公司供应商管理制度汇编(5篇)

公司供应商管理制度旨在确保供应链的稳定性和效率，通过规范供应商的选择、评估、管理和优化流程，提升公司的运营质量和成本控制能力。它旨在维护公司利益，降低风险，保证产品质量，同时促进与供应商的长期合作关系，实现共赢。

包括哪些方面

1. 供应商选择：制定明确的供应商资质标准，包括但不限于财务状况、技术能力、生产能力、服务质量和过往业绩。

2. 评估体系：建立全面的供应商绩效评估机制，涵盖价格、质量、交货时间、售后服务等多个维度。

3. 合同管理：规范合同签订、执行和变更过程，明确双方权责，预防法律风险。

4. 关系管理：定期沟通，解决合作中出现的问题，维护良好的供应商关系。

5. 风险控制：识别潜在供应风险，如市场波动、政策变化等，制定应对策略。

6. 持续改进：推动供应商提升产品质量和服务水平，鼓励创新和技术升级。

重要性

有效的供应商管理制度对公司至关重要：

1. 确保产品和服务质量：供应商直接影响公司的产品质量，良好的管理制度能保证供应商提供的原材料或服务达到公司标准。

2. 控制成本：通过合理选择和管理供应商，公司可以降低成本，提高盈利能力。

3. 保障供应稳定性：防止因供应商问题导致的供应中断，维护生产连续性。

4. 降低风险：严格的供应商评估和风险管理能降低法律、财务及运营风险。

5. 建立战略伙伴关系：稳定的供应商关系有助于形成战略联盟，共同应对市场挑战。

方案

1. 建立供应商数据库：收集和整理潜在供应商信息，进行分类和评级，便于选择和管理。

2. 制定评估流程：设定明确的评估标准和周期，定期对供应商进行绩效考核。

3. 实施合同培训：确保所有相关人员理解合同条款，避免误解和纠纷。

4. 设立供应商关系管理部门：专门负责供应商关系的维护和管理，处理合作中的问题。

5. 引入风险管理工具：运用定量和定性分析方法，预测并管理供应链风险。

6. 定期审查和更新制度：根据市场变化和公司需求，不断优化供应商管理制度。

公司供应商管理制度是公司运营的重要组成部分，其有效实施将直接影响公司的竞争力和可持续发展。通过不断完善和执行这套制度，公司能够构建一个稳定、高效、可靠的供应链网络，为业务增长提供坚实后盾。

公司供应商管理制度范文

第1篇 公司供应商管理工作程序

公司供应商管理程序(五)

1.目的

建立环保物质程序管理采购过程,保证所采购的产品满足本公司生产的需要和环保要求。

2.范围

适用本公司所有原材料及副资材采购的供应商。

(注:本程序只涉及到国内的供应商,国外的供应商由__公司指定、管理)

3.定义

无

4.职责

主导部门:资材调达系

相关部门:iso事务局、制造部

5.管理内容

5.1新供应商的选择:

5.1.1开发新的供应商时,该供应商首先要满足公本公司iso9001体系、iso14001体系以及环境管理物质和法律法规规定的禁用物质的要求。

5.1.2若供应商品有通过iso14001或知名企业环保系统相关的环保认可,可优先列为采购对象。

5.1.3在评估新的供应商时,应先告知供应商本公司的环保管理物质的管理方针、管理标准。

5.1.4相关部门对新供应商进行必要的考核评审,评审合格后汇报总经理确认,再将供应商及产品规格纳入到《ken-rohs适合物料副资材一览表》中。

考核评审的依据:“供应商评审检查表”

5.1.5对于无法满足本公司要求的企业,不能列入公司的供应商,如因部品的特殊性,可适当要求定期组改、再评审,直至合格后才方可纳入合格供应商。

5.1.6国外的供应商由东洋公司进行选择,并将相关的信息传达于新建高公司,由iso事务局修正相关的表格并联络有关部门。

5.2供应商的管理和信息传达:

5.2.1新部品送样时签回我司要求的《环境管理物质协议书》和部品的icp数据或权威机构检测报告。由资材部接收传达iso事务局确认和登录,参阅文件管理程序的《环境管理物质信息处理流程》。

5.2.2所送物料之相关物质的含量均符合我公司相关规定标准。

5.2.3在物料外标示上或产品上要有相关批号、供应商名、部品名、规格及数量等可作追踪保证的依据。

5.2.4能每批交货都符合《环境管理物质协议书》和部品的icp数据或权威机构检测报告书的期限。否则依不合格管理程序处理。

5.2.5供应商在变更管理上要遵从本公司变更管理的相关要求。事前提出相关依赖,由本公司认可后方可投入批量生产。

5.2.6对于本公司的信息情报变更或新建时,由供应商担当责任人务责与供应商进行联络。确保公司的基准要求能够传达到供应商,并能实现在相应的部品上,保证部品的提供能达到公司的要求。

5.3供应商的评审:

5.3.1评审的准备:根椐供应商评审计划表日程,至少提前10个工作日向供应商联络相关评审事宜,并要求供应商先自行进行临查,为评审作好准备。

5.3.2评审的频率:原则上至少每年/次对供应商进行调查评审。如评审不合格的供应商,进行指导、改善后再进行评审。

5.3.3对供应商的评审必需建立在公司环境管理物质要求的基准上,依供应商评审检查表的内容为依据进行评审。

5.3.4评审的结果判定:

5.3.4.1合格判定原则:年度评审中存在五项以上(含五项)不符合事项“×”发生

时,作为不合格判定。

5.3.4.2是正依赖事项中有两项以上(含两项)不能关闭时,作为不合格判定。

5.3.4.3对于评审表中判定为改善事项△的项目,公司将不作书面的改善要求,但供应商必需自行改善,次回评审时如还没有完善将上升为不符合事项“×”。

5.3.5评审的结果中对于不符合事项必须在总结会议上经供应商确认,再提出是正依赖书,同评审报告书一起传达供应商。

5.3.6是正依赖书改善内容的实施有效性由iso事务局担当进行书面或现场的确认,管理代表承认。实施失效的事项,要求定期内再改善。

5.3.7对于不合格的供应商,由iso事务局进行指导、督促、跟踪,如对不符合事项在定期指导改善后仍不能达到要求的供应商。情况允许条件下(保证生产正常化)汇报经理取消合格供应商资格,并联络相关部门;特殊情况下及时向经理汇报进行判定。

6.相关附件

6.1供应商评审计划表

6.2供应商评审检查表

6.3环境管理物质协议书

6.4是正依赖书

第2篇 制造公司供应商管理程序

机械制造公司供应商管理程序

1.0目的

确认分供方具有满足本公司要求的品质保证能力,保证我公司品质体系能对分供方进行控制。

2.0范围

适于我公司的分供方的评审和保持。

3.定义/术语

3.1avl:approvedvendorlist的缩写,即合格分供方清单。它是经评审合格的分供方集合。

5.0责任

5.1采购部负责引导对分供方的工厂调查并按avl进行采购。

5.2品质部负责组织对分供方进行的工厂调查。

负责批准新的合格分供方.

参与对分供方的工厂调查。

组织对分供方的定期评审。

5.4在对分供方有品质体系要求时,内审组应参与对分供方进行的工厂调查。

5.5文控中心按受控文件的处理方式更新和发放avl。

6.0程序

6.1分供方的选择原则:

6.1.1满足合同要求,包括品质体系和品质保证能力的要求。

6.1.2满足数量和交货期要求。

6.1.3价格合理。

6.1.4服务良好。

6.1.5地理位置接近。

6.1.6对订购数量或价值通常较大的同一外购件,一般应有两个以上分供方,进行多渠道供应,以便于竞争、比较和调剂,同时也可避免一旦某一分供方出现意外事故,而影响我公司预定生产进程,导致不必要的经济损失。

