工程公司公司管理制度15篇

工程公司的管理制度，是确保企业运营高效、有序、安全的基础框架，它旨在规范员工行为，明确职责分工，优化工作流程，提高项目执行效率，保障工程质量，降低风险，并促进企业文化建设。通过这套制度，公司可以有效管理资源，提升团队协作，增强市场竞争力。

包括哪些方面

1. 组织架构与职责：明确各部门的职能和岗位责任，规定决策层级和沟通机制。

2. 项目管理：涵盖项目策划、执行、监控和收尾的全过程管理，包括质量管理、进度控制、成本管理等。

3. 人力资源：包括招聘、培训、考核、晋升等人力资源政策与程序。

4. 财务管理：规定财务报告、预算编制、成本核算、资金运作等规范。

5. 合同管理：制定合同签订、履行、变更、终止的流程和标准。

6. 安全生产：设定安全生产责任制，制定应急预案，确保工程现场的安全。

7. 技术研发：规范技术研发流程，鼓励创新，保护知识产权。

8. 内部控制：建立内部审计、风险管理、合规性检查等机制。

重要性

一套完善的工程公司管理制度对于企业至关重要，它能：

1. 提高工作效率：通过明确的工作流程和职责分配，减少工作混乱，提升工作效率。

2. 保障工程质量和安全：严格的项目管理和安全生产制度，确保工程质量和施工安全。

3. 增强法律合规性：规范合同管理和内部控制，防止法律风险，维护企业声誉。

4. 提升员工满意度：公正的考核和晋升机制，激发员工积极性，增强团队凝聚力。

5. 支持战略目标实现：通过有效的资源管理和决策机制，助力企业实现长期战略目标。

方案

1. 制度建设：根据公司实际情况，制定全面、具体的管理制度，确保制度的适用性和实用性。

2. 培训与宣导：定期组织员工培训，确保每个人都了解并理解公司的管理制度。

3. 执行与监督：设立专门的监督机构，定期评估制度执行情况，对违反制度的行为进行纠正。

4. 反馈与改进：鼓励员工提出改进建议，定期审查和更新制度，使之适应企业发展的需要。

5. 文化融合：将管理制度与企业文化相结合，使制度成为企业文化的一部分，深入人心。

在实施过程中，管理层需以身作则，模范遵守制度，同时关注员工的实际需求，保持制度的灵活性和人性化，以实现公司管理制度的良性运行。

工程公司公司管理制度范文

第1篇 工程公司后勤部管理制度

建筑工程公司后勤部管理制度

1 .坚持分类管理、方便舒适、安全卫生、热情服务的后勤管理原则,设专人管理后勤。

2 .进场人员必须先办理注册登记,经审查合格后才能进人工地。

3 .生活场区、宿舍、食堂、厕所必须规划合理,严防各类传染病发生,宿舍管理严格按照文明生活区标准执行。

4 .设专人负责宿舍场区卫生,严禁乱倒污水、垃圾污物,生活用品人柜保管,保持个人卫生。食堂炊餐用具分门别类。生、熟食品分开,不食用腐烂变质食物,防食物中毒。

5 .炊事人员持证上岗,穿戴整洁、讲究卫生、耐心和蔼、服务周到。

6 .宿舍内严禁存放易燃、易爆危险品,不许私拉乱接、自行烹煮食物,严防煤气中毒,宿舍内不许男女混居,不许出现打架斗殴、赌博、酗酒闹事等不文明行为,严禁外来不明身份人员留宿在工地。

7 .生活采购设专人,所购物品必须价格合理、质量优质并真实记录,合理摊销生活费,每月及时公布上墙。

8 .协同用工方职能管理部门一起搞好日常管理工作,经常督促和检查,确保后勤工作实现五项达标。

第2篇 建筑工程公司日常行政办公管理制度

建筑工程公司日常行政办公管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进三个转变,一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。

第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。

第三条办公室人员要倡导六种良好风气。

1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。

2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。

3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。

4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。

6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。

第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利

第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。

第五条 办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:

1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。

第六条 办公室在组织协调方面,应完成以下任务。

1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。

2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。

3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。

4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。

5、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

第七条 办公室在服务保障方面应完成以下任务

1、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。

3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。

4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。

5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。

第三章奖、罚规定

第八条 为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。

第九条 办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。

第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为优良中低差三个档次,暂定每半年综合考评一次。

第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。

第十二条本制度自二oo七年一月一日起施行。

第3篇 工程公司管理制度范本

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。

第一章、综述

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章、财务管理制度

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

七、公司严格执行《中华人民共和国国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备，运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。

第三章、合同管理制度

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以重合同，守信誉为核心的合同管理工作。

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻平等互利，协商一致，等价有偿的原则和价廉物美，择优签约的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。

九、合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着重合同，守信誉的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。

十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。

二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；

2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；

3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。

第四章、工程发包制度

一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

第五章、工程材料设备采购管理制度

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

第六章、文印管理规定

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。

三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

第七章、考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。

十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

第八章、档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。

四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，工作计划和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理，立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。

第九章、保密制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；

5、重要的合同，客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件，资料，应标明秘密字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第十章、差旅费管理制度

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；

2、膳宿费系指膳食费及宿费；

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；

4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；

5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

第十一章、工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；

2、不予受理，许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；

8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款_______元。

2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款_______元。

3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款_______元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款_______元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款_______元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款_______元。

8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款_______元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款_______元。

9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款_______元。

10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款_______元。

12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。

16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。

17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。

18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款_______元。构成犯罪的，追究法律责任。

19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款_______元。

22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款_______元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款_______元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款_______元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款_______元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。

十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

第4篇 建筑工程公司仓库管理制度

建筑工程公司仓库管理制度

(二) 第一章 仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、 为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、 仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、 仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、 仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、 与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、 仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、 仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、 各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、 做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、 做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、 严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、 认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、 严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、 仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、 第

12、

13、 14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、 仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、 仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。第二章 仓库管理作业流程

1、 各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、 仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、 材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、 采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、 材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、 材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章 仓管员工作职责

1、 准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、 严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、 不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、 认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、 认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、 认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、 认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、 认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、 有责任提出仓库管理的合理建议。

