，翻阅与工作无关的报刊杂志，否则罚款20元。

24.在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜，各销售代表应对此相互提醒。

25.请工作人员接听电话应通过话筒告之――“请__先生/小姐接听电话”或走到跟前对客户说――“对不起，这边有__先生/小姐的电话”，万万不可大声呼叫或随便地――“__，接电话”，违者处以20元罚款。

26.正在与客人交谈需短暂离开，应先向客户致歉，在征得客人同意后――“真对不起，请您稍候，我马上就来”再离去，返回时――“对不起，让您久等了”；如果离开的时间较长，应告诉客户――“真是对不起，我可能耽误的时间会较长，如果您不介意的话，我请__先生/小姐来为您继续介绍，他同样地会为您服好务”，然后将客户的需求交待给其他的工作人员，之后再离开，严禁对客户不管不问，违者罚款20元。

27.销售部由于工作的特殊性没有午休时间，但如果确实过度疲倦需休息，在征得主管的同意后可在适当地点休息，注意大厅要有人值班，休息处无客户进出。

28.午餐分批进行，相互谦让，离开大厅时彼此打个招呼，保证大厅有工作人员值班，否则当天上班的销售代表每人罚款50元。

29.三餐后使用口香糖，接待客户时不能继续嚼口香糖。

30.不能对来访客人的来意妄加判断，即使发现对方是同业人员也不得态度生硬，应采取礼貌态度，表现得既礼貌、坦率又机敏。如有此方面的投诉，处以200――500元罚款。

31.不得对同行公司进行诽谤、诋毁，应采取客观、大度的态度。

32.接待客户时尽量使用普通话，接听咨询电话必须使用普通话。

33.严禁议论客户，违者处以50――200元罚款。

34.工作时间接打私人电话应长话短说，看到客户、公司领导到来应立刻停止，否则，一次罚款50元。

35.遇到找领导的客人要妥善接待，安排休息、送上水、报纸，在了解来客姓名、来意后与领导联系，不要轻易将领导的电话、手机，特别是手机告诉客人。

36.遇到上级部门来访要立刻请示领导，同时妥善接待，不要轻易回答提问。

37.听到大厅门口的语音提示时，所有在大厅的工作人员无论正在做什么都要留意一下大门，不能充耳不闻。

38.公司尊重和保护客户的隐私权，严禁将客户购房的情况（包括是否购房）告诉他人，更不允许怀着个人的目的将客户档案告诉他人，违者重者予以除名，并承担相应的经济及法律责任，轻者处以500元罚款。

39.工作人员不得为客户推荐装修队伍，即使是客户主动要求，否则处以1000元罚款，并承担由此造成的一切后果。

40.工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应的经济及法律责任。

41.办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护，绝不允许有扫帚倒了没人扶的情形发生。任何人在看到如下情况能解决的都有责任和义务马上解决，不能解决的要报告主管：如东西掉了，资料未摆放整齐，资料不够了，水桶里有杂物，地面、天花、墙壁脏了，模型脏了、斜了，安全帽不干净，桌椅未归位，新纸杯不够，废纸杯未收拾，灯不亮了，电话出问题，窗帘脏了，沙发坏了，等等。

42.对待模型应象爱护自己眼睛一样，看到客人拨弄模型，应善言相劝，不得听之任之，也不得态度粗暴，否则处以20元罚款。

43.看到领导到来要起立、让座、倒水。

44.饮水机旁的水桶是专为盛水所用，不得将纸杯、茶叶等其它东西扔在里面，违者罚款20元。

45.销售代表无权对合同内容作出更改、增加或减少的决定，无权对付款时间做违背公司规定的介绍或暗示，凡未经主管一级以上同意而擅做决定者自负一切后果，并处以500――1000元罚款。

46.经济合同章是公司唯一合法的经济合同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同意前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济及法律责任，同时罚款1000元。

47.销售部的报刊资料主要供客户阅读，工作人员在读后要及时地整齐地放回报架。

48.纸杯是专供公司领导、来访客人使用，工作人员不得使用，工作人员也不得将自己的饮水杯带到大厅使用，违者罚款20元。

49.无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

二．礼貌用语

1.接听电话：“您好，某某项目”；电话结束语：“随时恭侯您的光临”，“谢谢”，“再见”，等。

2.见到客户步入销售大厅时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“欢迎参观某某项目”，“您好，请问看房吗？”“您好，这边请”，“您请坐，先请看一下售房资料”，“您请喝水”，等。

3.与客户交谈时应常用：您、请、对不起、谢谢等。

4.当客户赞扬我方房屋时：“确实如此，您真有眼光”， “您真有眼光，这个商铺(或户型)是我们/最大的优点就是您讲的……”，“谢谢，我们将努力把工作做得更好”，等。

5.当客户赞扬我们的工作做得好时：“您过奖了，这是我应该做的”，“您过奖了，还请您多给我们提意见，多帮助我们才好”， “非常感谢您的鼓励”，“谢谢，您的肯定更让我们更加感到一种责任，如果不把工作做好，对不起您的这份信任”，等。

6.当客户就我方房屋等某些地方提出质疑时：“您的担心我们能理解，实际情况是……”，“不知道我讲清楚了没有，如果有不明白的地方欢迎您随时提出来”，“您清楚了吗，欢迎您对我们的工作随时监督、批评、指正”，“我们的愿望是一致的，都希望尽力把项目形象塑造得尽善尽美，欢迎您随时提出宝贵的意见、建议”，“对于您的建议和要求，在不违反有关规范的前提下，我们都将尽量地考虑和安排”，“待我们公司商议后，我们将及时给予您答复，好吗？”

7.当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不太清楚，请您稍侯，待我咨询××主管或××部后再给您答复，好吗”，“对不起，××部（工程部）对这个问题最有解释权”，“对不起，请稍等一下”，“对不起，这个问题我也不是太清楚，我带您到工程部（或物管部）问一下专业人员，好吗？”，“您真得很细心，我还是第一次遇到这个问题，非常感谢您能替我们想到，请允许我向上级请示后再答复您，好吗”，等。

8.当客户提出不合情理的要求或对某项规定不愿履行时：“对不起，为了客户共同的利益，也是为了维护您的利益，请您能理解支持我们”，“请您放心，您提的这个问题我会向上级汇报的”，等。

9.当客户提出优惠时：“对不起，公司没有这方面的先例，请您理解，好吗”，“对不起，公司都是定价销售，也希望得到您的支持，非常感谢”，“对不起，不是我有没有这个权利，而是定价销售是我们的制度，请您支持我的工作，我也会用最好的服务来回报您，好吗”，“先生，如果您一定希望得到折扣，是否也希望我们在工程质量上给您同样的折扣呢，肯定不是，那何不如让我们用最好的工程质量、一流的售后服务、最漂亮的社区及商业环境来让您得到最大的实惠呢”，“我不得不很抱歉地告诉您不行”，“对不起，公司采用定价销售制对每一位客户都是公平的，这样您也会住得放心，您不用担心有人花比您少的钱却和您拥有同样的位置，是不是”，等。

10.当客户提出某项问题，而公司也暂无明确规定时：“对不起，公司正就这个问题广泛收集客户意见，以便公司做出更符合大多数客户意愿的决定”，等。

11.当客户提出要看房时：“请稍等，为了您的安全，我给您（您们）拿安全帽”，等。

12.当需要主动要求客户看现场时：“请您到工地实地看一下吧，以便有更直接的感受”，“眼见为实，咱们一块到工地去看看，好吗？”

13.当请客户留下联系电话时：“请您留一个电话号码，以便我们能将最新的信息向您通报，好吗，谢谢”，“为了我们更好地为您服务，请您留一个电话号码，好吗，谢谢”，等。

14.当客户确定签协议时：（自己用时）“恭喜您”，“恭喜您，有了一个优秀的投资项目”，“恭喜您，购到了这样好一套房屋” “恭喜您，您真是一位关心儿女的慈祥长辈”。（为儿女购房时）“恭喜您，您的选择将给他们带来最终的满意和幸福”。（为儿女，为亲朋好友购房时）“您的选择，是我们的荣幸”。“感谢您的选择，我们将把工作做得更好，让您最终一定满意和放心”。“欢迎您随时到工地给我们提出批评、指正”。 “有空就来坐坐”。

15.请客户填《客户档案》时：“为了更好地对您跟踪服务，请您配合我们尽量详细填写这个表格，这张表格内容我们绝对保密，不对外宣传，不过如果您不愿透露之处也可以不填”，等。

