财政预算报告最新（十五篇）

篇一 财政预算报告最新7550字

20__年财政预算报告

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告20__年财政预算执行情况和20__年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、20__年财政预算执行情况

20__年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第__届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。

(一)收入预算执行情况

20__年，预计完成公共财政预算收入115935万元，同比上年完成108373万元，增收7562万元，增长7%。其中：

国税系统预计完成45000万元，比上年完成220__万元增收22995万元，增长104.5%;

地税系统预计完成43461万元，比上年完成48875万元减收5414万元，下降11.08%;

财政系统预计完成27474万元，比上年完成37493万元减收10019万元，下降26.72%。

全年市本级一般预算收入78694万元，加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元，全市一般预算收入总额为550763万元。

(二)支出预算执行情况

20__年，预计全市财政总支出514491万元，其中，一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%)，上解上级支出3695万元，地方政府债券还本99750万元，收支相抵，结转下年支出36272万元，全年收支平衡。

主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出33076万元，比上年增加2652万元，增长8.71%。

2、国防支出465万元，比上年增加41万元，增长9.67%。

3、公共安全支出14896万元，比上年增加1499万元，增长11.19%。

4、教育支出62817万元，比上年增加4430万元，增长7.57%。

5、科学技术支出1973万元，比上年增加498万元，增长33.76%。

6、文化体育与传媒支出8343万元，比上年增加2827万元，增长51.25%。

7、社会保障和就业支出79628万元，比上年增加4676万元，增长6%。

8、医疗卫生与计划生育支出49358万元，比上年增加1233万元，增长2.56%。

9、节能环保支出9219万元，比上年增加1904万元，增长26.02%。

10、城乡社区支出20529万元，比上年增加4708万元，增长29.66%。

11、农林水支出64827万元，比上年增加30万元，增长0.05%。

12、交通运输支出11304万元，比上年增加1739万元，增长18.18%。

13、资源勘探信息等支出11112万元，比上年增加350万元，增长3.25%。

14、粮油物资储备支出1794万元，比上年增加37万元，增长2.1%。

15、商业服务业支出2492万元，比上年增加61万元，增长2.5%。

16、住房保障支出34300万元，比上年增加737万元，增长2.19%。

17、其他支出155万元，比上年减少14万元，下降8.28%。

18、国土海洋气象支出3688万元，比上年增加558万元，增长17.82%。

19、金融支出24万元，与上年持平。

20、债务付息支出1043万元，比上年增加418万元，增长66.88%。

(三)政府性基金执行情况

20__年，全市政府性基金收入21530万元，上级对本级政府性基金补助收入9068万元，上年结余11415万元，收入合计420__万元，比上年完成63178万元，减少21165万元。政府性基金收入主要有：城市公用事业附加360万元、国有土地使用权出让20__0万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料100万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。

20__年，政府性基金支出31900万元，比上年支出49777万元，减少17877万元。主要支出项目有：社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617万元、农林水支出88万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其他支出2477万元。

(四)社会保险基金执行情况

20__年，全市社会保险基金收入152132万元。其中，保险费收入65252万元，利息收入494万元，财政补贴收入86373万元，转移收入13万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。

20__年，全市社会保险基金支出158607万元。其中，机关事业单位养老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。

20__年末滚存结余62652万元。其中，机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。

(五)围绕预算执行所做的主要工作

1、着力加强财源建设。一是深入开展“园区建设大会战”。投入资金20.62亿元，不断完善园区基础设施，园区新建道路4千米，建成标准厂房14.3万平米。切实加大招商引资工作力度，新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项目进驻园区，项目总投资38亿元。园区新建成项目19个，创利税200多万元。二是大力发展特色产业。投入22亿元，加强船舶产业园建设，船舶产业全年创税3000万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元，本级财政投入500万元，加强沅江芦笋品牌推介，发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县奖励资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施“传统产业升级计划”，改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业，进一步增强产品市场竞争力。申报企业技术创新改造项目23个，争取上级财政资金1432.23万元。认真清理涉企收费目录清单，严格执行收费清单之外无收费。组建“助保贷”，实施“三帮”(帮大、帮特、帮群)，破解企业发展瓶颈。四是大力推进城乡统筹建设。投入1637万元，加快农村公路建设和公路桥维修改造步伐。投资3.27亿元，其中整合涉农资金1.5亿元，在草尾、阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设，预计建成高标准农田6.6万亩。争取旱改水建设项目指标4.2万亩，引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补助4300万元、一二三产业融合项目资金1000万元、现代农业生产发展项目资金500万元，争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。

2、切实强化财税征管。一是明确目标任务。将全年财税收入目标任务“划块分方”， 逐一明确责任单位，并对完成情况进行绩效考核。二是着力开展税收协控联管。切实强化税收协控联管工作机制，加强财税分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，有针对性地制定应对措施，牢牢把握组织收入工作的主动权。全年通过税收协控联管入库税收23452万元，占税收收入的39.1%。三是大力实施税收清查。对全市各大中小微企业进行全面的税源调查，重点调度10家企业的生产、销售和税收，掌控了全市税源动态和税源实际情况。同时组织清查小组对房地产、芦笋、砂石、船舶等十几个行业开展税收清查行动，清理税收6000万元。四是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设，充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。全年完成非税收入5亿元，其中纳入一般预算收入管理2.75亿元。

3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。全市全年与民生相关的支出达 28.1亿元，占公共财政支出的68.5%。认真落实强农惠农政策，通过一卡通发放惠民补贴35项117批次25232万元。切实加大教育发展投入力度，按标准拨付义务教育公用经费7000万元、家庭经济困难学生补助443万元、民办学校学杂费补助400万元、普高和中职学校助学金397.7万元、中职学校在校生免学费资金531.5万元、学前教育贫困学生资助资金99.3万元，拨付资金5000万元，实施校舍标准化建设、校舍安全保障工程、校舍维修改造工程以及义务教育薄弱学校改造等学校各类工程建设。着力开展精准扶贫工作，落实财政扶贫资金1530多万元，实施扶贫项目27个。拨付彩票公益金1211万元，支持农村幸福院、敬老院、乡村少年宫、文化体育设施建设。争取上级转移支付1.27亿元，改造棚户区26万平米、建设公租房195套5400平米、发放租赁补贴1360户。拨付移民后扶资金2154.7万元，确保全市3.6万移民享受后扶政策。投入村级“一事一议”财政奖补项目资金1328万元，建设项目135个。逐步提高企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助标准。

4、深入推进财税改革。一是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作， 将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。同时进一步推进了消费税和资源税等税制改革。二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，首先，完善全口径预算管理，实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”，做到各有侧重、有机衔接;其次，加大预决算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次，稳步推进了重大民生专项资金公开工作。三是着力盘活财政存量。调入20__年预算稳定调节基金10852万元，同时对上年结转资金进行清理，调整用途使用2418万元(其中市本级1668万元，2年以上的上级结转项目资金750万元)，弥补20__年预算资金缺口。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范，切实防范债务风险。同时积极争取置换债券，稳步推进债务公开，自觉接受社会监督。今年争取了新增地方政府债券20700万元，用于公益性资本支出，争取置换债券9.9亿元，用于偿还经省核定清理甄别结果内的政府存量债务。五是积极推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集ppp咨询服务机构，搭建ppp服务平台，选定28个可向社会推介ppp模式建设项目，市第二污水处理厂及配套管网ppp模式试点项目总投资达24866.59万元。六是全面深化预算绩效管理。将所有预算单位纳入自行评价范围，财政部门选取部分社会公众关注的项目开展重点评价，先后对农业保险保费补贴、基础教育发展专项资金、特色制造产业重点县专项资金等十余项财政专项资金等进行了重点的绩效评价。七是积极推进农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”，实现涉农补贴资金发放平稳过渡，发放耕地地力保护资金12300万元，惠及农户132068户。稳步推进新型农业经营主体贷款保证保险试点工作，发放贷款900多万元。八是大力推广政府购买服务。逐步把政府投资的建设工程纳入政府采购范围，今年市国土局“旱改水”项目纳入政府购买服务，采购金额达2.5亿。九是大力推进乡镇国库集中支付改革。今年在琼湖和胭脂湖两个街道办事处进行试点，明年在所有镇全面推进。十是扎实推进公务用车改革。现已完成全市公务用车摸底工作，根据上级要求，将于年底前完成公务用车改革。

总的来说，20__ 年全市财政预算执行效果良好，但也还存在一些不容忽视的问题，如经济下行压力大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出，债务运行风险较高等等，需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。

二、20__年财政预算草案

20__年全市财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻党的、__届五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，大力推进工业园区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深入推进财税改革，完善体制机制，加快释放改革红利;认真落实积极财政政策，支持稳增长调结构转方式，促进经济平稳健康发展;优化支出结构，保障和改善民生，增进民生福祉;坚持依法理财，加强内部监督管理，提高财政管理水平，为促进沅江“三量齐升”、推进“四化两型”、全面建成小康社会提供坚强保障。

(一)财政收支预算

20__年公共财政预算收入为121732万元，比20__年完成115935万元增加5797万元，增长5%。

20__年本级一般预算收入82616万元(地方部分)，加上级补助收入87075万元，减上解上级支出3695万元，地方政府债券还本4270万元，市本级预算可用财力161726万元。全市地方财政支出预算161726万元，同比20__年143009万元增长13.08%。全市财政收支预算平衡。

1、公共财政预算收入按征收部门分解安排如下：

(1)国税系统收入预算48000万元，比上年预算42900万元增长11.88%。

(2)地税系统收入预算46258万元，比上年预算50000万元下降7.48%。

(3)财政系统收入预算27474万元，比上年预算23035万元增长19.27%。

2、市本级财政支出主要项目安排如下：

(1)一般公共服务支出28018万元;

(2)国防支出342万元;

(3)公共安全支出11290万元;

(4)教育支出44972万元;

(5)科学技术支出452万元;

(6)文化体育与传媒支出2709万元;

(7)社会保障和就业支出12085万元;

(8)医疗卫生与计划生育支出11674万元;

(9)节能环保支出3199万元;

(10)城乡社区支出15425万元;

(11)农林水支出16507万元;

(12)交通运输支出2656万元;

(13)资源勘探信息支出1236万元;

(14)粮油物资储备支出283万元;

(15)商业服务业支出1335万元;

(16)住房保障支出4063万元;

(17)国土海洋气象支出1926万元;

(18)地方一般债务付息454万元。

(二)政府性基金收支预算

20__年，全市政府性基金预算收入21130万元。其中：城市公用事业附加270万元，国有土地使用权出让20__0万元，城市基础设施配套费100万元，车辆通行费40万元，散装水泥及新型墙体材料100万元，农业土地开发资金100万元，污水处理费450万元，其他收入70万元。

基金预算支出21130万元，主要是城市公用事业附加270万元、城市基础设施建设配套100万元、国有土地使用权出让20__0万元、其他政府性基金等740万元，上解上级20万元，全年收支平衡。

(三)社会保险基金收支预算

20__年，全市社会保险基金预算收入为116419万元，其中保险费收入46744万元，利息收入595万元，财政补贴收入69065万元，转移收入15万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金49940万元、城乡居民基本养老保险基金14531万元、城镇职工基本医疗保险基金9221万元、居民基本医疗保险基金40236万元、工伤保险基金1538万元、失业保险基金593万元、生育保险基金340万元。(企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制，并统一下达每年各县市区本级财政安排数和征缴任务数，各县市区不另行编制预算，所以本次预算数不含企业职工基本养老保险基金数据。)

20__年，全市社会保险基金预算支出为109502万元，其中机关事业单位养老保险基金49941万元、城乡居民基本养老保险基金10800万元、城镇职工基本医疗保险基金8316万元、居民基本医疗保险基金38162万元、工伤保险基金1929万元、失业保险基金256万元、生育保险基金98万元。

20__年，全市社会保险基金收支本年结余6918万元，年末滚存结余64608万元，其中城乡居民基本养老保险基金30472万元、城镇职工基本医疗保险基金8953万元、居民基本医疗保险基金18239万元、工伤保险基金960万元、失业保险基金3339万元、生育保险基金2645万元。

说明：由于我市国有资本经营收入总量较小，为进一步统筹完善一般公共预算收支，我市将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算编制管理。

三、20__年财政工作重点

为顺利实施20__年财政预算，我们将突出重点抓好五个方面的工作：

(一)突出抓好财源建设

一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持园区基础设施建设，进一步完善功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是着力开展招商引资。立足工业园区“三个百亿”产业园建设，努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持企业发展。市级领导分到各重点企业蹲点，及时帮助破解企业发展瓶颈。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业税负、促进企业转型升级，增强企业发展能力，进一步涵养税源。继续加强“政银担”合作，引导金融机构支持中小企业融资。

(二)突出抓好财税征管

一是做实收入。根据经济发展、政策调整等因素变化，科学研判经济税收形势，科学制定组织收入预案，提高收入预测的准确性。同时创新征税方式，提高征税效率，坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切实加大税收协控联管工作力度。落实财税联席会议制度，深入推进社会综合治税，充分调动各涉税部门协同治税的积极性，促进协税护税工作，确保了地方财政收入稳定增长。三是严格依法治税。对内，严格依法依规依程办事，规范税收执法，防范执法风险;对外，加大税务稽查力度，打击涉税违法行为，规范税收秩序。实时监控重点税源企业，牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作，通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查，清查补税。

(三)突出抓好支出保障

突出“两保一促”的原则，保运转、保政策性民生支出、促经济社会平稳发展。继续加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进全市经济社会协调发展。继续加大财政对“三农”的支持力度，努力缩小城乡之间发展差距，加快推进“美丽城镇”、“美丽村庄”建设进度，不断改善城乡环境质量和面貌。

(四)突出抓好财政改革

一是全面推进乡镇国库集中支付改革。将改革面覆盖到全市所有镇，建立和完善以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度，努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是进一步深化预算管理改革。全面落实《预算法》，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准;进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。三是进一步深化绩效管理改革。进一步提高我市财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。四是进一步盘活财政存量资金。切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金收回使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