12、 认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

第5篇 建筑工程公司管理制度怎么写

很多的建筑工程公司,为规范公司的管理,使各项工作都能够顺利开展,提高经济效果等,都会制定详细的各项管理制度,以下整理的详细的建筑工程公司管理制度,可供参考。管理大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律,法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲.一,公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定.清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金,银行日记帐数额分别与现金,银行存款总帐数额相符.程,进行研究,部署,对本公司的安全保卫工作负全责.二,成立以总经理任组长,副总经理任副组长,各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,投资发展部主任,办公室主任,市场营销部主任分别是文苑小区,会议中心,售房市场的安全保卫责任人.发现问题,及时采取措施解决.三,根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任.四,落实防火措施,会议中心等重要场所设置的消防栓,不得用作他用,专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;防火通道必须保持畅通,严禁堆放任何物品堵塞防火通道.五,抓好安全用电:1,电线,电器残旧不符合规范的,应及时更换;2,严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;3,会议中心,配电房等重地,严禁吸烟和使用明火,非专业管理人员,不得随意进入.六,落实防盗措施:1,财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;2,重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯;3,公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;4,车辆停放时应采取必要的防盗措施.七,安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查,督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患.因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任.八,全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务.凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任.车辆管理制度一,公司车辆由办公室统一管理,调度.各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由,地点,时间,办公室根据需要统筹安排派车.二,车辆使用按先上级,后下级;先急事,后一般事;先满足工作任务,接待任务,后其他事的原则安排.除公司领导或各部门到有关部门,工地办事外,单独一人在城区办事,原则上不安排车辆.三,外单位借车,需经总经理批准后方可安排.四,车辆驾驶实行专人专车,专车专管.面包车由投资发展部使用,由该部统一领油,维修,持有手续,承担责任.如有临时安排,其他部门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好.五,车辆在下班后或节假日必须停放公司院内,并采取必要的防盗措施.六,车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由办公室报总经理批准.七,车辆用油由办公室统一购买,油票由办公室发放登记,桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算,面包车每100公里按9升耗油量计算,节奖超罚.公司车辆一律凭票到指定加油站加油.八,办公室建立车辆的用油台帐,每月核算一次,严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料,并做到每月核对无误.九,驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗控制在指标以内,特殊情况需增补油票的,须报公司领导批准.十,车辆在外加油须经公司领导审批,否则不予报销.十一,驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处.十二,办公室应按时办好车辆保险,养路费缴纳等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管.十三,违规与事故处理1,下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

(1) 无照驾驶;

(2) 未经许可将车借予他人使用;

⑶ 违反交通规则引起的交通肇事;

(4) 违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担.2,意外事故,不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理.卫生管理制度为创造一个舒适,优美,整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度.一,卫生管理的范围为公司各部门,工地办公室的办公室,会议室,微机室,厕所,花坛,绿地及走廊,门窗等办公场所及其设施的卫生.二,卫生清理的标准是:门窗(玻璃,窗台,窗棂)上无浮尘;地面无污物,污水,浮土;四周墙壁及其附属物,装饰品无蜘蛛网,浮尘;照明灯,电风扇,空调上无浮尘;书橱,镜子上无浮尘,污迹,书橱,档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈,水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机,打印机等设备保养良好,无灰尘,浮土;厕所墙面,地面,便池清洁干净,无杂物,无异味;花坛,绿地内无杂草,杂物.三,卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人.各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁.公共卫生清理实行区域负责,区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责,走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西,以局西办公楼门洞中心界定南北,大门以东南部及东南角花坛由办公室负责,大门以西南部由财务部负责,大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责,大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责.市场营销部负责门前三包.文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责.四,责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比.五,各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分.六,卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容.差旅费管理制度根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约,开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度.一,本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工.二,出差旅费分交通费,宿费及特别费三项:1,交通费系指火车,汽车,飞机等费用.2,膳宿费系指膳食费及宿费.3,特别费系指因公支付邮电或招待费等.三,员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:1,出差前依单填明单位,级别,姓名,出差事由,搭乘交通工具,出差日期,预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准.2,出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费.3,出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期,起始讫地点,工作内容,报支项目,金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数.四,差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1,享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销.2,享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日.3,享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天.交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销.4,公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助.5,公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理.高密市会议中心使用管理暂行规定高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所,为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作,充分发挥其社会效益和经济效益,特制定本规定.一,会议中心在市建设局和投资办的领导下,开展会议服务工作,以用户至上,信誉第一,服务周到,安全可靠为服务宗旨,根据市建设局的统一安排,为使用单位提供良好的服务.二,会议中心实行有偿服务,收费标准为:一楼会议室600元/次,制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次,制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次.三,对所有会议只提供音响,灯光,冷暖,开水,茶具等硬件设施服务,会标,茶,饮料,水果,香巾及会议服务人员等,由使用单位根据需要自行安排.四,所有会议使用单位,均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》,于会议召开前一天,到会议中心管理办公室联系会务事宜.会议结束后,由使用单位在《使用通知单》上填写意见,办理结算手续.五,对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位,会议中心管理办公室不予承接,建议其到市建设局办公室办理会议承接手续.六,会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定,进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具,自觉爱护服务设施和用品.若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的,由使用单位按价赔偿.七,会场灯光,音响控制室为设备重地,除会议中心管理人员外,其他人员非请莫入.八,使用单位和与会人员不得携带易燃,易爆及有毒,有害等危害公共安全的物品进入会议中心.与会车辆要按指定地点停放并自行管理.工作过失责任追究办法一,为提高工作质量和办事效率,保证工作人员正确,高效地实施管理与服务,防止工作过失行为发生,制定本办法.二,本办法所称工作过失,是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责,以致影响工作质量和工作效率,贻误管理与服务工作,造成不良影响或损害公司利益的行为.三,工作过失责任追究,坚持实事求是,有错必究,惩处与责任相适应,教育与惩处相结合的原则.四,工作人员在实施管理与服务过程中,有下列情形之一的,应当追究工作过失责任:1,对符合规定条件的申请应予受理,许可而不予受理,许可的;2,不予受理,许可不告知理由的;3,无规定依据或违反规定,技术规程,规范,标准,工作程序实施许可的;4,超越权限实施许可的;5,对涉及不同部门的许可,不及时主动协调,相互推诿或拖延不办,或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的;6,无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的;7,对属于职责范围内的事项推诿,拖延不办的;8,缺乏调查研究,工作浮夸,提供不实数据,虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的;9,在履行职责过程中,造成工作失误的;10,其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的.五,工作过失责任分为:直接责任,间接责任和领导责任.六,承办人未经审核人审核,批准人批准,直接作出具体工作行为,导致工作过失后果发生的,负直接责任.承办人弄虚作假,致使审核人,批准人不能正确履行审核,批准职责,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任.七,虽经审核人审核,批准人批准,但承办人不依照审核,批准意见实施具体工作行为,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任.八,承办人提出方案或意见有错误,审核人,批准人应当发现而没有发现,或者发现后未予纠正,导致工作失误后果发生的,承办人负直接责任,审核人负间接责任,批准人负领导责任.九,审核人不采纳或改变承办人正确意见,经批准人批准导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任,批准人负间接责任.审核人不报请批准人批准直接作出决定,导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任.十,批准人不采纳或改变承办人,审核人正确意见,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任.未经承办人拟办,审核人审核,批准人直接作出决定,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任.十一,集体研究,认定导致工作过失后果发生的,集体共同承担责任,持正确意见者不承担责任.十二,两人以上故意或者过失,导致工作过失后果发生的,按个人所起的作用确定责任.十三,对工作过失责任人,视情节轻重作如下处理:

(一) 情节较轻未给公司造成经济损失的,给予有关责任人批评教育或书面告诫,并处以罚款的处理:1,所有工作岗位因工作不到位,服务质量不高,造成服务对象投诉情况属实的,每出现一次罚款50元.2,缺乏调查研究,工作浮夸,提供不实数据,虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的,每出现一次罚款50元.3,对属于职责范围内的事项推诿,拖延不办的,每出现一次罚款50元.4,因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的,每出现一次罚款50元.5,无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的,每出现一次罚款50元.6,私自进行有偿咨询或服务,违规收取押金,保证金和其他费用的,出现1次罚款50元,收缴违规收取的费用.7,超越规定权限实施许可或者擅自提高,降低许可条件,造成不良影响和后果的,出现1次罚款50元.8,房屋保修等售后服务工作,无正当理由,在安排时间内无结果的,出现1次罚款50元.若造成用户上访或投诉情况属实的,每出现1次罚款100元.9,办理建设手续或现场协调工作,无正当理由,未在规定时间内完成的,出现1次罚款50元.10,施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站,驻工地代表未进行督促检查和处理的,出现1次罚款50元.11,施工单位施工过程中未按要求进行施工,驻工地代表未发现或发现未做处理的,出现1次罚款50元.12,监理资料,现场有关技术资料签证,整理不及时,驻工地代表未督促检查和处理的,出现1次罚款50元.13,施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底,未做书面交底或交底有错误的,出现1次罚款50元.造成事故的,除按有关规定处理外,由相关责任人承担经济赔偿责任.14,商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%,使用户投诉或上访的,一律按《商品房销售管理办法》,由相关责任人承担一切责任,赔偿所有损失.15,房款结算有误的,一律由相关责任人赔偿差价损失.16,商品房出现重复销售,签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入,引起客户争议的,出现1次扣罚责任人10%的年终奖金.17,办理按揭贷款时,如因收件填写,检查,办证等延误放款,影响公司业务运行的,所贷款额不记入销售业绩,视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金.18,未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损,灭失的,出现1次罚款100元.构成犯罪的,追究法律责任.19,未严格审核会计原始资料,对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的,由责任人承担10%的损失.20,严格控制现金使用范围,保管好现金,造成现金损失的,由责任人全部承担赔偿责任.21,对来文,来电,来函,未按规定签收,登记,提出拟办意见,无正当理由未按规定时限报送批办的,出现1次罚款50元.22,未严格执行保密和文件管理规定,致使文件,档案,资料泄密,损毁或者丢失的,出现1次罚款50元,并有当事人在规定时间内完成补救措施.情节严重的,追究法律责任.23,未按规定使用公章,导致后果发生的,出现1次罚款50元.造成公司经济损失的,由相关责任人承担经济赔偿责任.24,未按规定检查,维护,使用会议中心灯光音响设备,在会议期间造成设备运行不良的,每出现1次,罚款50元.造成严重后果的,视情节扣发责任人部分年终奖金.25,因关门,关窗等安全防范措施不到位造成失窃的,追究责任人等价赔偿责任.26,未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的,出现1次,所在部门人员各罚款50元.会议中心卫生管理责任处罚,按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行.

(二) 情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看.

(三) 情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退.以上追究方式可以单处或并处.若构成犯罪的,移交司法机关处理.十四,工作过失责任人有下列行为之一的,应当从重处理:1,一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的;2,干忧,阻碍,不配合对其工作过失行为进行调查的;3,对投诉人,举报人打击,报复,陷害的;4,拒不纠正过失行为的;5,有其他需要加重处分情节的.十五,工作过失责任人主动发现并及时纠正错误,未造成重大损失或不良影响的,可从轻,减轻或者免予追究工作过失责任.十六,本办法未做具体规定的,

第6篇 工程公司机械设备管理制度（6）

建筑工程公司机械设备管理制度(六)

1 .机械设备的购置

( l )购置计划程序及要求

l )由机械管理部门根据需要,会同有关部门和申请购置部门共同提出设备购置的项目、数量、型号和规格;

2 )由计划部门落实资金来源,提出年度申请计划,经主管领导批准后,向上级主管部门申报;

3 )申请计划上级主管部门审核批准后,按批准的名称、型号、规格、数量订货采购。

( 2 )机械设备购置的资金来源

企业实现技术装备,资金来源是一个重要的前提条件,在设备购置程序中,落实财务对购置款源的支付保证,是首先必须考虑的。

l )工程预算所列的技术装配费;

2 )企业按规定留用的固定资产折旧资金(含大修理基金的结余部分);

3 )企业利润中的生产发展基金。

2 .机械设备的装配

( l )不论是新购置机械,还是对原有设备的技术改造和改装所装配的机械设备都应遵循技术上先进、生产上适用的总原则。在探讨装备方案时,必须综合多方面因素进行分析比较,并考虑以下要求:

l )防止盲目性。是选购现有产品、是改造还是改装,要进行权衡比较,综合分析。需要自制的,要考虑技术水平、加工能力够不够,产品质量能否保证;

2 )考虑经济效益。首先要充分发挥现有机械设备的作用,必须新购置机械设备时,要算好经济账;

3 )选购设备要考虑到整机性能,还要考虑维修配件来源;

4 )装备机械必须适应施工作业条件,在产量、质量和进度方面满足施工要求。

( 2 )机械设备的技术改造及改装,对现有老旧的机械设备进行技术改造,是加快设备更新步伐的重要措施,具有投资少、收效快等优点。技术改造和改装应遵循如下原则:

l )机械设备的改造要同企业的技术改造结合起来,加强调查研究,摸清机械设备的状况,作出全面规划;

2 )要考虑需要和可能,资金和机械设备配件供应来源、技术准备等;

3 )要按照技术先进、使用可靠的原则有计划地进行。技术改造方案、资料和施工图纸必须事先提出,经有关人员审核,报上级审批后方可实施。改造完成后经验收合格、有关资料应列人技术档案。

( 3 )设备改造和改装应进行以下审查:

1 )经济可行性审查。提出比较资料及综合比较方案;