16.当客户准备离开售楼处时：“您慢走”，“您走好”，“随时恭侯您再次光临”，等。

三、接听电话

1.主要由接线生负责接听电话。

2.使用电话不得使用免提，否则罚款20元。

3.每一位工作人员都有义务接听咨询电话，不得以正在接待客户为由任由电话铃长响不接，在接听电话前应向正被接待的客户致歉，并取得他的同意。

4.销售代表都有义务认真接听咨询电话，但不能主动给客户留自己的姓名，不得暗示客户来找自己，否则，该客户将不由此销售代表接待，所签的单不归属此销售代表，并且罚款50元。

5.接听咨询电话使用普通话，在话机响过两声后――“您好，某某项目”，结束电话前――“欢迎您的光临”或――“我们期待着您的光临”或――“再一次地祝您周末（节日）愉快”等。违者罚款20元。

6.逢周末、节日、假日向客户说相应的祝福。

7.回答咨询电话的要点在于邀请客户到现场参观，不必在咨询电话中过多讲解，语言亲切、讲礼貌、有耐心，更多地体现是在为客户着想，如――“购房这么大一件事，先生/小姐为什么不亲自来看一看呢，我们这里有……”，“购房是一件大事，先生/小姐，您看，今天天气如此好，何不带上家人到我们这里来亲自来看一看呢”。

8.不能随便将公司领导的电话、手机号，尤其是手机号给客人。接到找领导的电话应礼貌、谨慎，先询问――“这位先生/小姐，可以告诉我您的姓名、工作单位，找__有什么事吗，我可以代为您转告”，如果客人执意要领导的电话、手机，可以这样回答――“很对不起这位先生/小姐，我也不知道__的电话、手机，不过，他几乎每天都会来我们售楼处，您可以留下您的联系电话，我见到他（她）就请他马上与您联系，好吗”,然后及时与领导联系,切记不可放在一边就忘了。

9.接到找其他销售代表的电话――“好的，请您稍候”，如果该销售代表不能立刻过来――“这位先生/小姐，__暂时不在，他（今天休息，带客户上工地去了，用餐去了），有什么事我可以帮忙或转告吗（您呆会儿挂来，行吗）”，切记一定要转告该销售代表。

四．办公用品

大厅、后厅的物品应摆放整齐有序，各归其位，否则违背以下任何一项罚款20元。

1.办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

2.个人用文件袋要保持整洁，除姓名标签外，不得在文件袋表面涂画及粘贴任何文字及图画。

3.个人用品如传呼机、书籍、文件夹、饮水杯等应放在个人文件柜中，文件夹小心保管，不得离身，不得遗失，不得让客户随意翻看。

4.纸杯是专供客户使用的，工作人员应使用统一的饮水杯，饮水杯应放在指定的地点。

五.早会

时间：每天9：05，会议时间视当天的内容可长可短。

主持人：经理或主管。

内容：

1.检查各销售代表是否进入工作状态（文件夹、工作牌、衣服、鞋、袜、个人卫生、化妆）。如有违规，责令会后立即整改，并处以相应处罚。

2.核对前日的销售情况。

3.宣读公司下发的文件、通知。

4.就前一日的《工作日志》做问题的解答。

5.总结前一日的存在的问题。

6.销售代表发表意见、建议。

7.安排当天或近期的工作（包括当日值班者）。

注意事项：

1.早会是一天工作开始的标志，各工作人员应从此进入工作状态，不得在会后用早餐、化妆等。

2.早会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布，各工作人员应携笔、笔记本专心参会，并做记录。如在早会中宣布，工作人员未执行，追究未执行者的责任。

3.建议项目上的出纳人员也可一同进行早会，与销售代表进行数据核对。

六、值班销售代表岗位责任

（一）早会后20分钟内完成或检查以下各项工作，并在值班时间内随时保持。

大厅部分：

1.检查空调是否打开，温度是否调节合适，所有照明灯是否打开；并打开音响。

2.地面、墙面的清洁卫生。

3.桌椅、沙发的清洁及归位。

4.烟灰缸的清理。

5.饮水机的清洁，水桶的整齐摆放、无杂物，随时检查机上的水桶内是否有水。

6.领取纸杯，随时补充新的纸杯。

7.模型的清洁、矫正。

8.清洁和矫正墙上悬挂的一切物品。

9.观察窗帘是否需要清洁，如果需要，向主管报告，随时维持窗帘均匀的关闭状态。

10.地毯的端正，并随时保持地毯的端正。

11.话机的清洁、端正。

12.准备当天所需的足够的资料，并随时保持摆放有序，如：售楼书、户型图、预订单、价格表、工作日志、变更通知书、销售日报表等。

13.报架的资料的摆放要归类，报名、刊名面向大厅；杂志须早放晚收；并随时注意报纸、杂志的完整性。

后厅部分：

1.桌椅、地面、柜子、衣帽柜的清洁，有序。

2.桌面上的资料、办公用品按照相关规定摆放整齐，清除不该摆放的东西。

3.抽屉里的各种资料应整齐摆放，包括户型图、预定单、工作日志及变更通书等。

4.安全帽的清洁、整齐，随时保持此状态。

5.复印当天报纸或杂志上有关房地产方面的信息、广告资料(销售助理完成)。

（二）注意事项

1.值班时间是当日上班开始到次日上班前，在此时间段出现的问题由当班的值班代表负责，主管可视情节的轻重课以50元――200元的处罚。

2.下班前值班代表要查看门、窗、电脑是否关闭，收拾桌椅，书籍杂志。

3.除当班的值班代表负有以上职责外，其他销售代表亦责无旁贷，如发现有故意熟视无睹者，主管可视情节的轻重课以50元――200元的处罚。

七、客户的归属

各销售代表应以宽阔的胸襟对待客户的归属问题，彼此之间坦率、团结，以和为贵，遇到碰车的情况，先彼此将情况讲清楚，若不能达成共识，交由主管处理。原则上由第一次接待有记载的销售代表为准，但以下情况除外：

1. 接听咨询电话主动留下自己的姓名。

2. 违反规章制度，按相关规定处理并取消资格。

3. 为验证客户是否归属自己，向客户询问，将“客户――销售代表――报酬”的矛盾暴露在客户面前，取消资格并罚款500元。

资料管理

一、资料内容

文字部份：

1.送董事会资料。

2.公司下发文件。内容关于“某某项目”的通知、通告、指示、决定、决议等。

3.会议纪要。

4.内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

5.送其他部门资料。主要指部门衔接函。

6.其他部门送本部门资料。衔接函、落款为“__部”的通知、通报、决定等。

7.策划部送行业信息。包括：策划部送来的《简报》、其他楼盘信息等。

8.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，请柬，门票样本等。

9.报刊杂志信息。分相关行业信息、广告信息等。

10.法律方面资料。主要指法律顾问的意见书、信函。

11.各项目售前资料。包括国土出让协议复印件、预售许可证复印件、固定资产投资许可证复印件、建设工程许可证复印件、建设规划许可证复印件、项目总平图、户型图、铺面平面图、售楼资料、住宅和铺面价目表。

12.各项目售中资料。包括合同书、预定单、工程变更单、退房申请单及批复、按揭资料、客户档案。

13.各项目售后资料。主要指物管公司送来的，如客户住宅电话等资料。

14.销售代表档案。包括入司时间、生日时间、奖罚情况。

15.各项目《销售日报表》。

16.每天各销售代表的《工作日志》及每周、每月汇总。

电脑部份：

1.销售资料。主要指商品房合同摘要，营业用房合同摘要，车库购销情况，已售房、余房信息。

2.工作日志。

3.客户档案。

4.销售代表档案。

二．资料的管理

销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。

销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

1.文字资料。

报董事会资料。注明所上报的具体董事、时间。

公司下发文件。在收文的次日早会宣读，会后存档。

《销售日报表》。由经办的销售代表当日详细填写，销售助理每天早会检查，会上汇总（包括当日汇总、截止当日汇总），主管会后检查。一本填完后存档。

《工作日志》。由各销售代表每天下班前完成，销售助理当日汇总，次日提供给相关领导和相关部门。分项目销售时间存档。

合同书的管理。详见《预定单合同的管理》。

预定单的管理。详见《预定单合同的管理》。

工程变更单的管理。销售部保留的工程变更单应分项目长期保存。

项目售前资料。长期保存。

项目售中资料。长期保存。

项目售后资料。长期保存。

注意事项：

①每份资料编写目录，建立借阅签字制。如造成售楼资料遗失，须原样弥补，并罚款100元，如造成其他资料的遗失，须承担相应的经济及法律责任并罚款200元。

②根据质量手册规定执行文字资料的保存期限，特别注意以下资料的保存，如指与客户签署的易引起争议的书面资料，如 a、客户的更名、转让资料（见《更名、转让手续的办理》）； b、优惠客户的情况说明； c、公司对客户的赔偿资料（含时间、原因、客户姓名、购房位置、赔偿结果、领导签字、经办人签字、客户获赔后的声明）；d、退房资料（见《退房手续的办理》）。