(五)突出抓好财政监管

一是强化财政监督管理职能。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化乡镇财政监督。对乡镇进行财政监督大检查，确保检查范围和内容全覆盖，重点检查涉农惠农专项资金使用情况。四是强化非税收入和基金监管。突出“以票管收、以票控收”，提升非税收缴业务水平，规范非税收入执收执罚行为。严格基金账户、基金票据和基金余额管理，严格各类基金的预、决算管理，确保基金安全。五是强化政府债务监管。完善动态监管分析机制，着力摸清存量债务和新增置换债券家底，同时严格规范融资平台举债行为，将债务规模压缩在可控范围内，严防政府债务风险。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为我市转型升级发展做出新的更大贡献！

篇二 市政府2023年财政预算草案工作报告450字

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，全市财税部门紧密服务于促进全市经济跨越发展与和谐社会建设，积极应对金融危机严峻复杂的经济形势，圆满完成了全年各项财政工作任务。

财政收入：1—11月份，全市一般预算全口径收入完成69，073万

2、公共安全支出6，744万元，同比增长42.2%；

3、教育支出36，427万元，同比增长96.8%；

4、文化体育与传媒支出1，703万元，同比增长19.9%；

5、社会保障和就业支出33，964万元，同比增长24.7%；

8、交通运输支出5，708万元，同比增长274.9%。

回顾2023年财政工作，主要表现在以下几个方面：

(一)积极应对经济危机，促进财政收入平稳增长

上半年，受国际金融危机影响，我市经济形势相当严峻。财税部门采取有力措施，通过召开全市财税部门座谈会、督查收入进度等形式，了解重点税源的动态情况，确保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点，促进税源型经济的发展。从6月份开始财政形势走出低谷，呈现出逐月增长的可喜态势。

篇三 乡镇2023年财政预算执行情况和2023年财政预算的工作报告1650字

乡镇2023年财政预算执行情况和2023年财政预算的工作报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。

一、二00七年财政预算执行情况

2023年即将过去，一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的

一是镇党委、政府对财政工作高度重视，财政工作的位子十分突出，各项措施十分得力，全镇上下形成了齐心协力抓财政的良好格局。

二是狠抓重点税源、财税的培植，扶持骨干企业。2023年共引进资金800余万元，对__铜矿、___工厂完成了技术改造，使该厂生产规模不断扩大，产值效益不断提高，税收也有较快速度增长，为我镇完成财税任务发挥了重要作用。

三是强化收入征管，做到税收点滴入库。一年来，广大财税干部深入企业、纳税户，积极开展税法宣传，澄清税收底子，做到了依法征收，应收尽收，全年完成了实有税源征收任务，同时，通过多方协调，引回税收45万元，减少了财政垫税。 五是适时转变财政工作职能，切实做到财政服务“三农”，服务群众。一年来，我们认真贯彻中央对农民的补贴政策，采取了果断措施把农民“两补”存折发放到户，共为农民发放粮食直补、良种补贴、农业综合补贴、能繁母猪补贴以及退耕还林补贴资金共计256.48万元，把___对农民的各项补贴政策真正落到实处。同时，还积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与，全镇参合人数达到了38000余人，参合率达到了80%，从根本上解决了农民无钱看病、看病难的问题。

各位代表，2023年，我镇财政工作取得了一定成绩，但是与全县先进乡镇相比还有一定差距，今后的工作中将面临不少困难和问题。一是我镇经济发展的步子不快，财政增收基础尚不稳固，缺乏新的税收增长点。二是税收征管存在薄弱环节，欠税、漏税比较突出，车船税、沙卵资源税、房产税漏失比较严重。三是财政收支矛盾依旧存在，政策性刚性支出项目无法避免。上述问题的存在对我镇财政工作带来了一定的困难和压力。对此，我们必须认真研究，采取有效的措施加以解决。

二、二00八年财政预算

快速增长，保进全镇社会各项事业全面协调发展。按照上述指导思想，2023年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出，收支平衡。收入安排：一般预算收入按照县核实的预算收入任务数确定，力争税收超收，基金预算收入保持与上年齐平，通过大力增加预算外收入，来增加镇本级可用财力。

财政支出安排的原则是：做到有保有压，即保专项资金及村级转移支付支出，保工资发放及行政机关正常运转支出，适当增加对社会主义新农村建设及全镇各项事业发展资金需要，大力压缩会议费、交通费、招待费等非生产性支出，力争消赤减债20万元。为实现上述目标2023年财政工作要着力抓好以下几个方面的工作：

1、切实加强对财税工作的领导，建立和健全财税工作目标考核责任制。要落实领导专抓，财税部门要在财税征管中充分发挥主力军作用。

2、要有大的动作、硬的措施抓好财源、税源的建设，要依靠发展骨干企业，发展镇经济来实现税收增长，财政增收，彻底扭转依靠引税、买税来完成财税任务的被动局面。

3、加强财税征管，努力提高财税干部队伍政策业务水平。要成立以政府牵头，财税干部为主体的财税征收专班，大力开展税收执法活动，重点加强对车船使用税、房产税、砂卵资源税以及契税的全面清收，严厉打击偷税、欠税不法行为，营造良好的纳税氛围，做到不留征收死角，应收尽收，确保税收足额入库。

4、强化预算约束，规范财政收支行为，管好用好每笔财政资金。要继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，牢固树立过紧日子的思想，严格控制非生产性开支和行政运行成本，把钱用在刀刃上，使财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡，全面实现消赤减债目标。

各位代表，2023年的财政工作面临巨大压力与挑战，我们必须以党的十七大路线、方针为指针，认真落实科学发展观，在镇党委及新一届政府的正确领导下，求真务实，扎实工作，开拓进取，迎难而上，为全面完成2023年的财政工作任务建设和谐平安新栗江而努力奋斗！

谢谢大家！

本文章共2页，当前在第2页 上一页

篇四 关于2023年1-4月财政预算执行及财税工作的情况报告1250字

天城县人民政府

关于2023年1-4月财政预算执行及财税工作的情况报告

中共天城县委：

2023年1-4月，我县财税工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻全省财税工作会议、县委十届三次全会会议精神，围绕年初县人代会提出的财税目标任务，以“先教”活动为契机，深化财税改革，强化财税监管，各项税收征管入库情况良好，财政预算运行情况平稳。现将情况报告如下：

一、财政预算执行情况

截止4月25日，全县累计完成财政总收入27，638万元，比上年增收4，408万元，增长19%。在财政总收入中，地方财政收入完成18，756万元，比上年增收3，680万元，增长24.4%。其中：地方一般预算收入完成10，214万元，为年初预算数的40.5%，比上年增收3，059万元，增长42.8%；基金预算收入完成8，542万元，比上年增收621万元，增长7.8%。完成上划中央“两税”收入3，774万元，比上年增收359万元，增长10.5%。完成上划“所得税”收入5，108万元，比上年增收369万元，增长7.8%，其中：上划企业所得税完成2，240万元，比上年减收494万元，下降18.1%；上划个人所得税完成2，868万元，比上年增收863万元，增长43%。

全县累计完成地方财政支出12，800万元，比上年减支166万元，下降1.3%。其中:一般预算支出完成6，958万元，为年初预算数的22.3%，比上年增支1，137万元，增长19.5%；基金预算支出完成5，842万元，比上年减支1，303万元，下降18.2%。

二、财政预算执行的主要特点

（一）一般预算收入完成10，214万元，比上年增收3，059万元，增长42.8%，增长势头较好，为年初人代会批准预算数25，200万元的40.5%。分税种看主要是：增值税完成1，195万元，比上年同期增收227万元，增长23.5%，主要是烟草企业增值税增收、云南力量生物制品有限公司销售收入比上年增加，以及云南滇能天城发电有限公司投产增加收入而使增值税增收，其他方面还有煤炭价格上涨、炼焦生产扩大、供电价格上涨也使增值税增收。由于主体税种增收，带动附加税费的增收，其中城建税完成531万元，比上年增收91万元，增长20.7%，教育费附加完成3，440万元，比上年增收436万元，增长14.5%；企业所得税完成196万元，比上年同期减少42万元，下降17.6%，主要是烟草企业所得税比上年减少所致。其他税种有增有减，增减幅度不大。

（二）基金预算收入完成8，542万元，比上年同期增长621万元，增长7.8%，其中：国有土地使用权有偿使用收入完成8，506万元，比上年增收589万元，增长7.4%，主要是生态园、湖泉公寓、州烟草公司等建设土地征用取得收入。

（三）地方一般预算支出完成6，958万元，比上年增支1，137万元，增长19.5%，为年初人代会批准预算数31，200万元的22.3%，支出进度偏慢，主要原因是资金调度困难，一些专项支出尚未拨付；部分项目尚未实施，资金无法拨付。基金预算支出完成5，842万元，比上年同期减少1，303万元，下降18.2%，主要是由于上年的城市土地开发建设支出基数高。

三、预算执行中所做的工作

（一）认真落实各项收入指标。财税部门根据县人代会通过的预算收支方案，结合上级财税部门下达的任务，将收入任务及时下达到各乡镇，分解到各征收机关，落实到重点行业和重点企业的肩上。

篇五 乡镇财政预算执行情况和财政预算报告3250字

各位代表：

我受××镇人民政府委托，向大会作我镇XX年财政预算执行情况和XX年财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席人员提出意见。

一、XX年财政预算执行情况

XX年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第__届四次人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

××年全镇财政总收入万元，完成预算任务，比上年实绩增长；两税净增万元；XX年全镇财政支出万元，比上年实绩增长；其中一般预算支出万元，比上年实绩增长；基金支出万元，国有资产收益万元；因区级财政体制调整，XX年的预算结余待区结算后再向代表报告。

主要收入项目执行情况：国税部门完成万元，比上年增长，占年初预算的；地税部门完成万元，比上年增长，占年初预算的；财政部门完成万元。

主要支出情况：

．科技三项费用支出万元，占预算任务；

．农业事业各项支出万元，占预算任务；

．文体广播事业支出万元（其中：计划生育支出万元），占年初预算的；

．教育支出万元，占预算的

．财政部门支出万元，占预算任务；

．行政管理费支出万元，占预算任务；

．民政经费支出万元其中优待金支出元，占预算任务；

．公检法司支出万元，占预算任务；

．城市维护费支出万元，占预算任务；

．专项支出万元，主要用于中、小学校基础设施投入。

从××年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾××年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

一强化收入征管确保财政收入均衡入库

今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，确保了“两税”超千万元的目标任务，实现了财政收入的大跨跃。

（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

今年月份以来，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行了“集中一卡制”发放，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，首先经镇党委、政府批准成立了××镇财政涉农资金发放方式改革领导小组，制定了具体的实施方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作；其次是加大宣传力度，各村都有固定的宣传标语和横幅，镇广播站还连续进行广播宣传；第三我们还将党的惠农政策宣传提纲以及屯溪区政府“致全区广大农民的一封信”及时送到全镇多户农民的手中，让政策进村入户，使广大农民能全面了解___的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农民手中，累计发放户数户，共计人民币万元。

（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是及时兑现了旅游城市补贴、公积金提高标准和以前年度六个月增资的补发；三是继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了计生优惠政策的兑现；四是为维护社会稳定，创建“平安××”加大了对镇派出所和综合治理的投入；五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对“禽流感”防控经费的投入；村庄道路硬化的投入；以及东关水库等水利设施维修的投入，确保东关水库及水利设施安全有效地使用；六是继续对上年度税收上规模的企业给予表彰和奖励，共兑现奖励万元。

XX年我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

（四）着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设

今年以来，财政所坚持以“____”重要思想为指导、以开展共产党员先进性教育活动为契机、以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务，财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。按照“敏、谋、快、敢、实”的要求，确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是齐云大道的拓宽改造，两侧的企业无法正常生产经营，财政增收难度加大，过多依赖协税；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出、特别是这几年教育经费支出的增长幅度较大；三是从财源建设上看，当年引进的规模企业如黄山桃花源、国际礼品城等尚未体现税收，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、XX年财政预算草案

XX年财政收入安排万元，比上年实绩增长，其中一般预算收入万元，基金收入万元；按征收的任务安排，国税万元，比上年实绩增长，地税万元，比上年实绩增长，财政收入万元，比上年实绩增长。

XX年财政总支出安排万元，比上年实绩增长，主要支出项目安排如下：

．科技三项费用支出万元

．农业事业各项支出万元，比上年实绩增长；

．文体广播事业费支出万元，比上年实绩增长，（其中计划生育事业费支出万元）；

．教育支出万元，比上年实绩增长；

．财政部门事业支出万元含财政追加涉农补助办公经费万元，比上年实绩增长；

．民政事业费支出万元，比上年实绩增长；

．行政管理费支出万元，比上年实绩增长；

．公检法支出万元，（其中社会治安综合治理支出万元，公安派出所支出万元）比上年实绩增长；

．城市维护费支出万元，比上年实绩增长

三、XX年财政工作的主要任务

XX年我镇财政预算安排的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。牢记“两个务必”，带头建设节约型社会和节约型财政，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子

首先要加大招商引资的力度，优化投资环境，继续加强与税务、财政部门的协调，为实现XX年完成财政收入万元，国、地两税净增万元以上，我们应努力做好以下几个方面的工作：一是加快亿机数控、航茂建材混凝土搅拌中心等工程项目早建成、早投产、早收益；二是加快黄山桃花源、国际礼品城等项目工程建设进度，扩大税收份额；三是加大对安特普电器有限公司、华泰房地产、顺兴建安等骨干企业的扶持和服务，提高税收贡献率；四是抓住齐云大道和新城区建设给我们带来的发展机遇，努力拓宽财税增收的渠道和空间；五是尽快落实梅林装璜厂、天涯酒家、陈家饭店等企业的选址安置，帮助他们做强、做大。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度