2 )技术可行性审查。对引用技术是否成熟,改造改装的实施步骤及能力提出论证。

3 .机械设备的验收

( l )对整机装运的新购机械设备,应进行运输质量及供货情况的检查。对有包装的新购设备,应检查包装是否受损;对无包装的新购设备则可直接进行外观检查及附件、备品的清点。若发现新设备已有较大损伤,应做好详细记录,并尽快与运输部门或供货厂方交涉处理。

( 2 )对解体装运的自组装设备,对总成、部件及随机附件、备品进行外观检查后,应尽快组织「_地组装并进行必要的检测试验。

( 3 )工地交货的机械设备,应由制造厂在工地进行组装、调试空运载和生产性试验,自检合格后才提请订货单位复验。试验项目及要求按合同规定进行。施工企业最好直接参加厂方的自检过程,待验收全部合格后、才能签署验收。

( 4 )调拨的旧设备的测试验收,应基本达到完好机械的标准。

( 5 )重要关键性的大型设备应由总工程师或总机械师为首的鉴定小组进行试验验收。

( 6 )一切随机原始资料、自制设备的设计资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点、整理归档,作为技术档案的必备内容。

4 .机械设备的检查

( l )机械设备检查是全面性检查活动,检查的目的是发现问题,及时纠正;交流经验,表彰先进,提高机械管理水平。检查要注重实效。总公司每年组织一次,分公司每半年一次,基层每季一次。把完好设备标准的评比工作与设备检查结合起来进行。

( 2 )设备检查的主要内容

l )机械管理工作,职工思想教育;

2 )管理机构,人员配备,规章制度的建立与执行情况;

3 )主要机械的使用、保养、修理情况及三率指标完成情况;

4 )技术档案及资料的管理、使用情况;

5 )技术培训考核、操作证制度的执行情况;

6 )维修计划的执行,修理质量和配件管理情况;

7 )完好设备标准竞赛的实际成效。

5 .机械设备的保养

( l )机械设备保养是进行清洁、紧固、润滑、调整、反腐、修换易损零件,使机械设备保持良好状态的一系列工作,减少机械磨损、延长机械使用寿命、提高机械完好率、保证安全生产的主要措施。必须贯彻养修并重,预防为主的原则。

( 2 )机械设备保养的要求

l )处理好保养与施工生产的关系。在安排施工任务时,要留有机械保养时间;保养作业尽量利用业余和节假日进行,以缩短保养停机时间,减少对施工生产的影响。2 )制订并严格执行保养规程。操作人员进行保养作业要明确分工,各负其责。

3 )对操作人员进行思想教育和技术培训。培养爱机习惯,熟练掌握保养技术知识

4 )具备必要的物质条件,配齐油枪、油杯等专用工具设备,按期按量供应必备品和配件等。

( 3 )机械保养的作业内容

机械保养主要是清洁、紧固、润滑、调整、十字作业法,直至以恢复各大总成件耐用能力的平衡为目标而进行的有关项目。

( 4 )保养计划

l )保养计划的编制必须严格遵守保养规程和各类机械的保养间隔期以及生产情况逐月编制。并与机械保管月生产计划同时下达;

2 )保养计划的编制应坚持强制保养的原则。

( 5 )保养工作的组织实施

l )机械保养采用就机保养综合作业或定位保养专业分工的方式,也可采用总成互换的保养方法;

2 )专业分工方式,可实行定部位、定人员、定机具、定进度、定质量的五定责任制度;采用综合作业时,根据情况实行必要的责任制;

3 )保养工作结束后,应将保养类别、起止时间、保养主要内容和质量检查情况登记在履历书和保养登记簿内,记录内容应齐全、准确。

6 .机械设备的修理

( l )由于机械设备种类繁多,应根据机械设备的特点,采用不同修理制度。

( 2 )机械设备划分为三类:一

是关键机械设备;二是主要机械设备;三是简单机械设备。

( 3 )对三类机械设备采取三种修理制度。

1 )计划预期检修制度。用于第一类机械设备,用计划预防性来确保机械设备完好;

2 )诊断修理制度。适用于第二类机械设备,用诊断病情,对症下药的方法进行修理,确保机械设备完好,便于现场维修;

3 )事故修理制度。适用于第三类机械设备,出故障就修,不出故障不修。

( 4 )修理制度三种检查方法

l )修前检查:以专业人员的经验和仪器仪表相结合,鉴定如何修理;

2 )定期诊断法:根据诊断结果,视情修理。用仪器仪表和人的经验相结合的方法;

3 )随时观察法:用于事故修理制度。要求随时注意和掌握情况,一旦发生故障,马上修理或更换。

机械设备的修理是指将已因磨损而性能降低的机械设备恢复到原出厂性能或基本达到原出厂性能的恢复手段。机械设备的修理体制、修理计划的形成程序见机械设备的保养第l 、2 款。

( 5 )机械设备的定期修理

机械设备的定期修理是指按计划预期检修制中规定的修理周期(间隔)对该机的强制性修理。这里主要指机械设备的大、中修理。

l )制订修理方案

在机械设备解体后,根据机械各部磨损情况,由机械技术人员会同机械修理人员共同制订出书面修理方案。修理方案要针对性、可操作性强,要有具体的配合数据、加工级数及质量标准。修理方案一经确定,不要轻易变动。

2 )机械解体后,对所有旧零部件测量鉴定。从中确定可用、可修及需更新的配件,并据此编制出配件计划。

3 )对按计划新购人配件和新加工件,逐个检测。对不符合质量、配合标准的配件坚决剔除。

4 )对所有的配合组件,在装配后,要严格按规范检测并有记录。合格后方可进人下道工序。

5 )部件组装完成后,要严格按规范检测并有记录并整体喷漆。

6 )整机组装完成后,要整体喷漆,并同时喷上统一编号。

7 )由机械技术人员、质检员、机械修理人员据修理规范和验收规范共同对该机进行验收和试运转,并签署验收单。

8 )对大型机械设备,经过三次大修理后,不再安排第四次大修理,一直维护使用到报废;对于中型及以下机械设备,当其四级保养的费用已达到或超过其原值时,不再安排四级保养,一直维护使用到报废。