2.电脑部分。

主管机要加密，定期需更换密码，除经理、主管、销售助理以外的人员使用需征得主管以上一级领导同意。

涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

合同及预定单的管理

一、填写

1.由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

2.字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如有修改，使用涂改液或刀片后再填写。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

3.合同内容的填写。

合同包括：主合同、附加补充协议、花园协议、太阳房协议、车库协议等。

严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需做特殊合同评审。

合同金额四舍五入保留到元，并保证分项金额之和等于总金额，单价乘以面积等于总价。

合同中须注明定金金额，定金统一为一万元。

大写金额处有数据前的“零”可用“/”代替，数据中的“零”不得简写。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果者自行承担一切后果。

合同上一定要留有客户的身份证号、通讯电话、通讯地址。

4.合同签写的程序。

合同书先由销售助理按质量手册的要求做了标准合同评审，由经办销售代表按标准合同文本填写后需另外一位销售代表复核签字，复核内容包括合同书是否各文本都签写了及其中的每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售各一份，销售保留的一份由销售助理核查后管理，核查的内容同上，根据实际情况合同份数可增减。

不规范合同的责任三方除查出问题的人以外均将受到50元―1000元的处罚，并承担由此造成的一切后果，公司不承担由于工作人员原因造成的任何损失。

5.预定单内容的填写。

严格执行规定的单价、预定截止期限（从签预定单次日起3天），如有调整视作特殊预定单，单价的优惠由经理以上一级领导签字，预定截止日期的延长由主管以上一级领导签字，否则将视情况给责任人以50―200元的处罚。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果者自行承担一切后果。单上一定要留有客户的通讯电话、通讯地址

特别注意单价与付款方式的对应一致，否则自行承担一切后果。

6.预定单签写的程序。

预定单一式二份，客户、销售部各一份，销售保留的一份由销售助理核查后管理，核查内容包括整个预定单及补充条款的每一条、每一款，特殊预定单是否有相关领导签字认可，如预定单出错参照合同出错情况处理。

预定金一般为一万元，特殊情况下主管可酌情考虑定金金额。

二、管理(此工作由销售助理承担，主管进行监督)

1.合同的管理。

时间：从客户签合同开始到移交给物管公司之前。

内容：分项目、分住宅和铺面；建立借阅签字制。

注意事项：应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人；除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人员以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

2.预定单的管理。

时间：根据质量手册的规定执行（从客户签单开始至签定合同后），一般情况该预定单无论是有效的、作废的、过期的都保存至交房时以备查。

内容：分项目、分已退房和未退房、分有效的和失效的。

更名、转让手续的办理

更名是指签定合同后更换业主姓名。包括：直系亲属间更名和非直系亲属间更名。

转让是指客户在交清房款、天然气入户费、花园等费用（按揭客户在偿还完毕银行贷款）后的转让。包括：委托公司转让和自行转让，自行转让视作非直系亲属间更名。

一、客户应提供的手续。

1.更名。

（1）原客户（特指原合同上的业主）、新客户的身份证复印件。

（2）原合同原件。

（3）收据原件。

（4）《更名申请》。《更名申请》由原客户亲笔书写，一式两份，上注明购房的时间、位置、客户姓名，原客户自愿更名为新客户___，自愿交纳手续费___，最后原客户签字、盖手印，落时间，经办人签字。

（5）直系亲属间更名还需有说明双方为直系亲属的户口或证明，并在《更名申请》上注明。直系亲属是指本人的配偶、父母、子女、祖父、祖母、外祖父、外祖母、孙子、孙女、外孙子、外孙女。

2.转让。

（1）原客户的身份证复印件。

（2）原合同原件。

（3）收据原件。

（4）《转让委托书》。《转让委托书》由原客户亲笔书写，上注明购房的时间、位置、客户姓名，现委托____公司代为出售，委托转让的价格，自愿交纳手续费___，最后客户签字、盖手印，落时间，经办人签字。

二．办理的程序。

1.更名。

（1）原客户（夫妻双方）持必备手续到售楼处现场，工作人员查验身份。

（2）原客户在工作人员的陪同下亲笔书写《更名申请》。

（3）工作人员复印一份《更名申请》。

（4）《更名申请》原件和原客户、新客户身份证复印件、原合同原件装订在一起，连同《更名申请》复印件交主管，主管审核费用后在《更名申请》的原件、复印件上签字同意，同时《更名申请》等资料交销售助理存档。

（5）工作人员持《更名申请》复印件带客户到财务处交纳手续费、更换收据，《更名申请》复印件财务留存。

（6）工作人员为客户更换合同及相关补充协议。

2.转让。

（1）原客户（夫妻双方）持必备手续到售楼处现场，工作人员查验身份及是否已付款完毕，按揭客户是否已付清银行贷款。

（2）原客户在工作人员的陪同下亲笔书写《委托转让书》。

（3）工作人员收回《委托转让书》和原客户身份证复印件、原合同原件、现房钥匙一把，将之装订在一起交主管，主管审核费用，查验是否证件是否已全部收回后在《委托转让书》上签字同意，同时《委托转让书》等资料交销售助理存档。

（4）主管将收回的房屋和经理商量后确定新销售价，告诉所有销售代表可以销售。

（5）在房屋转让成功并收到全部款项后打印《情况说明》，上注明房屋位置，原客户姓名，原客户交款情况，新销售情况，退还客户款项多少，公司赢利多少，经办人签字，主管签字，日期。主管请总经理/董事长签字。

（6）《情况说明》原件及其《委托转让书》等资料交销售助理存档。

（7）客户持《情况说明》到财务退款。

三．手续费用。

1.更名。

（1）直系亲属间更名不收手续费。

（2）非直系亲属间更名：房价款在100万元以内的收取5000元；房价款在100万元以上的收取10000元。(暂定)

2.转让。

（1）自行转让视同非直系亲属间的更名一样收取手续费。

（2）委托转让收取转让总金额的5%的手续费，此手续费各项目根据实际情况拟定。

四．注意事项。

1.原客户是特指原合同上的业主，有可能是一名或多名，都需到场按上述手续办理。

2.更名、转让都要特别注意查验原客户的身份，已婚的必须夫妻双方到场出据结婚证，单身的必须出据单身证明，特别避免欲离异的夫妻单方面办理，避免非业主拾到购房手续冒名顶替，避免委托办理未持委托书。

3.《更名申请》、《委托转让书》必须原客户亲笔书写，工作人员不得代笔，且须有原客户的签字和手印（右手大拇指）。

4.更名、转让销售的房屋的新合同只能写原合同的价格，特别注意这种转让后的新合同须在新客户交清所有款项后才能带离公司，之前可以以收条的形式代替合同交给新客户。

5.销售代表销售转让房屋须在获得主管通知后进行，不得在未获通知前收取定金、房款、签预定单等，违者自负一切后果并处以500元罚款。

6.任何销售代表不得私下代客户转让房屋，更名，更不能收受客户的好处费，一经发现予以除名。

------------------------完-----------------------

（本《试行草案》在讨论通过后试行，在试行中完善、修改，本《试行草案》如与以前的部门制度有抵触的，以本《试行草案》为准，如与公司相关制度有抵触的，以公司制度为准）

第5篇销售公司的规章制度范本

每一个销售公司,为规定公司业务处理方针及标准,更有效地完成销售工作,都会制定销售规章制度。以下提供某销售公司的规章制度范本,仅供参考。

公司规章制度范文

□总则

本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准,其目的在于使业务得以圆满进行。

□营业计划

(一)每年择期举行不定期的业务会计,并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针,方针确定后,传达给所有相关人员。

其内容包括:

1.制品种类、项目;

2.价位;

3.选择、决定接受订货的公司;

4.交货日期及付款日期;

5.契约款品。

(二)有关未来的产品,应按下列要项作为评核:

1)所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

(三)产品种类及项目,应视行情的好坏,订货的繁易等条件,按下列各项进行评核:

1)停止多种类少数量的营业方针,并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

2)2)以接受订货为主,订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

3)所接受的订货数量很多时,除应自行生产外并应注意其他商品销路。

(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者,并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

(五)在选择、决定往来的订货公司时,须以下列为重点方针:

1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。

2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。

(六)交货及付款日期,则须恪守下列各项方针:

1)到期必须确实交货。

2)收到订单时,须要求正确的交货日期,并且规定有计划性的生产。

(七)在订立契约时,要尽可能使契约款项能长期持续下去。

□营业机构与业务分担

(一)营业内容可分为内务与外务两种,并依此决定各相关的负责人员。

1.内务:

(1)负责预估,接受订货及制作,呈办相关的文案处理。

(2)记录、计算销售额及收入款项。

(3)处理收入款项。

(4)统计及制作营业日报。

(5)制作及寄送收款通知书。

(6)印制、寄送收据。

(7)发货包装及监督。

(8)与客户进行电话及其他相关联络。

(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。

(10)制作收发文书。

(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

(13)接待方面的事务。

2.外务:

(1)探寻及决定下批订单的公司。

(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。

(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

(5)回复客户的通知及询问。

(6)做有关产品进厂及检查的联络。

(7)开拓、介绍客户。

(8)客户的访问、接待及交际。

(9)同业间的动向调查。

(10)新产品的研究、调查。

(11)制作客户的问候函。

(12)请款、收款业务。

(二)外务工作通常会依据客户别或商品别,分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时,可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

(三)关于营业方面的开拓及接受订货,则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。□接受订货及运筹计划

(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者,并记入下列各评核事项:组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

2.除了以上的记录之外,还须将报纸、杂志剪贴下来,分类整理。

(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势,努力使订货业务与此配合一致。

(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况,并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等,制定有效的推销政策,并对此展开宣传工作,以利开拓交易的进展。

(四)每月应针对预估及实际的接受订货量,制成记录表,并随时与制造部门保持联系。

1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

2.各品项,各工作别的预定量及本月实绩。

3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算,生产及库存一定要先预估出固定的数量,在接受订货的同时也能做好交货。

(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会,公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。

(七)必要时可设营业开发部门,以此支援交易的斡旋及开拓。

□交易原则

(一)进行交易时,若有必要,须在交货后不定期地访问客户负责人员,以利听取他们对产品使用状况意见,或可利用书信代询。

(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定,或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。

(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约,价格方面则另由其他条项规定。

(四)所交出的货品应务求完整、完美。

□营业技术预估、接受订货、开拓。

(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本,并经由常务董事会议裁决,决定后提出给客户。如果产品与过去相同,或曾提出估价单,也须就交货日期及其他修正事项,取得厂长的认可。

(二)在进行预估时,通常需准备下列各项资料。

1.单价表;

2.工时表;

3.成本计算表;

4.一般行情价格表。

(三)在进行预估时,须取得对方的设计明细及检查规格书后,做正确的估计。

(四)在提出预估时,必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络,以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议,记下工程的有关备忘录。

第6篇某酒店销售部规章制度

销售部规章制度

一、办公室环境卫生

销售部是酒店形象的代表,销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观,在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。

1.保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2.不许大声喧哗、恶意调笑,保持办公室内安静。

3.不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

4.爱护办公室设施及设备,损坏需照价赔偿。

5.坚持每日卫生值日制度。

二、工作汇报制度

1.销售人员要求每日参加部门销售晨会,汇报当日工作计划。

2.外出销售或办事应先到岗位报到,然后方可外出。

3.销售代表外出销售,必须填写销售报告表,并在当日下班前交给经理审阅。一次不交,罚款10元(拜访计划、工作报告)。

4.每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

5.每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

6.每年年终,销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

7.每天按时上下班,如发现一次以至或早退者,罚款10元。

三、会客制度

1.会见客人或客户,一般安排在大堂吧,用茶或饮料招待。

2.上班时不允许与亲朋好友叙私事,不许将闲杂人员带入工作区域。

3.准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

四、仪容仪表要求

1.上班着工作,不允许穿自己的服装出入对客服务区,部门经理可以例外,但必须着西装或套装(职业打扮)。

2.拜访客户穿着要整齐大方,职业化打扮,能代表酒店的形象。

3.男性留短发,不留胡须,皮鞋雪亮,衬衫领袖干净。

4.女性化淡妆,衣着文雅,忌着奇装异服,浓妆艳抹。

5.拜访客户前避免吃有异味的事物。

6.避免酒后拜见客人,以免留下不良印象。

第7篇销售科交接班规章制度

1、接班人员必须提前半小时到达工作地点，逾时不到视为迟到。有事必须请假，不请假或无故脱岗视为旷工。交班人员在接班人员未到时不能擅自

离岗，应及时与班长或者科长说明情况，听从安排。

2、磅房人员交班时应将本班数据统计清楚，煤卡填写完毕。煤卡多填、漏填、数据统计错误，接班人员未发现，出现问题的，由接班人员负责。

3、接班人员上班前应检查磅秤、车辆等各种设备，保证设备的正常运转，发现问题及时向领导汇报。否则出现问题应由接班人员负责。

4、交班人员将工作完成后，，将上班期间出现的问题向下班交代清楚，交待不清楚，接班人员可以不接班，并向领导说明情况。

5、当双方交接班完成时，应填写交接班记录，写明当班情况和存在的问题，并签字确认。

第8篇销售公司规章制度范本

每一个销售公司有着怎样的企业文化,企业经营理念,企业宗旨及员工管理制度呢以下整理了详细的销售公司规章制度范本,请参考。

第一篇企业文化

第一章经营理念

让客户满意让公司盈利让员工发财

第二章公司精神

团结务实创新专业

第三章公司宗旨

不求广但求精竭诚的服务好每个客户

第四章员工行为规范

总则

为培养员工综合素质,树立公司良好的形象,特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规,维护社会公德

2、遵守公司各项规章制度

3、应服从公司组织领导与管理,做到令行禁止,对未经明确的事项,要请示主管领导后办理;

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1、在业务范围内,要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款,不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中,相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金),应上缴公司。

4、确立”公司第一”的原则,不得做出有损公司利益的事情,不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料,不得擅自复印,未经特许,不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准,不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息:市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定,并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁,举止端庄,谈吐得体,行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发,女士不得浓妆艳抹。庄重场合,男士穿西服,女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹,任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构

一总经理:全面管理公司工作,制定公司中长期发展战略,公司重大问题决策。

二业务经理(组长):

1、认真贯彻和领会好公司发展战略,按照公司的经营方针和经营政策,制定与实施本小组的工作计划,规划本小组的周,月,年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长,合理安排业务人员的工作岗位,做到量材施用,发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理,每日开一次早、晚例会,早会是了解业务人员的当天计划,随时跟踪本小组业务人员的去向,晚会是了解业务人员当天的业务情况,然后大家自由发言,如对业务的困惑,跟大家讨论,也可以谈业务的心得跟大家分享,以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志,掌握业务人员的业务进展情况,及时跟业务人员对客户进行分析、讨论,有的放矢的对客户进一步攻关,取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料,要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户,如果时机成熟,就要从业务员手中接过业务,进一步做好跟客户的关系,取得客户的绝对信任,为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作,了解其特长,解决其业务的突破瓶颈,使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况,及时的以书面报告的形式,上交给总经理,为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析,对行业前景进行科学的市场分析,为领导决策提供参考;

9、代表公司对外联系,代表公司签订合同与盖章及对货款的回收,以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可,审核图纸方案的设计,负责与内勤,设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析,从中吸取经验教训和心得,以书面的形式,上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员:

1、严格遵守公司的各种规章制度,做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容,穿戴整齐,举止得体,维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订,多跟同事互相交流,取长补短,不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排,每日汇报行程及有关客户信息,填写工作日志并向业务经理详细汇报工作,并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户,力求挖掘大量的潜在客户,从中筛选出有针对适合公司的准客户,并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目,详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料,运用专业的销售技巧,跟客户达到良好的沟通,取得客户的信任,为促成合同的签定打好良好的基础,并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息,及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前,充分准备好客户要求的材料,如图片,简介,设计方案和报价等,并严格把关好公司的这些机密文件,做到及时回收!