继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

（三）进一步提高财政所人员的政治素质和业务水平

政府取消农业税后，作为基层财政所的干部要及时转变观念，调整职能，把工作重点由过去抓农业税征收转移到培植财源、管好支出上来；集中精力做好“镇财区管”改革的收支结帐、对帐工作；由向农民“收钱”，转移到向农民“发钱”上来；继续做好粮食直补、良种补贴、退耕还林补助、农村低保人员补助等直接发放到农民手中的资金管理工作，加大服务“三农”的工作力度。切实为部门服务好、为群众服务好。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家！

篇六 2023财政预算草案工作报告7400字

一、__年财政预算预计执行情况

__年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定发展，综合实力显著增强，社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。

__年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加164269万元，增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5_000万元的123.27%。其中：固定收入预计完成101350万元;共享收入预计完成511200万元;分级收入预计完成7450万元;基金预算收入预计完成5000万元。

__年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为458099万元;以前年度专项结转预计为22028万元;本年度市追加专款预计为48104万元。

__年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执行到位率预计达到96.15%。

总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算预计执行情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一)

总体来看，__年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。

上述预算预计执行情况，最终以财政决算为准。

(一)财政收入突破60亿元

__年，我区按照首都功能核心区的定位要求，认真落实国家宏观调控政策，不断优化发展环境，区域经济持续快速健康发展，为财政收入的快速增长奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展呈现良性的互动态势。今年，我区各主要税种收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主体税种预计完成550500万元，对财政收入的贡献率达到88._%，增幅达到36.56%，拉动财政收入增长31.99个百分点。财政收入的快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。

但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影响我区财政收入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增长的带动因素外，还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：国家物资储备局一次性入区库增值税13250万元;中国建设银行和中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376万元;驻区众多国有企业积极构建现代企业制度，实施股份制改造，经济效益显著提高，利润实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得企业所得税预计同比增长60.44%，拉动财政收入增长11.80个百分点。如果剔除以上特殊因素，财政收入同比增长17%。

(二)继续加大社会事业投入

按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入，提升社会事业发展水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。__年，对教育投入达到97125万元，同比增长11.00%(见附表三);科技三项费用和科学支出投入5760万元，同比增长20%;二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增长20.39%(见附表四);三是文化、体育事业支出5343万元，同比增长14.78%;四是支持社会保障体系不断完善，全年抚恤和社会福利救济费、行政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长14.63%。

(三)全力保障重点支出

多渠道筹集资金，支持我区城市建设。__年财政经济建设类资金总投入预计达到381645万元，使全区重点工程和重点项目的建设资金得到落实。其中，城市基础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线拆迁等工程;城市环境综合整治投入164851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区的综合整治;解危排险投入18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修缮;社会事业建设投入92231万元，主要用于公共卫生大厦、老年文化活动中心、德胜社区医院、北京市第二医院和社区居委会等项目建设;偿还政府贷款利息等支出27613万元。

落实促进产业发展政策。兑现入驻金融街16户金融企业一次性补助10900万元;落实德胜科技园产业优惠政策及兑现金融企业购(租)房补贴款1__万元。

(四)稳步推进财政各项改革

__年，按照健全公共财政管理体制的总体要求，依靠“金财工程”的技术支撑，稳步推进各项财政改革，不断创新管理机制，财政资金运行效益和财政管理水平显著提高。

积极开展政府收支分类改革。政府收支分类改革是今年财政部门的一项重点工作，按照北京市财政局的要求，我们对全区各预算单位的财务人员开展了培训。同时，将已批复的《西城区__年部门预算》中的3710个项目逐一按新科目进行了转换，并将今年财政预算执行数据分新、旧两套科目进行核算和上报，为__年全面实施新的政府收支分类改革做好了充分准备。

继续深化部门预算改革。开展预算支出绩效评价试点工作，与北京市财政局一起对西城公安分局车辆购置和北京市第二医院病房楼改造两个项目开展了绩效评价，两个项目分别被市财政局评为“优秀”和“良好”。本着勤俭节约、满足基本需要、保证各单位基本运行的原则，委托北京市财政局投资评审中心，对法院、卫生局等6家入驻新址办公的单位所申请的开办费16198万元进行了评审，共审减资金3873万元，审减率达到23.91%。通过参与上述项目，为今后全面开展预算支出的绩效评价和投资评审工作积累了经验。

扎实推进国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高资金支付效率，通过财政直接支付的政府采购资金规模不断扩大，预计达到__0万元，直接支付率达到50%;纳入财政工资统发范围的人数接近万人，本年度累计统发工资金额将突破50000万元。着力研究和解决执行中的新问题，5家授权支付改革试点单位运行更加平稳。进一步细化并规范财政、银行、预算单位职责，加强内、外部控制制度建设，确保财政资金的安全。

不断完善政府采购制度。扎实开展治理商业贿赂工作，建立长效机制。对公开招标政府采购项目引入公证机制，完善工作程序，提高政府采购监管水平。按照《西城区定点供应商监督考核办法》，强化对定点供应商的管理。继续提高政府采购的规模、效率，扩大政府采购范围，全年预计完成政府采购资金40000万元，同比增长3.02%，节约资金预计达到__万元，资金节约率为5%。

全面加强政府资产管理。以__年7月31日为基准日，开展行政事业单位资产清查工作。此次我区纳入清查范围的单位共369个，其中行政单位47个，事业单位284个，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位38个。经初步汇总，我区行政事业单位资产总额共计768334万元，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位资产总额共计127248万元。此外，截止到基准日，我区行政事业单位各基本建设专户尚有44个在建项目，累计投资133097万元，预计60%的投资可以形成固定资产。据此我区行政事业单位资产总额可达975440万元。通过此次“摸清家底”，为今后进一步完善行政事业单位资产配置标准，统筹使用非经营性国有资产，建立政府资产实物管理与资金管理有机衔接的运行机制奠定了基础。

着力抓好政府债务管理。在充分利用我区融资平台筹措建设资金的同时，严格控制债务规模，严格管理债务资金用途，不断强化政府债务风险意识，坚持政府债务季度报告制度和或有负债“红、黄、绿”三级预警制度;通过利用外国政府低息贷款，以及主动应对国家上调贷款基准利率政策，调整政府债务还款期限等方式，有效地降低了政府融资成本。截止11月份，我区直接负债合同金额为355600万元;或有负债为231250万元，同比减少114400万元，下降33.11%。

各位代表，回顾__年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题：一是在构建和谐社会首善之区的新形势、新任务下，我区公共财政体系还不够完善，公共财政的保障能力还有待于进一步加强;二是经济社会发展所需资金压力日趋增大，财政收支矛盾依然突出;三是理财能力与公共财政管理要求还有一定距离，控制行政成本和勤俭节约干事业的意识仍需进一步加强，资金使用效益需要进一步提高。这些问题事关全区经济和社会发展大局，我们将高度重视，在科学发展观的指导下，通过健全公共财政体制、深化财政改革等，全力加以解决。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

二、__年财政预算草案

各位代表，首先需要说明的是，从__年1月1日起，全国实行政府收支分类改革。新的政府收支分类体系与现行的预算收支科目存在着很大差别，特别是在支出方面，分为功能分类和经济分类。改革的目的是更加完整和准确地反映财政收支和政府职能活动，提高政府理财水平和资金使用效益，提高预算透明度。__年西城区财政预算草案及__年西城区部门预算都是按照新的政府收支分类体系编制的。(关于政府收支分类改革的相关内容请见附件二。)

根据北京市财政局关于编制__年部门预算的有关精神，按照构建社会主义和谐社会的总体要求，__年我区财政预算草案和部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的__届六中全会、市委九届十二次全会和我区第十次党代会精神，牢固树立和全面落实科学发展观，围绕“新北京、新奥运”的战略构想，坚持“三区”战略，深化公共财政体制改革，提升财政服务水平;加大公共事业投入力度，增强财政保障能力;强化财政监督职能，提高财政资金使用效益，促进我区加快构建社会主义和谐社会首善之区。

根据上述指导思想，按照积极稳妥的原则，__年主要预算指标安排如下：区级财政收入安排687500万元，比__年预计财政收入625000万元，增加62500万元，增长10.00%。区级财力支出在财政收入安排687500万元的基础上，扣除体制上解，加上以前年度市专项结转，安排503000万元，比__年预计区财力支出470028万元，增加32972万元，增长7.01%。(见附表二)

__年我区财政预算安排考虑的主要因素：

(一)按照积极稳妥的原则安排财政收入

__年，国家宏观经济仍将呈现稳定的增长势头，北京市也将进入全面完成奥运会前期各项筹备工作的冲刺阶段，我区经济增长的内在动力持续增强，产业结构不断调整优化，这些都为财政收入稳步增长奠定了良好的基础。

但是，我们也要关注到西城区经济具有典型的总部经济特征。总部经济的发展在对我区经济和税收增长做出巨大贡献的同时，又大大增加了我们开展税源监控和收入分析预测工作的难度。这主要是由于总部型企业可以根据经营战略的调整，将税收在总部与子公司之间进行转移，并且总部型企业比其他企业更容易受到国家宏观经济政策的影响而产生经营波动。所以，总部型企业的税收贡献具有较强的不确定性和流动性。与此同时，我们也须注意到，在__年财政收入中有较多的一次性和非经常性的不可比因素，形成了__年财政收入较高的基数，使得财政收入在高基数基础上继续保持大幅度增长的难度加大。综合考虑以上因素，按照积极稳妥的原则，__年我区财政收入增幅安排为10%。

(二)确保政权建设和法定支出增长

按照“人员按实际，公用按定额，项目按财力”的原则，为各政府职能部门履行公共管理职能提供资金保障，__年，安排一般公共服务支出4_39万元，安排公共安全支出28437万元。根据相关法律、法规的规定，增加教育、科学、卫生等事业的投入。教育投入105000万元，同比增长8.11%(见附表三)。科学技术投入6912万元，同比增长20%。医疗卫生投入11214万元，同比增长20.19%。关于医疗卫生安排需要说明的是，为了支持我区公共卫生体系建设，促进我区医疗卫生事业发展，建立更加科学合理的公共卫生经费保障机制，在确保卫生工作经费投入的同时，妥善解决卫生系统的离退休经费负担问题，将离退休经费从卫生依法增长中剥离出来，退休经费按调资后的标准，在__年财政负担80%的基础上，自__年起，财政负担比例每年提高5%，到__年财政将100%负担卫生系统退休经费(离休经费已由财政100%负担)。

(三)大力推进和谐社会建设

__年，进一步加大对社会保障的支持力度，安排社会保障和就业支出85724万元，主要用于落实各项社会保障、就业和再就业政策，完善社会救助体系，保障困难群体的利益。支持社区居委会办公用房改造，在__年已安排8000万元的基础上再安排__万元。继续安排支持开展群众文化活动、全民健身活动和社区教育工作各160万元。保证城市正常运行，安排日常保洁维护等费用14055万元。安排15000万元用于在职和退休人员的公费医疗支出;继续安排__万元医疗改革储备金，为将来的医疗改革做好储备。安排预备费15090万元，应对新增事项和突发公共事件。

(四)积极促进产业政策落实

为进一步吸引优质税源，增强我区经济发展的后劲，安排42500万元，用于落实北京市人民政府《关于促进首都金融产业发展的意见》及实施细则。积极落实《西城区关于进一步促进中关村科技园区德胜科技园产业发展若干规定》，继续加大对德胜科技园区建设的支持，安排1500万元，重点用于鼓励企业自主创新以及支持高新技术和文化创意产业孵化器的建设等，促进德胜科技园区创新型产业的发展。为进一步涵养税源，继续安排__万元，用于落实区政府制定的《关于促进税源发展和鼓励吸引资金的试行办法》。

(五)继续加大重点项目投入

综合运用融资资金、市配套资金等多渠道筹集的资金，加快城市建设步伐，加强环境综合整治，提高城市承载力，全力做好奥运筹备相关工作。其中，预算内安排城市环境综合整治资金16000万元，重点用于什刹海环湖立面修缮和景观建设、城市边角地整治、西单文化广场、西单北大街及北延长线改造、“平改坡”等项目。安排基本建设资金27000万元，主要用于政府大院危楼改造、区党校装修改造等工程和偿还政府直接负债本息。安排标准租私房腾退还贷4800万元。为完善政府债务风险保障机制，安排补充政府偿债资金__万元。

三、突出重点，扎实工作，确保__年预算任务圆满完成

__年，是全面构建社会主义和谐社会，深入实施“__”规划的重要一年，是筹办奥运会的关键一年，也是新一届区政府的开局之年。根据__年政府工作的总体要求，将重点做好以下工作：

(一)抓财源建设，促进财政收入稳定增长

首先，积极推进财源体系建设，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。按照落实我区功能定位的要求，加快基础设施建设，改善区域投资环境，提高我区作为首都功能核心区的聚集力和吸引力。积极发挥财政资金的导向作用和乘数效应，促进区域产业结构调整，促进发展循环经济和增长方式转变，提升区域经济的整体水平。其次，树立“大财政”的理财观念，紧紧抓住当前的发展机遇，积极争取上级部门的政策支持。深化投融资体制改革，拓宽融资渠道，着力构建多元化的投融资格局。第三，加强税收征管，确保税收收入应收尽收。对重点行业、骨干企业和重点税源建立实时监控和动态分析机制，确保各项税收收入及时足额入库。第四，狠抓非税收入征管，严格“收支两条线”管理。

(二)抓支出管理，提高公共财政保障水平

按照科学发展观和构建和谐社会的要求，进一步调整和优化财政支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和困难群体倾斜，努力解决改革、发展、稳定中的突出矛盾以及人民群众关注的热点、难点问题，不断增强公共财政的保障能力。

