物料公司管理制度6篇

物料公司在企业运营中扮演着至关重要的角色，其管理制度旨在确保物料供应链的顺畅运行，提高生产效率，降低成本，并保证产品质量。通过有效的管理制度，物料公司能够实现对采购、库存、配送等环节的精细化管理，预防可能出现的延误和浪费，从而提升公司的整体竞争力。

包括哪些方面

物料公司的管理制度主要包括以下几个关键方面：

1. 采购管理：设定明确的采购流程，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等，以保证物料质量和供应稳定性。

2. 库存控制：实施科学的库存管理策略，如abc分析法，以最小化库存成本，防止过度积压或短缺。

3. 配送调度：优化物流配送，确保物料准时到达生产线，减少生产中断的风险。

4. 质量监控：建立质量检验标准和程序，确保所有物料都符合生产要求。

5. 数据分析：利用数据分析工具，定期评估物料使用情况，识别潜在的改进点。

6. 合同与风险管理：制定风险应对策略，对供应商合同进行有效管理和监控，降低法律风险。

重要性

物料管理制度的重要性不言而喻：

1. 提高效率：通过规范化的流程，减少物料管理中的低效和混乱，提高工作效率。

2. 降低成本：有效控制库存，避免资金占用过多，同时通过采购优化降低物料成本。

3. 确保质量：严格的质检制度能保证进入生产线的物料质量，进而影响最终产品的品质。

4. 增强合作：良好的供应商关系管理可以增强合作稳定性，保障供应链安全。

5. 促进决策：准确的数据分析为管理层提供决策依据，助力公司战略规划。

方案

1. 建立完善的采购信息系统，实现采购流程数字化，提高透明度和效率。

2. 定期评估供应商绩效，根据评价结果调整采购策略，激励供应商提升服务质量。

3. 引入先进的库存管理系统，如rfid技术，实时监控库存动态，实现精准补货。

4. 加强内部培训，提升员工对物料管理制度的理解和执行能力。

5. 设立专门的质量控制团队，定期进行质量审核，确保物料质量始终如一。

6. 建立风险预警机制，对市场波动、供应商风险等因素进行提前预测和应对。

物料公司的管理制度是企业运营的基础，通过持续优化和改进，将有力推动公司的健康发展。

物料公司管理制度范文

第1篇 公司生产物料管理制度

某公司生产物料管理制度

1.物料由生产部核算、计划,并交由采购部订购。

2.物料由仓库人员管理与控制,并受车间主管直接监督。

3.物料管理必须以公司的经营目标和生产任务为中心,指导和推动物料的供应工作。必须保障生产的正常运转,不可中途断缺物料,怠误生产。

4.要做到物料的平�、订购、分配工作,做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。

5.要尽量减少呆滞物料的产生,尽量降低物料的成本,提高物料的利用率。要保证物料的质量、数量。

第2篇 公司物料管理制度

1.目的

为进一步加强物料管控工作,节约资源、杜绝浪费,特制定本规定。

2.适用范围

本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。

3.职责

3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人,全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。

3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人,负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作,对物料的完整性、完好性、安全性负责。

4.内容

4.1物料申请

4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求,一方面要满足各阶段业务需求,另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划,于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。

4.1.2物料申请流程

4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训):下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)

如:a站11月份实际收件量为10000件,12月预计业务增长率为15%,物料损耗率为7%,则该站12月份申请物料数量应为:10000×(1+15%+7%)=12200。

一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4如:纸质文件袋用量(a站11月份实际收件量为10000件,12月份预计业务增长率为15%,物料损耗为7%,则下周的可用物料量为:10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8如:运单领用量(a站11月份收件量为10000件,12月份预计业务增长率为15%,物料损耗为7%,则该站半周的可用物料量为:10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二),因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。

4.1.4注意:物料损耗率暂定为7%,各营业站的业务增长率由市场部提供,由经理核定,以每月经理办公会议公布的数据为准。

4.2物料发放

4.2.1总务接到申请表后,要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关,对超出限额部分进行合理调整,特殊情况站点如需超限领取物料,须在申请表后附上相关情况说明,否则不予发放。

4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15:30,跟交接车一起带回各站点。

4.2.3物料发放流程:

4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作,并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作,经理办公室将每月进行抽查,并结合公司制度予以奖惩。

4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料,发放物料时,要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》,按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案,使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查,并结合公司制度予以奖惩。

4.3物料盘点

4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间,当天的所有物料不得办理入账或出库手续,等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。

4.3.2营业站在盘点时,须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控,要求外务员随时了解客户物料库存情况,并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时,外务员必须及时将存放于客户处的物料索回,对因此给公司造成损失的,将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。

4.4表格填制

4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录,并保证所填制的表格完整、真实、准确,禁止弄虚作假,伪造数据。

4.4.2填制时间必须及时,在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误,做到账物相符、账表相符。

4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失,使用人员要如实向站点文员报告,站点文员均要按时如实登记,保证发出的物料与领用的物料数据一致。

4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据,务必切实保证数据的准确性。

4.5奖罚规定

4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计,对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。

4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计,对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告,对物料损耗率高于8%以上的,报至公司行政部进行处罚(按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为)。

4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人,公司将给予100-500元不等的奖励。

5解释

本办法由客服部行政负责解释。

6细则

6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。

6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料,各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督,所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。

