物业材料管理制度是物业管理中不可或缺的一环,旨在规范材料的采购、存储、使用和废弃处理,确保物业运营的高效、经济和合规。这一制度涉及多个层面,包括材料的分类管理、供应商选择、采购流程、库存控制、领用审批、质量监控以及废弃物处理等。
1. 材料分类与编码:建立清晰的材料分类体系,为每种材料设定唯一的编码,便于识别和追踪。
2. 供应商管理:制定供应商评估标准,定期进行供应商绩效考核,确保材料来源的可靠性和质量。
3. 采购流程:规定从需求申报到合同签订的详细步骤,确保采购过程的透明度和公正性。
4. 库存控制:设定安全库存水平,防止过度库存造成的资金占用,同时避免短缺影响服务。
5. 领用审批:设立领用审批制度,明确权限划分,防止材料滥用和浪费。
6. 质量监控:设置质量检验环节,对入库和出库的材料进行检查,确保使用材料的质量。
7. 废弃物处理:制定废弃物分类和处理规定,遵循环保原则,减少对环境的影响。
物业材料管理制度的重要性体现在以下几个方面:
1. 提升效率:规范化的流程可以减少材料管理中的混乱,提高工作效率。
2. 节省成本:通过合理的采购和库存管理,降低材料成本,优化资金使用。
3. 保证服务质量:高质量的材料是提供优质物业服务的基础,制度保障了材料的质量。
4. 遵守法规:符合环保法规,避免因废弃物处理不当导致的法律风险。
1. 制定详细的操作手册:明确每个环节的具体操作步骤和责任人,确保员工理解并执行制度。
2. 建立信息化管理系统:利用现代信息技术,实现材料管理的自动化和信息化,提高管理精度。
3. 定期培训:对员工进行制度培训,提升其材料管理能力,强化制度意识。
4. 监督与反馈:设立监督机制,定期审查制度执行情况,收集反馈,及时调整和完善制度。
5. 激励机制:通过绩效考核,鼓励员工遵守制度,提高管理效果。
物业材料管理制度的构建和实施是一项系统工程,需要综合考虑各种因素,确保其全面覆盖材料管理的各个环节。只有这样,才能真正发挥制度的作用,推动物业公司的健康发展。
第1篇 酒店物业材料物资管理操作程序
酒店物业项目材料物资管理操作程序
收货工作操作程序
(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关,杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号
c、严把质量关,对购入货品要核查是否属于三无(既无商标、无生产厂家、无生产日期),核查是否在保质期内。尤其是食品,更要查有无变质现象,瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入月度申购计划表内,是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期,并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续,做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后,领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品,及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份,一份交成本控制部,一份交领取的部门,一份交采购部,另一份自存备查。
(9)月末,协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系,互通情况,及时解决工作中发生的问题。
仓库保管操作程序
(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等,符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单,填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放,分类码放整齐,留出消防通道。
d、及时登记帐卡,每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作,保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品,防止变质损耗。发现霉变情况,及时采取措施处理解决。
(4)发货出库
a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因,需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。
b、认真核点出库货物。验收无误后,发、领双方在领料单上签字。三联领料单,一联交领用部门,一联仓库留存,一联交财务部记帐。
c、发货后及时登记有关帐卡。
(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况,制定各类货物的最高限量和最低储量。
(6)掌握各类货物的库存量,每月按时制定补充库存量的申购计划表,报财务成本控制部。
(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作,做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源,锁好库门,将库房钥匙交到前台,办完手续后方可离库。
物资财产核算操作程序
1、物资财产核算主要工作
(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。
(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。
(3)分别对各类物资财产帐进行核算,每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。
(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。
(5)参与月末、年末的物资财产申购计划工作。
(6)运用核算后所得的各项数量,参与对成本费用控制的工作。
2、食品、酒水帐务核算
(1)根据食品原料仓库收货单,审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后,分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。
(2)根据仓库收发料单,按品种分别登记明细帐和分类帐。
3、物料用品帐务核算
(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单,登记分类明细金额数量帐。
(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算,并按品种、部门编制月领用明细表。
(3)月末编制各类物品收发存月报表。
(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额,参与费用定额管理工作。
(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡,做到帐帐相符。
4、工程材料帐务核算
(1)根据各类工程材料的收发料单,登记分类明细金额数量帐。
(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
(3)根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。
(4)月末编制工程材料的收发存月报。
(5)每月同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。
(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。
签署人:物业管理有限公司
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