按照公共性、市场性和导向性原则，进一步研究界定财政保障范围。逐步提高对政权建设、科技、教育、公共卫生、社会保障、环境保护、基础设施等社会公共需要的保障能力。确保重点项目资金的落实和使用。按照“集中财力办大事”的原则，统筹各方面的资源，确保各项“折子工程”、“重点工程”、“便民工程”的顺利实施。按照建设节约型社会的要求，进一步增强勤俭节约的意识，努力压缩会议费、公务用车等消费性支出增长，推动节约型机关建设。

(三)抓制度创新，深化财政管理制度改革

一是积极做好政府收支分类改革。全面实行新的政府收支分类体系，认真研究政府收支分类改革对预算会计制度和预算管理制度的影响，完善相关办法，探索提高预算、财务管理水平的有效途径;二是深化部门预算改革。研究探索建立预算资金定额与实物资产相结合的定额标准体系，完善专项支出项目库建设，探索建立项目滚动管理的机制。加强对财政性结余资金的管理，研究制定财政性结余资金管理办法;三是扩大国库集中支付制度改革范围。总结授权支付试点经验，逐步将全区的行政机关纳入到授权支付改革范围;四是继续推进政府采购制度改革。加大政府采购工作力度，完善政府采购监管机制，提高政府采购效率，提升政府采购管理水平;五是加快推进预算绩效评价工作。探索建立以“结果”及“追踪问效”为导向的支出管理模式，建立健全绩效考评体系。在__年资产清查“摸清家底”的基础上，探索行政事业单位非经营性资产管理的有效方式，盘活用活现有存量资产;六是继续加强政府债务管理，严格将政府负债规模控制在财政可控风险之内，管好用好财政融资资金;七是继续推进“金财工程”建设。优化完善财政一体化系统，强化系统多维的、全口径的查询与分析功能;继续向二级预算单位推广一体化系统，实现一体化系统全覆盖;加强安全体系建设，确保一体化系统安全稳定运行。

(四)抓依法理财，加强财政监督管理

按照《预算法》、《西城区预算监督办法》的要求，积极主动推进政府理财的法制化和程序化。继续围绕部门预算编制、执行、专项资金使用等重点内容，进一步完善事前审核、事中监控、事后检查的多层次、全方位的财政监督机制，形成财政监督与财政管理的良性互动，发挥财政监管在确保财政政策执行、提高财政资金使用效益等方面的积极作用。加强财政法治建设，建立健全财政执法责任制，严格财政执法行为规范，促进依法理财、科学理财和民主理财。加强会计基础工作，规范会计工作秩序。严格落实《会计法》，加强对预算单位财务工作的指导，加大会计信息质量检查，不断推进会计工作规范化、标准化。进一步规范财政内部管理，强化自身建设，自觉接受人大、审计和公众监督，努力打造“阳光财政”，使财政管理更加体现最广大人民群众的根本利益。

各位代表，__年是构建社会主义和谐社会、实现“新北京、新奥运”战略构想的关键一年。我们要高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，以科学发展观为统领，深入贯彻党的__届六中全会精神，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真听取区人民政协的意见和建议，以饱满的热情和脚踏实地的工作作风，解放思想，求真务实，开拓创新，扎实工作，全面完成年度财政预算任务，为实现“经济强区、文化兴区、环境优区”的发展战略，建设社会主义和谐社会首善之区做出更大的贡献！

篇七 市财政预算编制局局长述职述廉报告2850字

XX年，在市委、市政府和局党组的正确领导下，我立足本职，开拓创新，勤奋工作，务求实效，带领预算编制局全体同志，认真学习贯彻落实科学发展观，较好地完成了局党组交给自己的各项工作。现将一年来思想工作和廉洁自律情况汇报如下，敬请领导和同志们批评指正：

一、认真学习，深 入贯彻落实科学发展观

一年来，本人能够深入学习贯彻党的__大、__届三中全会、省委八届八次全会和市委九届五次全会精神，全面落实科学发展观。根据局机关的学习要求，积极投身“新解放、新跨越、新崛起”大讨论和解放思想大讨论实践活动，深入地进行学习讨论。以思想的大解放，推动预算管理工作上台阶，将深入贯彻落实科学发展观贯穿于整个组织收入和加强支出管理工作全过程。

二、踏实工作，努力完成党组交办的各项工作

1、积极组织收入，强化支出管理，力争完成全年收入任务。XX年全市一般预算收入任务为533202万元，截止11月底完成521489万元，为年预算的97.8，预计能够完成全年收入任务。在组织收入和确保重点支出方面，我们主要做了以下工作：一是加强收支目标管理，强化责任意识。在省下达我市全年预算收支目标后，我们立即将任务分解到市本级和各县（市）区，明确目标，为做好全年组织预算收支工作奠定了基础；二是加强收入预算管理，做好收入分析预测，完善增收机制，规范非税收入入库，确保全市财政收入持续快速稳定增长；三是多次组织召开县（市）区财政局长和预算股长座谈会，及时了解全市预算收支情况和存在问题，对县（市）区组织预算收支工作给以指导，保证全市预算收支目标的顺利完成；四是在安排年初预算时，继续优化支出结构，合理安排支出，集中财力保证了市委、市政府“十件实事”投资1.0042亿元，并为省政府十件实事，配套1.5亿元，确保十件实事顺利完成。五是在预算执行过程中，积极协调预算执行局和各业务科室，及时下达各项预算指标，加快专项资金拨付进度，确保支出任务完成。

2、继续深化和完善部门预算制度改革，进一步提高预算编制水平。XX年，我们认真落实市委、市政府1号文件《关于完善公共财政体系推进和谐焦作建设的意见》。按照预算编制、执行、监督和绩效评价四权分离制衡的财政管理新体制，我们完成XX年市本级政府收支预算的编制，并和业务科室配合试编XX年社会保障预算、国有资本经营预算、政府债务预算等政府公共预算。继续完善和深化部门预算制度改革，扎实推进零基预算、综合预算和绩效预算制度，进一步提高预算编制水平。

（1）、编制复式预算，提高管理的有效性。按照焦政办XX110号文件精神，我们在完成市级政府公共预算编制的同时，编制了市级政府采购预算、政府债务预算、社会保障预算、国有资本经营预算、国有土地使用权出让收支预算、住房公积金预算和政府非税收入预算等7个复式预算，客观、真实、全面、精细地反映了所有政府性资金的全貌和流向，初步建立起了市级复式预算体系。

（2）推行参与式预算，提高民主理财水平。按照财政项目公示管理办法、专家论证管理办法、财政预算项目听证管理办法的要求，在参与式预算改革中，我们以公开透明理财、科学民主决策为核心，对事关全局和民生的重大事项，通过单位申报、财政汇审、项目公示、网民投票、资金评审、专家论证、社会听证、接受人大公审等程序，提高公众的参与度，增强决策的科学性，依法推进科学理财、民主理财。

（3）实行预算公开，广泛接受社会监督。市级预算经人代会批准后，市财政部门通过市政府、市财政局门户网站、市行政服务中心、市财政服务大厅等场所，将部门预算向社会公开，并将事关全局和民生的重大开支事项的预算执行情况在广场、火车站、行政服务窗口等人群集散的地方设立电子屏幕，及时向社会公示，让政府财政资金的安排和使用广泛接受社会公众的监督。

（4）完善财政项目专家论证制度，为领导科学决策提供充分依据。先后于4月和10月召开了两次财政投资项目专家论证会，分别就XX年市委市政府承诺的十件实事项目和部分涉及民生的发展项目，以及部门预算已经安排但年初预算没有具体实施方案的项目进行了专家论证。论证会议的召开，在财政政策制定中引入了公共选择程序，提高了财政预算的公众参与度，是完善我市公共财政体系建设，推进财政预算管理改革的一个突破性进展。同时，各位论证专家的意见，为领导决策提供了重要的参考依据。

3、认真研究政策，积极争取资金，支持我市经济发展。一是针对中铝中州分公司、焦煤集团赵固煤矿税收征管等方面的系列问题，认真进行政策研究，多次向省提出调整税收征管办法的意见和建议，积极争取财政政策支持。二是鉴于当前经济形势变化，对市政府拟出台的《关于当前支持工业企业发展的意见》，认真进行讨论修改，确保支持企业发展的措施及时到位。三是与社保科结合，认真研究省社会保障停发焦煤集团移交学校退休人员基本养老金的相关政策问题，并积极向省有关部门反映情况，和焦煤集团有关人员共同做好相关的恢复发放工作，经过努力于今年5月份恢复了相关人员的基本养老金发放工作，并将前4个月相应资金通过焦煤集团转拨财政专户。通过此项工作，使我市XX年节约资金支出141万元，并且在今后年度内一直享受此项政策。四是我们积极配合市发改委做好资源枯竭城市中央财政转移支付资金的争取工作，取得了较好的成效。

4、执行新的市区财政管理体制，时刻关注体制运行情况。一是对1999年以来财政体制方面的补助、基数等进行了认真清理，分别对不同类型的补助基数提出了针对性的清理与合并建议，并报局领导决策。二是根据市区财政体制调整的要求，确定了市级税源户名单，拟订并下发了相关的5部门配套文件，保证了市区财政体制调整工作的顺利进行。三是及时与税务部门结合，做好市区财政体制调整相关的收入调库工作，目前此项工作仍在积极地进行中。

三、廉洁自律，认真落实党风廉政建设责任制

在落实党风廉政建设责任制方面，我不但处处以身作则，更要防危杜渐。我始终严格要求自己，明白“千里之堤毁于蚁穴”这个道理，也充分认识到，只有从小事作起，在大是大非面前才能行的正、站的直。因此，我在工作中不仅从严要求自己的思想和行为，而且对同志们也严格管理，要求大家加强学习，从思想上深刻了解腐败对国家和社会的危害，要求大家不图名、不图利，清清白白做事，堂堂正正做人，用好人民赋于我们的权力。平时注意学习《党章》、“两个条例”、中央惩治和预__败体系《实施纲要》、省委《具体意见》和市委《实施意见》，牢记“两个务必”，不违章、不违纪、不犯法。为切实把十项制度落到实处，我认真学习了市委、市政府《关于建立健全十项制度加强对县处级领导干部监督管理的意见》，在平时的工作中注重自查自纠，对照十项制度，结合单位实际，逐条逐项检查落实，认真分析自己在落实中存在的问题和不足，并对发现的问题及时进行整改。

在XX年的工作中，虽然取得了一些成绩，但是还存在着一些不足，主要是随着当前经济形势的急剧变化和支持企业发展优惠政策的落实到位，市本级财政收入增速出现了较大幅度的下滑，XX年市本级收入预算很难完成。同时由于事务性工作较重，占用了主要的时间和精力，调查研究时间较少，这些都需要我在以后的工作中加以改进。

篇八 xx年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告1650字

各位代表：

我受乡人民政府委托，向本次大会提出XX年年度财政收支预算执行情况和2008年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、XX年年度财政预算执行情况

XX年年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了XX年年度财政预算。

（一）收入预算执行情况

1、XX年年共完成财政收入元，完成预算数的%。

其中：(1)国税收入元；

(2)地税收入元；

(3)财政征收的契税收入元。

2、上级补助收入元。

（二）支出预算执行情况

XX年年财政总支出元。

1、农业支出元；

2、文化事业支出元；

3、计划生育支出元；

4、其他部门支出元；

5、抚恤和社会福利支出元

6、行政管理费支出元；

7、其他支出元（其中村级经费元）

XX年年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

XX年年财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入元，比年初预算增长元，增幅%。

2、保压并举，促进社会协调发展。

XX年年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革，提高公共财政服务水平。

认真做好县国库集中收付、政府采购改革，乡财政各项收支全面列入县级监管之中，财政管理更加规范；逐步提高事业人员保障水平。

各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。

二、2008年度财政预算（草案）

2008年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照乡党委提出的2008年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制2008年度财政收支预算草案如下：

（一）财政收入预算：

1、税收收入预算万元，其中：

(1)国税万元；

(2)地税收入万元；

(3)契税收入万元。

（二）财政一般预算支出万元，其中：

1、一般公共服务支出万元，

2、村级经费万元；

3、其他支出万元；

三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成2008年的财政预算任务而努力奋斗

各位代表，做好2008年的财政工作，全面完成2008年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2008年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：

（一）抓好财源建设，实现振兴财政的目标

1、继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势；

2、通过加大对招商引资的投入，做好服务工作，力争早投产，早收益。

（二）强化收入征管，坚持依法行政

全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。

（三）努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益

1、组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严；

2、严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付；

3、在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点支出需要。

（四）加强财政监督，提高财政管理水平

严格收支两条线？的管理，所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为；加强对国有资产、集体资产的管理；强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我乡的经济腾飞保驾护航。

各位代表，2008年度，我乡的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信，在乡党委的正确领导下，全乡上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。

篇九 镇财政收入和预算执行情况半年总结报告1650字

镇财政收入和预算执行情况半年总结报告

__年上半年，___在___的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显着成效，实现了时间过半、任务过半的目—标。现将__年上半年的财政收入和预算执行

情况汇报如下：

一、 预算收入情况：

__年上半年，___财政一般预算收入完成__万元，完成全年任务目标的__%，比去年同期增长__%。其中：国税收入__万元，完成全年任务的__%， 地税收入__万元，完成全年任务的`__%。加上各类专款收入__万元，__年上半年，___财政收入是__万元。

二、预算支出情况：

__年上半年，___财政一般预算支出__万元，占全年预算的__%，具体情况是：

1、一般公务服务支出268万元，主要包括：办事处机关人员的工资，办事处机关日常办公经费，人口与计划生育支出和地税所经费。

2、公共安全支出支出20万元，主要是派出所经费及联防队员工资。

3、教育支出172万元，主要是盈园中学的建设投入，寒龙山小学的建设投入。

4、社会保障支出95万元，主要包括民政优抚，农村低保，社会救济，福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款，寄思园投入。