6.2分供方的资格审查:

6.2.1采购部指示潜在分供方填写“供货商供货要求批准表”,填好后由采购部交生产工程和品质主管审核,由品质管理代表批准。

6.2.2如果品质管理代表认为该分供方产品对本公司产品性能和品质影响较大,则需进行工厂调查。品质管理代表将其意见签署在“供货商供货要求批准表”表上。

6.3工厂调查:

6.3.1此项只有在品质管理代表认为需要时才进行。

6.3.2对分供方的工厂调查由品质部组织,采购部引导,品质工程师、生产工程师参加。6.3.3.在对分供方有品质体系要求时,内审组应参与对该分供方的工厂调查。

6.3.4考察应机敏地进行,并着重调查以下事项:

6.3.4.1设备是否满足生产要求,设备参数是否能够保持。

6.3.4.2人员素质和品质管理制度、品质管理水平如何

6.3.4.3原材料来源如何是否具有足够的储备

6.3.4.4产品检验设施、手段是否齐全、有效

6.3.4.5生产能力和产品品质的稳定性。

6.3.4.6公司财政地位、效益状况。

6.3.4.7公司管理层对品质管理及产品品质的态度和承诺。

6.3.5考查中应考虑已证实的分供方能力和业绩的品质审核报告或品质记录。

6.3.6考查应作出有关记录。并填写“供货商调查表”,向品质部提出建议供参考。

6.3.7品质部主管召集由进行工厂调查的人员和生产工程师、采购部主管参加的会议。经七成以上人员同意后,形成结论,以在“供货商调查表”表上背书签名,以表示确认。

6.3.8品质主管批准上述结论。

6.3.9品质工程师将“供货商调查表”存盘。

6.3.10如果此分供方评审通过,采购部通知供货商提供物料样品。

6.3.11如未获通过,采购部负责将评审结果通知分供方。

6.4样品评定:

6.4.1采购部要求供货商提交物料样品。

6.4.2采购部将分供方提交的物料样品送工程部评审。

6.4.3生产工程师评审样品物料并作“物料评审报告,发qc部、工程部和生产部。qc部作出是否满足品质要求的反馈;工程部作出是否满足工艺要求的反馈;生产部作是否满足生产实际的反馈。

6.4.4会签后,反馈采购部进行采购.

6.5更新avl

6.5.1在工厂调查合格且样品物料评审通过后,由工程部主管批准此供货商为我公司分供方,生产工程师将该供货商加入合格分供方清单avl中。

6.5.2dcc负责更新avl,向各有关部门提供其最新情况,并按《文件和数据管理程序》进行控制。

6.6合格分供方的保持:

货仓按月度记录分供方送货不及时情况,作成货仓月度收货报告,于次月第一周交采购部。

6.6.1iqc按月度记录分供方产品品质不良状况,作成月度进货检查报告,于次月第一周交采购部。

6.6.2对表现不良的分供方,由采购部发出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其达到要求的平均批接收率水平。对在2个月内无纠正效果的分供方,建议工程部将其从avl中除去。

6.6.3对合格分供方的定期监督:

生产工程师应定期(一般每12个月至少评审一次)组织采购部、pcmc(货仓)、品质部,对已列于avl上的合格分供方在该评审期内的表现进行评审,并作出和保存该评审记录。按审批权限,对不能达到我公司要求和表现不良的分供方在avl上剔除。

第3篇 公司供应商管理制度（3）

公司供应商管理制度(三)