( 6 )机械设备的日常修理

机械设备的日常修理是指对机械设备在正常运转中,因发生人为或机件损坏而造成的停机故障的排除手段。机械设备的日常修理的突发性强,在实践中很难列人修理计划。但也绝非无规律可循,只要广大机务人员勤于摸索、频于观察、精于记录、善于总结,还是能够做到、起码是能够基本做到防患于未然。

l )机械设备的日常故障的发现

a .机械操作人员在机械运转过程中,必须精力集中,心无旁鹜。在完成生产任务的同时,随时根据机械设备运转过程中的声音、温度、气味、机械出力、操作反应等现象,及时发现异常并停机检查。避免因这些异常的推迟发现而造成机械设备的扩散性损坏。

b .各级机械管理修理人员应充分利用深人工地的机会,观察机械的运转动态,及时发现问题。

2 )机械设备的日常故障的排除

a .属于操作人员通过调整、紧固可以解决的故障,由其自行排除。但前提是机械管理单位必须为操作人员配备齐全随机工具。随机工具除本机专用的工具外,至少还应配备:黄油枪一个;克丝钳、鲤鱼钳、活扳手、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工刀各一把;机油壶一个。

b .属于机件损坏的故障,操作人员应立即通知修理单位。通知时必须要把故障部位、故障现象特征说明白,以免修理人员往返徒劳。

c .修理单位接到通知后,应立即以最快速度派出修理人员。修理人员应根据通知的故障部位携带上可能更换的零部件。

d .故障排除后,操作人员和工地机械员应签署机械修理任务单。机械修理任务单上应注明本次修理所耗用的工时;更换的配件名称、数量;修理质量评定和对修理人员服务态度的评价。

7 .机械设备的调拨

( l )企业内部调拨和外部调拨分别是设备使用权和所有权的转移,涉及产权变更时,要办理好固定资产转移手续。

( 2 )设备无偿调拨只需按规定办妥交接手续,有偿调拨应视设备情况,实行按质论价的计费办法。

( 3 )施工单位改变隶属关系、合并、关停时,所有机械设备调拨处理按上级规定办理。

( 4 )根据管理权限发布调拨命令,按照调拨令办理调拨事宜。

( 5 )调人调出设备必须严格按照机械调拨通知单等规定的机械名称、型号、规格、及有效期办理交接事项,调拨通知单等文件应作为列账与立账的依据。

( 6 )原机附件、备品、工具、说明书、履历表、运转记录、随机技术文件等一律在交接记录上注明并随机移交,不得以任何理由扣压。

( 7 )交接双方要互相协作,调出单位应主动协助解决装运问题,调转中发生的费用一般由调人单位承担。

8 .机械设备的资料管理

( l )凡只属固定资产的机械设备,均应按机械分类建账立卡。

( 2 )各级管理机构应建立机械总台账和反映配属情况的分户账,定期核对实物,做到账物相符。还要同财务部门所建的账卡定期核对,做到账账相符。

( 3 )企业施工生产中的主要施工机械部门必须建立技术档案。原始文件(说明书、零件目录、图纸、出厂合格证、设计资料)、机械履历表(机械变动、事故、安装、运转、修理、改造等履历),均应按要求逐项登记。进口机械应详细登记其技术性能、型号、规格、生产国别、生产厂商、出厂时间、编号、到达时间、配套动力及主要附件情况。

( 4 )运转记录等原始资料,由值班人员正确填写,专职人员审查汇总,逐级上报。

9 .机械设备的保管与退库

( l )保管

l )严格按照机械设备保管的有关技术规定保管好在库机械设备和暂时停用机械;

2 )机械设备在保管中严禁拆套,杜绝备品、附件、工具等的锈蚀、遗失和损坏现象。

( 2 )退库

l )凡1 年以上不需要用的机械设备,可提出申请,经批准后,按规定办理退库手续;

2 )退库机械设备应做好保管,并做出技术鉴定,按审批要求的规定,办理无偿调拨的退库交接手续;

3 )退库机械的运杂费由原保管单位承担。

10 .机械设备的封存

( l )因施工任务改变、无施工任务或施工任务严重不足而停用的机械可以申请封存;

( 2 )封存机械必须技术状况良好,附件齐全,否则不予办理封存;

( 3 )封存机械必须涂油、反腐,放尽机内存水,其零部件及附件不得随意挪用、拆换;

( 4 )封存机械必须有专职管理人员定期进行保养和试运转;

( 5 )封存期未到而需启封使用,需经封存审批部门批准,未经封存审批部门批准,不得擅自启封。

11 .机械设备的报废

( l )对机械设备报废要严格掌握,慎重处理,属下列情况之一的可申请报废:

l )主要结构和部件严重损坏,虽经修理仍达不到生产使用要求和不能保证安全生产的;

2 )因使用期长,修理费用过大,在经济上不合理的;

3 )因意外灾害事故和突发事故,严重损坏无修复价值的;

4 )非标准设备,因任务变动,本企业不适用,其他企业也不需要的;

5 )需更新换代的淘汰产品。

( 2 )机械报废时,应由单位主管、专业人员、技术工人组成鉴定小组,进行详细检查,作出正确的技术鉴定。

( 3 )对符合报废条件的机械,必须认真逐项填写报废申请书,经单位领导鉴定后,按规定的审批权限,逐级上报审批。批准后按管理权限作报废处理。

12 .机械设备的技术试验

( l )机械设备技术试验规定

l )新购机械设备或经过大修、改装的机械设备,在投人使用前必须进行检查、鉴定和试运转,以测定机械设备的各项技术性能和工作性能;

2 )新购机械设备的技术试验由建制单位组织,在机械技术负责人的指导监督下进行;

3 )参加机械设备技术试验的人员,事先必须详细研究原厂技术文件,了解机械设备技术性能,掌握技术操作规程;

4 )大修或改装后的技术试验,由承修单位生产部门负责组织,在技术负责人的指导和监督下,由主修人或原机机长会同进行;

5 )承修单位应事先通知送修部门派员参加,使试验和验收工作结合进行。

( 2 )机械设备的技术试验

l )外部检查。主要检查装配是否正确,是否有缺件漏装,润滑部位是否涂油或注油,螺纹连接是否紧固等;

2 )无负荷试验和负荷试验。主要是试验机械设备的工作性能,包括机械设备的启动性能、动力性能、制动性能、操作性能和安全性能等,是否达到正常使用的技术要求;

3 )技术试验后的复查。主要检查试验后的机械设备有无不正常情况,消除试验中发现的缺陷和故障,并做好润滑、调整和紧固工作;

第7篇 装饰工程公司财务管理制度

装饰工程有限公司财务管理制度

为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。

一、公司财务部门的职能及组成

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;

2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;

绩效报酬

3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;

4、厉行节约,合理使用资金;

5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;

6、完成公司交给的其他工作任务。

7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成.