5、医疗卫生支出31万元，主要是卫生院经费和新农合支出。

6、农林水事物支出35万元，主要是大环境绿化支出。

7、转移支付支出52万元，主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。

8、其他支出192万元，主要是综合治税费用。

三、存在的问题

___财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。

四、解决问题的措施

下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年__万元的任务目标。

一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照__向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进__限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕__工业园区和__工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。

积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快__、__等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。

二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。

篇十 市财政局长财政预算执行情况报告200字

各位代表：

一、2023年全市和市本级财政预算执行情况

2023年，全市财政工作在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，始终坚持以科学发展观为指引，以保工资、惠民生、促发展为目标，以全面推进财政科学化、精细化管理为重点，充分发挥财政职能，不断深化财政改革，财政预算执行情况良好，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。

（一）全市财政收支预算执行情况。

篇十一 财政预算科学发展观调研报告2500字

财政预算科学发展观调研报告

加强人大对财政预算审查监督的几点思考

区人大 郭宝联

随着我国经济的快速增长，财政预算在国民经济和社会发展的地位和作用越来越突出，加强人大对财政预算审查监督就显得越来越重要，为此，全国人民代表大会常务委员会已将《预算法》的修改列入了近期立法的重要内容，各级地方人大也就如何进一步加强对财政预算审查监督的问题进行了积极的探索。

一、财政预算审查监督的现状

近几年来，我国各级人大及其常委会通过相关法规制度建设，进一步加强了对财政预算的审查监督，使人大的财政预算审查监督工作出现了可喜的局面。

一是各级人大及其常委会高度重视财政预算审查监督工作，各级人大代表对加强财政预算审查监督的认识有了明显提高。1999年，第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过了《关于加强中央预算审查监督的决定》。

二是审查监督的重点更加突出。各级人大对财政预算的审查监督已从过去对一般预算收支的审查监督向财政部门预算、国有资产经营预算、社会保障预算、基本建设预算等的审查监督延伸，突出了审查监督的重点内容、重点环节、重点部门。

三是审查监督的力度进一步加大。各级人大为了加大对财政预算审查监督的力度，建立了预算审查专门机构，充实了专业人员，通过对财政预算执行情况和其他各项财政收支情况的审计结果的审议，督促政府及相关部门针对审计出的问题进行整改，对整改报告进行表决等措施，真正使审查监督工作从程序性向实质性转变。

二、财政预算审查监督中存在的主要问题

(一)审查时间不够充分，使审查工作难以从程序性审查向实质性审查转变。按照《预算法》和《关于加强中央预算审查监督的决定》的规定，中央预算应在全国代表大会举行一个半月前提交，地方预算应在地方代表大会举行一个月前提交。在实际操作中，这个规定的时间往往保证不了，特别是地方级人大专门委员会的初审，往往只能是在开会前的一周内，政府财政部门才拿出预算草案。因为地方财政预算草案在送审前一般要向政府、党委分别做汇报后才能与人大见面。在短短的不到一周的时间内，人大专门委员会要想对一个涉及到多部门多单位的财政预算弄清楚，并提出初步审查意见是很难的。

(二)审查内容处于抽象化，难以具体化和细化。各级人大在专门委员会初审和大会审议财政预算时，一般是以总预算方案为主要内容，更多了解和审查的是财政预算的大类，而对具体到部门、到细化了的具体项目，由于受时间的限制和基础数据不全的影响，使审查和审议者无法进行深入细致的审查和审议。

(三)审批方式简单，带来财政预算约束力不够。中国预算制度本身给预算的约束力留下了一个软肋，那就是预算年度开始后，各级政府预算草案在本级人民代表大会通过之前，本级政府可以先按照上一年同期的预算支出数额安排支出。就出现这一现象的主要原因分析而言是人大批准财政预算过于简单，而且，批复只对政府一家，下达到具体部门则由财政部门负责，下达预算的主体与预算的法定审批主体不一致，使各执行部门对预算的法律权威性认识和重视不够，从而，造成财政预算缺乏应有的约束力。

(四)由于监督形式单一和监督手段落后，使人大对财政预算执行的监督作用发挥得不够。人大对财政预算的监督形式主要是通过对年度预算和决算的审查来实施，其手段仅靠人工来完成。这种监督已经不能适应当代财政预算执行和决算网络化的需要。

三、加强财政预算审查监督的对策

(一)完善制度，为实施财政预算实质性审查创造必要的条件。之所以人大的财政预算审查难以向实质性迈进，其根本原因是我们的许多制度设计和安排存在着不科学、不合理的问题。为此，我们必须从制度完善和制度创新入手，推进财政预算实质性审查工作的开展。要完善政府向人大送审的制度，主要是就报审的时间、内容、应提供的材料等进行进一步的明确，政府如果没有按照规定的时间送审时，人大代表可以提出质询案，向政府问责。要完善大会审查的制度。要在大会期间集中经济类代表，在每一个代表团成立一个财经小组，对政府收支预算进行审查和征求意见，并向财政经济委员会提出建议，再由财政经济委员会结合初审的情况，系统和完整地向大会主席团报告审查的结果。要进一步细化审计部门向人大报告财政预算执行情况的内容和要求。既要反映整体执行情况，又要反映各部门、各项目预算执行情况以及绩效情况。

(二)突出重点，加大对专项支出项目的审查力度。对专项支出项目的审查，在预算审查时重点是要审查其项目安排是否合规、合理、可行、经济，很重要的一点要看其是否进入财政的项目库，是否符合项目支出管理的规定。在决算审查前，各级人大财政经济委员会可根据上年度财政预算专项支出的重点项目情况，年初就项目审计的内容向审计部门明确提出，并要求在规定的时间 内完成，专项支出项目的审计可为人大常委会加强财政决算的审查提供全面完整的依据。

(三)改进和完善预算批准方式，实行财政预算公开。要使人大批准的财政预算具有更强的刚性约束力，各级人大作出对财政预算的决议之后，应迅速将部门预算直接下达到政府及各相关部门，而不再由财政部门下达预算，这样，一方面可以体现财政预算的法律权威性，另一方面可以防止政府在人大预算通过后，对部门预算在项目及资金额度上进行任意更改。

(四)推行人大与财政、税务部门计算机联网制，实施人大“在线”监督。人大部门与财政、税务收付系统实现联网，使人大能够及时掌握财政资金的收付情况，强化对预算执行的动态监督，从而增强预算执行的透明度，提高监督的实效，进一步督促政府及各部门切实做到依法理财。

(五)加强财政预算审查监督专业队伍的建设，为搞好财政预算审查监督提供强有力的组织保证。切实实施人大对财政预算的审查监督，关键在于人大机构中应有一支具有专业水平、责任心强、能打硬仗的专职和兼职队伍。要通过培训、选拔等方式配齐专门委员会的工作人员，同时，通过推荐、招聘等形式选拔一定数量的专业人员，有的可以作为预算工作委员会的委员，有的可以作为临时雇员，每年要相对集中一段时间组织这些专业人员进行培训学习和开展专业活动。只有这样，才能够保证财政预算的审查监督活动按照依法、科学、公正的原则有序地进行，并且取得实效。

篇十二 财政局决算报告及预算报告6450字

各位代表：

我受县人民政府的委托，向会议作关于闻喜县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝贵意见。

一、XX年财政预算圆满完成，执行情况良好

XX年是我县财政工作取得显著成绩的一年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，按照“三个代表”重要思想的要求，以科学发展观为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，积极落实县十三届人大三次会议通过的各项决议，紧紧围绕全面建设小康社会目标，服务全县经济发展大局，依法提高理财水平，年度各项目标任务圆满完成。全年财政收入达到了6.58亿元，比上年增长25%，财政收入总量和增幅继续稳居全市前列。

(一)全年预算变动情况

XX年，县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预算为19940万元，在执行中，由于上级追加专款、上年结转支出和年底财政超收安排预算等因素，财政总支出调整为31995万元。其中，上年结转支出1433万元，上级下拨专款5894万元，农村税费改革专项补助1391万元，当年超收安排2056万元，当年新增转移支付1158万元(取消农业税专项补助857万元、一般性转移支付补助301万元)，调入资金123万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力，经人大常委会议批准，除列收列支增收部分外，增加安排闻郭线(桐城镇至阳隅乡)道路建设300万元，郭家庄至柏林道路改建100万元，乡村道路建设156万元，神柏至阳隅道路绿化苗木款12万元，工业园区基础设施建设100万元，新兴工业产业区用电专线经费15万元，姚村11万伏变电站占地费用10万元，工程清欠支出443万元，牌楼街拆迁工程300万元，牌楼街硬化108万元，城市路灯改造60万元，县城巷道硬化60万元，街道标牌经费20万元，宰相村景区开发规划设计费用32万元，办案经费190万元，乡镇政府经费补助83万元，四大班子领导车辆补助65万元，农村党员先进性教育经费15万元，远程教育经费50万元，XX年春季贫困生“两免一补”经费61万元，公教人员炉火费80万元，住房公积金财政补贴部分安排40万元，城镇退役士兵自谋职业补助50万元。

(二)全年预算执行情况

XX年，全县财政总收入完成65850万元，占年度预算的113.5%，比上年增长25%，增收13180万元。其中：一般预算收入完成11708万元，占预算的128.6%。在财政总收入中，工商税收完成58453万元，占年预算的106.1%;耕地占用税和契税完成80万元，占年预算的160%;企业所得税完成4447万元，占年预算的330.6%;其他收入完成1641万元，占年预算的157%;专项收入完成1229万元，占年预算的270.1%。

XX年，财政支出执行30489万元，占预算的95.3%，其中：

基建支出2023万元，占年预算的100%;

企业挖潜改造资金支出340万元，占年预算的93.2%;

科技三项费用支出206万元，占年预算的100%;

农业支出1105万元，占年预算的100%;

林业支出1481万元，占年预算的100%;

水利和气象支出312万元，占年预算的99.4%;

工交事业费支出102万元，占年预算的100%;

文体广播事业费支出886万元，占年预算的96.4%;

教育事业费支出5630万元，占年预算的98.1%;

医疗卫生支出1005万元，占年预算的99%;

其他部门的事业费支出343万元，占年预算的97.8%;

抚恤和救济事业费支出1606万元，占年预算的94.9%;

行政事业单位离退休经费支出3049万元，占年预算的100%;

社会保障补助支出991万元，占年预算的97.4%;

行政管理费支出3742万元，占年预算的100%;

公检法司支出1540万元，占年预算的95.6%;

城市维护费支出1107万元，占年预算的100%;

政策性补助支出240万元，占年预算的98.8%;

支援不发达地区支出652万元，占年预算的100%;

专项支出1006万元，占年预算的74.8%;

其他支出3130万元，占年预算的80.6%。

需要说明的是，以上各项支出未能全部执行到位的原因主要是年终部分专款结转下年执行。

各位代表，XX年，全县人民在县委的领导下，团结一致，艰苦创业，发展生产，使财政收入持续快速增长，财力规模进一步扩大，财政支出结构继续优化，保障能力进一步增强，实现了财政收支平衡，当年结余78万元，圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标，有力地支持了全县经济及各项社会事业的持续健康协调发展。主要体现在以下几个方面：

——着力加强预算收支管理。一方面是积极协调税务部门坚持依法治税，加强征管力度，确保应收尽收;另一方面强化支出监管，对20个单位实施部门预算，并加强专项资金跟踪监督，实施绩效反馈制度，有力地促进了财政资金使用效益的提高。

——着力优化支出结构，确保社会稳定。一是确保工资性支出。一年来，我们积极履行自己的诺言，坚持优先发放公教人员工资的原则，千方百计调度资金，做到了每月20日，1100余万元的全县公教人员、离退休人员工资等刚性支出准时拨出。二是确保稳定性支出。我们从讲政治、讲稳定的高度，保证养老金、生活费、低保金、社会优抚等资金的足额按时发放，全年累计发放各项社保资金2597万元。三是确保法定性支出。我们尽力确保对教育、科技、普法、农业发展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630万元，比上年增长3.2%;安排农业发展支出100万元，安排普法、综合治理等经费13万元，并全部执行到位，向依法理财的目标迈出了坚实的一步。

——着力贯彻落实好惠农政策。全年我们在支持“三农”方面做了六项实质性的工作。一是增加乡镇经费。根据人大代表、政协委员提案的意见，在调研基础上，为13个乡镇增加了83.7万元的经费;二是直补资金到位。全年共发放粮食直补、退耕还林资金1190万元。同时又探索改进直补资金发放方式，对98.4万元的玉米补助款实行银行代发，凭卡领取;三是改善就医条件。利用国家开发银行资金和国债资金300万元，对全县10个乡镇卫生院门诊楼进行改造，现已全部竣工并投入使用;四是改善上学环境。按照政策，对1.4万名学生实行了“两免一补”，共拨付免杂费资金66.6万元和寄宿制补助款120.8万元，同时，安排235万元农村学校的危房改造补助资金，用于解决27个村1800平方米的农村中小学危房改造;五是实施村道硬化。全年财政补助660万元资金，支持村级巷道硬化工程。同时，拨付124万元，完成了13个城中村及社区的巷道硬化;六是加强农业基础设施。全年共拨付143万元小型农田水利建设资金，74万元的人畜饮水解困资金，475万元的扶贫移民建房补助资金，120万元的整村推进扶持资金，230万元的小麦良种补贴资金，61.3万元的农村劳动力转移培训资金，22万元的农副产品加工企业扶持资金，100万元的农业综合开发资金，285万元的病虫害防治、种草、养畜等资金。

——着力支持经济发展。一是争取银行资金。XX年我们拓宽与开行合作领域，为我县争取回资金6150万元;二是担保企业贷款。XX年，我们利用中小企业信用担保服务中心这一平台，拓展担保业务，与省担保公司合作，为两家企业贷款2050万元的业务提供了担保;同时，为4家企业牵线，初步拟定意向，解决1800万元的短期流资;三是鼓励申报专款。全县争取上级各项专款达5894万元，比XX年增加2254万元，两年时间专款增加一半还多;四是争取转移支付。XX年，通过努力，除争取回工资性转移支付资金3985万元外，首次争取回一般性转移支付资金301万元。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题。主要表现是：财政体制调整影响县级财力增长;财源结构不尽合理，收入结构畸轻畸重，地方财力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼声很高，财政支出压力进一步加大，收支矛盾依然突出;财政风险不断加剧等等。这些矛盾和问题都需要引起我们足够的重视，并采取切实有力的措施，努力加以解决。