9、领会并执行公司制定的营销方案,及时的去完成,并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作,并保持与客户长期联系,创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会,完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员:

1、严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色,了解同行业的产品信息,并要不断的提高自己的专业知识,精益求精。

3、负责公司的制图工作,运用专业知识,设计出独特的效果图,促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作,同业务人员进行详细的交流和沟通,准确领会客户的要求,设计方案力求做到新颖,布局合理,新潮,适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案,以业务经理签字为准。如果业务经理不在,可以电话核准,然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前,先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通,严格按照标书上的要求,细致认真的进行设计以后,并再三审核规格,图片,数量,报价,绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息,及时的整理和汇总成资料,交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案,妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机,打印机等设备的正常运行,发现问题及时解决,微机内的各种资料,要求分清条理,以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生,做到清洁,卫生,有条理。

五内勤人员:

1、严格遵守公司制度,严格按照总经理的指示,对公司的产品进行报价、成本核算、落单,并对此备案,以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能,特色,报价,公司介绍等,搜寻和了解同行的价格资料,以及产品特色、质量、性能比,为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案,先要同业务人员进行详细的沟通,了解客户的产品定位,领会客户的设计要求,以及评估客户也认同的竞争对手的底牌,对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图,先要熟透标书上的产品要求,规格,数量,再同业务人员进行详细的沟通,了解竞争对手详细情况,进行科学的市场分析,然后汇总详细资料上报总经理,等总经理下达决策了标书的标的指示以后,再进行合理的分配产品报价,做到认真,细致,严谨,杜绝出现数量,规格,图片,总价跟单价的误差,以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务,根据总经理的指示,跟厂家的联系和接洽,严格把关好定单的数量,规格,质量要求,交货期。如果其中出现什么任何问题,及时地向跟总经理汇报,以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家,以及厂家生产的数量,金额,交货期信用度,质量情况,并汇报给总经理,以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排,及时的通知业务人员和安排安装人员,完善售后服务工作,并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理,协助业务经理对新业务员的培训,使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤,做好员工的迟到,早退,请假,旷工等记录,月末为公司财务提供员工出勤统计表,并上报总经理审核批准签字,然后交给会计备案,作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购,做好进出帐的明细表,转交给财务人员备案,并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介,图片,资料、公司人员的名片管理和申领登记工作,以及编号领用的合同,但必须有业务经理审核并签字,转财务处存档,杜绝流失公司资源,泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待,严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听,做好记录工作,并及时地转交给相关人员,如果有事外出,授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理,负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六会计及出纳:

会计

1、严格按照总经理的指示,负责公司的资金和财产管理,并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

3、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责公司的日常销售业务统计,日常财务数据统计分析,各类销售业绩报表的编制,进、销、存计算机系统数据录入及管理

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识,应对各种档案进行严格保密

7、审核汇总统计原始记录资料,保证统计台帐的真实情况,及时报送总经理

8、对外提供相关财务资料和财务报告,对有关财务工作的一切法律行为负责

9、负责核算公司员工的工资,奖罚金,业务提成,呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头,税号,开户行,银行帐号等必需的资料,并要核对客户收到的资料的是否清晰,做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理,在开发票前,同业务人员沟通,要再三审核发票上所需的品种,数量,规格,金额,台头,税号,地址,电话,开户行,银行帐号等资料,如有异议,要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误,影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度,认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不透支现金,不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员:

1、严格遵守公司制度,统一着装,训练有素,全心全意的为客户服务,维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排,以主人翁的态度,用自己的专业安装技术,积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期,数量,质量及图纸要求,将家具安装到位。

4、在安装过程中,尽量减少噪音,影响他人,并要时刻保持现场的保洁工作,做到井然有序,有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中,要认真,细致,严谨的维护好公司产品,减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后,立即做好产品的清洁保养工作,并记录安装过程的详细情况,然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收,验收合格以后,请客户在验收单上签字确认,如有异议,给业务人员或内勤人员提出合理性建议,以便决策最佳解决方案,直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时,由内勤负责安排,以售后为主,售后人员没有理由拒绝,所有责任或投诉由内勤负责,售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识,告知客户怎样维护产品的保养,注意事项,使客户感觉公司认真,负责,专业的印象,提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作,主动询问产品的使用状况,对出现的问题及时维修,服务,并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理

行政管理为加强公司内部管理,维护正常工作秩序,提高办事效率,调动全体员工积极性,特作如下规定:

一、工作制度

1、实行每周五天,要合理的安排好每一天,周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到,早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工;

4、节假日或非工作日期间需要加班时,服从公司或部门的安排

二、岗位形象:

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发,不裸背露体,女士不穿短裙,不浓妆艳抹

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人(客户),要热情接待,谈吐大方得体,维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现,不得擅离职守;

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务,不准干私事,不准从事娱乐性活动,不准因私打公司电话,工作需要打长途电话时,须经办公室同意

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下,虚报冒领等不正之风;

4、保守公司机密;

5、搞好办公区(室)卫生,保持工作环境整洁

6、勤俭节约,爱护办公设施,贵重物品谁使用谁负责。下班前,最后离开办公区的工作人员要关闭电源,关好门窗

7、洁身自好,不随便拿公司的财物,不随便翻看同事的资料或柜子

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求,如实填报考勤表,每月3日前汇总上月考勤进行核查,并根据考勤管理制度扣减工资,报财务部执行。

五、会议制度:公司例会每周六召开一次,全体人员参加,总经理主持,或由业务经理轮流主持,由业务小组理汇报本周工作完成情况,以及下周工作按排计划,然后大家交流业务心得,帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理

第一章人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时,先填写《人员增补申请表》,经主管领导核准后,由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘:对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训,经培训考核合格后方可试用,试用前签订试用合同。录用员工正式上岗,进入试用期,试用期为1-3个月。在使用期内,员工不符合录用条件的,公司有权解除劳动关系,并不支付经济补偿,员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单,填写《转正申请单》,由主管上级具体签署意见并与内勤协调,由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度:

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责,正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥,有不同意见应当面或书面陈述,并提出相应的措施。一经上级决定,应立即遵照执行。

4、准时上下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访,不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要,服从加班、值日等安排。

工作时间:实行每周五天工作日,每天工作8小时,周一至周五:早8:00---12:00工作下午13:---18工作考勤规定:公司员工上下班必须实行打卡或签到,方能出去办理各项业务,如有特殊情况,须主管领导批准,不可迟到、早退、旷工。

考勤管理:上班、下班各打卡一次,每日两次。不具备打卡条件的部门,实行签到(退)制度,时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前,非因公务需要而擅自离岗,即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准,以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者,公司可视情节辞退员工,并不予结算任何工资和提成。

国家法定假:五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假:每周公休日加班薪资支付标准:国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班:员工在正常工作时间和效率下,确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉,经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的,加班不予补偿:

1、未办理相关手续,或办事效率原因未完成工作任务而加班;

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法:员工请假必须提前填写请假单,经批准后方可休假;特殊情况下,可电话或委托他人请假,但事后须补办请假手续。

假期类别:公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类:

1、带薪假:每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假:事假、病假。各类休假均不含每周公休假日,如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假:实行每周五天工作制。

2、法定节日假:指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日,按国家有关规定。

3、婚假:员工达到法定年龄结婚,给假3天;如属晚婚(男满25岁,女满23岁),给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假:在集团工作三年以上的女员工,符合国家计划生育政策生育时,凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产,一次给假7--30天;员工之配偶分娩,给假3天。

5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假:按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假:年休假应在不妨碍工作之时,提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。

8、事假:每次最长不超过5天,年累计不得超过10天。

9、病假:2天(含)以上病假须持市级以上医院证明,否则以事假计。

假期工资:

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

2、30日以内的产假及工伤假,不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限:

1、主管级(含)以下员工请假:1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者,公司可实行解聘制度:

1、工作能力不符合岗位要求的;

2、品行不佳,不利于在公司长期发展的;

3、不能接受企业文化,不适应公司管理模式的。对中止试用的人员,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的,公司将予以辞退:

1、员工不能胜任其岗位工作者;

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工,并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者,连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的,营私舞弊的,对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请,经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括:工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》,并交内勤存档。如未经批准,擅自离职者,视为自动离职,扣发当月工资。

八、不管是离职,开除,解聘人员,根据知识产权保密原则,仍对公司的资料,商业秘密,信息,和数据保密的义务,否则公司有权申诉其法律责任。

第9篇销售公司规章制度

企业文化

一、目的

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

2、遵守公司各项规章制度。

3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。

4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。

风险提示：

实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第10篇公司销售部管理规章制度

一个公司的销售部门,如何提升销售业绩,如果培养员工的工作技能及提升员工的职业素质呢就要有各方面的规章制度。以下整理了详细的公司销售部管理规章制度的范本,可供参考。