8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理主要工作职责:

1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。

2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。

3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。

4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归_计资料做好档案管理工作。

5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。

6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。

7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。

(二)会计的主要工作职责是:

1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。

2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。

3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。

①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。

②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。

③固定资产增加,减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。

4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。

①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。

②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。

5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。

6、凭证取得要合规范,凭证内容要齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。

7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。

8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。

(三)出纳的主要工作职责是:

1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。

2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结,库存与帐面额必须相符。

3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。

5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。

6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。

7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,

8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。

9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。

10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。

11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。

12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行

存款日记帐。每日终了,必须结出余额。

13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。

14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。

三、财务工作管理

1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。

3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。

4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。

四、支票、现金管理

1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。

2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。

3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。

4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。

5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。

6、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

7、符合本规定范围内使用现金的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。

9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。

五、工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。

3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作

(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、工程中间结算程序

(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。

(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序

(1) 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。

(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。

(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。

(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。

六、差旅费开支管理规定

出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。

1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。

2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。

3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费

4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。

5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。

6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。

7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。

8、外单位人

员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。

9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。

七、会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。

1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。

2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。

4、各种会计档案保管期限详见下表。

会计档案保管期限表

档案名称 保管期限

一、会计凭证类

1、原始凭证、记账凭证

其中:涉及外来和对私改造的会计凭证

2、银行存款余额调节表

15年

永久

3年

二、会计账薄类:

1、日记账

其中:现金和银行存款日记账

2、明细账、总账、辅助账

3、涉及外来和对私改造的会计账簿

15年

25年

15年

永久

三、会计报表类:

1、月、季度会计报表

2、年度会计报表

15年

永久

四、其他类

1、会计档案保管清册及销毁清册

2、财务成本计划

3、主要财务会计文件、合同、协议

25年

3年

永久

八、处罚办法

1、出现下列情况之一的,对财务人员以警告并扣发本人月薪1~3倍:

(1)超出规定限额使用资金或超出核定的库存金额留存现金的;

(2)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(3)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(4)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(5)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

第8篇 工程公司工程分包管理制度

建筑工程公司工程分包管理制度

1 .总则

( l )本公司承接的工程项目一般均由本公司直属项目部负责施工,特殊专业性很强的工程由项目部向公司工程部提出申请,由建设单位认可后方可实施分包;

2 )分包单位必须具备相应的资质,严禁将工程发包给不具备相应资质条件的单位;

( 3 )分包单位按照分包合同的约定对公司负责,公司与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任;

( 4 )分包单位不得将其承包的工程再次分包;

( 5 )本公司所承接建筑工程的主体结构不得参与分包;

( 6 )本公司工程分包的具体工作由工程部负责实施。

2 .资格预审制度

( l )经建设单位批准可分包的项目,由工程部负责分包单位的资格预审工作。

( 2 )由工程部发布发包信息,在规定时间内,有意向的施工单位前来报名,领取资格预审表,并约定送审时间。送审时须携带以下证件:

l )营业执照(年检副本及其复印件);

2 )资质证书(年检副本及其复印件);

3 )安全资格审查认可证(有效副本及其复印件);

4 )法人证明或法人委托书(原件);

5 )企业简介;

6 )项目经理简历(含项目经理证书原件);

7 )银行资信证明。

( 3 )各报名单位必须在规定的送审时间,将预审表送至工程部。由工程部验证有关原件有效后参加预审。

( 4 )预审由工程部组织,建设单位派代表参加。当符合如下条件时,视为预审通过并书面通知对分包单位总部进行考察:

l )具备完成该项目相应的资质;

2 )公司组织机构健全,财务状况良好,技经人员配备合理,机械设备齐全;

3 )参与施工的项目的优良率在80 %以上;

4 )分包方项目经理有两个以上相应工程的施工经历,且工程质量为优良以上。

3 .分包单位的考察制度

( l )由公司分管经理参加,工程部组织,项目部负责人、建设单位代表参加对分包单位总部进行考察,以验证预审内容的真实性与可靠性。同时由分包单位拟定考察项目(正在施工的或两年来已经完成的作品)。

( 2 )考察时,对相应内容应作详细记录,回来后由工程部进行信息处理,形成《分包单位考察报告》,报总经理审阅。

( 3 )公司分管经理参加由工程部组织,质安部与项目部负责人、建设单位代表参加,对分包单位拟定的考察项目实施考察。

l )正在施工的项目,考察内容主要有:现场的质量管理;现场的安全管理;现场的劳动力配置;现场机械设备配置及运行状况;现场的技术人员比例;现场的文明施工;现场的材料管理;现场的财务管理。

2 )已竣工的项目,考察内容主要有:外观质量;甲方评价;有关竣工资料。

( 4 )考察结束后,由工程部负责整理有关记录,形成《 分包单位工程考察报告》 ,报总经理审阅。

( 5 )根据《 分包单位考察报告》 与《 分包单位工程考察报告》 ,工程部组织总经理、质安部、项目部负责人、建设单位代表参加对分包单位进行评审,确定人围分包单位(一般3 一4 家)。

( 6 )人围分包单位由工程部建立《 合格分包方》 档案,必要时备查。

( 7 )由工程部通知各合格分包单位,带押金来工程部领取图纸与有关文件,并考察现场。约定时间将标书(施工图预算与施工方案)送至工程部,标书须密封。

4 .中标签约

( l )工程部根据项目有关资料测定分包价格(标底)。

( 2 )分包单位在规定时间之前将标书送达工程部,迟到10min以上者视为放弃处理。

( 3 )开标由法人或法人委托主持,在规定送标时间10min后,由工程部宣布标底,开标宣读各家报价,在标底+3~-5范围内视其为有效标书。如分包单位报价均溢出范围,取其加权平均作为标底(按此让利),标书均为有效。

( 4 )有效标书由工程部收齐,组织有关技术人员进行评审,有针对性地提出问题。

( 5 )各分包单位就提出问题经现场一段时间准备后,必须做出书面答复。

( 6 )定标由法人或法人委托与工程部、质安部、项目部、建设单位代表一起,对书面答复进行分析、评价,选择让利较多、方案较好的分包单位作为最终分包单位。

( 7 )当场公布决标结果,并由工程部与分包单位签订分包合同,明确双方的权利与义务,必要时应进行公证。

( 8 )未中标单位交回图纸与有关文件,退回押金。

5 .分包单位的考核与管理制度

( 1 )分包单位签约后,应按合同条款履行自己的义务。

( 2 )项目部应负责对分包单位的质量、安全、进度进行全面控制与监督,项目部两周一次对分包单位进行全方位考核,考核不合格者应随时召开会议,指出问题,拿出整改方案,并限期整改,考核整改结果应上报公司工程部存档。