二、XX年财政预算草案

XX年是实施“十一五”规划的起步之年。做好今年的财政工作，对实现“十一五”规划的顺利开局具有十分重要的意义。XX年全县财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会及省、市、县经济工作会议精神，坚持以科学发展观统领财政工作全局，按照加快科学发展、建设和谐闻喜、致力求真务实的总体要求，把握战略机遇，以加快“三化”进程、支持和谐社会建设和社会主义新农村建设为着力点，发挥财政宏观调控职能，支持经济结构调整，提高财政收入质量，优化财政支出结构，深化公共财政体制改革，提升依法理财水平，提高财政保障能力，促进我县经济社会又快又好发展，为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步。

根据这一指导思想，XX年全县财政收支计划继续遵循“保吃饭、保运转、促发展”的原则，坚持量入为出，适度从紧，收支平衡，不列赤字。全年财政总收入预算为7.25亿元，比上年实际完成增加6650万元，增幅10.1%。财政总收入7.25亿元中，上划中央47209万元，上划省级7321万元，上划市级6447万元，一般预算收入(县级收入)11523万元。分征收系统为：国税系统61600万元，增长12.9%;地税系统9100万元，增长7.6%;财政系统1800万元。

根据上述收入计划和现行财政体制测算，XX年县级预算财力23126万元(含上级转移支付等)，比上年预算财力19940万元增加3186万元，比上年决算财力23012万元增加114万元。从今年财政收入安排的数字看，增长部分主要是增值税收入，县级财力仍然增加不多。由于上级的财政体制调整政策至今没有明确，给我县的财政支出安排带来了一定的困难。在这种情况下，县委、县政府坚持以人为本，本着要让改革开放的成果惠及全县人民的原则，优先安排个人部分的支出。为落实县政府三年人均170元补贴到位的承诺，从元月份起每人每月增加70元津贴，全年需增加840万元;按照上级预算安排要求，预留提高公务员工资标准经费600万元;安排XX年招录的352名教师工资支出350万元，全年工资性支出需安排16031万元，比上年增加2032万元，个人部分的增长远远超过了当年财力的增长。另外，为了确保各单位正常运转，全年公用经费支出安排1057万元，主要是公务费271万元，业务费664万元，车经费122万元。

总财力剔除工资、经费及列收列支部分后，可安排各项事业发展经费及基建支出4463万元。

——加大三农投入。为了支持社会主义新农村建设，今年在涉农方面的投入增加较多，除上年安排的农业发展基金100万元、农村低保30万元、农村公共卫生、农民健康普查、基层医疗等51万元以外，今年新增安排农民新型合作医疗补助经费163万元、农民专业技术培训经费10万元、农村文化建设8万元、农村劳动力转移培训经费10万元、农民

大病医疗救济经费3万元、路旁绿化150万元、乡村道路建设300万元。剔除个人工资增长部分，仅涉农方面的专项支出就比上年增加426万元，增长113.6%。

——增加教育投入。在上年首次预算安排学校生均办公经费的基础上，今年增列高考监控设施经费40万元、教师培训经费10万元、闻中扩建50万元、明德小学建设80万元。剔除个人工资增长部分，教育方面的专项支出比上年增加180万元，增长112.5%。

——消化历史债务，降低财政风险。今年安排基金会还款、世行还款、开发银行还款及利息550万元。

——支持社会各项事业协调发展。主要项目是：企业挖潜改造290万元，科技三项费230万元，城市低保资金及社区经费110万元，行政执法单位办案经费300万元，党建、知识分子管理、精神文明建设、农村先进性教育、宗教对台、文联、图书馆等37万元，普法、综合治理、法律援助、信访经费等安排36万元，住房公积金、公共食品卫生安全、预备役、武器代管、计划生育奖励等安排141万元。

——支持城市基础设施建设。基建方面支出安排2255万元(含城市维护费安排项目)，主要是环城路铺油1000万元，裴氏开发200万元，党政街200万元，神柏—阳隅路200万元，郭家庄—柏林路100万元，党校改建100万元，牌楼街改造100万元，木材公司至二级路段改造80万元以及历年工程清欠等。

分科目具体的安排意见是：

基本建设支出1620万元(不含城市维护费)，企业挖潜改造资金290万元，科技三项费用230万元，农业支出647.73万元，林业支出230.54万元，水利和气象支出150.95万元，工交事业费94.41万元，文体广播事业费448.8万元，教育事业费5936.04万元，医疗卫生支出1032.46万元，其他部门事业费253.88万元，抚恤和社会福利救济费364.23万元，行政事业单位离退休经费安排3412.9万元，社会保障补助支出安排179.52万元，行政管理费安排3905.92万元，公检法司支出安排977.9万元，城市维护费支出安排950万元，专项支出安排625万元，其他支出安排1275.72万元(主要包括办案费、基金会还款、发行贷款利息、世行还款等项目)，预备费安排500万元。

此外，按照县人大的要求，在今年的财政预算编制中我们继续积极组织实施部门预算的编制工作，在上年确定20个试点单位的基础上，今年实行部门预算的单位增加到30个。在具体编制过程中，我们坚持个人部分按实际、公用经费按标准、专项经费按需要的原则进行核定，尽量做到有利于规范管理、优化结构、强化约束。由于部门预算工作目前在我县尚处于起步阶段，在运行过程中，肯定还有一些考虑不周的情况，请各位代表及试点单位及时给我们反映运行中的问题，以便在以后全面推行中给予修订。

三、XX年财政工作任务

为了确保XX年财政预算任务的圆满完成，我们要认清形势，统一思想，开拓创新，重点做好以下几方面的工作：

(一)、继续壮大财源建设，确保任务全面完成

XX年全县财政收入任务拟定为7.25亿元，同比增长10%。我们要充分发挥财政杠杆作用，积极推进我县经济结构战略性调整，落实好我县新型工业化的“四大战略”。重点支持钢铁、金属镁、装备制造等优势企业发展，全力打造以“海鑫公司”和“银光集团”为首的“四大方阵”，组成我县经济发展的主力舰队。要大力扶持商贸流通、餐饮、文化、娱乐、大型超市、连锁经营等第三产业，逐步提高第三产业收入占我县财政总收入的比重。与此同时，我们要积极协同税务部门，加强征管，依法理财，确保全年任务圆满完成。

(二)、加大“三农”扶持力度，全面实施“新农村”建设

按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，今年财政支出要加大向“三农”的倾斜力度。一要利用财政职能优势，积极争取支农发展资金，努力筹集县级配套资金，推进农业产业化进程。二要切实落实好对种粮农民各项补贴政策，保护农民种粮积极性，增强粮食集约化生产水平，提高粮食生产能力。三要列出专项资金，定期举办培训班，加大对农民技术培训和下岗工人再就业技能培训，为农村劳动力转移和下岗职工再就业创造条件。四要按照县委、政府要求，筹措资金，为“村通工程”提供财力支撑。五是加快公共财政覆盖农村的步伐，进一步落实新增教育、文化、卫生等支出主要用于农村的改革。

(三)、维护群众根本利益，促进社会和谐进步

我们要千方百计解决好与人民群众生产生活密切相关的各类社会问题，全力以赴发展好社会保障、文化教育、医疗卫生等各项社会事业。一要落实社保政策，确保企业离退休人员养老金、国有企业下岗职工基本生活费、机关事业单位离退休人员养老金、职工医疗和工伤保险金、农村参保人员养老金按时足额发放，切实做好城乡低保工作，做到应保尽保，完善社会救助体系，加大对困难群众的帮扶力度。二要加快推进农村公共卫生机构建设，落实好新型农村合作医疗改革，及时拨付财政补贴资金。三要积极支持政法机关建设，提高政法经费保障力度，切实保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。四要全面贯彻执行省政府全部免除农村义务教育阶段学生学杂费等政策规定，积极将“两免一补”资金拨付到位。

(四)、深化财政体制改革，提升财政监管水平

我们要继续加大财政改革，擦亮财政服务窗口，提升财政服务质量，努力构建我县公共财政体制新框架。一要加大部门预算力度。要着力完善预算编制体系，编实、编细预算，提高预算管理水平。二要不断创新财政支付方式，对与人民生活直接相关的财政支出，全部实行直接发放，做到凡是惠及农户的资金，都必须通过“一卡通”来发放。三要加大投资评审力度，全年要完成3000万元评审任务，逐步建立健全公众参与、专家论证和财政部门审核相结合的财政决策机制，将财政资金支出过程科学化、民主化、规范化。四要加强专项资金管理，对财政资金使用情况进行全过程监管，严格执行财政法律法规，对专项资金追踪问效率要达到60%以上。五要严格“收支两条线”规定，进一步加强非税收入管理和专户资金管理，加强非税收入的票据管理，规范票据的使用。

各位代表，尽管近几年我县经济有了较快发展，综合实力明显增强，但财政收支矛盾依然十分突出，很多需要办的事情还得不到财力的支持，我们深感肩头责任重大。让我们在县委的正确领导下，以科学发展观统领财政工作全局，团结一心谋发展，奋勇争先创佳绩，为开创我县“十一五”时期经济社会发展新局面做出新的更大的贡献！

篇十三 市政府财政预算执行情况报告7700字

主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市XX年年上半年预算执行情况，请予审议。

一、XX年年上半年预算执行情况

今年以来，全市财税系统认真贯彻落实市第四次党代会精神， 按照市四届人大一次会议批准的预算，狠抓增收节支，严格预算执行，促进了全市经济社会持续发展。

（一）区域内财政收入完成情况。

上半年，全市区域内财政收入完成718418万元，同比增长21%。其中：中央级收入完成351639万元，同比增长11.3%；省级收入完成48841万元，同比增长33.9%；地方级收入完成317938万元，同比增长31.6%。地方级收入中社会保险基金收入完成94244万元，同比增长30.1%；国有土地使用权出让金收入完成41017万元，同比增长24.5%。

（二）全市地方一般预算收入完成情况

上半年，全市地方一般预算收入完成177871万元，同比增长29.3%，完成预算的56.8%。其中：国税部门完成34831万元，完成预算的60.8%，同比增长37.2%；地税部门完成106724万元，完成预算的52.6%，同比增长30.2%；财政部门完成36316万元，完成预算的68%，同比增长20.3%。

分地域看，城区完成107450万元，同比增长32.5%，完成预算的57.7%；县市完成70421万元，同比增长24.9%，完成预算的55.3%。

全市税收收入完成14XX万元，同比增长33%，完成预算的57.3%，占一般预算收入的80%；非税收入完成35866万元，同比增长16.6%，完成预算的54.6%，占一般预算收入的20%。

（三）全市支出完成情况

上半年，全市一般预算支出完成242887万元，同比增长12.9%，完成预算的43.3%，其中：教育支出完成64603万元，同比增长33.8%，完成预算的50.1%；科学技术支出完成4676万元，同比增长98.2%，完成预算的43%；农林水事务支出完成15801万元，同比增长22.7%，完成预算的44.9%。

（四）市直预算执行情况

上半年，市直地方一般预算收入完成67280万元，完成预算的55.6%，同比增长27%。其中：国税部门完成13747万元，完成预算的62.4%，同比增长46.7%；地税部门完成41937万元，完成预算的52.6%，同比增长19.1%；财政部门完成11596万元，完成预算的60.3%，同比增长38.4%。

市直税收收入完成55684万元，完成预算的54.7%，同比增长24.9%。分税种完成情况：增值税完成8729万元，完成预算的50.6%，同比增长23.9%；营业税完成20175万元，完成预算的51.1%，同比增长17.4%；企业所得税完成6367万元，完成预算的90.6%，同比增长87.3%；个人所得税完成2141万元，完成预算的44.8%，同比下降13.2%，下降的原因主要是长江电力股份公司上年同期股票分红，入库市直本级利息股息红利个人所得税444万元，今年本期无此项收入；城市维护建设税完成7296万元，完成预算的49.1%，同比增长17.3%；契税完成3934万元，完成预算的52.9%，同比增长59.3%；其他各项税收收完成7042万元，完成预算的64.2%，同比增长21.6%。

市直非税收入完成11596万元，完成预算的60.3%，同比增长38.3%。其中：专项收入完成3774万元，完成预算的47.9%，同比下降23.4%，下降的原因主要是探矿权采矿权使用费及价款收入同比大幅度下降;行政事业性收费收入完成4094万元，完成预算的56%，同比增长180%；罚没收入完成2612万元，完成预算的74.6%，同比增长75.4%。

上半年，市直政府性基金收入完成74207万元，同比增长21.7%，增收13229万元。其中社会保险基金收入完成40892万元，完成预算的48.1%，同比增长13.8%，增收4963万元；国有土地使用权出让金收入完成31209万元，完成预算的33.9%，同比增长28.1%，增收6837万元。市直基金支出完成74207万元，与收入保持平衡。

上半年，市直一般预算支出完成71540万元，完成预算的44.1%，同比增长19.9%。其中一般公共服务支出14041万元，完成预算的47.5%，同比增长11.7%;公共安全支出11093万元，完成预算的49.8%，同比增长61.2%；教育支出完成14358万元，完成预算的55.1%，同比增长57%，公共安全和教育支出增幅较大的原因，主要是今年的支出增加了中央企业分离办社会职能移交地方的部分；科学技术支出完成1015万元，完成预算的35.1%，同比增长22.1%；社会保障和就业支出5906万元，完成预算的73.1%，同比增长15.3%；农林水事务支出2832万元，完成预算的42.5%，同比增长10.3%。