一、目的

加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。

二、范围

适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

三、职责

1.责任部门:财物部

2.相关部门:生产生产技术部、运输部、办公室

四、程序

1.材料供应商的评定和管理

(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。

(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

(3)物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。

2.合格供应商的管理

(1)合同签订:企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。

(2)供应商跟踪和验证:物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。

(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

(4)供应商续用:经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。

3.设备供应商的评定和管理

(1)设备供应商的评定:设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。

五、附件

《合格供方评审表》aq-bzh43《合格供方跟踪表》aq-bzh44

《合格供方名录》aq-bzh45

第4篇 生物公司供应商管理制度

1、目的

为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

2、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责

采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

4、内容

4.1、管理原则

4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。

4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。

4.2、供应商的评定内容

4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

4.2.2、产品质量水平评定。包括:

(1)物料来件的优良品率;

(2)样品质量;

(3)对质量问题的处理。

4.2.3、交货能力评定。包括:

(1)交货的及时性;

(2)扩大供货的弹性;

(3)样品的及时性;

(4)增、减订货货的批应能力。

4.2.4、技术能力评定。包括:

(1)工艺技术的先进性;

(2)后续研发能力;

(3)产品设计能力;

(4)技术问题的反应处理能力。

4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证;

(2)配套售后服务能力;

(3)服务态度。

4.2.6、合作状况评定。包括:

(1)合同履约率;

(2)年均供货额外负担和所占比例;

(3)合作年限;

4.2.7、价格评定。包括:

(1)优惠程度;

(2)消化涨价的能力;

(3)成本下降空间。

4.3、供应商评定步骤

4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2 家具备资质和能力的单位。

4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行考查,形成考查报告。

4.3.3、依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持2 家。

4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。

4.6、管理措施

4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。

4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

4.6.3、各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

第5篇 某某地产公司供应商管理办法

某地产开发公司供应商管理办法

1.目的为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。

3.定义

3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

3.2可试用供应商指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。

3.3合格供应商指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。

3.4战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。

3.5不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。

3.6黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责

4.1采购部负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评采购管理

4.2公司各专业管理部门(工程部、技术部、策划部)

4.2.1负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件;

4.2.2负责归口管理业务范围内的供应商初选;

4.2.3必要时,参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见;

4.2.4必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见;

4.2.5必要时,参与对供应商的履约评审。

5.供应商资格管理

5.1供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

5.2供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。

5.3供应商资格审查公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括:产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商,列入《不合格供应商信息库》。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应采购管理商,经公司审批后,列入《可试用供应商信息库》备用。对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入《可试用供应商信息库》备用。

6.供应商的选择与评审

6.1入围供应商确定公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。

6.2履约评审

7.2.1在合同履行完毕(除保修部分内容)后,由采购经办人组织工程、成本、设计、营销等相关专业管理人员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。

7.2.2评价各方必须填写《供应商履约评审表》(附件三),并签字确认报主管领导审核后报送公司批准,公司以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。

7.3维保评审保修期满之后,由各公司客户服务部、物业部组织评审供应商保修服务及配合质量,同时填写《供应商保修服务评审表》(附件四),经公司客户服务部审核后报送公司批准,公司以此作为参考依据对供应商作维保评审分析。

8.供应商的关系维系及冲突管理

8.1供应商的日常管理由公司各分管职能部门进行。

8.2建立定期的“合作情况调查”机制,及时发现问题并解决问题。公司每半年访问供应商一次,及时掌握供应商的现状,提交一份对每个供应商进行评价的报告,包括合作情况、生产状况、供应商的发展动态等信息,交换双方的意见和未来发展规划。。

8.3重大问题即时报告制度,对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作诚信的重大问题,公司各分管职能部门应在24小时内组织调查。

9.供应商违规处理在采购或合同履约过程中,供应商有下列行为之一的,应将其列入供应商黑名单,给予取消合作资格一至三年或直至永久资格的处罚,违规情节极其严重触犯法律的,应采取法律手段予以解决。提供虚假材料、隐瞒真实情况,骗取供应商入围资格的;采购管理其他违反法律、法规的行为。

10.附则本管理办法由公司采购部组织编制,并负责组织解释与修订,自颁布之日起执行。