( 3 )由项目部定期核实分包单位管理人员是否与分包方原先提出的项目经理班子一致。不一致时,由项目部提出申请,交工程部审核后要求分包单位及时撤换并处以一定数量的罚款(2000~20000元)。

( 4 )分包单位将分包项目再次分包给其他施工单位,一经发现,视情节处以罚款(2000~200000元),取消分包资格,由工程部备案,不得参与本公司分包。

( 5 )施工过程中,项目部考核连续3 次以上不合格者,由项目部责成分包单位向公司总部做出书面承诺。如承诺仍不能兑现,则由项目部提出终止合同书面申请,经总经理批准后,双方达成一致协议,准予办理终止合同手续。

( 6 )合同终止通知单,由工程部负责下达。

第9篇 建筑工程公司设计部管理制度

建筑工程公司设计部管理制度

(五)1.图纸自审制度

1.1图纸自审由设计管理部负责组织。

1.2接到图纸后,设计总监应及时安排或组织有关人员进行自审,并提出各专业自审记录。

1.3及时召集有关人员,组织内部会审,针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论,弄清设计意图和工程的特点及要求。

1.4图纸自审的主要内容:

1.4.1 各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。

1.4.2 施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。

1.4.3 平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。

1.4.4 图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。

1.4.5 建筑施工图与结构施工图,结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾。

平面图、大样图之间有无矛盾。

1.4.6 图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。

1.5图纸经自审后,应将发现的问题以及有关建议,做好记录,待图纸会审时提交讨论解决。

2、图纸会审制度2.1图纸会审目的了解设计意图,明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误,专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前。

2. 2会审参加人员设计管理部和工程管理部有关技术人员。

监理工程师。

施工单位项目经理、项目技术负责人、专业技术人员及其它相关人员。

设计院专业负责人。

2. 3会审时间一般应在工程项目开工前进行,特殊情况也可边开工边组织会审(如图纸不能及时供应时)。

2. 4会审组织

2.4.1 由设计管理部组织。

2. 5会审内容

2.5.1 审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。

2.5.2 审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况。

2.5.3 审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致,与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。

2.5.4 审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符,相互间的关系尺寸、标高是否一致。

2.5.5 审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏,建筑图本身平面尺寸是否有差错,各种标高是否符合要求,与结构图的平面尺寸及标高是否一致。

2.5.6 审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。

2.5.7 审查结构图本身是否有差错及矛盾,结构图中是否有钢筋明细表,若无钢筋明细表,钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚,如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。

2.5.8 审查施工图中有哪些施工特别困难的部位,采用哪些特殊材料、构件与配件,货源如何组织。

2.5.9 对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。

2.5.1 0设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素,要求设计单位予以改变部分设计的,审查时必须提出,共同研讨,求得圆满的解决方案。

2. 6会审程序

2.6.1 会审由设计管理部召集进行。

并由资料室分别通知设计、监理、分包协作施工单位(施工单位分包的由施工单位通知)参加。

2.6.2 会审分“专业会审”和“综合会审”,解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。

无论“专业”或“综合”会审,在会审之前,应先由设计单位交底,交待设计意图、重要及关键部位,采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准,而后再由各单位提出问题。

2.6.3 会审时,由项目技术人员提出自审时的统一意见并作记录。

会审后监理工程师整理好图纸会审记录,由各参加会审单位盖章后生效。

2.6.4 根据实际情况,图纸也可分阶段会审,如地下室工程、主体工程、装修工程、水电暖通等:当图纸问题较多较大时,施工中间可重新会审,以解决施工中发现的设计问题。

2. 7会审记录 (由监理公司执笔)

2.7.1 工程项目名称(分阶段会审时要标明分项工程阶段)。

2.7.2 参加会审的单位(要全称)及其人员名字(禁止用职称代替)。

2.7.3 会审地点(地点要具体)。

2.7.4 联系电话(固定电话和移动电话)

2.7.5 会审记录内容:

1)建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设计予以答复修改的。

(要注明图别、图号,必要时要附图说明) 2)施工单位为便于施工,施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决方法。

(要注明图别、图号,必要时附图说明) 3.)会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。

4)列出参加会审单位名称,并盖章后生效。

2. 8会审记录的发送(由监理公司执行)

2.8.1 会审记录发送单位

1)建设单位资料室 2)设计单位 3.)监理单位

4)施工单位项目部

5)

第10篇 建筑工程公司仓库管理制度（2）

建筑工程公司仓库管理制度(二)

第一章 仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

第二章 仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章 仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

第11篇 建筑工程公司安全管理制度

建设工程有限公司安全管理制度

1、安全员要有计划、有步骤地做好三级教育和安全宣传工作,并在每项新工作前,做好针对性的安全技术书面交底,缺少一次罚100元。弄虚作假、代签字罚200元。

2、及时记录安全资料,做好各类安全事故的调查和整改工作。无安全事故抽查报告和整改措施的,对安全员给予每次罚款100元。发生1000元以上的安全事故都要用书面形式报总部办公室,隐瞒不报的每次罚项目经理、安全员各200元。对安全事故的处理必须采取三不放过的原则。

3、对于体检患有高血压、心脏病、癫痢病及传染病的职工,必须劝其回家,如继续留用,由项目经理、安全员承担一切责任。

4、施工过程中凡上下交叉作业,中间必须设有安全隔离措施,并做好书面安全交底工作。如果没有安全隔离措施,安全员有权禁止下方人员施工,不听劝阻者给予100元罚款。没有书面安全交底的,给予安全员200元罚款。

5、遇到六级以上大风、大雾、大雪、沙尘、沙暴等恶劣天气,安全员要迅速通知,禁止塔吊起重作业和高空作业。如因安全员失职酿成安全事故,将给予安全员1000员以上的罚款。

6、夜间施工和暗室施工,应该设置照明设备,密封或有毒场所须设置通风设备,地下室及楼梯口必须是低压电,楼梯口、坑井洞口没有照明和防护的,每次罚安全员100元。

7、在建工程的楼梯口、电梯口、电梯井内、预留洞口、管道井内、通道口内、井架口内必须用围栏、盖板防护或用二层优质安全网防护,缺少一处罚安全员100元。

8、施工现场危险区必须悬挂危险或者禁止通行的标志,夜间要悬挂警示灯,非正常使用的楼梯口必须封行,缺少一处罚安全员100元。

9、工地上架设电线电路,安装机械设备、存放易燃易爆品,要完全符合有关安全规定,安全员必须到现场亲自把关,有一项不符合安全规定罚安全员100元。

10、安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装置作定期检查。严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业。安全员对违规操作不加制止的,给予200元罚款。