二、全市上半年预算执行的主要特点

今年以来，全市财政收入连续保持较高的增长势头，财政运行情况良好，预算执行呈现以下主要特点：

（一）中央、省、地方三级收入平衡增长，地方收入增幅高于中央收入增幅。上半年，全市区域内财政收入完成718418万元，同比增长21%。其中：中央级收入完成351639万元，同比增长11.3%；省级收入完成48841万元，同比增长33.9%；地方级收入完成317938万元，同比增长31.6%。中央级收入增幅相对较低，主要是由于去年同期加大了对中央企业所得税的清查、清缴力度，基数较高，今年上半年完成中央级企业所得税20.1亿元，增长率只有3%。

（二）收入全面过半，城区略好于县市。上半年，各地一般预算收入均超过年初预算的50%，全面实现了硬过半。城区完成107450万元，完成预算的57.7%，同比增长32.5%，占全市一般预算收入的60%；县市完成70421万元，完成预算的55.3%，同比增长24.9%，占全市一般预算收入的40%。其中：点军区、夷陵区、兴山县完成预算60%以上，点军区达到70.9%，主要原因是长江铝业补缴XX年企业所得税欠税4812万元，增加市级一般预算收入722万元、区级一般预算收入480万元。

（三）财政收入质量稳步提高，市直好于全市。上半年，全市完成税收收入14XX万元，完成预算的57.3%，同比增长33%，高于非税收入增幅16.4个百分点，占一般预算收入的80%，高于全省平均水平。市直税收收入完成55684万元，完成预算的54.7%，同比增长24.9%，占一般预算收入的83%，比重高于省市平均水平。上半年，全市非税收入完成35866万元，同比增长16.6%，完成预算的54.6%，占一般预算收入的20%；市直非税收入完成11596万元，占一般预算收入的17%，完成预算的60.3%。

（四）重点行业、重点企业收入支柱地位明显。从重点行业看：一是电力燃气及水、制造业、批发零售业、采矿业税收贡献大，上半年分别入库20.35亿元、11.55亿元、2.94亿元、2.08亿元，构成国税收入的主要来源。二是城区金融保险业完成营业税8924万元，同比增长36.4%。三是房地产业成为收入增长的一大亮点，其税收增量占地税市级一般预算收入增量的五成，城区房地产业实现营业税1.03亿元，同比增长51.1%；实现企业所得税2519万元，同比增长154.4%。四是磷矿企业增收显著，全市27户磷矿企业入库税收1.6亿元，过千万元的达5家，比上年同期增收8000万元，增长100%。五是服务业呈现高速增长态势，城区服务业实现营业税6558万元，同比增长35.6%。从重点企业看：上半年全市入库税收过千万元的达41家，比上年同期27家新增14家，长江铝业、新洋丰、华强科技、永鼎红旗等企业通过技术创新、调整产品结构，税收大幅增长。今年纳入国税部门重点税源监控的290家企业，累计入库33.3亿元，占全市国税收入的85.7%。上半年全市共享企业所得税入库过千万元的纳税户7家，宜昌长江铝业、三峡财务公司、省烟草宜昌市公司、三江航天工业公司、宜化集团、东阳光集团、华新水泥企业所得税分别入库4758万元、4440万元、3192万元、2085万元、1516万元、1223万元、1165万元，共入库18379万元，同比增收9657万元。

（五）重点支出保障有力。一是法定支出增幅大。科学技术支出完成4676万元，同比增长98.2%，完成预算的43%；教育支出完成64603万元，同比增长33.8%，完成预算的50.1%；农林水事务支出完成15801万元，同比增长22.7%，完成预算的44.9%。二是社会稳定支出保障有力。全市一般公共服务支出完成53071万元，同比增长14.1%，完成预算的47.1%；公共安全支出完成21800万元，同比增长31.2%，完成预算的44.2%；社会保险基金支出完成91740万元，同比增长24.3%。三是认真落实有关财税政策，激励企业发展。上半年国税部门办理出口退税２亿元，同比增长86.5%，增加9467万元;落实三峡电站和葛洲坝电站增值税即征即退12342万元；落实资源综合利用、民政福利、软件业等行业减免税34107万元。地税部门综合利用下岗再就业等税收优惠政策支持地方经济发展。财政部门综合应用激励政策，落实资金XX多万元支持长江铝业等骨干企业发展。

总体上看，今年上半年预算执行情况较好。一是得益于全市经济的持续快速发展，市委、市政府通过目标考核、超收奖励等政策，促进了各地骨干财源建设，经济质量和效益逐步提高。二是得益于征收部门规范化、科学化、精细化管理，坚持依法征收，应收尽收，国有资本经营收入、行政事业性收费等政府非税收入全部纳入预算管理，扩大了收入规模。三是得益于财力保障有力，确保了机构正常运转、各项法定等重点支出需要，提高了资金使用效率。根据全市财政经济形势分析，预计可以圆满完成全年收支预算。

三、预算执行中存在的主要困难和问题

上半年，全市财政运行情况从总体上看虽然保持良好的态势，但预算执行中也还存在一些困难和问题，主要表现在以下几个方面。

（一）三峡工程建设提供的税收大幅度下降，增加了市直收入风险。据统计，XX年至XX年，三峡工程建设为我市提供的区域内总收入分别为20355万元、22212万元、21248万元、20578万元、12416万元、9360万元，提供我市的地方一般预算收入分别为17221万元、11469万元、11953万元、12671万元、7136万元、4896万元。上半年三峡工程投资106707万元，同比下降67.1%；上半年三峡工程建安税收完成3267万元，同比下降13%，200８年三峡工程建设竣工后建安税收基本没有；另外，去年同期长江电力股份公司股息红利个人所得税入库2960万元，今年无此项收入。

（二）宜昌特殊的税源结构制约了收入持续稳定增长。水电是宜昌税收收入的支柱行业。近几年，葛洲坝电厂年入库增值税收约1.8亿元，清江隔河岩电厂、高坝洲电厂年入库增值税收约1.4亿元，由于水量和电价基本是衡量，这两块税收基数大且没有增量，维持增幅需其它税收补充。上半年四大电站面临特殊困难，收入很不理想。长江电力、三峡开发总公司上半年入库企业所得税16.3亿元，比去年同期减少8715万元，占全市国税收入的比重也由去年的49.8%下降到41.8%。上半年四大电厂入库增值税1.79亿元，比去年同期掉收1092万元，提供市直一般预算收入3059万元，占国税部门提供的市直一般预算收入的22.2%，比XX年、XX年、XX年所占比重分别低15、24、11.3个百分点。三峡电厂上半年累计发电195.7亿度，比去年同期增加13.5亿度，当期入库增值税6078万元，比去年同期增收1188万元，但葛洲坝电厂受三峡电厂调控影响，发电量比去年同期减少3.3亿度，上半年仅入库增值税6420万元，比去年同期减少1339万元。清江隔河岩、高坝洲两个电厂受上游水布垭工程蓄水及水量不足影响，增值税收入同比掉收1027万元。类似问题今后可能经常出现，影响市直收入的稳定性和增长速度。

（三）国家政策调整影响财政收入。一是今年以来央行五次调高银行存款准备金率和三次上调存贷款利率，全市资金紧张的局面再次抬头。从上半年投资资金到位情况看，国内贷款比重已有所下降，加之银行储蓄存款加速向股市分流，企业融资将更加困难，企业后期投资和发展必受影响。二是出口退税政策调整影响我市财政收入。国家为了进一步缓解我国外贸顺差过大带来的突出矛盾，抑制“高耗能、高污染、资源性”产品出口，促进外贸增长方式转变和进出口贸易平衡，决定自XX年年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策，我市部分出口行业将受到影响。三是部分县市比照实施西部大开发有关政策将带来企业所得税减收。按照《国务院办公厅关于中部六省比照实施振兴东北地区等老工业基地和西部大开发有关政策范围的通知》精神，当阳、远安、兴山、秭归、长阳、五峰等六个县市将比照实施西部大开发有关政策，凡符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业项目的企业，经税务机关审核确认后，可减按15%的税率缴纳企业所得税。四是国家开发银行征收方式的改变影响市直收入。XX年年5月8日，国家税务总局下发了《关于国家开发银行城市维护建设税和教育费附加缴纳办法的通知》，将国家开发银行城市维护建设税和教育费附加由XX年的“集中划转、返还各地、各地入库”的方式改为各分行直接向各地地税局申报缴纳。XX年以来，我市从国家开发银行划回收入2675万元。今后此类税收将按属地纳税原则交到武汉市，划转十分困难。五是工业原、燃材料价格持续上涨，近年来石油、煤炭、矿石等生产资料出现了全球性暴涨，国家也多次调高基础电价，加之国内投资需求拉动，基础性原材料价格继续高位运行，高于工业品价格增幅，企业面临较大的成本压力。六是国家土地、环保、产业结构调整等政策日益规范严格，我市招商引资的成本将更高、难度将更大。

（四）规范公务员津贴补贴加重了财政支出压力。为了规范公务员收入分配秩序，理顺分配关系，按照全省统一要求，我市对公务员津贴补贴进行了规范。实施这一政策加重了财政支出压力。过去由单位多渠道筹资解决津贴补贴，现在成为预算内刚性支出；津贴补贴标准我市与省直机关和武汉市之间存在较大差距，县市区之间也存在差距，平衡十分困难；事业单位绩效工资改革滞后，需要进一步做好方方面面的工作，确保社会稳定。

四、下半年主要工作措施

今年是全面贯彻落实市第四次党代会精神的第一年，是我市发展和改革十分关键的一年。下半年我们将严格按照市人大常委会本次会议审议的意见，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下工作。

（一）做大“财政蛋糕”，大力支持全市经济又好又快发展。充分有效地发挥公共财政发展经济的职能作用，牢固树立抓经济发展首先要抓项目的思想，突出项目建设重点，坚持做大做强现有骨干企业，支持多晶硅、三新磷化、长江铝业、宜化、兴发、东阳光等企业发展壮大。支持宜昌开发区发展，加快推进猇亭工业园区建设，加快调研白洋化工园财政管理体制，支持有关部门解决项目建设中拆迁难、用地难、融资难等问题。支持有关部门加快落实招商引资项目，鼓励企业走出去对外投资，扩大经营规模。认真贯彻《中小企业促进法》，与金融部门协作配合，有效运用信用担保体系，帮助中小企业解决融资难。完善财政政策，用好中央、省及本级外经贸发展促进资金，支持三峡机场航空口岸、宜昌水运口岸建设。支持发展新型流通业，加快内外贸和城乡经济一体化发展。支持企业不断优化出口结构，放大地方精品名牌效应，着力培育龙头市场。创新财政投入方式，加大城市基础设施建设财政投入力度，完善城市功能，优化发展环境。继续加大财政支农力度，支持“板块基地”、农民专业合作组织建设和龙头企业发展，支持品牌强农，提高“适宜区”农业生产专业化水平和产品质量。全力支持抗洪救灾工作，确保救灾扶贫资金及时足额到位。深入研究国家宏观经济政策，认真分析三峡工程对我市经济的影响，多请示、多汇报，积极争取上级部门支持，努力寻求应对措施，拓宽财源建设领域，确保全市经济可持续发展。

（二）优化支出结构，全力支持社会事业发展和解决民生问题。集中财力重点支持社会事业发展的薄弱环节和解决民生问题。一是大力支持社会主义新农村建设。加快农村能源建设，加快实施农村饮水安全工程，切实改善农民生产生活条件。认真落实粮食直补、良种补贴、农机购置补贴、退耕还林补助、国家生态效益补偿等各项惠农政策，切实维护农民利益。二是大力支持教育事业发展。增加教育投入，建立健全农村义务教育经费保障机制，促进教育公平。大力发展职业教育，继续支持湖北三峡职业技术学院的建设和发展。三是大力支持卫生事业发展。调整政府卫生投入的方向和结构，建立城市社区基本公共卫生服务经费保障机制。认真落实投入政策，继续支持突发公共卫生事件医疗救助、重大疾病预防控制等公共卫生体系建设。四是切实加强社会保障工作。继续支持“五险统一、一票征缴”征收模式，扩大社会保险费征收面。完善社会救助制度，努力解决困难群众的基本生活问题。加强就业再就业资金的使用管理，认真落实促进就业再就业各项财税政策。五是大力支持文化、体育、广播等社会事业发展。加大对公益性文化事业的支持力度，逐步形成覆盖范围广、功能完备的公共文化服务体系。重点支持市图书馆、广电中心等公益性文化设施建设，继续支持办好八艺节。落实我市民族民间文化保护工程等重大项目经费。加大对体育基础设施建设的投入，打造宜昌特色体育赛事品牌。加快支持实施广播电视“村村通”等工程。

（三）严格预算约束，努力实现收支平衡。进一步强化财政收支管理，不断提高预算管理水平，确保收支平衡。围绕市委、市政府提出的今年地方一般预算收入增长15%的目标组织好财政收入。严格依法治税、治费，决不允许超越职权随意或变相减免税费。严格执行税款征收、入库规定，坚决杜绝预征预借、虚收空转、借款缴税以及混淆收入级次、串户混库等行为。加强对主体税种和重点企业、重点地区、重点行业以及重点环节收入的征管。加强税源监控，加大清理欠税工作力度，严厉打击各种偷税、骗税和逃税行为。加强非税收入征收管理，严格以票控费，规范缴库缴户行为，做到应收尽收。加强收入分析，对收入形势跟踪监测，进一步挖掘财政增收潜力。坚持统筹兼顾、量入为出、确保重点的原则，贯彻“一要吃饭、二要建设、三要科学发展”的要求，做到有保有压，优先保证市直干部教师工资及时足额发放、行政机关正常运转和重点项目建设需要。强化节支措施，大力压缩一般性支出，严格控制新增支出，无重大特殊情况不得调整预算，确需追加预算严格程序逐级审批。牢固树立过紧日子的思想，牢记“两个务必”，全面厉行节约，严格控制楼堂馆所建设，坚决制止铺张浪费，加强政府投资评审，提高支出效益。