一总则

为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责一1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长;3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。大区经理岗位职责:1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;4、根据网络发展规划合理进行人员配备;5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;12、向直接下级授权,并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;16、负责本区域市场销售人员任用的提名;17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;20、及时对下级工作中的争议作出裁决;21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。领导责任:1、对所属区域销售工作目标的完成负责;2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;3、对所属区域确保经销商的信誉负责;4、对所属区域确保货款及时回笼负责;5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。主要权限:1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;2、有向营销总监报告的权力;3、对筛选客户有建议权;4、对重大促销活动有现场指挥权;5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;6、对所属下级的工作有监督、检查权;7、对所属下级的工作争议有裁决权;8、对直接下级有奖惩的建议权;9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;10、一定范围内的经销商授信额度权;11、有退货处理权;12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定:

1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八薪金分配制度

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

第11篇销售公司管理规章制度

一个销售公司,有多个销售岗位,大到销售总监,再到基层业务员,公司为加强管理,为各岗位员工制定哪些规章制度呢以下是销售公司管理规章制度的范本,可供参考。

一总则

为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定:

1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八薪金分配制度

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

第12篇销售管理规章制度专业版

一、总则

第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。

第二条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。

二、销售组织

第三条、本公司销售部的职能和责任，具体为：

（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。

（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。

三、销售价格

第四条、销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

第五条、销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。

（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。

（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

第六条、平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。

（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。

（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。

第八条、对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。

第九条、新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。

第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。

第十一条、维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。

四、销售发货和程序

第十二条、发货顺序：

（1）满足主机配套客户的要货计划。

（2）如有出口产品应首先满足万向美国_司（或万向进出口公司）的要货计划。

（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。

第十三条、配套公司及发货程序：

（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。

（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。

（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。

（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。

（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。

（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。

（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）。

第十四条、产品发运方式及发货时限。

（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。

（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。

第十五条、承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。

第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20--100元的罚款。

第十七条、由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款。

第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20--50元。

第十九条、销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。

五、售后服务

第二十条、销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。

第二十一条、如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。

第二十二条、客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

第二十三条、退货产品处理：

（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。

（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。

（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。

（4）因产品质量原因退货的：

a、必须由业务员进行先检测。

b、零配件齐全。

c、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。

d、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

第二十四条、产品丢失处理

（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。

（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。

六、货款回拢

第二十五条、产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。

第二十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。

第二十七条、对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：

（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。

（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。

（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。

（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。

七、附则

第二十八条、本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。

第13篇公司销售规章制度书

1优惠顾客0%-18%

2直销员23%-30%（合格直销员另奖现金元）

3客户经理9%+2%+ 元奖金

4大客户经理9%+（2%+<6%>）+专卖店

5钻石经理9%+（2%+<6%+3%>）

6金钻石经理9%+（2%+<6%+3%+1%>）

7金钻石经理平级奖2%

8双金钻石经理平级奖1%

9超双金钻石经理平级奖2%

10旅游奖2%

11特别奖2%

详细分解

一、优惠顾客，优惠比例0%—18%

1、如何成为优惠顾客（vip顾客）

1.1、首次购买下列任意一套产品，加20元手续费，2元申请表费，即可以申请：编号产品名称价格积分

1.2、需找一位已经成为完美优惠顾客的人作为你的介绍人；

1.3、填写“vip顾客申请表”一张；

1.4、交付本人身份证复印件一张。

1.5、没有介绍人的朋友可找我，你只需在“vip顾客申请表”上填写经办人

2、成为优惠顾客的好处：

2.1、可获得完美公司优质的上述任意一套产品；

2.2、可获得完美公司kit一套，内含《公司简介》、《产品简介》、《玛丽艳产品说明书》各一本（合订本推出后由一本代替）；

2.3、可获得完美公司赠送的其它产品一件或几件，仍可享受原有新增顾客享受的优惠服务内容及参与公司的各类优惠活动；

2.4、可获得完美公司购买的一份保期为一年、最高保额4万元的人身意外保险，保险期限从成功领取vip卡后次月开始生效。

2.5、可获得完美vip卡一张，拥有vip卡的好处如下：

2.5.1、即日起成为完美公司最尊贵的优惠顾客，每12个月当中只要有一个月消费完美公司的产品达200pv（1pv=1.17元）以上，此卡就继续有效；

2.5.2、用vip卡消费完美公司的任何产品都会有一个相应的积分累积在你的卡上，而且月月累积、年年累积、永不归零，卡上的积分越高，使用完美的产品也就越来越便宜；

2.5.3、在全国任何地方的完美专卖店或公司授权的服务中心购买完美公司的任何产品，也均享有相同积分累积和相同的优惠；

2.5.4、通过你转介绍的所有普通顾客和优惠顾客消费完美公司的任何产品，也都会有相应的积分累积在你的卡上（此积分只作升直销员用，不作优惠积分用）；

2.5.5、拥有此卡，可在全国范围之内开展完美事业。

3、优惠顾客可获得的优惠如下：

二、直销员：奖金比例23%--30%

1、由于你所消费的产品和你转介绍的所有顾客消费的产品都有一个相应的积分累积在你的卡号上，而且月月累积、年年累积、永不归零，所以你总积分很快就会累积到3.6万pv。

1.1、当你的总积分达到了3.6万pv，你和你所介绍的顾客当月所消费的所有产品的积分达到1.2万pv：

例一：你在3月31日之前的总积分已经累积到了2.4万pv，4月份当月之内你和你介绍的所有顾客的消费积分达到了1.2万pv以上；

例二：你在3月31日之前的总积分已经累积到了3.6万pv，在以后任何一个月只要当月之内你和你介绍的所有顾客的消费积分达到了1.2万pv以上。

1.2、当具备了上面例一、例二其中一条时，你就成为了完美公司的直销员，直销员的奖金比例为：200-6000pv优惠23%，6001—11999pv优惠26%，1____________年pv及以上优惠30%。

1.3、图例：

注：实线表示你的直接顾客，虚线表示直接顾客转介绍的顾客，即：

a、b、c、d、e、f、g、h都是你直接介绍的顾客；

1、1-1、1-2、1-3和2、2-1、2-2、2-3都是a转介绍的顾客。

2、在你成为直销员的第二个月开始，直到你成为完美公司的客户经理之前，你和你所有顾客当月消费或零售完美产品的积分决定了你的奖金，三种情况：

2.1、你和你所有顾客当月的实际积分是在200—6000pv之间，你的奖金是23%与所有顾客可享受的优惠所产生的百分比之差乘以顾客当月的实际积分，所得的数字就是你当月的奖金税。举例：

假如顾客享受优惠比例其当月有pv积分数你可得的收入奖金

如a顾客：12%1000pv1000_（23%-12%）=110元

如b顾客：15%1500pv1500_（23%-15%）=120元

如c顾客：9%500pv500_（23%-9%）=70元

如1-1顾客：18%3000pv3000_（23%-18%）=150元

如1-3顾客：18%6000pv6000_（23%-18%）=300元

以此类推，最后的总和就是你当月的奖金，前提是当月你自己必须完成200pv或以上。

2.2、你和你所有顾客当月的实际积分是在6001—1____________年pv之间，你的奖金是26%与所有顾客可享受的优惠所产生的百分比之差乘以顾客当月的实际积分，所得的数字就是你当月的奖金税，算法与2.1例同。

2.3、你和你所有顾客当月的实际积分是在1____________年pv或以上，你的奖金是30%与所有顾客可享受的优惠所产生的百分比之差乘以顾客当月的实际积分，所得的数字就是你当月的奖金税，算法与2.1例同，另外还可以得到公司额外奖励的现金300元。

3、通过积累你可以成为直销员，同理a和其它顾客也一样可通过积累你可以成为直销员。

4、假设当a也成为直销员后，那么公司就会把a转介绍的所有顾客（1、1-1、1-2、1-3和2、2-1、2-2、2-3、脱离出你的顾客群，转归为a的顾客群并由a直接进行管理和服务，所有的差额奖金也同时归a所有，从此你将不再享有这一顾客群的差额奖金税。

三、客户经理，奖金比例为：9%+2%+300元奖金当你培养出1—2个直销员后，你就荣升为完美公司的客户经理：

1、假设a成为合格的直销员之后，你的顾客群（也就是b、c、d、e、f、g、h以及他们转介绍的所有顾客和你本人在内〈统称为个人小组〉）在a成为直销员的当月，若能消费到6001pv以上的业绩，你就是完美公司的客户经理，你的奖金如下：