11、信号工必须在物料起吊时进行现场指挥。如人不在现场遥控指挥,给予200元罚款。信号工指挥失误损坏物品由信号工全额赔偿,由他人替代指挥或超重吊装的立即开除。所吊物品必须放置整齐。

12、工地上装拆大型机械,必须由持证专业人员装拆,如果违章作业,每次罚机具负责人和安全员各500元。

13、施工机械应定期保养上油,防护装置齐全且运转正常,操作规程悬挂醒目,缺少一项罚安全员和机具负责人100元。

14、各项目部要建立内部每周安全检查制度,及时排除安全隐患,对各工种安全工作进行奖罚,及时做好安全检查记录和整改落实监督工作。安全员负责办理少数工种上岗证,如经上级部门检查出缺一个上岗证罚责任人100元。

15、工程项目出现安全死亡事故,项目经理罚款1000元,安全员与直接责任者2000元罚款,所在工种工长1000元。

16、项目部要加强安全辅导、培训教育和检查的力度,每半个月用半天、一周用1小时为安全活动时间。同时,公司要进一步加大安全检查力度,要成立安检组对项目上的机械设备、防护设施、安全技术方案和交底进行定期检查,力争消除事故隐患。

第12篇 某工程公司材料工具收发管理制度

建筑工程公司材料工具收发管理制度

为了把好材料进出关,确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度:

1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的一切材料器具进入现场,仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单入库。

3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量,方法与供货单位一致,以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收,对数量不符或质量不合格者有权拒收。

4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记,上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。

5、在器具或材料未用尽前,需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况,以便及时准备采购以免脱节。

发放制度

1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后,方可领取。

2、仓管员负责及时发放劳保防护用品,领取数量需经安全员签字核实后,方可发放。

3、器材收回后必须经过验收,若发现有损坏现象,根据损坏程度的轻重和器材单价,给予适当的赔偿。

4、仓管员必须坚守岗位,设置防火防盗设施,禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐,同时搞好仓库卫生,勤清扫,保持货架及材料的清洁。

第13篇 建设工程公司财务管理制度

建设工程有限公司财务管理制度

1、严格遵守国家的财务法规,财政纪律,方针政策和企业管理制度。

2、遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予1000元罚款,严重者开除。

3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐,做到帐证、帐表、账物、帐款相符。

4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐,防止串户,不要影响要款,如耽误要款,每次罚300元。注意保管好原始帐本。

5、辅助会计要月月对清职工往来帐,防止串户,如出现漏帐,其全数金额由辅助会计自己赔偿。

6、公司只设一本总帐,项目部不再设立分帐,所有票据均有总经理一支笔审批报支,其余任何人签字仅作证明,证明人不能在审批栏签字。职工借款由各项目部经理审批签字,500元以上借款征得总经理同意。

7、财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料费支出、应收工程款数据,及时的按合同规定回收工程款,确保公司正常运转。

8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱,资金金额控制在一定范围内,不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在200元内,管理人员控制在500元内,一年中不得超过三次,特殊情况由总经理批准。如借款超支造成集体损失,由审批人赔偿。

9、对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和准付人赔偿20%。

10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。因资金紧缺,对材料已验收入库但货款未付的,应根据收料单、合同或协议,分单位、分类别每月30日报财务科。如果材料进出帐不符,每次罚款200元;材料积存不报而继续采购的,发现一次罚200元,并追究责任。

11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分,包括职工工伤出勤并张榜公布。

12、财务上对于交来的各种内部罚款,有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款,都得一笔不漏地扣除归户,如发现遗漏由记帐人赔偿。

13、成本考核会计,每月必须及时做好低成本考核,数据要正确,数据不正确罚100元,不按要求弄虚作假者罚款200元。

14、工地废钢筋收入及其他收入,一律交公司财务入帐。各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金,一经发现罚责任人1000元并追究相应法律责任。

15、财务上要对有关人员的备用金及时提供,保证各项工作的正常进行,但是领用者应该及时结帐,如果发现三个月不结帐,罚领款数额的10%。

16、从2002年元月以后各项目部必须把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。还有临设用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名细并加强管理。

17、干部职工领药品,一律记帐到户,医药费包使用,每天按0.5元计算。工伤人员去医院治疗,除住院外,医院配药的处方一律带回工地并由公司医生给予配药。

18、材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别签字。分包工程付款由项目经理、施工员、质量、安全、预算、公司经理签字,违反制度未签字付款的,罚责任人1000元并追究相应法律责任。

第14篇 某工程公司机械使用保养管理制度

建筑工程公司机械使用保养管理制度

为加强本项目部机械设备管理,提高机械的完好率、利用率,根据项目部实际情况,结合公司机械管理的有关规定,特制订如下制度:

1、使用机械设备做到定机定人,任何职工不得擅自使用,对非操作人员罚款10-50元/次,出现后果自负。

2、操作人员要做好日常维修保养记录,反映调整、润滑、坚固、清洁、反腐十字作业状况。

3、任何机械不得超负荷运转、作业,操作人员不准擅自离开岗位,更不能私自换人,否则对操作人员作出10-50元/次的罚款处理。

4、项目部机械管理负责人每月检查不少于2次,并做好检查记录,反映安全操作和保养规程的执行情况,对机械保养有一定成绩者进行一定的表扬奖励。

5、机械出现故障,应立即请机修人员进行检修,机修人员要及时对出现故障机械进行修理,机械绝对不允许带病作业。

第15篇 某工程公司文明施工管理制度（8）

建筑工程公司文明施工管理制度(八)

1、完善技术和操作管理规程,确保防汛设施和地下管线的畅通、安全。

2、采取各种措施,降低施工过程中产生的噪音。

3、采取各种防护措施,防止施工中产生的废弃物、杂物散乱。

4、运用其他有效方式,减少施工对市容、绿化和环境的不良影响。

5、施工中产生的泥浆及其他混浊废弃物,未经沉淀不得排放进入下水管。

6、施工中产生的各类垃圾应堆放在指定地点。

7、施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其他杂物。

8、对运输车辆,应采取有效措施,防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬或流溢,保证行驶中不污染道环境。

9、在工地的主要出入口按要求设备五牌二图(工程概况、管理网络、安全生产六大纪律等内容)。

10、在工地四周按规定设置围栏。施工区域与非施工区域严格分隔。建筑材料按规定进行堆放。不能在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和渣土。

11、施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。施工现场道路畅通,场地平整,无大面积积水。

12、如由于工程施工造成的交通堵塞及居民出入口障碍,施工单位应采取有效的措施,及时处理。

13、按照卫生标准和环境作业要求设置相应的厕所和生活垃圾容器,并落实专人进行清理。设置职工必需的生活设施,并建立定期清扫制度。