6.3各单位在行政申领物品时,必须填写《全一快递物品申领表》

6.4各部门内部建立员工物品领用档案,即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品,必须在《全一物品领用表》上签字确认,每月底将表汇总交客服审核备案。

6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率

6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过,各单位需要再次申领的,需要将已不能使用的旧物退回客服部,经检验确认不能使用者方可领用新品,否则,依照行政部总务按公布价由持有人自行购买

6.5.1.1办公室用:裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等

6.5.1.2员工个人用:员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足,其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐

6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还,若不能交还的,依照客服部所列价格从入职保证金中扣减

6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后,凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请,经公司经理批准后方可申领。

6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品,由各站提出申请经批准后自行维修,但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。

注:以上所用表格在客服领取

第3篇 物业公司各部门物料管理制度（2）

物业管理公司财务部制度文件文件

各部门物料管理制度

1.0目的

规范公司各部门物料管理,控制成本,节能降耗。

2.0适用范围

物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等。

3.0工作职责

(略)

4.0程序要点

4.1根据各类工程材料、清洁用品的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

5.0记录文件与控制表格

6.0支持文件

第4篇 电池公司呆滞物料管理制度

电池有限公司呆滞物料管理制度

目的:

为有效推动公司呆滞物料的处理,以达到物尽其用,充份利用仓储空间,减少资金积压的目的,特制定本制度。

范围:

本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。

职责:

1、总经办负责呆滞品物料处理的跟踪。

2、各库管员负责呆滞物料的盘存统计及数据提报。

3、各部门主管负责报备申请的审核及处理意见的提报。

4、财务部负责相关统计数据的验证与核对。

5、品管科负责对呆滞物料的品质检验工作,负责呆滞物料的处理意见提报及处理。

6、采购部负责呆滞物料交换、退货的处理。

7、市场部、配套部主管负责各部门主管的呆滞成品的处理。

8、总经办负责本制度的执行确认。

9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批。

措施:

1、呆滞原材料、外购件及外协件:

1.1质量(规格、材质)不符合标准,存储过久(半年以上)已无使用机会,或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患,或因生锈、劣化等现状已不适用,需专案处理者。库管员在满半年的次月1日提报库存数及处理意见,主管审核报领导审批。

1.2呆滞物料处理方案,从领导批示当日起一月内,主管部门领导负责执行落实。未落实者按领导追究制度执行,特殊情况经总经理批准除外。

1.3由于库管员工作失误造成呆滞物料存储库房,库管员被考核50元。造成损失的按损失赔偿制度执行。

1.4采购错误造成呆滞物料存储库房,采购员被考核50元。造成损失的按损失赔偿制度执行。

2、呆滞成品、半成品

2.1质量(规格、材质)不符合标准,存储过久,超过正常存放期(市场部产品正常存放期为三个月,配套营销部产品正常存放期为半年)已无使用机会,或虽有使用机会但用量极少,且存量多,长时间存放有潜在质量隐患,已不适用需专案处理者。库管员在满正常存放期的次月1日提报库存数及处理意见,主管审核报领导审批。

2.2呆滞成品、半成品处理方案,从领导批示当日起一月内,主管部门领导负责执行落实。未落实者按领导追究制度执行,特殊情况经总经理批准除外。

2.3由于库管员工作失误造成呆滞成品、半成品存储库房,库管员被考核50元,造成损失的按损失赔偿制度执行。

2.4计划下错造成呆滞成品、半成品存储库房,按销单流程执行,造成损失的按损失赔偿制度执行。是主管领导安排有误造成呆滞成品、半成品存储库房,按领导追究制度执行。

2.5在生产过程中工作安排失误造成呆滞成品、半成品存储库房,主管领导按领导追究制度执行。

本制度与其他文件有冲突,按本制度执行。

ee电池有限公司

总经办

20__年1月20日

第5篇 某公司物料仓库安全管理制度

公司物料仓库安全管理制度

1、物料仓库应有牢固的房顶,墙壁和地面。门窗有可靠的防护装置。房顶及地下管道层不得与其他房间相通。

2、内敷设的电线应有铁质套管。严禁使用荧光照明,一般物料仓库用白炽灯加防护罩,烟酒仓库使用防爆灯,并将电源开关安装在库外。仓库的工作人员下班时,应关闭或切断电源

3、仓库内严禁吸烟,并应设置适量的灭火器材。存放的物品应按防火要求留出五距:即灯距不少于0.5米,顶距、墙距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。

4、存放贵重物品的仓库,要安装防盗报警器,并配置防撬锁。

5、物料仓库存放的各类物品应建立账册,定期盘点,做到账物相

6、存放安全应有专人负责,门钥匙有专人保管,严禁无关人员进入仓库,不得在仓库内会客。

第6篇 某物业公司各部门物料管理制度

物业公司各部门物料管理制度

一、客房用品管理制度

采用消耗品的定额管理法。其操作程序如下:

1.制定各项消耗品的定额数量及金额。

(1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

(2)根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。

(3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。

(4)根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。

2.编制客房消耗用品定额控制表,根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。

3.制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

4.客房部以楼层为单位予以实施。

5.客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库,然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

6.每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。

7.月末,大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8.根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9.根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。

10.将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11.审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12.稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。

13.了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。

三、工程材料、工具管理制度

1.根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

2.登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料的收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

签署人:

z物业管理有限公司