（四）坚持制度创新，强力推进财政改革。一是进一步完善部门预算。将预算内外资金、政府性基金统筹安排，预算编制细化到具体项目，完善定额标准体系和行政事业单位资产配置标准，逐步实现公共服务均等化，不断提高预算编制的合理性、规范性和科学性。二是进一步健全国库集中收付制度。规范资金拨付流程，简化办事程序，强化岗位责任，整合网络信息资源，适时推行公务卡，强化预算执行监督。三是进一步规范政府采购。不断扩大政府采购规模，将所有财政资金中符合政府采购条件的项目纳入政府采购范围，规范政府采购审批程序，依法加强集中采购项目的管理。四是进一步强化“收支两条线”管理。认真贯彻落实《湖北省政府非税收入管理办法》，实行“统一领导、集中管理，依法收缴、收支脱钩，综合预算、统筹安排”，扎实开展“收支两条线”规定达标活动。

（五）强化财政监管，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。在建立健全监督约束机制上很下功夫，着力监督涉及人民群众切身利益的财政资金分配使用情况。严格土地基金预算管理，土地收入全额缴入市级国库，土地支出一律通过市级基金预算安排。按照“统一政策、统一步骤、统一要求、分级组织”的原则，认真开展行政事业单位资产清查，全面分析清查中发现的问题，结合实际研究制定市直行政事业单位资产动态管理办法。认真贯彻落实《会计法》，以《会计法》执法检查为契机，不断提高会计信息质量。加强注册会计师行业鉴证报告备案管理工作，建立完善行业自律评价制度。继续深化财政与编制政务公开，加大监管力度，严格依法行政、依法理财。

主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

XX年年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年，财政工作任务相当艰巨。我们将在市委的正确领导下，在人大、政协和社会各界的监督和支持下，认真贯彻落实市第四次党代会的各项决策，虚心听取社会各界的意见和建议，积极开拓创新，扎实努力工作，确保圆满完成全年财政预算和各项财政工作任务，以新的成绩迎接党的十七大胜利召开！

篇十四 财政预算执行情况工作报告4750字

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作武清区__年预算执行情况和__年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、__年财政预算执行情况

__年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的__届三中、四中全会，市委九届六次全会和区委三届六次全会精神，按照“积极应对挑战，扩大开发开放，推进率先发展”的总体要求，积极组织收入，大力控减支出，创新工作机制，稳步推进财政改革，实现了财政平稳运行，为武清建设与发展提供了有力保障，较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。

全区三级财政收入完成71.1亿元，完成预算的101.5%，比上年增长26.7%。其中区级收入完成328，216万元，完成预算的104.5%，比上年增长26%。

按照现行财政体制计算，区级财政收入328，216万元，各项结算补助101，172万元，本年实得财力429，388万元，比上年增长23.4%。

区级正常经费和基金支出429，000万元，完成预算的100.5%，比上年增长22.3%。

区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余388万元。

__年，面对国际金融危机的不利影响，我们主动适应新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作：

(一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求，为企业办实事、解难题、求实效。

完善融资担保体系，搭建中小企业融资担保平台，缓解企业融资难问题。为19户企业提供了1.2亿元贷款担保。加大对受金融危机影响困难企业的帮扶力度，拨付稳岗补贴、工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2，740万元。全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》，兑付补贴资金1，200万元，下乡产品销售额达到1亿元，有力地拉动了农村市场消费。

(二)强化税收征管，努力扩大财政收入规模。

面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难，全体财税干部职工迎难而上，坚持把组织收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合，实施“走出去”战略，加大 “跑”和“争”的力度，用好用足财政优惠政策，引进大项目、好项目，涵养培植财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制，实行综合治税。抓住经济企稳回升的有利时机，适时调整收入任务。严格落实收入目标责任制，对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考核，强化责任，调动了组织收入的积极性，保证了财政收入稳步增长。

(三)创新体制机制，财政改革取得新突破。

建立以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，成立国库支付中心，制定《武清区财政国库管理制度改革试点方案》和《武清区财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法》，在统计局、审计局、劳动局、文化局等单位开展试点工作。

完善投资评审和政府采购制度。坚持二者互为补充，配套联动，严格遵循“先评审、后招标”、“先评审、后拨款”的工作程序，对区级重点工程进行严格审核，坚决核减不合理支出，节约了大量财政资金。全年完成投资评审项目224项，总预算金额24.8亿元，核减金额8.7亿元，核减率为35%;组织政府采购120次，总预算价格19.2亿元，节约资金5.3亿元，资金节支率达27.6%。

(四)加强投融资管理，为经济发展提供财力支撑。

充分发挥财政职能，努力扩大投融资规模，为全区经济发展和区级重点工程项目提供资金保障。全年融资25亿元，保证了东环线及津京高速联络线绿化、翠亨路绿化景观工程、城际铁路绿化景观工程、北杨公路道路改建工程、翠亨路、杨六路、廊良路延长线工程等区级重点工程项目的资金需要。加大对示范工业园的资金扶持力度，及时拨付示范工业园征地补偿、基础设施建设和招商引资资金4亿元。

(五)加大支农惠农投入力度，新农村建设扎实推进。

坚持以人为本，统筹发展、和谐发展的理念，把改善民计民生、农民生产生活条件和农村面貌作为发展重点。安排1.6亿元，用于农业产业化发展、文明生态村创建、农村基层活动场所等新农村基础工程建设;拨付5，200万元，用于东马圈、豆张庄、黄庄三个乡镇的土地治理项目和富贵、黑马两个产业化项目;将粮食直补和良种补贴资金4，022万元发放到18万农户手中;在做好能繁母猪、奶牛和设施农业保险的基础上，开展小麦保险业务，为全区8.1万亩小麦支付保险费146万元;以支农惠农为目标，开展农民人身意外伤害保险费财政补贴工作，为全区70多万农民投保意外伤害险，农民如受到意外伤害可获得最高 1万元的保险金，切实使农民得到了实惠;努力做好“普九”债务化解工作。严格按照上级安排，高质量完成方案制定、债务锁定和清理核实等工作，共涉及全区 17个乡镇，债务总额4，670万元，偿债工作已全部完成。

(六)统筹安排资金，支持各项社会事业发展。

坚持教育优先发展、教育强区战略，不断加大投入力度。安排资金5，321万元，用于中小学校公用经费、困难学生教科书、住宿费减免和助学金发放;安排4，112万元，用于河西小学、杨村四中二期工程新建和黄庄职专综合实训楼设备购置以及中小学校修缮;落实教师绩效工资改革政策，为全区教职工补发工资1.54亿元。

努力构建农村社会救助体系。筹集资金9，910万元，全面做好新农合工作。全区共有66万人参合，参合率达99%，居全市第一;实施城镇和农村社会养老补贴制度，为全区11万城镇和农村60周岁以上老年人发放生活补助金8，333万元;将2，940万元五保低保资金发放到12，326名五保低保对象手中;筹措资金1，740万元，完善18项社区公共卫生服务，实现社区卫生服务城乡一体化发展;继续做好撤村建居、安居工程等工作;积极启动“两险” 推动工作，建立起覆盖城乡的社会保障体系，维护了社会的和谐稳定。

以建设文明城市为目标，加大城区现代化管理改造投入。筹资3，063万元，用于计生委服务站综合楼、工会文化馆、人防0708工程;投资 1，256万元，完成新城规划总体设计、应急联动指挥系统建设、数字化系统项目建设一期工程等;安排环境整治支出1，200万元，用于绿化养护、道路维修、广告牌整治以及垃圾清运等，美化了城区环境，提升了城市载体功能。

认真分析总结__年财税工作，财政收入规模不断扩大，支持和促进经济社会事业发展的职能作用得到充分发挥，保障和改善民生成效显著，财税改革取得重大进展，财政资金管理的科学化精细化水平有了新的提高。但预算执行中还存在一些亟待解决的问题，主要表现为：财政收入虽然实现大幅度增长，但收入结构不尽合理，质量不高，可支配财力不足;乡镇街道之间发展不平衡，部分乡镇财政困难，基层政权保障和公共服务能力有待增强;税收征管仍存在薄弱环节;受行政事业单位增资和偿还政府性债务等因素影响，财政支出增长较快，平衡预算的压力进一步加大;财政管理体制改革还需继续深化。我们一定要高度重视这些问题，采取积极有效措施，妥善加以解决。

二、__年财政预算草案

根据区委总体部署，结合我区发展实际，__年财税工作的指导思想是：认真贯彻党的__届四中全会、中央经济工作会议、市委九届七次全会和区委三届七次全会精神，深入学习实践科学发展观，进一步解放思想，下大力培植和壮大财源，扩大财政收入总量。调整优化支出结构，集中资金保证政权运转和社会主义新农村建设以及重点工程的支出需要。积极推进财税体制机制创新，提高财税工作质量。切实加强财政科学化精细化管理，强化公共财政服务保障能力，把保增长、保发展、保民生作为财政工作的首要任务，为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力支撑。

根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标，__年财政预算草案是：三级财政收入完成90.4亿元，比上年增长27.2%。其中区级收入426，261万元，增长29.9%。

按照现行财政体制计算，区级预算收入426，261万元，各项结算补助100，266万元，区预算可得财力为526，527万元，比上年增长22.6%。

__年安排正常经费和基金支出526，000万元，比上年增长22.6%。

区预算可得财力与预算支出相抵，财政滚存结余527万元。

三、全面加强财政科学化精细化管理，确保圆满完成全年预算任务

为确保圆满完成__年预算任务，我们将在统筹兼顾的基础上，坚持依法理财、强化科学管理。为此，重点抓好以下几方面工作：

(一)多措并举，努力扩大财政收入规模。

要把组织收入作为全部工作的重中之重，加强税收与非税收入征管，做到应缴尽缴、应收尽收。要在依法治税的前提下开展税收管理创新，进一步优化税收服务，帮助企业依法、依规用足、用好税收政策，发挥税收政策资源的最大效应。狠抓财源建设，继续完善财税扶持政策，重点强化对市区级大项目的扶持力度，发挥其辐射带动作用。加大对开发区、示范工业园、乡镇产业功能区的扶持力度，为全区大开发、大开放培植后续财源，做实增收基础。

(二)严格控制支出，优化支出结构，提高资金使用效益。

坚持勤俭理财，继续强化过紧日子的思想，在财政资金管理和使用上做到精打细算，讲求效益。加强行政事业单位办公设备管理，在深入调查摸底的基础上，制定统一标准，严格控制配置标准和使用年限，降低行政成本，节约财政资金。在统筹安排资金确保教师绩效工资发放、事业干部绩效工资改革、公务员和事业单位人员医疗补助基础上，厉行节约，严控一般性支出。同时牢固树立节支也是增收的理念，严禁随意增加大的项目支出和超概算资金，严格控制会议费、招待费、汽车购置费等非生产性支出。

(三)创新体制机制，推进财政管理改革。

为进一步规范预算编制程序，改进预算编制方法，细化预算编制内容，在区直一级预算单位全面推行部门预算，以建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的预算管理体系。积极推进国库集中支付制度改革，在工资性支出、政府采购支出实行国库集中支付的基础上，将所有行政事业单位的经费支出全部纳入国库集中支付体系。继续做好投资评审工作，完善相关制度，提高评审质量和工作效率。继续深化政府采购改革，加强采购环节的指导和监督检查，规范政府采购秩序，提高政府采购质量。加大财政监督检查力度，对新农村建设资金、区级重点工程资金、社会保障资金开展全面监督检查，提高资金使用效益。

(四)强化投融资管理，支持区级重点项目建设。

充分发挥财政的投融资主渠道功能，全力支持区级重点项目建设。按市政府要求做好投融资平台整合工作，做大做强特定目的公司，提高投融资能力和水平。加强银政合作，开展全方位融资。全年确保融资20亿元，支持新农村建设和区级重点项目建设。积极探索大项目绩效管理办法，严格控制工程项目，在保证重点工程资金需求的同时有效控制政府举债规模，规避债务风险。进一步强化重点工程建设资金的监管，实行项目管理、资金管理和资产管理相结合，建立资金拨付后监督检查机制、项目完工评估决算机制，实现管理的规范化，确保资金安全有效使用。

(五)统筹调度财政资金，努力构建和谐社会。

进一步加大教育事业投入力度，支持城区学校新建、扩建及农村中小学布局结构调整，落实“两免一补”政策资金;大力筹集资金用于城区道路、环境整治、乡镇街文体中心建设和电子政务工程等;安排资金1.4亿元，全力支持社会主义新农村建设，继续抓好粮食直补、良种补贴、奶牛生猪补贴、政策性农业保险、农民素质提高工程、文明生态村创建等工作;全面做好城乡居民基本医疗保险和养老保障实施工作，完善农村最低生活保障制度，做好城镇和农村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活补助发放，努力搭建覆盖城乡的社会保障体系。

各位代表：__年，面对新机遇与挑战，全区财税干部决心在区委的领导下，在区人大常委会的监督下，坚定信心、攻坚克难，确保完成财政预算任务，为促进全区经济社会又好又快发展而努力奋斗！

篇十五 上半年财政预算执行情况报告1100字

主任、副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于______年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。

一、___年上半年财政收支情况

今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。

收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。

二、___年上半年预算执行情况

（六）深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动2023年部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订《___年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。

总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大，可用财力增长有限，新增刚性支出扩围，财政收支矛盾十分突出，财政绩效还需提升，财政改革有待深化，等等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，加强财政科学化精细化管理，不断提高预算管理水平。

三、为完成全年预算任务而努力

下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我市发展改革稳定大局。

（一）科学组织财政收入，扩大财力规模。___年，全市财政总收入预算为156.9亿元，增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势，全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库，确保圆满完成全年收入任务。