1.1、你能拿a直销员（小组，下同）当月消费总pv的9%和a所培养出来的第一代（你的第二代）直销员当月消费总pv的2%直至平级客户经理的第二代；

1.2、你能拿到30%与个人小组所有顾客所享受的优惠差额；

1.3、你还可以得到公司额外奖励的现金300元。

2、假设a、b都成为了合格的直销员，你也是完美公司的客户经理，你的奖金如下：

2.1、你能拿a、b直销员所带领的顾客群当月消费总pv的9%和a、b所培养出来的第一代（你的第二代）直销员小组当月消费总pv的2%直至平级客户经理的第二代；

2.2、你能拿到30%与个人小组所有顾客所享受的优惠差额；

2.3、你还可以得到公司额外奖励的现金300元。

3、客户经理的月收入基本在：3000—10000元之间！还有公司给你的意外人身保险10万元，会邀请你去公司总部参观，走走红地毯，住5星级金钻酒店，公司还有可能会邀请你国内免费旅游到珠海澳门。

四、大客户经理，奖金比例为：9%+（2%+<6%>）+专卖店当你培养出3—4个直销员时，你就是完美公司的大客户经理：

1、当你培养出3个合格的直销员时，若当月你的个人小组消费业绩达到了1____________年pv，你就是完美公司的大客户经理。

2、当你培养出4个合格的直销员时，你也是完美公司的大客户经理

3、大客户经理的奖金如下：

3.1、直接直销员当月总业绩的9%；

3.2、第二代直销员当月总业绩的2%+6%；

3.3、第三代直销员当月总业绩的6%直至平级的下一代，若无平级，可拿无限代；

3.4、个人小组的差额奖金。

4、当你连续2个月成为公司的大客户经理后，你就可以向公司申请开专卖店：

4.1、如果你的专卖店开在二楼，你可以拿到当月专卖店总销售额的2%；如果你的专卖店开在一楼铺面，你可以拿到当月专卖店总销售额的6%；

4.2、你除了自己可以开专卖店以外，还可以担保也已成为大客户经理的你的直销员开专卖店，你可以拿到第一代大客户经理专卖店当月总销售额的0.5%；你可以拿到第二代大客户经理专卖店当月总销售额的0.5%。

5、大客户经理的月收入基本在：5000—30000元之间！公司会邀请你到国外旅游，如马来西亚、巴黎，每年旅游的地方不一样！

五、钻石经理，奖金比例为：9%+（2%+<6%+3%>）

第14篇 z企业销售部门规章制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度,视情节罚款10―100元

第15篇房地产销售人员规章制度范本

房地产销售人员规章制度

公司每位销售人员必须时刻谨记,作为公司之代表,应在工作中表现出适当的职业素养,以免有损公司形象。

下列是销售人员必须遵守之规章制度。如有违反,公司将给予纪律处分。情节严重者,将采取即时解雇而无须预先知及补偿。

1考勤暂行制度

1)工作时间:

2)每周6个工作日,上班时要在公司规定位置签到,作为人事部的当月考勤记录备案;每周每人轮休一天、周六、周日不安排轮休。

3)迟到或早退5分钟以上、15分钟以下者,每次扣除薪金50元;2小时以上者按旷工处理。

4)无故不上班者作矿工处理,旷工当天扣当月薪金的20%,旷工1天扣当月薪金的40%,旷工2天扣当月薪金总额;连续旷工超过3天或一年累计旷工超过5天者,作除名处理,公司不负责其一切善后工作。

5)请假必须写《请假条》,职员层由部门经理批准后方可离开工作岗位,同时〈请假条〉应交人事部备案。

6)请假者如无法到公司请假,必须在每天上班前或不迟于上班时间的15分钟内,致电所在部门经理,说明请假原因和请假时间,返回公司应及时补填〈请假条〉交人事部备案,请病假者应出具有效医疗证明。

7)请病假扣当日薪金的50%,请病假累计半月以上者,当月薪金按照实际工作日发放。

8)请事假扣除当日薪金。

9)因外出公干参加社会活动而请假,需经主管副总经理批准给予公假,薪金照发。

2 个人形象要求

男士:衣着纯色衬衣西裤,或西服套装(部门有统一工作服必须统一着装),衣领要扣上并结适当颜色的领带,衬衣扎放齐整,领带紧贴领口,领口袖口无污迹;着深色或浅色袜,深色皮鞋保持光亮,西服口袋不放物品;头发整齐、干净、不留胡须;上班时间不吃带异味的食物,不得在办公室吸烟,如需吸烟应到公司指定的吸烟区;售楼处内不宜佩带太阳眼镜、帽子等;在办公区域内必须佩带上工作牌。

女士:衣着庄重且高雅之办公室服装(部门有统一工作服必须统一着装);应着有袖衬衣长短适度的西裙、套裙、单色丝袜、皮鞋;当气温15度以下时方可穿长裤;首饰佩带应恰当好处,不宜佩带过多首饰,指甲不宜过长;发型文雅大方,庄重,梳理整齐,不得奇形怪状,五颜六色;指甲油应选择自然色,上班必须化妆,但不得浓妆艳抹;保持口腔清洁,上班时间不吃带异味的食物;不得在办公室室吸烟,如需吸烟应到公司指定的吸烟区;在办公[室区域内必须佩带上工作牌。

3 销售人员工作职责

1)保持售偻现场环境干净整齐,接待台资料物品摆放有序。

2)公司内部所发文件要认真阅读,收好放好,不可随意乱放或给客户、外人取阅。

3)工作时间内不得大声喧哗,不得用电话聊天,不得做与工作无关的事,不得擅离岗位。

4)当发现售楼资料有不清楚或错误时,应及时通知有关部门改正,决不能当着客户的面提出错误。

5)销售人员应诚恳热情的接待每一位客户,不得与客户发生争执,如有发现立即辞退。

6)销售中出现难题或其他事情应当天记载。在每周例会中提出(重大事情就立即提出),由销售经理集中反馈给公司研究解决。

7)已经优惠的客户认购书。不能让别的客户知道,不得泄露客户资料。

8)销售人员每天认真填写<客户接待登记表><销售人员工作周报>及建立<客户档案>

9)销售人员应了解客户楼款的交付情况及时提醒客户有关楼款交会事宜。

10)协助客户顺利完成(如交款,签合同,按揭手续,入伙手续,,办房产证)等手续。

11)未按期交款的,应协助财务部门催收。

12)销售人员要对已购房客户提供积极热情的售后服务。

4 销售经理工作职责

1)制定记录考勤表,排班表。

2)组织每周一上午的销售例会。对每周销售情况,客户信息反馈做总结与计划。

3)积极催促协调销售人员的日常销售工作,及时汇报有关情况。

4)每日汇总销售人员的<客户接待登记表>,填写<楼盘销售日报表>。

5)每周一向公司呈报<楼盘销售周报表>。

5 违章贿赂处罚

1)公司绝不允许销售人员有行贿及受贿或得用其职务便利收受任何利益。

2)如有发现销售有行贿及受贿行为,将即时解职,情节严重的,将追究其法律责任;

3)如有出现不可推卸之利益馈赠时,销售人员需事前填写<收取个人利益申报表>并呈主管副总审批及指引。

第16篇酒店公寓销售部规章制度

公寓酒店项目销售部规章制度

1、每日按时上、下班,不迟到,不早退,不擅离职守。

2、请假需提前一天书面通知,经同意后方可休假,不按规定视为旷工。

3、工作时间务必着工装,仪容仪表必须符合公司员工手册的规定。

4、精神要饱满,面带微笑工作,举止大方得体,维护公司及销售部的良好形象。

5、提倡认真、积极、进取的工作态度。

6、准时参加公司及本部门的各会议,如有事不能参加,应事先请假且需征得经理同意。

7、会议跟进者必须严格按照会议跟办的制度与程序操作,如有客人投诉,将追究跟办人的责任。

8、工作时间严禁处理私人事务,不得做与工作无关的事情。

9、讲文明礼貌,不准粗言秽语,不准讥讽嘲弄客人或对客人不尊重、不理睬、不得有不雅行为动作、不得与客人争辩或在公共场所与同事争论等。

10、对客户所存在的疑虑或问题应热情、耐心地予以解答,需处理的问题应及时处理。

10、掌握公司整体销售和效益目标与实况,及时提出合理的销售办法和经营意见供公司决策参考。

11、团结公司各部门的关系,了解公司各部门的运作基本概况,在销售运作中与各部门合作与协调。

12、及时了解市场异动情况及同区域、同物业变动情况,并及时地做出分析。

13、销售人员每日须完成电话销售5次,外出销售拜访6次,每周签订2份合约。另外,每日完成电话报告、外出销售拜访报告。

14、每日下班之前负责自己办公地点的清洁及整理,保持办公环境舒适优雅。

15、当值员工须按值班的要求完成值班的各项任务。

16、同事之间相互尊重、相互支持、相互理解、团结协作,为共同的目标而努力。

17、切实执行上级指派的各项任务,按公司的要求做好本职工作。

第17篇某商业项目销售管理规章制度

商业项目销售管理规章制度

公司每位销售人员必须时刻谨记,作为公司之代表,应在工作中表现出适当的职业素养,以免有损公司形象。

下列是销售人员必须遵守之规章制度。如有违反,公司将给予纪律处分。情节严重者,将采取即时解雇而无须预先知及补偿。

1考勤暂行制度

1)工作时间:

2)每周6个工作日,上班时要在公司规定位置签到,作为人事部的当月考勤记录备案;每周每人轮休一天、周六、周日不安排轮休。

3)迟到或早退5分钟以上、15分钟以下者,每次扣除薪金50元;2小时以上者按旷工处理。

5)请假必须写《请假条》,职员层由部门经理批准后方可离开工作岗位,同时〈请假条〉应交人事部备案。

7)请病假扣当日薪金的50%,请病假累计半月以上者,当月薪金按照实际工作日发放。

8)请事假扣除当日薪金。

9)因外出公干参加社会活动而请假,需经主管副总经理批准给予公假,薪金照发。

2.个人形象要求

3销售人员工作职责

1)保持售偻现场环境干净整齐,接待台资料物品摆放有序.

2)公司内部所发文件要认真阅读,收好放好,不可随意乱放或给客户、外人取阅.

3)工作时间内不得大声喧哗,不得用电话聊天,不得做与工作无关的事,不得擅离岗位.

4)当发现售楼资料有不清楚或错误时,应及时通知有关部门改正,决不能当着客户的面提出错误.

5)销售人员应诚恳热情的接待每一位客户,不得与客户发生争执,如有发现立即辞退.

6)销售中出现难题或其他事情应当天记载.在每周例会中提出(重大事情就立即提出),由销售经理集中反馈给公司研究解决.

7)已经优惠的客户认购书.不能让别的客户知道,不得泄露客户资料.

8)销售人员每天认真填写<客户接待登记表><销售人员工作周报>及建立<客户档案>

9)销售人员应了解客户楼款的交付情况及时提醒客户有关楼款交会事宜.

10)协助客户顺利完成(如交款,签合同,按揭手续,入伙手续,办房产证)等手续.

11)未按期交款的,应协助财务部门催收.

12)销售人员要对已购房客户提供积极热情的售后服务.

4销售经理工作职责

1)制定记录考勤表,排班表.

2)组织每周一上午的销售例会.对每周销售情况,客户信息反馈做总结与计划.

3)积极催促协调销售人员的日常销售工作,及时汇报有关情况.

4)每日汇总销售人员的<客户接待登记表>,填写<楼盘销售日报表>.

5)每周一向公司呈报<楼盘销售周报表>.

5违章贿赂处罚

1)公司绝不允许销售人员有行贿及受贿或得用其职务便利收受任何利益.

2)如有发现销售有行贿及受贿行为,将即时解职,情节严重的,将追究其法律责任;

3)如有出现不可推卸之利益馈赠时,销售人员需事前填写<收取个人利益申报表>并呈主管副总审批及指引.

第18篇销售经理岗位管理规章制度

一、在总经理领导下,全面负责企业产品市场开发、客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。

二、根据企业的近期和远期目标、财务预算要求,协调各部门的关系,提出销售计划编制原则、依据,组织销售部人员分析市场环境,制定和审核销售预算,提出产品价格政策实施方案,向销售部人员下达销售任务,并组织贯彻实施。

三、掌握国内外产品市场的动态,每周在总经理主持下,分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等,提出改进方案和措施,监督销售计划的顺利完成。

四、协调销售部和各经济组织的关系,经常驻保持同上级旅游管理部门、各大旅行社、航空公司、铁路局客运站和驻本地商社、办事机构、政府外事部门的密切联系,并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。

五、提交产品重要销售活动和参加国际、国内产品展销活动实施方案,组织人员、准备材料,参加销售活动,广泛宣传企业产品和服务,对销售效果提出分析,向总经理报告。

六、联系国外驻本地区商社、公司、大使馆等客户和国内外经销商,掌握客户意向和需求,提出签订销售合同、包房合同意向和建议,并提出签约原则和价格标准。

七、定期检查销售计划实施结果,定期提出销售计划调整方案,报总经理审批后组织实施。

八、掌握产品价格政策实施情况,控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平,定期检查平均房租计划实施结果,及时提出改进措施,保证企业较高的平均盈利水平。

九、定期走访客户,征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平,分析竞争态势,调整产品销售策略,适应市场竞争需要。

十、参加企业收款分析会议,掌握客户拖欠款情况,分析原因,负责客户拖欠款催收组织工作,阻止长期拖欠。

十一、培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。

十二、制定销售部管理制度、工作程序,并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准,监督销售费用的使用。

第19篇销售部管理规章制度怎么写

销售部管理规章制度

（一）

第一章总则

一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。

二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。

三、签订销售合同必须遵循以下原则：

1、严格遵守《》及其他有

关法律及政策。

2、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

3、维护公司合法权益的原则

四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。

第二章合同的评审、签订、履行

一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。

二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。

三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。

四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。

五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。

1、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：

a.连续2年及2年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；2、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。

3、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。

4、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。

5、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。

6、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

a、图纸的审核

b、生产工艺、技术标准的制订和发放

c、生产计划的安排及组织

7、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

8、财务部及时准确办理结算事宜。

9、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

10、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。

并及时通知各有关部门。

11、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。

如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

第三章合同的管理

一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。

二、合同的传递

1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

2、合同传递的部门

1）生产部2）技术部3.）财务部3、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。

4、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。

5、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

第三章附则

一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。

二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。

销售部管理规章制度

（二）

一、总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。

全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

三、仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。

女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

四、考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。

要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。

3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。

请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。

月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00---12：00

中餐12：00---13：30

下午：13：30---17：30

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

五、销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

六、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1―3个月。

试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。

试用期1―3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用：销售人员外出补助80元/天。

并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。

销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

七、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

销售部管理规章制度

（三）

1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作；2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。

4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。

5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。

7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。

8、负责制定项目销售效益分配方案。

9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

10、负责协调与公司各部门工作关系。

11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。

12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

15、负责销售人员的业绩考核。

16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针；

17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；

18、组织部内业务会议，排除业务困难；

第20篇房产销售现场管理规章制度5

房产销售现场管理规章制度(五)

总则

第一条我们是一个销售工作的整体,责任意识、创新精神,敬业精神和团队合作精神是我们凝聚力的源泉。

第二条我们将依靠点点滴滴,契而不舍的追求和热情,在房地产销售领域实现客户和我们自己的梦想。

第三条我们在每一项工作中,表现出自己的专业实力和敬业精神。

第四条严格遵守并执行公司的管理制度,是每一位员工应尽的基本职责

考勤制度

一、工作时间:销售部实行六天工作制:8:30--12:00,14:00--18:00。周六、日实行轮休制,销售经理安排人员值班,完成接访。每日晨会时间8:30-9:00。

二、迟到、早退规范:上午8:30未到岗者,视为迟到;下班时间前15分钟内离开工作岗位者,视为早退;现场临时安排加班,无故擅自离开者,视为早退。迟到一分钟以上,每次罚款10元;迟到30分钟以上,则扣除当天工资。早退处罚原则等同迟到。若销售人员无故旷工,则第一次扣除三倍工资,第二次劝其离岗。上班时间前、下班时间后更换服装,每日8:30之前须卫生打扫结束。

三、销售现场只批复二天以内的休假申请。请假必须提前24小时向现场经理提出申请,并填写《请假单》,经现场经理批准后方可请休;如遇临时紧急事务,必须以电话方式,在8:30以前向现场经理告知请假事由后方可请休。事后应及时补办《请假单》。病假每日扣除10元,事假每日扣除20元。

四、在岗期间,因公外出者(带客户看房除外),必须由现场经理口头告知后方可外出,因紧急私事需要外出者,必须填写《请假单》,经销售经理批准后方可外出。

销售现场流程管理

一、接访规范:

1、实行轮流接访制,由销售经理制定接访顺序。

2、客户来访,置业顾问应主动迎门,并至以接待语您好,欢迎光临苹果社区!

3、接访时应热情、大方,语速适中,语调柔和、清晰。

4、对来访客户所提疑问应以真诚及耐心地解答。

5、热销期间应加强对销售现场秩序及办公用品的维护。

6、热销期间各销售人员应积极、主动、热情、耐心地进行销售工作。

二、接听电话规范及技巧:

1、实行轮流接访制,由销售经理制定接访顺序。